用户操作手册V3.0

工业集团用友NC进销存系统

用户操作手册

适用角色：采购管理、销售管理、仓库、材料会计

编制人员:张柏新

编制日期：2012-9-25

当前版本:V3.0

用友NC进销存系统操作手册 中南工业集团

第2页 共24页 目 录

一。 采购业务 ................................................................................................................................. 3

1.1. 采购合同维护 ........................................................................................................................... 3

1.2. 采购订单维护 ........................................................................................................................... 4

1.3。采购入库单维护 8

1.4。采购发票维护 9

1。5。期初暂估维护 9

二。 销售业务 ............................................................................................................................... 11

2。1销售合同维护 ........................................................................................................................ 11

2。2销售订单维护 ........................................................................................................................ 11

2.3发货单维护 ............................................................................................................................... 13

2.4销售出库单维护 ....................................................................................................................... 15

2.5销售发票维护 ..............................................................................................错误!未定义书签。

三。 仓库管理 ............................................................................................................................... 16

3.1采购入库单维护 ....................................................................................................................... 16

3。2材料出库单维护 .................................................................................................................... 16

3。3产成品入库单维护 ................................................................................................................ 17

3。4销售出库单维护 .................................................................................................................... 17

四。 存货核算 ............................................................................................................................... 17

4。1产成品成本分配 .................................................................................................................... 17

4.2成本计算 ................................................................................................................................... 18

五。 其它基础操作指引 ............................................................................................................... 20

5。1系统登录地址及账号 ............................................................................................................ 20

5。2系统使用插件下载 ................................................................................................................ 20

5。3系统登录操作指引 ................................................................................................................ 21

5。4密码修改 ................................................................................................................................ 24

用友NC进销存系统操作手册 中南工业集团

第3页 共24页 一. 采购业务

1.1. 采购合同维护

操作节点：【供应链】〉〉【合同管理】〉〉【日常业务】〉〉【采购合同】

自制采购合同

维护合同界面相关信息，蓝色字体为必填项，黑色字体为必选项。无放大境字段为文件区，手工输入信息；有放大镜的字段为选择参照,如客商、存货等。参照时可模糊参照.

第一种方式：在点放大镜之前录入关键字

用友NC进销存系统操作手册 中南工业集团

第4页 共24页 第二种方式:点放大镜之后录入关键字

维护完成保存合同、审核合同、合同生效。所有需履行的合同必须经过这三步。

1.2. 采购订单维护

操作节点：【供应链】〉〉【采购管理】〉>【采购订单】〉>【订单处理】〉〉【维护订单】

首先，选取业务流程,日常业务选取【工业普通采购】，补录期初暂估时，选取【工业期初暂估采购】.

a. 工业普通采购

选取【工业普通采购】流程 用友NC进销存系统操作手册 中南工业集团 第5页 共24页

再点【增加】—【采购合同日常业务】,参照采购合同，

过滤出合同记录，并进行选择 用友NC进销存系统操作手册 中南工业集团

第6页 共24页

点【确定】生成采购订单记录，

点【修改】进入采购订单维护界面，再补充相关信息,确认无误后，保存、审核。 用友NC进销存系统操作手册 中南工业集团

第7页 共24页

b. 期初暂估采购

选取【工业期初暂估采购】流程

点【增加】——【自制单据】,维护订单信息，方法同a. 用友NC进销存系统操作手册 中南工业集团

第8页 共24页 注意点：订单的数量、单价、金额必须维护，否则系统不允许保存。

1.3. 采购入库单维护

【供应链】>>【库存管理】>〉【入库业务】>〉【采购入库】

先选取【工业普通采购】流程,点【增加】，参照采购订单生成，方法同采购订单参照采购合同.生成后补充相关信息

确认无误后保存，再进行签字.

注意点：(1）库存的单据日期都以系统登录日期为准，表体的入库日期参照单据日期，如有补上月数据现象，系统登录时把日期改为上月底日期即可。表尾的制单时间记录实际进数据的时间,可不需关注.

（2）维护入库单时如发现送货单上的物料单价与系统自动带出的单价不一致，须将它修改为送货单上的价格，因为系统暂估是按照入库单上的价格作为入账依据。

(3)入库单与订单的对应关系可以是一对多的关系，也可以多对一的关系，实收数量按实际收货数量维护.