办公用品定额管理规定

满洲里市华业水泥粉磨有限责任公司文件XFHYZD(2013)015关于严格控制非生产性开支的管理规定为规范公司的日常管理，大力推行公司全面预算管理，严格控制非生产性支出，本着厉行勤俭节约、反对铺张浪费、艰苦创业精神，切实提高公司的经济效益和运行质量，促进公司又好又快发展，现对非生产性开支管理规定如下：一、办公费用管理1、办公用品实行定额管理，除各部门专用的账簿、单据、表格外，水笔、纸张等相关日常办公用品以部门为单位，按定额领用发放，按业务量综合部门30元/月，一般部门控制在10元/月，由办公室负责控制发放。

2、电脑耗材根据每个岗位的业务量进行核定逐个登记更换时间，公司所有打印机不允许复印、打印与工作无关的材料、资料，办公室要严格控制各部门打印纸、硒鼓的领用更换次数。

3、不需配电脑的岗位，办公室要将已配电脑一律收回并封存。

二、招待费用管理1、公司招待工作本着热情、礼貌、细致、勤俭、周到的原则，实行分级负责、对口招待。

2、公司各部门确因工作需要必须宴请的上级主管部门或相关业务单位，需提前请示分管副总经理或总经理同意后方可报销业务招待费。

3、接待用餐时严格控制陪餐人数，来访客人在5人以下的，陪餐人数不超过3人，坚持重要客人司机不参与陪客就餐规定，同时可根据来访客人级别确定公司陪客人员。

4、坚决控制非业务性接待，适当控制业务性接待，可接待可不接待的，不接待；可参与可不参与的人员，不参与；可发生可不发生的费用，不发生。

5、对公司生产经营或资金筹措方面给予重大帮助的客人来访，要高标准接待，公司主要领导作陪。

6、业务招待费要坚持谁经手谁报销，不得由他人代报业务招待费，报销时所持发票必须是开有日期的正规发票，发票上有共同参与人签字，财务部门负责人签字、分管财务副总经理签字、总经理签字方可报销。

7、业务招待费报销时限为费用发生后一个月内，因公外出不能及时报账的，需返回公司一周内办理，超出期限的，财务部门不得受理。

公司办公用品申报发放的管理规定按照《集团降低费用开支的若干规定》的文件要求，为了进一步节约公司的非生产性开支，降低办公用品费用，更好地规范办公用品的申报、审核、发放程序，把公司消化不利因素真正落实到实处，进一步提高各部门工作质量和办公室的工作效率，现对公司办公用品的申报、发放规定如下：一、办公用品的管理职责：1、公司办公室是办公用品管理的归口部门。

负责公司办公用品的审批、保管、发放。

2、公司办公室、财务成本负责各部门办公费用定额的核定和办公费用的考核。

3、各部门负责部门内部办公用品需求计划的提出、报批、领用和使用控制。

二、办公用品的分类及费用管理：办公用品分为：个人办公用品，部门办公用品。

个人办公用品分为：消耗品、管理消耗品及管理品三类。

1、个人办公用品：（1）消耗品：铅笔、胶水、橡皮、大头针、回形针、钉书订、笔记本、便笺、信笺、工作笔记、墨水、圆珠笔芯、签字笔芯、软皮抄、透明胶、夹子、牛皮文件袋（盒）等。

（2）管理消耗品：圆珠笔、签字笔、钢笔、修正液、硬皮抄、电池等。

（3）管理品：计算器、U盘、钉书机、打孔机、打码机、文件架、文件夹、文件篓、印台、塑料文件袋、剪刀、裁纸刀、直尺、三角尺、丁字尺、笔筒等。

2、部门办公用品：（1）部门一般办公用品：复写纸、印泥、碳粉、色带、墨盒、白板笔（擦）、账册（簿）、打印针头、打印纸等。

（2）部门贵重办公用品：电脑、打印机、空调、电话机、传真机、传真纸、特殊打印纸、办公桌、椅等。

3、办公用品的领取及费用管理：（1）办公室以部门和生产厂为单位核发办公用品费用标准。

已核好的办公用品费用标准包含个人办公用品、部门一般办公用品和部门贵重办公用品的维修费用。

（各部门、生产厂具体办公用品月指标定额见《办公用品月指标定额表》）。

（2）各部门安排专人负责到办公室申报、领取本部门所需办公用品，并负责部门内部办公用品的领用、建账、保管和发放。

要求为每个员工建立办公用品领用台账，认真作好领用记录，月底统计每位员工领用的费用。

办公用品定额管理办法办公用品定额管理办法第一章总则为规范本单位各部门的办公用品采购、使用行为，防止滥发办公用品，确保办公用品的合理使用，根据《国务院办公厅关于贯彻实施中央政府节约办公用品制度的通知》和本单位实际情况，制定本办公用品定额管理办法。

第二章办公用品定额范围本单位的办公用品定额是指为本单位各部门工作所需的固定数量和品种办公用品，包括以下品种：1.文具类：笔记本、钢笔、铅笔、橡皮、圆珠笔、签字笔、文件夹、文件袋、胶带、订书机、订书针、文员夹、剪刀、尺子等。

2.印刷品类：宣传册、资料袋、记念册、招聘海报、会议手册等。

3.办公设备类：投影仪、电脑、打印机、复印机等。

4.其它类：茶叶、咖啡、矿泉水等。

以上品种的采购、使用必须严格按照办公用品定额数量、品种规定执行。

第三章办公用品的申领及分配1.本单位的办公用品申领均由各部门分管领导审核后签字盖章，送至办公用品管理中心进行统一出库，由管理员进行办公用品的分配。

2.各部门在指定时间内，如有特殊需求，需进行申请。

申请的内容包括：领用品种、品牌、型号、领用数量、领用理由等。

3.办公用品的出入库以及使用情况均应有明确记录，记录应包括：领取时间、领取人、品种、数量等。

4.未经管理中心允许，任何部门不得自行购置、使用超过定额的办公用品。

第四章办公用品的管理1.办公用品的清点、更新由管理中心负责。

2.所有办公用品均应支持发票或者购置单据，管理中心应建立完善的进销存档案。

3.办公用品定额的申领量应及时调整，对于不符合单位实际需求的品种应及时淘汰。

4.办公用品应遵循先进先出原则，确保库房存货保持新鲜、有效。

第五章办公用品管理中心的管理1.办公用品管理中心应保持库房内整洁，确保办公用品的安全性。

2.管理中心应制定详细的管理制度及应急预案，做好应急处理工作。

3.管理中心应定期对办公用品资产清清点、更新工作进行总结、分析，及时制定改进措施。

第六章法律责任对于违反本办公用品定额管理办法的行为，本单位将赋予严肃处理，涉及到违法违规行为的，将依法追究相关责任。

办公用品管理规定为更好的控制办公用品消耗成本和配置成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定办公用品领用管理制度。

一、办公用品的分类及领用范围1、办公用品的分类公司给员工个人配置的电脑、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的纸、笔、计算器等办公文具。

公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。

公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。

公司为全体员工购置的书籍、杂志和报刊。

2、领用范围员工日常工作所需领用：笔、计算器、笔筒、文件夹、文件栏、剪刀、美工刀、夹子、订书机、起钉器、报事贴、胶带、胶水、涂改液、笔记本、环形针、大头针、橡皮、复写纸(二次使用废弃纸张)等。

财务岗位员工可根据工作需要领用专用：帐簿、凭证、单据等。

以上常用办公用品领用清单由财务根据库存情况、货品成本及公司办公调备等因素整理成表格（含货品类型、名称、型号等），公司办公用品领用不能超出此表单。

特殊情况经由总经理审批后方可执行。

二、具体领用规定1、核定常规办公用品申请每月25日前，由部门负责人根据本部门员工办公用品需求情况完成次月《月度办公用品需求申请表》，经部门负责人初核，财务复核。

总经理审查通过后，交由财务采购、准备、下发。

总经理审批通过后，由财务负责人报批情况统一清单库存，如库存没有产品，则由财务负责人及时通知采购申请或推荐几款其他替代产品。

部门领用办公用品需填写《办公用品领用表》，部门负责人签字后交财务审核。

2、办公用品领用部门根据办公用品需求时间、数量向申领部门发放办公文具用品。

为方便查阅员工领用办公用品情况，财务建立《办公用品领用表》，详细纪录员工领用办公用品的情况。

同时对于易耗品的领用（比如笔、纸等）予以一定时限的限制。

办公用品领用需本人完成，不得由他人代领或由各部门在《办公用品领用表》中将使用人标注。

每周二9：00～16：30为办公用品领用时间，其他时间不予办理。

如遇特殊情况由部门负责人在领用单上注明理由并签字确认。

办公用品定额管理办法正文：一、背景和目的1-1 背景：为了规范办公用品的采购和使用，提高采购计划的科学性和合理性，促进办公用品的有效利用，特制定本办公用品定额管理办法。

1-2 目的：本办公用品定额管理办法的目的是确保办公用品的需求得到及时满足，同时控制采购和使用的成本，提高行政效能。

二、适用范围本办公用品定额管理办法适用于所有单位和部门，涉及到办公用品的采购和使用。

三、定义3-1 办公用品：指在办公场所中用于办公、写字、记录和座位等工作的用品，包括但不限于纸张、笔、墨、纸张和文件夹等。

3-2 定额：指根据单位的需求和预算，对办公用品的种类和数量进行合理限制和分配的规定。

四、办公用品定额管理的原则4-1 合理性原则：办公用品定额应根据单位的实际需求和使用情况进行合理设置，避免过度采购或浪费。

4-2 经济性原则：办公用品定额应在保证工作需要的前提下，尽量控制采购和使用的成本，提高资源利用效率。

4-3 透明性原则：办公用品定额的设置和调整应公开透明，各相关部门和人员都应知晓，并进行相应的配合和执行。

五、办公用品定额的制定和调整5-1 制定过程：5-1-1 相关部门负责收集和分析单位的办公用品需求和使用情况。

5-1-2 根据需求和使用情况，制定相应的办公用品定额方案，并提交上级部门审批。

5-1-3 审批通过后，将办公用品定额方案在单位内部公示，接受相关部门和人员的意见和建议。

5-1-4 经过公示和讨论后，最终确定办公用品定额方案，并报上级部门备案。

5-2 调整过程：5-2-1 办公用品定额的调整应根据实际需要进行，并及时通知相关部门和人员。

5-2-2 调整办公用品定额时，应充分考虑单位的预算和经济情况，避免增加过多的负担。

六、办公用品的采购和使用流程6-1 采购流程：6-1-1 根据单位的办公用品定额和需求，制定采购计划。

6-1-2 采购计划经相关部门批准后，发出采购需求通知，由采购部门进行采购。

6-1-3 采购部门按照采购计划和相关规定进行采购，同时要确保采购的物品符合质量要求和合理的价格。

办公用品定额管理办法
文档编号：-X-X
1、目的
本办公用品定额管理办法旨在规范和统一办公用品的发放和使用，确保办公用品的合理使用，提高办公效率。

2、适用范围
本办公用品定额管理办法适用于所有本公司员工。

3、定额类别
3.1 一次性办公用品
3.1.1 笔记本
3.1.2 圆珠笔
3.1.3 文件夹
3.1.4 便利贴
3.1.5 计算器
：：：
3.2 办公文具
3.2.1 文件夹
3.2.2 笔
3.2.3 记事本
3.2.4 文件夹
3.2.5 笔筒
：：：
4、办公用品领取规则
4.1 员工在入职后可向所属部门申请办公用品定额。

4.2 部门经理根据员工职位和工作需要，审核并批准办公用品定额。

4.3 办公用品领取由物资部门负责，员工需凭借领用单或者电子申请单到物资部门领取。

4.4 公司将定期对办公用品进行库存盘点，如发现超额领取或不符合规定使用的情况，将进行相应处理。

5、补充规定
5.1 对于特殊职位或需要额外办公用品支持的员工，部门经理可根据实际情况进行适当的调整和额外发放。

5.2 员工对办公用品的使用需妥善保管和节约使用，严禁私自转借、挪用或浪费办公用品。

5.3 员工离职或调离所属部门，需如实上报所持办公用品的使用情况，以便进行结算。

6、相关附件
附件1：办公用品定额申请表
附件2：领用单
7、法律名词及注释
7.1 办公用品定额：指公司规定的各类办公用品的标准数量和规格。

7.2 部门经理：指公司各部门的负责人，有权审批和管理部门内的办公用品。

办公用品管理规定为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订公司办公用品管理制度。

一、电子办公设备耗材、办公物品包括的范围：1、电子办公设备耗材包括打印纸、打印机硒鼓、复印墨粉、传真机墨粉、传真机用热敏纸、色带。

2、办公用品包括印刷公文用白纸、稿纸、彩色纸、浆糊、胶水、圆珠笔、普通签字笔、铅笔、复写纸、墨水、墨汁、大头针、回形针、订书钉、普通订书机、计算器、印泥、印泥油、橡皮、普通工作笔记本、软皮抄、会议记录本、小铁夹、文件袋、文件盒、信封。

3、日用杂品包括一次性纸杯、脸盆、饮水机。

4、办公用具包括办公桌、会议桌、椅子、文件资料柜、沙发、茶几、脸盆架。

除此以外的其他物品，均不属办公用品配备的范围，办公室应严加控制，不得采购。

新购办公用具一般为普通型，办公桌单价控制在300元/张以下，凳子控制在150元/条，茶几控制在150元/条以下。

二、办公物品的发放：1、办公物品实行定额控制，电子办公设备耗材、办公用品均按定额供应。

2、拖把、笤帚、扫帚按岗位核定的消费定额配发。

3、纸杯、脸盆、烟灰缸、饮水机、办公桌椅、茶几原则上只给新增办公地点配发，但需经公司总经理审批后，方可配发。

4、办公用品和日用杂品的发放时间为每周二上午10点至11点，下午3点至5点。

5、各部门自办的简报、手册、报表，必须在每月5号前提出用纸计划，无用纸计划的办公室不予供纸。

三、办公物品管理：1、每月各单位把办公用品计划上报办公室，办公室整理后报总经理审批后购买。

办公物品统一实行比价采购，专人管理，总额控制，限额发放，超定额采购后不予报销。

2、办公用品发放人员不按规定发放或采购质量、价格不符合要求的，除退货外，同时罚款10-50元。

3、办公室应加强对办公用品的管理，建立完整的出入库登记帐，做到账物相符，帐帐相符，严格控制费用。

4、为节约用纸、各部室应对开办的简报、手册、报表进行清理，能合并的尽量合并。

应当爱护公共办公用品，打印、复印避免浪费。

第一章总则第一条为加强公司办公用品管理，确保办公用品合理使用，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门及全体员工。

第三条本制度遵循节约资源、合理配置、规范管理、高效使用的基本原则。

第二章办公用品分类第四条办公用品分为以下三类：1. 固定资产类办公用品：如办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等；2. 非消耗性办公用品：如计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等；3. 消耗性办公用品：如笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等。

第三章办公用品定额标准第五条根据公司实际情况，制定以下办公用品定额标准：1. 固定资产类办公用品：按照公司规模和部门需求配置，原则上每人不超过一定数量，具体数量由办公室根据实际情况确定；2. 非消耗性办公用品：每人每月定额为一定数量，由办公室统一采购、分发；3. 消耗性办公用品：每人每月定额为一定数量，由办公室根据实际使用情况合理采购。

第四章办公用品申购与领用第六条办公用品申购流程：1. 部门根据实际需求填写《办公用品申购单》；2. 经部门负责人审核签字后，报办公室审批；3. 办公室审批同意后，由供应部统一采购。

第七条办公用品领用流程：1. 员工根据实际需要，填写《办公用品领用单》；2. 经部门负责人签字确认后，到办公室领取；3. 办公室负责监督办公用品的领用，确保合理使用。

第五章办公用品使用与维护第八条员工应合理使用办公用品，避免浪费：1. 非消耗性办公用品应尽量减少使用次数，延长使用寿命；2. 消耗性办公用品应按需领取，避免积压；3. 办公桌、办公椅等固定资产类办公用品应妥善保管，避免损坏。

第九条办公用品维护：1. 办公室负责定期检查办公用品的使用情况，发现损坏及时报修或更换；2. 员工发现办公用品损坏，应及时报告办公室。

第六章监督与考核第十条公司设立办公用品管理监督小组，负责监督本制度的执行情况。

公司办公用品管理制度为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

一、办公用品分类办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等；2、非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等；3、消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等；二、办公用品的申购1、公司各部门分别在每年____月____日/____月____日前，根据部门实际需要制定《半年度办公用品采购计划》，经部门主管签字后，填写《器材申购单》，经办公室主任签字、总经理审批后，交供应部统一购买；2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字；3、各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品，由所在部门主管填写《器材申购单》，并在备注栏内注明急需采购或超出计划的原因，经办公室主任签字、总经理批准后交供应部统一购买；4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回；5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括。

中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。

三、办公用品入库1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由办公室、供应员、仓库人员，共同对办公用品进行验收，仓库人员负责登记入库；2、对不符合要求的，由供应人员负责办理调换或退货手续。

四、办公用品发放1、公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领取登记簿》，注明办公用品品名、数量、领用日期，待填写完整无误后，方可领取；2、为了降低资金占用，按照“用多少、领多少”的原则，办公室根据实际情况进行限量领取；3、中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品，每人半年限领一支；4、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。

办公用品定额管理办法办公用品定额管理办法一、目的和适用范围为规范办公用品的采购和使用，提高办公用品的利用率，避免浪费，制定本办公用品定额管理办法。

本办法适用于所有部门和员工。

二、办公用品的分类和定额设置⒈办公纸品类：(1) 定额设置：每人每月纸张消耗额度为100张，其中A4纸每人每月限量80张，其他规格纸张每人每月限量20张。

(2) 采购和分发：各部门负责采购办公纸品，并按照每人每月定额分发给员工，超出定额需向上级申请。

⒉笔类：(1) 定额设置：每人每月笔的消耗额度为2支。

(2) 采购和分发：各部门负责采购笔类办公用品，并按照每人每月定额分发给员工，超出定额需向上级申请。

⒊文件夹类：(1) 定额设置：每人每季度文件夹的消耗额度为2个。

(2) 采购和分发：各部门负责采购文件夹类办公用品，并按照每人定额分发给员工，超出定额需向上级申请。

⒋订书器类：(1) 定额设置：每个部门每季度订书器的消耗额度为2个。

(2) 采购和分发：各部门负责采购订书器类办公用品，并按照定额分发给员工，超出定额需向上级申请。

⒌文件夹类：(1) 定额设置：每人每季度文件夹的消耗额度为2个。

(2) 采购和分发：各部门负责采购文件夹类办公用品，并按照每人定额分发给员工，超出定额需向上级申请。

⒍其他办公用品类：(1) 定额设置：其他办公用品的消耗额度根据具体使用情况确定，各部门负责制定定额并采购、分发。

(2) 采购和分发：各部门负责采购其他办公用品类办公用品，并按照定额分发给员工，超出定额需向上级申请。

三、办公用品的采购申请和审批⒈员工向所在部门提出办公用品采购申请，明确申请数量和理由。

⒉部门负责人对申请进行审批，核实申请与定额是否一致，审批通过后，向采购部门提出采购需求。

⒊采购部门负责按照申请的采购需求进行采购，确保采购数量和品质符合要求。

⒋采购完成后，采购部门将办公用品分发给各部门或员工。

四、办公用品的使用与管理⒈员工在使用办公用品时应注意合理使用，避免浪费和损坏。

分类名称：编号：版本：办公用品管理办法批准人职务发布文号发布日期生效日期1.目的为了完善公司内控管理制度，确保办公用品和办公家具满足工作需要，达到管理有序、费用控制合理，结合公司实际制定本规定。

2.适用范围适用于公司机关及所属单位办公用品、办公家具的申请、审批、采购、建帐、调配、使用、维护保养、维修、报废鉴定和回收管理。

3.编制依据4.释义4.1办公用品：指单价价值2000元以下的办公耐用品消耗品；4.2办公家具：桌、台、椅、凳、沙发、茶几等。

5.职责分工5.1 公司机关综合管理部及各所属单位综合管理部为办公用品归口管理部门。

5.2 公司机关综合管理部及各所属单位综合管理部为办公家具购置计划管理部部门。

5.3 分管领导负责办公用品、办公家具采办方案和采办结果的批准。

5.4 归口管理部门负责人负责办公用品、办公家具购置计划的审批及费用审核。

5.5 归口管理部门负责做好办公用品、办公家具的采购、发放及跟踪管理工作。

6.要求6.1办公用品的管理内容及办法6.1.1 公司领导的文销用品由公司综合管理部统一采购和发放。

6.1.2 工作笔记本、信封、稿纸、文件袋由办公用品归口管理部门统一印制。

6.1.3 办公用品归口管理部门负责工作笔记本、信封、稿纸、文件袋的保管、发放、登记。

6.1.4 除工作笔记本、信封、稿纸、文件袋外，其它文销用品各部门/单位在核定的金额内自行采购。

6.1.5 各部门/单位按人员配备情况和工作需要严格审核员工办公用品领用情况，必须要求领用人员在领用时填写《办公用品发放登记表》，并按公司核定的费用定额把好申购和领用关，严格控制和合理使用办公用品，杜绝浪费。

6.1.6 办公用品实行“谁使用、谁保管”的原则，计算器等耐用品发放时必须建立台帐，明确使用人（或责任人），人为损坏或丢失要赔偿，报废的办公耐用品交办公用品归口管理部门统一处理，如需再领用实行以旧换新；6.1.7 员工离职时办公用品（除消耗品外）全部要退还，经办公用品归口管理部门确认后，方可办理下一步的调动手续。

办公用品定额管理办法办公用品是每个企业、机构必备的物品，它们的使用频率相对较高，也是企业日常生产、管理所必需的物品。

因此，为了规范企业办公用品的使用管理，提高资源利用效率，企业需要制定相关的管理办法与制度。

其中，“办公用品定额管理办法”是企业中较为常见、也是相对重要的管理制度之一。

本文将详细介绍“办公用品定额管理办法”的定义、实施过程及其重要性与优势。

一、“办公用品定额管理办法”的定义“办公用品定额管理办法”是为了保证企业办公用品的合理、高效使用，规定了企业在一定时间内的办公用品采购定额。

办公用品定额管理的实施通过统计企业使用各种办公用品的数量、金额等数据，为企业后续的采购、管理提供参考和管理依据。

通过实施和遵守“办公用品定额管理办法”，可以使企业的需求与采购实现资源的优化配置，提高资源利用的效率。

二、实施过程1. 明确办公用品的范围及定额企业通过统计与分析，明确办公用品的类型、数量、品牌、价格等信息，制定对应的采购标准及采购量。

根据企业的实际情况，可以分别制定年度、季度、月度的采购计划和定额。

2. 需求统计和采购计划企业通过对办公用品的需求进行统计和分析，制定办公用品的采购计划，明确各项采购的款项来源、采购周期、采购人员等工作事项。

3. 采购与管理企业在采购办公用品时，应严格按照已定的采购计划和定额，与供应商及时沟通、协商，确保采购合理、高效，并进行相应的记录与管理。

采购后应有专人确认及时入库，并实现信息的可视化管理。

4. 定量使用企业在使用办公用品时，应严格按照已定的用品定额进行管理，尽可能地避免浪费和使用不当的情况。

企业可以通过监控、考核等方式对员工的使用情况进行管理，加强对使用不当的纠正和优化。

5. 定期评估企业应定期对办公用品管理情况进行评估和审查，对采购、使用及管理过程中存在的问题、不足和改进建议进行总结和整理，推动管理的不断优化、提高和进步。

三、重要性与优势1. 优化采购管理“办公用品定额管理办法”可通过对采购计划和定额进行统一规划，使企业的采购活动更加合理和高效地运作，提高采购管理的时效性和有效性，降低采购成本，推进企业采购管理的优化和改进。

办公用品管理办法第一章总则第一条为加强办公用品管理,规范办公用品领用程序才是高利用效率,节约办公经费，现结合实际,特制定本办法。

第二条办公用品内容包括：办公用纸、打印机耗材、笔类、收纳用品、文件夹、文具用品(具体内容详见附件1)。

第三条本办法适用范围：全体员工。

第二章组织机构与职责第四条为办公用品的归口管理部门，具体职责如下：(一)负责制订办公用品管理制度，明确领用目录、操作流程。

(二)负责制订办公用品定额核销标准，定额及核销标准如下：(1)年初核定各部门办公用品的发放额度，管理、科研人员每人每月20元、操作工人每人每月10元的额度控制使用。

(2)办公用品的发放额度仅作为各部门核算领取的依据。

(3)经费额度计算期限为1年，如果当年没有用完额度，余额不结转入下年继续使用。

（三）负责根据采购部提供的办公用品集中采购清单每年一次对全所办公用品进行集中招标采购。

（四）负责根据物资部每年一月份报送的上一年度办公用品经费额度报表对各部门办公用品经费执行情况进行通报。

第五条作为办公用品的采购部门，具体职责如下：（一）负责根据招标结果在集中采购的办公用品清单范围内向中标供应商进行集中采购，对于不在集中招标采购的办公用品清单范围内的办公用品的领用申请，经办公用品主管部门同意后由采购实施采购。

（二）负责对办公用品建立库存帐及领用台帐。

（三）负责对于没有库存的领用申请，按照年度采购目录实施采购。

（四）负责办理入库手续，记录订货数量，供货单位，订货金额，发票信息，入库单号，货款支付日期以及收货日期等采购信息。

（五）负责办公品到货登记，同时将到货信息自动反馈到申购部门。

（六）负责审核实物和申请单据，对不符合申请单、质量有问题的物品按规定退货。

（七）负责办公用品分类保存并建立货位卡。

（八）负责将采购入库清单交由会签后方可报销。

（九）负责每年1月份向主管部门报送上一年度办公用品领用和经费额度报表。

（十）负责办公用品数据库的维护更新，未经许可，不得私自购买办公用品后报销入库。

行政管理规定之办公用品管理规定Jenny was compiled in January 2021办公用品管理制度一、总则（一）为加强公司办公用品管理，本着节约成本、杜绝浪费、降低办公费用，合理使用办公用品的原则，特制订本管理制度。

（二）本制度规定了办公用品类别、采购及管理办法。

二、办公用品类别（一）一般消耗性办公用品：单位价值在100元以下的，如纸、笔、墨水、笔记本、信笺等；以及价值超过100元，但一次性消耗的物品。

（二）低值易耗性办公用品：单位价格在100元及以上1000元以下可重复使用的，如办公桌椅、电话机、柜、家具、计算器、工具等。

（三）固定资产类办公用品：单位价值在1000元以上可重复使用的，如电脑、打印机、数码照相机、摄像机、投影机等。

三、办公用品及设备的采购（一）公司所有办公用品及设备的采购由综合管理部归口管理。

（二）综合管理部编制办公用品年度采购预算，经财务管理部审核后报总经理签批。

如当年办公用品采购费用需超预算，应由综合管理部编制办公用品年度采购预算追加报告，经财务管理部审核后报总经理签批。

（三）公司各部门在工作中如需领用办公用品，应事先提出领用申请报综合管理部，综合管理部根据库存情况编制《办公用品月度采购计划》，经财务管理部审核后报总经理批准，派专人统一采购；涉及固定资产类的办公用品采购，需由综合管理部编制《固定资产类办公用品采购计划》，经财务管理部审核后报总经理批准，派专人统一采购。

（四）采购人员将所需办公用品采购完成后，必须到综合管理部保管员处办理入库手续，由保管员根据《办公用品月度采购计划》或《固定资产类办公用品采购计划》中的名称、数量、规格填写《办公用品购入汇总表》，并由采购员、保管员双方签字认可。

（五）采购人员凭《办公用品月度采购计划》或《固定资产类办公用品采购计划》及购物发票填写《报销单》，交综合管理部及财务管理部审核签字后报总经理批准报销。

（六）财务管理部必须根据采购人员持有的经总经理签字审批的《办公用品月度采购计划》或《固定资产类办公用品采购计划》、《报销单》及购物发票才可办理报销手续，否则有权拒绝报销。

机关单位办公用品管理制度第一章总则第一条为规范机关单位办公用品管理，提高办公用品的利用率和管理效率，保证办公活动的正常进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于机关单位内部的管理范围，具体管理办法参照本制度执行。

第三条机关单位办公用品包括办公设备、办公用品和办公耗材等。

所有办公用品的采购、使用和管理均应遵守本制度的规定。

第四条机关单位应当加强办公用品管理，合理规划办公用品的采购、使用和保管，防止浪费和滥用，提升公务用品管理水平。

第五条机关单位应当制定明确的办公用品管理制度和规范，加强对办公用品的定期检查和监督，确保办公用品的合理使用。

第二章办公用品采购和库存管理第六条机关单位应当根据实际消耗情况和需求，合理规划办公用品的采购计划，并有关部门提供预算支持。

第七条机关单位应充分考虑价格、质量和性能等因素，通过公开招标、比价等方式进行办公用品的采购，严禁擅自改变采购渠道或超标采购。

第八条机关单位应当建立办公用品的库存管理制度，将采购来的办公用品分门别类储存，并对存货设置分类标识，以便于管理和使用。

第九条每一个办公用品的库存数量和使用情况应该建立台账和档案，定期进行盘点，确保库存数据的准确性和及时性。

第十条对于库存中长期未使用或过期的办公用品应当及时进行核对清点，合理处理，防止造成资源浪费及环境污染。

第三章办公用品物品保管和领用第十一条机关单位应当设立专门的办公用品保管和领用部门，由专人负责保管、管理和统一发放办公用品。

第十二条办公用品应当按照职责和需要发放给相应的人员，明确规定办公用品的领用范围、数量和操作程序。

第十三条对于高值、易耗等特殊办公用品，应当实行严格的领用审批程序，确保办公用品的合理使用。

第十四条领用办公用品的人员应当保管好所领用的物品，妥善使用和维护办公用品，对损坏或遗失的办公用品应当及时报告并赔偿。

第四章办公用品的报废和更新第十五条对于因长期使用造成的老化和损坏的办公用品，应当及时报废和更新，确保办公用品的可持续利用。

办公设备及用品管理规定第一章总则第一条为规范办公设备及用品的管理，使之进一步系统化、科学化，降低办公设备及用品费用支出，制定本规定。

第二条本规定适用于各部室全体员工。

第二章管理体制第三条各相关责任部室须在本规定职权范围内履行各自的职责。

第四条各相关部门职责：（一）公司财务部负责办公设备及用品费用预算的核算、审计工作。

（二）公司办公室是办公设备及用品的管理部门，负责公司所有办公设备及用品的统一采购、发放、日常办理、办公设备及用品库房管理工作，并对各部室领用情况采取计划额度控制。

（三）公司高级管理人员及各部门主管负责计划、统计本处办公设备及用品的需求情况，并负责本处办公设备及用品的领用、发放、日常管理工作。

第三章管理原则第五条办公设备及用品管理工作以“统一管理、专业归口”为原则。

第六条办公设备及用品的物流管理以“统一采购、集中配送”为原则。

第七条办公设备及用品库房管理,采取低库存管理原则，以减少资金占用，防止积压。

第八条集中配送是指为各部门配送大宗物品和较重的办公设备及用品。

各部门采取领用的方式。

第四章购置额度的申报、审批第九条公司办公设备及用品购置额度申报遵循年初统一申报的原则。

第十条各部门可依据自身的工作任务、规模,科学、合理的进行年初预算。

第十一条凡一次性支出超过一万元以上的办公设备及用品费用，须在年初申报时明确列出预计使用时间、品种等明细项目。

第十二条申报办法：（一）每年元月15日至30日之间，公司办公室将向各部门下发申报计划表。

（二）公司办公室将于3月初会同财务部对汇总后的各部门的办公设备及用品申报计划进行审核，并向总经理提交本年度办公设备及用品预算计划。

（三）每年3月20日至4月20日之间，公司办公室将经总经理审批后的办公设备及用品申报计划下发到各部门，并在本财政年度内监控执行。

第十三条各部门的申报计划，经公司总经理审批后方可执行。

第十四条各部门在年度内确因工作需要，需增加办公设备及用品预算外额度的，应及时向办公室提出申请，并报公司总经理批准，同时报财务部备案。

公司办公用品管理规定第一章总则第一条为使办公用品管理规范化，控制办公费用开支合理化，特制定本制度。

第二条本制度合用于本公司全体员工。

第二章职责第一条公司行政部负责对各部门提出的办公设施和办公用品的采购计划分类、送审、购买及登记、管理。

第二条公司总经理负责对办公设施采购置和报废的审批。

第三条公司各部门积极配合行政部做好办公用品的月计划、管理及领用、维护工作。

第三章办公用品的分类办公用品总分为三大类，分别是消耗品、管理品、固定资产特批品。

具体分类如下：消耗品：隐形胶带、双面胶、固体胶、胶水、垃圾袋、便利贴、圆珠笔、订书针、签字笔（红）签字笔（黑）5号电池、白板笔、A4纸、软抄、碳粉、信封、贴纸、回形针、复写纸、一次性水杯、抽杆文件夹、文件袋等。

管理品：乒乓球拍、插线板、毛巾、地拖、美工刀、印泥、印油、剪刀、卷笔刀、小刀、起订器、票夹、直尺、档案袋、档案盒、文件盒、盘、计算器、名片薄、订书机、入库单、出库单、白板、书架、双强力夹、资料册、卷尺、白毛巾、网线、劳保箱、线织手套、锤子、起子、灯泡、电线卡、音箱、摄像头、吹风机、家电除垢剂等。

固定资产特批品：投影仪、投影仪幕布、台式电脑、打印复印一体机、冰箱、电话机、传真机、鼠标等价值在500元以上的物品。

第四章物资申购第一条消耗品的申购：由行政部根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。

第二条管理品的申购：各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《办公用品采购申请单》交行政部。

行政部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《办公用品采购计划表》，呈报总经理审核允许后实施采购任务。

第三条固定资产特批品：由于价值超过500元，首先须报各部门经理审批，然后报行政总经理审批后，最后必须报总经理批准后，交由行政部采购。

（特殊要求的资产，经副总允许可以自行采购）注：未填写《办公用品采购申请单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

机关办公用品管理规定第一条为规范机关办公用品管理，有效控制管理成本，提高资金使用效益，本着厉行节约、反对铺张浪费的原则，结合实际，特制定本办法。

第二条办公用品的范围包括办公文具、本册、纸张、计算器等物品。

第三条对于公共办公用品，由办公室根据工作需要配置并统一管理。

公共办公用品、领导及办公室文档收发等费用在年度办公用品费预算总额内据实报销。

第四条对于个人办公用品，如各种笔、本、电池、订书机、文件夹及接线板等办公用品，按每人每月5元定额包干到部门，办公室不再统一购买。

新进员工由办公室按照规定一次性配齐基本办公用品。

第五条当月个人办公用品额度可结转下月合并使用，年终不结转。

第六条部门定额办公用品费用由各部门预算管理员统一办理有关购买事宜，购买物品的原始凭证，必须列明品名、数量、单价、规格、型号等；一次性购买品种较多的，可开具总发票，但必须附有出票单位签章的明细清单。

先由经办人和部门负责人在发票和清单上签字验收，再按费用报销审核审批权限审核签字后到财务中心报销。

第七条对统一管理的办公用品，办公室要建立办公用品领用备查簿，完备入库记录、领用记录和库存记录。

第八条统一管理的办公用品购买应由办公室起草签报，并附已购办公用品领用、结余统计表，经财务中心会签后报领导批准。

办公用品应在年度预算额度内根据实际需要分批购买，办公室应保障库存办公用品的合理库存量。

每批办公用品领用完后，应及时向财务中心提供领用情况表，以便将费用及时分摊到各使用部门。

第九条专业会议、专项培训以及其他重大活动所需办公用品费用单独核算。

各部门根据批准的开支标准和范围，由会务组统一购买，其费用在相关会议费或培训费中列支。

第十条本规定自XXXX年XX月XX日起执行，由财务中心负责解释。

事业单位办公用品管理规定第一章总则第一条为了加强办公用品的使用管理，节约经费开支，确保各项工作的正常运行，特制定本办法。

第二条本办法所称的办公用品包括低值易耗品、库存物资等。

第二章办公用品的采购第三条办公用品的采购。

单位成立办公用品采购小组，人员由办公室、会计室和纪检监察员等人员组成，第四条办公用品采购通常分两种情况：（一）应急采购应急采购的办公用品通常是，所采购的物品平时用量不大且急用的物品，通常是使用人申请，经领导批准，由采购小组及时购买；（二）大宗采购需大宗采购的物品，通常在一个工作阶段集中组织，采购前由采购小组在认真争取各部、科、室（以下简称各业务科室）意见建设的情况下，制定计划清单，经馆长办公会研究决定，由采购小组到政府指定采购中心或批发市场采购。

第三章办公用品的领用第五条办公用品的领用应遵循因公、规范、安全的原则，使用者应按技术性能要求，规范操作使用，确保安全运行。

第六条各业务科室需领取办公用品时，必须提前申请，填写《办公用品采购申请单》（见附件），经业务科室负责人、办公室负责人、会计室负责人、单位主要负责人依次审批通过后，到办公室领取办公用品，并在出库登记上签字。

第七条各业务科室要指定办公物品请领人，各业务科室领取办公用品情况一个工作阶段单位公示一次，做到相互监督。

第四章办公用品的管理第八条办公用品原则上由办公室统一存放管理（特别办公用品由办公室管理），并建立出入库登记，定期核对物品数量。

第五章附则第九条本办法与原相关制度不一致的，依照本办法执行。

第十条本办法自**年12月1日起实施。

**省文化馆内控制度汇编附件：事业单位办公用品采购申请单申请科室（单位）：年月日。