采购员采购工作流程
i进货订单
"进货订单"是进货业务的起点。
在企业的日常运作过程中，经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划，在本软件中以输入一张进货订单实现。
ii进货开票
当进货业务发生时，需要做一张"进货单"。
进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货;订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票;非订单类进货业务，直接开进货单。
"进货单"存盘后生成一张"未审核进货单";
只"保存"不"审核"的"进货单"不增加商品库存;
只有经过审核的"进货单"才增加商品库存，同时增加"应付账款";在进货开票时可以选择"最近进价"或"进货价"作为缺省进货单价;在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。
iii进货审核
进货单保存后生成一张"未审核进货单"。
"未审核进货单"通过"进货审核"便成为"已审核进货单"。"进货审核"使商品的库存数量增加，同时增加"应付账款"。iv进货退回
本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。
本模块可以处理"原单进货退回"和"非原单进货退回"。
"进货退回"将减少库存数量。
v进货结算
"进货结算"模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。"进货结算"的结果使"应付账款"减少。
vi预付款管理
在进货业务中，有些需要提前预付定金，本模块便可实现该功能。做进货结算时，可以用预付款冲抵应付款。
当"进货结算单"上的"付款总额"大于"付款合计"时，系统自动将余款转为预付款。预付款应可输负数。
1、询价(Solicitation)
询价就是从可能的卖方那里获得谁有资格完成工作的信息，该过程的专业术语叫供方资格确认(SourceQualification)。获取信息的
渠道有：招标公告、行业刊物、互联网等媒体、供应商目录、约定
专家拟定可能的供应商名单等。通过询价获得供应商的投标建议书。
2、供方选择(SourceSelection)
这个阶段根据既定的评价标准选择一个承包商。评价方法有以下几种：
合同谈判：双方澄清见解，达成协议。这种方式也叫“议标”。
加权方法：把定性数据量化，将人的偏见影响降至最低程度。这种方式也叫“综合评标法”。
筛选方法：为一个或多个评价标准确定最低限度履行要求。如最低价格法。
独立估算：采购组织自己编制“标底”，作为与卖方的建议比较的参考点。
一般情况下，要求参与竞争的承包商不得低于三个。选定供方后，经谈判，买卖双方签订合同。
3、合同管理
合同管理是确保买卖双方履行合同要求的过程，一般包括以下几个层次的集成和协调。
1)授权承包商在适当的时间进行工作。
2)监控承包商成本、进度计划和技术绩效。
3)检查和核实分包商产品的质量。
4)变更控制，以保证变更能得到适当的批准，并保证所有应该知情的人员获知变更。
5)根据合同条款，建立卖方执行进度和费用支付的联系。
6)采购审计。
7)正式验收和合同归档。
