顾客财产管理程序

XXXXXX有限公司

制订日期：2023年11月30日

版 本 号：A0

页 码： 1 / 2

文件名称 顾客财产控制程序

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栏 编 制﹕ 审 核﹕ 批 准﹕

XXXXXX有限公司

制订日期：2023年11月30日

版 本 号：A0

页 码： 2 / 2

文件名称 顾客财产控制程序

1、目的：

制定本文件是通过规定顾客财产的控制方法，以便正确使用和保护顾客财产；

2、范围：

本文件适用于对本公司控制下的顾客提供的原辅料、半制成品、设备、文件、样品等顾客财产的管制；

3、定义：

顾客财产：是指处于组织控制下或使用中与生产有关顾客所拥有的产品、生产设备、信息及文件等；

4、职责：

4.1 业务部负责:

4.1.1 负责收集、整理顾客财产资料，并转发至各相关部门；

4.1.2 业务部将顾客提供的物料、资料、或生产设备在不合格、损坏、遗失等情况下通知顾客；

4.2 仓库部负责：

4.2.1确保顾客提供的物料存放在一个安全及适当的环境下储存；

4.2.2签收顾客提供的物料；

4.2.3向业务部主管报告顾客提供的物料、资料、或生产设备在不合格、损坏、遗失等情况。

4.3 品质负责对顾客提供的物料进行检验.

4.4 工程部负责对顾客提供的样品管理.

4.5 行政部负责对顾客文件的接收分发及保管.

4.6 各部门要负责在各段生产过程中爱护及妥善保存本厂控制下或使用中的顾客设备财产。

5、工作流程：

5.1 当收到顾客提供的生产设备、样品、文件等由相关部门进行识别、标识，并作成《顾客财产一览表》，有效地进行控制，并确保其清晰完整，防止外泄；

5.2 当收到顾客提供有关物料时，仓管员应加上物料识别、标识，并根据资料检验。用时通知IQC对物料进行检验(免检物料除外)；

5.3 相关部门核对及使用时，发现顾客提供有不合格问题，向相关部门负责人进行汇报，再通知业务部联络顾客作出决定处理方案；

顾客财产控制程序

编号：CCEED/QMS/16—2000

版本：第二版

批准人：

发放号：

中国建筑第八工程局

2002.02.06发布 2002.03.01实施

CCEED 中建八局顾客财产控制程序 共7页

1

目 录

1 范围…………………………………………………………………………………（2）

2 相关文件……………………………………………………………………………（2）

3 术语和定义…………………………………………………………………………（2）

4 实施责任……………………………………………………………………………（2）

5 管理要求……………………………………………………………………………（2）

5.1 总要求……………………………………………………………………………（2）

5.2 顾客财产分类……………………………………………………………………（3）

5.3 顾客财产的控制…………………………………………………………………（3）

5.4 顾客财产丢失、损坏或不适用情况的处理……………………………………（5）

6 记录…………………………………………………………………………………（5）

6.1 顾客财产管理台帐（R16—01）…………………………………………………（6）

6.2 顾客财产损坏、丢失、不适用情况报告单（R16—02）………………………（7）

共7页 中建八局顾客财产控制程序 CCEED

2

1 范围

本程序依据GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000标准和本局《质量手册》编制，适用于本局对顾客财产的控制。通过采取适当的方法，识别、验证、保护和维护本局使用或构成产品一部分的顾客财产。

ABC科技有限公司

文件名称： 顾客财产控制程序 生效日期： 2022-01-10

文件编号： II-QP-33 页数 1/3 生效版本： 02

文 件 制 修 订 记 录

NO 制/修订日期 修订编号 制/修订内容 版本 页次

1 2017-01-10 全新制订 01

制 订 会 审 核 准

品管 营销 技术 采购 仓库 总经理

管理代表

生产 品管 人力资源 ABC科技有限公司

文件名称 顾客财产控制程序 生效日期 2022-01-10

文件编号 II-QP-33 页数 2/3 生效版本 02

1.目的:

对顾客财产实施有效控制,确保顾客财产符合规定的要求。

2.范围:

本程序适用于顾客财产(包括客供图纸、模具、材料)的控制。

3.参考文件:

文件和资料控制程序

4.定义:

4.1顾客财产：指所有权顾客所拥有的，为满足合同要求顾客向公司提供的产品和信息资料等。顾客财产含以下两类：

4.2指由顾客提供给公司构成产品的物料（以下简称“客供料”）。

4.3 指由顾客提供给本公司的相关技术要求、环保资料、品质协议、专利技术等其它信息(以下简称“顾客技术资料”)。

5.职责:

5.1本程序由管理部物料课制定;

5.2品保部负责对顾客物料进行检验、试验及检验状态的标识;

5.3 工程部负责对客供图纸的保存;

5.4管理部物料课负责保证顾客提供的物料得到适当的标识、贮存和维护;

5.5 五金部模具课、塑胶模具课负责对顾客提供的模具进行标识、维护和保养。

6.流程及说明:

序号 流程块 工作内容或标准 使用表单

一 顾客财产的接收 1.合同条件下有顾客提供的图纸、样品由销售部门接收。

2.顾客出资购置的模具、夹具，由工程部门负责接收。

3.顾客出资购置的专用检具，由品保部门负责接收。

二 顾客财产的验证 1.顾客提供的样件，由销售部门提交品保部门按照顾客标准进行验证，验证合格，放入公司样品柜管理，验证不合格，由销售部门与顾客协调处理。

顾客供方财产管理程序

1目的

对顾客、供方提供的财产进行识别、验证、保护、维护管理，以防变质、损坏和丢失。确保顾客或供方提供的财产符合合同规定的要求。

2范围

适用于顾客或供方提供财产的管理。

3权责

市场部负责顾客或供方财产的归口管理，仓库、采购配合实施。

4定义

4.1顾客财产：是指所有权属于顾客的财产，本公司目前有顾客图纸、样品等。

4.2供方财产：是指所有权属于供方的财产，本公司目前有图纸、样品等。

5职责

市场部负责顾客财产的接收、登记，采购部负责供方提供财产的接收、登记，生产技术部负责顾客财产的验收、保护、储存、使用、维护和保管。

6作业内容

6.1接收、登记

市场部收到财产后，进行分类，根据顾客提供清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收。如接收有误时，书面或电话通知顾客、供方，并按约定方式进行处理。如无误，则填写“顾客或供方财产清单”建档。

客户直接交到生产技术部的财产时，如是图纸应该填写《顾客或供方财产登记表》，由生产技术部经理确认签字或盖章后将转交市场部，复件下发，保留原件，以备查证。

验收分类如下：

图纸/技术资料：生产技术部检查审核版本是否有效，标识是否清楚，有无破损现象。既要把它作为财产来管理也要作为外部文件来管理；作为外部文件来管理时，按文件控制程序执行， 顾客、供方提供资料列表于“外来文件清单”的一部分，无需再重复列示。

材料：市场部或仓库检查品名/型号/数量是否与提供清单一致，

需要品管部检查验证的材料质量，做相应检验记录。检验合格的材料入库，按正常入库手续。检验不合格的顾客财产，经标识后交销售，由销售通知顾客，按顾客方式处理。

仓库专用顾客、供方财产账册记账并在包装上标识“顾客或供方财产”。

样品、工装：：质检部按照本公司与顾客签订的相关文件（如合同或技术协议等）的规定及本公司的规定进行确认。

6.2 管理

6.2.1生产技术部负责顾客、供方资料/样品/检查工装的管理。应在工装上以合适的方式打印财产编号作唯一性、永久性标识，使每一工装/设备的所属关系清晰可见，将财产统一集中贮存和保管。