采购比价工作流程及工作标准

询价比价实施细则1.0.0询价比价工作流程1.1.0主要程序组建工作小组及评审小组、编制及审批采购规划、采购方案、采购文件、发布招标公告或邀请书、发放采购文件、组织采购答疑、供方提交响应文件、组织谈判工作、组织评审工作、提交评标报告、确定签约供方、订立合同、文档管理等程序，与公开招标及邀请招标对应阶段工作要求一致，采购工作小组可根据实际情况将部分程序合并。

1.2.0采购方案采购方案应包括该项目经审核批准的采购预算及计划、市场调研、采购方式、评审方法、采购详细工作计划、对参与供方资格审查标准等内容。

1.3.0资格审查1.3.1可采用公开/邀请两种方式。

采用公开方式信息的发布同公开招标。

采用邀请方式的优先从供方《合格分册》中选择潜在投标人，资源不足时可从供方《试用分册》中补充。

1.3.2单一来源采购可采用资格后审方式。

1.3.3入围投标人数量不少于3家。

1.3.4竞争性谈判或询价项目入围单位数量如确实因市场供方不足导致少于3家的，经相应层级采购委员会审批通过后，方可开展后续工作。

1.4.0响应文件采用询价采购的供方一次报出不得更改的价格。

响应文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误的可进行澄清。

1.5.0组织开标1.5.1采用单一来源采购形式的项目可不组织开标，采用竞争性谈判/询价的项目必须组织开标。

1.5.2应根据不同的评标方式，执行相应的开标流程。

1.6.0组织谈判工作1.6.1仅适用于竞争性谈判及单一来源采购方式。

1.6.2评审小组组织符合相应资格条件的供方参加谈判，采购领导小组领导谈判工作。

采购领导小组领导谈判工作包括决定谈判方案并组织谈判、决定领导小组或其中成员是否参与谈判、决定谈判过程中的重要事项等。

1.6.3在具体谈判活动中应遵循如下规则：a.供方应在统一规定时间内递交相关响应文件。

b.在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供方的技术资料、价格或其他信息。

c.评审小组需对采购文件作实质性变动的，应以书面形式告知所有参加谈判的供方。

攀钢集团钢城企业总公司文件攀钢集团钢企市场〔2007〕206号关于下发《钢城企业总公司比价（议价）操作细则》的通知各分、子公司（单位），总公司机关各部处室：为进一步规范总公司比价（议价）采购行为，规避法律风险，总公司根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。

攀钢集团钢城企业总公司二〇〇七年十二月十七日—1—钢城企业总公司比价(议价)操作细则第一条为进一步规范总公司物资及设备采购、工程承揽、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据总公司《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。

第二条总公司招投标管理办公室确定比价（议价）项目后,书面通知市场部，市场部在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。

第三条谈判小组人员组成：由市场部、财务部、使用单位代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。

监察处参与比价（议价）的全过程监督。

第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用单位必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报市场部，市场部接到使用单位的方案后，才能启动比价（议价）程序。

2.对各单位的拟比价（议价）的物资类，市场部根据项目及—2—相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。

3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类，市场部商请生产部根据项目及相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。

4.对各单位的拟比价（议价）的工程、服务类，市场部商请生产部或人力资源部和相关单位了解和掌握预算控制价格或服务价格、潜在的承揽单位、相关单位最新实施价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。

（一）采购比价工作流程图编号：部门名称审计部层次2单位总经理节点A流程名称 任务概要财务总监 B12审批审定3456审批审定78910公司名称 编制单位密级 签发人（二）采购比价管理工作标准采购物资比价管理流程采购比价管理流程审计部采购任务部门CD开始采购比价 管理计划计划实施 比价物资分类 A 类物资报价确定采购价格 批准文件采购活动评审 总结报告 结束采购实施 采购结束共页第页 签发日期任务 名称采购 比价 计划 制定和 审批物资 分类重要 采购 物资 报价节点 C2 B2 A2D3D4任务程序、重点及标准 程序 ☆审计部根据公司年度经营计划制定年度采购比价管理计划，主要内容应包括：采购物资的分类， 涉及采购任务的部门，确定需要比价物资的价值 范围，确定供应商的报价行情 ☆审计部部长将审计计划上交总经理审批 ☆总经理及时审批审计计划，并下发实施 重点 ☆比价计划标准的编制过程 ☆掌握分类原则 ☆供应商包括外协加工厂商 标准 ☆确定的比价计划和标准 程序 ☆审计部部长根据总经理批示后的采购比价管理计 划，组织具有采购任务的部门实施 ☆各部门将物资采购计划中的各项内容，按标准进 行分类 重点 ☆按采购物资分类原则进行分类 标准 ☆采购物资分类文件 程序 ☆按物资采购计划和分类标准，通过市场调研和询 价，将 A 类物资初步采购价格报审计部审定 ☆审计部按制度进行比价，主要方包括：运用互联 网络询价、供应商调查、市场行情调查，必要时 与采购部门联合进行大宗物资采购活动谈判 ☆比价沟通活动 重点 ☆捕捉信息来源 ☆处理好与采购部门的关系，一致对外，相互制约 标准 ☆确定的比价结果时限 每年年初 10 个工作日内 3 个工作日内 3 个工作日内依计划情况定 依计划情况定1 个工作日内 即时2 个工作日内相关资料一、《年度经营 计划》二、相关部门 《物资采购 计划》一、审批后的 《采购比价 管理计划》一、《采购比价 管理制度》确定 采购 价格程序 ☆审计部将确定的比价结果报总经理审批 ☆总经理签署审批意见 ☆采购部门按批准的文件实施采购 重点1 个工作日内 1 个工作日内即时一、《采购比价 管理计划》二、《采购比价 管理制度》C8 采购 活动 C9 评审☆比价结果的确定 标准 ☆批准的文件 程序 ☆审计部按比价管理制度不定期对各部门采购活动进行跟踪、评审随时☆采购审计报告 重点 ☆评审过程 标准 ☆评审或审计报告5 个工作日三、《专案审计 报告》一、审批后的采 购价格报 表。

采购管理制度和采购流程采购管理制度及采购流程为规范公司采购流程，提高采购工作效率，降低企业成本，为企业带来更大的资金支持，制定本制度。

适用范围：本公司范围内采购管理。

内容：一、总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二、基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算。

三、采购流程图如下：采购需求审批流程→ 寻找供应商→ 询价比价议价→ 采购洽淡→ 签采购合同付款审批流程→ 下采购订单→ 交货验收验收合格验收不合格→ 计划对帐入库退、换货→ 财务结算。

四、制度细则：一、采购需求的提请：1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：请购单的要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注、请购单填写人、请购的部门负责人、请购单的审核人、财务审核人、公司总经理。

4、请购单及其提请规定：请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

五、公司物资申请采购的提请部门：公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。

采购工作流程规范采购流程：包括收集信息，询价，比价，议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。

小编给大家整理了关于采购工作流程规范，希望你们喜欢!采购工作流程规范一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

四、工作程序(一) 采购基本事项1. 日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。

2. 非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

3. 对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。

采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4. 采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。

(二)采购申请1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3. 若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

(三)采购流程1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

比价采购流程管理制度一、目的：为了加强内部采购业务管理，降低采购成本，保证采购质量，统一采购渠道和价格，推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。

二、实施范围：公司的各类采购行为，包括物资及劳务均严格遵循本制度1、生产经营所需的各类原辅材料、燃料、消耗性物料及需外购的劳务与服务等;2、生产经营所需的机器设备、备品备件;3、经营管理所需购置的办公设备及用具、消耗性的办公用品及涉及到的管理咨询、中介服务及媒体广告宣传合同等其他有偿采购及服务的项目；4、公司的各项基建、技改工程所涉及到的建造合同、技术服务合同及工程物资购买合同项下的采购业务；三、实施程序1、采购职能与管理职能分开，强化财务管理职能。

2、各部门在做好台账的同时，每月提供物资需求计划，由采购部汇总编制公司物资采购计划月报表，并提供年采购平均价、上年采购平均价和最新采购价，协助财务部制定物资采购最高限价，以此作为日常比价审核的依据。

3、为确保采购物资质量达标、数量准确和价格合理，采购、质量和财务部分别对采购物资的审批、价格、质量等进行过程监督检查，并提供相应的检查报告。

4、为保证资金流出的安全性，财务必须加强对采购计划单、物资价格申报单和材料入库单的统一管理，购货发票更须严加审核，报销手续不齐全，财务部门坚决不予办理结算付款手续。

5、各相关部门应加强管理意识，本着一切从公司利益出发的原则，把好询价、比质、比价、定价、验收和付款这六道关。

6、付款应严格按照合同要求，对不符合相关合同的付款申请，财务部应从资金安全的角度出发，不予付款。

7、建立和完善激励与约束相结合的采购责任制。

实行比价采购后，公司应对降低采购成本成绩突出者，年终按物资比价采购节约额的一定比例给予奖励。

四、操作流程1、生产经营所需的原辅材料比价采购流程细化流程：销售任务→生产计划（物流、生产、采购）→采购订单（比价、确定渠道、签合同）→采购催货→到货保管接货→保管通知质量检验员检验→合格入库→不合格保管通知采购协调退货→采购协调后退货。

采购询价比价管理制度1. 引言为了规范和有效管理采购询价比价工作，提高采购效率，降低采购成本，公司制定了本管理制度，供全体相关人员遵守和执行。

2. 目的本管理制度的目的在于明确采购询价比价的流程和要求，确保采购人员在采购过程中遵守公平公正、透明合理的原则，以获得最佳的采购方案。

3. 适用范围本管理制度适用于公司内部所有采购询价比价活动。

4. 采购询价比价流程4.1 采购需求确定采购人员根据公司业务需求，明确采购物品或服务的具体要求和数量，并填写采购需求单。

4.2 询价准备采购人员根据采购需求单，准备询价事项和询价文件，包括询价公告、询价函等。

4.3 发布询价公告采购人员在公司内部发布询价公告，公告内容包括采购物品或服务的需求、数量、质量要求、交货期限等。

4.4 发送询价函采购人员根据询价公告的要求，向符合条件的供应商发送询价函，并在规定的时间内收集供应商的报价。

4.5 收集供应商报价采购人员根据发送的询价函，收集供应商的报价，并记录在询价比价表中，包括供应商名称、报价金额、交货期限等。

4.6 报价比较采购人员对收集到的报价进行比较分析，综合考虑价格、质量、交货期限等因素，选择最有利于公司的供应商。

4.7 采购决策根据比价结果，采购人员与相关部门负责人进行沟通，达成采购决策，并填写采购决策单。

4.8 签订采购合同采购人员按照公司规定的程序，与选定的供应商进行合同谈判和签订，确保采购事项得到有效执行。

5. 工作责任及权限5.1 采购人员责任•负责准备询价文件和询价函，确保准确、完整地向供应商发送询价函•负责收集供应商报价，并记录在询价比价表中•负责对报价进行比较分析，选择最有利于公司的供应商•参与采购决策的讨论和决策过程•负责与选定供应商签订采购合同，并进行后续的跟踪和执行5.2 部门负责人责任•参与采购决策的讨论和决策过程，提供意见和建议•确保采购决策符合公司的采购政策和战略•确保所属部门所需的采购物品或服务按时供应，并符合质量要求和交货期限5.3 供应商责任•按照询价函的要求，及时提供准确的报价信息•遵守合同约定的交货期限，提供符合质量要求的产品或服务•与采购人员保持密切的沟通和协作，以确保采购事项的顺利进行6. 监督与评估公司将建立监督和评估机制，定期对采购询价比价工作进行监督和评估，以确保采购活动的透明度和有效性。

采购比价流程采购比价流程是企业在采购过程中非常重要的一环，通过比价可以有效控制采购成本，确保采购的产品或服务具有合理的价格和良好的质量。

下面将介绍一般的采购比价流程及其注意事项。

1.明确需求。

首先，采购比价的第一步是明确需求。

采购部门需要与相关部门充分沟通，了解具体的采购需求，包括产品或服务的规格、数量、质量要求等。

只有明确了需求，才能进行有效的比价工作。

2.寻找供应商。

在明确了采购需求之后，采购部门需要开始寻找合适的供应商。

这一步需要广泛搜集供应商信息，可以通过网络搜索、行业展会、供应商推荐等方式找到多家供应商，以便后续的比价工作。

3.编制比价清单。

采购部门需要将明确的需求和找到的供应商信息整理成比价清单。

清单中需要包括产品或服务的具体要求，以及每家供应商的报价要求，以便后续的比价对比工作。

4.邀请供应商报价。

在比价清单编制完成后，采购部门需要向列入清单的供应商发送邀请，要求其提供详细的产品或服务报价。

在邀请供应商报价时，需要明确报价截止时间和方式，确保各家供应商在同一时间提交报价。

5.比价分析。

收到各家供应商的报价后，采购部门需要进行比价分析。

在比价分析过程中，需要综合考虑产品或服务的价格、质量、交货周期、售后服务等因素，综合评估各家供应商的报价，并确定最终的采购对象。

6.谈判与合同签订。

在确定最终的采购对象后，采购部门需要与供应商进行谈判，商定最终的采购价格和其他相关条款。

谈判完成后，双方需要签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购过程的合法性和规范性。

7.采购执行与跟踪。

最后，采购部门需要对采购合同进行执行与跟踪。

在执行过程中，需要确保供应商按照合同要求履行供货义务，及时交付产品或提供服务。

同时，也需要对供应商的履约情况进行跟踪和评估，确保采购过程的顺利进行。

在采购比价流程中，需要特别注意供应商的信誉和实力，以及产品或服务的质量和性价比。

同时，也需要严格遵守公司的采购政策和程序，确保采购活动的合规性和透明度。

SW-采购询价比价管理流程11.目的为近一步规范公司采购活动中的询价工作，有效了解市场物资料价格状况，有效控制采购价格，提高采购成本控制水平，特制定本文件对询价比价活动进行规范。

2.范围本规范适用于公司A类物资（采购价格不稳定，随市场波动）的采购询价工作。

3.职责3.1.采购员负责询价单的制作，汇总、分析及编制询价报告。

3.2.采购助理负责日常供应商数据库的充实工作；询价单、询价报告等记录表单的整理归档。

3.3.采购主管负责审核询价报告并提出中采购意见。

3.4.副总经理负责对询价报告进行核准。

4.工作内容4.1 采购物资分类（详见《外购物资分类表》）4.1.1. A类物资：批次价格不一，单价受市场波动影响较大，如钢材、铝材、不锈钢类。

4.1.2. B类物资：唯一供应商或指定品牌代理商，如电机、变频器、波箱等。

4.1.3. C类物资：指配件产品但用量较大且有稳定供应商，如螺丝、刀具、线材、轴承、齿轮、皮带、压簧等。

4.1.4. D类物资：零散物料，如办公用品、劳保用品、五金、机油、插座等临时需求物料。

4.2.充实供应商信息数据库4.2.1.由采购助理对现有合作供应商进行汇总整理，建立供应商数据库存并编制《合格供方一览表》。

4.2.2.不定期进行市场调研，充实供应商数据库。

4.3.组织询价小组：4.3.1.询价小组成员由采购员、采购助理、采购主管、副总经理、财务经理组成。

每次询价作业小组不得少于3人，由采购员主导，与其他小组内成员随机组合。

4.3.2.询价过程中相关职责见上述第3条。

4.4.确定询价供应商名单4.4.1.确定采购物料要求，采购员做好询价准备，收集供应商信息，可通过查阅供应商数据信息库和市场调研报告等方式掌握市场动态。

4.4.2.采购小组根据市场调查分析结果和公司现有的供应商数据库中选择符合条件的至少3家供应商名单，交采购主管确认。

选择条件应符合：1）曾经供货厂家并未出现异常情况的；2）税率、付款方式、运送等条件有利于我司的；3）资质符合的，尽量选择生产厂家或一级代理；4）同等条件下，选择距离公司近的。

采购部工作流程一、引言。

采购部作为企业重要的职能部门，其工作流程的规范性和高效性对企业的运营和发展起着至关重要的作用。

本文将围绕采购部工作流程展开详细介绍，以期为相关人员提供参考和指导。

二、需求确认。

在采购流程中，需求确认是首要环节。

各部门根据自身业务需求提出采购申请，包括所需物品、数量、质量要求、交付时间等详细信息。

采购部门接到申请后，应及时与申请部门沟通确认，确保了解清楚具体需求。

三、供应商选择。

在需求确认的基础上，采购部门将根据实际情况选择合适的供应商。

这需要对潜在供应商进行调查、评估，包括对其信誉、产品质量、交货能力等方面进行全面考量，最终确定合作对象。

四、询价与比价。

确定好供应商后，采购部门将与供应商进行询价，并进行比价分析。

在此过程中，需要充分发挥采购人员的谈判能力，争取到最优惠的价格和最合理的交货条件。

五、合同签订。

当价格和交货条件谈妥后，采购部门与供应商进行合同签订。

合同中应包括产品名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容，以确保双方权益。

六、采购执行。

合同签订后，采购部门需密切关注供应商的生产和交货情况，确保按时按量完成采购任务。

同时，对于特殊情况，采购部门需要及时与供应商进行沟通，协商解决。

七、验收与结算。

收到货物后，采购部门应进行严格的验收工作，确保货物符合合同要求。

一旦确认无误，采购部门将进行结算工作，及时支付供应商货款。

八、档案管理。

采购部门应建立完善的采购档案管理制度，将采购的合同、发票、验收记录等文件进行归档保存，以备日后查询和核对。

九、总结与反馈。

每一次采购流程结束后，采购部门应进行总结与反馈，分析采购过程中存在的问题和不足，并及时调整和改进工作流程，以提高采购工作的效率和质量。

十、结语。

采购部工作流程的规范与否，直接关系到企业的运营成本和效益。

因此，采购部门应严格按照流程操作，确保每一个环节的准确性和规范性，为企业的发展提供有力支持。

采购部岗位职责及工作流程一、采购部备岗位职责(一)采购部经理的岗位职责1、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德。

2、对采购员的工作进行监督和检查，确保采购工作顺利开展。

3、选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。

4、审核单品进价，并进行确认：定期进行市场价格调查，保证采购成本。

5、对各部门非常规物资申购单进行审核，有权拒绝末经董事长同意的采购定单。

6、配合财务部、仓库确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购。

7、组织供货合同评审，签订供货合同，实旌采购活动，并对合同执行情况进行监督。

8、监督采购过程中的退、换货工作、补偿事宜，确保我司利益。

9、发展新供货商，满足公司需求。

10、加强与供应商的沟通，及时解决工作中存在的问题。

11、加强与生产部门、营运部门的沟通，及时解决工作中存在的问题。

12、每月组织采购员召开一次业务分析会，进行交流与培训。

13、建立采购合同台帐，做好保密工作。

14、完成好董事长交办的其它工作(二)采购员的岗位职责l、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神。

2、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定。

3、负责公司物资的采购分单工作，对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息：对所采购的物品全面负责。

4、有权拒绝末经领导同意批准的采购定单。

5、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报。

6、对所采购的物资要有申购单，采购非常规物资上报采购经理。

7、不断进行市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略。

8、跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库。

9、及时传递订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的信息，确保供方满足我公司的需求。

lO、及时处理与供应商采购异常、退、换货、补偿事宣，确保我司利益。

11、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。

三方比价管理制度三方比价管理制度是指企业在采购过程中，通过对不同供应商的价格进行比较、评估和分析，选择出最具竞争力的供应商，并确保采购品质和服务的稳定性。

下面是关于三方比价管理制度的相关参考内容：1. 目的和背景：三方比价管理制度的目标是通过价格比较来提高采购效率，降低采购成本，并确保采购品质和服务的稳定性。

该制度的制定背景是为了规范采购流程，减少采购风险，优化供应链管理。

2. 适用范围：三方比价管理制度适用于企业所有采购项目，包括物料、设备、服务等。

无论采购金额规模如何，都应按照该制度进行执行。

3. 比价组织与流程：(1) 比价组织：公司设立比价小组，由采购部门负责人担任负责人，组织相关部门人员参与，确保公正、公平地进行比价工作。

(2) 比价流程：比价小组根据采购需求，邀请至少三家供应商提供报价。

供应商的选择应基于其信誉度、供货能力、质量管理、交货期等因素进行综合评估。

比价小组会将供应商报价进行比较，并给出评价。

4. 供应商邀请和报价：(1) 邀请供应商：比价小组向符合条件的供应商发送邀请函，明确项目要求、采购量、交货期限等具体要求，并说明报价截止时间。

(2) 提供报价：供应商收到邀请函后，按照要求准备相关报价材料，并在截止日期前提交至比价小组。

报价材料应包括价格、交货期、质保期、售后服务、付款方式等内容。

5. 比价评估和选择：(1) 评估标准：比价小组根据公司采购政策制定的评估标准来评价供应商的报价。

评估标准可以包括价格合理性、供货能力、质量管理、售后服务等方面。

(2) 报价比较：比价小组对供应商报价进行综合比较和评估，制定比价评分表或评价模型，根据评估结果进行排名和选择。

(3) 选择供应商：比价小组根据综合评估结果，选择出价位最合理的供应商，并与其进行进一步谈判或签订合同。

6. 比价结果记录和报告：(1) 记录：比价小组应将比价活动的过程、报价情况、评估结果等详细记录，并妥善保存相关文件和资料。

公司招标比价管理制度范本一、目的与原则为规范公司的招标比价活动，确保采购过程的公平、公正，提高资源配置效率，特制定本制度。

本制度遵循公开透明、公平竞争的原则，旨在通过合理的比价程序，选取性价比最高的供应商。

二、组织机构1. 成立招标比价小组，由采购部、财务部、法务部等部门的代表组成，负责招标比价的全过程管理。

2. 设立监督机制，确保招标比价活动的合规性。

三、招标比价流程1. 需求确认：各部门根据实际需要提出采购需求，明确采购物资的规格、数量及预算等。

2. 市场调研：采购部负责对市场上同类产品进行调研，了解市场价格水平。

3. 编制招标文件：根据需求编写详细的招标文件，包括技术要求、商务条款、评标标准等。

4. 发布招标公告：通过公司官网、行业平台等渠道公开发布招标信息。

5. 投标报名：供应商按照公告要求提交投标文件，并缴纳相应的保证金。

6. 开标评审：在规定时间内公开开标，由招标比价小组对投标文件进行评审。

7. 比价分析：根据评审结果，对比各供应商的报价和服务，进行综合评价。

8. 中标公示：确定中标供应商，并进行为期不少于三个工作日的公示。

9. 签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

四、监督管理1. 任何员工发现招标比价过程中存在违规行为，有权向监督机构举报。

2. 监督机构负责对招标比价活动进行监督检查，并对违规行为进行处理。

五、责任追究对于违反招标比价管理制度的行为，将根据情节轻重给予相应的纪律处分，严重者将依法追究法律责任。

六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。

如有变更，需经过相应的审批程序后公布执行。

附件六：招标比价流程及要求为规范招标比价流程，保证招标比价工作规范开展，对招标比价相关流程做如下要求：1.参标公司甄选：参标公司从行业优秀广告公司及以往合作公司中甄选,甄选时要求业务人员必须对广告公司资质及资产进行现场审核，符合要求的方可成为参标对象。

供应商准入标准详见《销售部2017年营销费用管理制度》.2.资料下发:地方参标公司选择完毕后确定招标时间并通知区域邀约参标评委，同时区域将相关招标资料下发地方,地方由业务人员发至各参标公司。

3.标书上报:(1）按照约定时间执行招标比价，在参标公司数量达标的情况下方可进行招标，否则延期执行.(2）正式招标前,评委组人员宣读《阳光协议》并征询参标公司意见，有异议的参标公司可放弃投标资格，无异议签字确认。

(3)符合以上两个条件的参标公司将密封的标书上报至评委组。

4.签到记录：所有参加招标比价的广告公司及评委应在签到表上签字并注明参与情况，整个比价环节拍照记录。

5。

资质审核：评委对各参标公司的资质进行审核，出具资质及资产审核意见书，对不符合标准的广告公司取消参标资格。

6.议价：评委对参标公司的报价单进行审核后，根据报价情况与广告公司一一单独议价，就材质及价格进行评估，由评委提出意见，与广告公司协商后确定最终版报价单。

7。

评标：评委完成比价打分表,由巡查人员对所有评委的比价打分表进行汇总,出具打分汇总表.8。

定标：根据各参标公司的资质及相关行业经验,结合打分汇总表及报价单,评出中标的广告公司，所有评委在打分汇总表及报价单上签字。

9.报批：根据中标情况，出具定价结果审批表，要求评委均在评分表上签字后走相关签批流程,上报签批的资料应包括:定价结果审批表、打分汇总表、资质资产审核意见书、中标公司报价单.10。

合同签订：招标比价意见书签批完毕后，由区域行销组牵头，各城市业务人员组织开展《广告公司制作合同》的签订。

11。

材料备档：所有参标公司投标资料、签到表及照片、合同及阳光协议等材料备档至销售区域结案文员，备档期限为两年。