原材料领料单

原材料领料制度篇一：原材料领发管理制度原材料领发管理制度1．库管员凭领料人的领料单如实领发，计划内物资由部门主管签章批准，计划外物资必须由总经理签准。

若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2. 库管员在每个工作日的上午按照领料单，及时、准确的发放原材料，下午对有变动的材料盘点，及时按单入账做好日报表。

3. 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

4.对库存不能满足生产需要的物资，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经部门领导批准后交采购人员及时采购。

5．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

6．以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要登记，并由领用人和部门主管签字。

7.任何部门领取仓库物资，必有填写物资领料单，并由领料部门主管签字，否则不予领取。

8.任何人员不得在仓库逗留，无故逗留、接触仓库物品者罚款100元。

9.任何人员在仓库吸烟，发现立即罚款500元。

10．使用仓库工具未归还的，一经发现罚款100元。

篇二：仓库领料制度仓库领料制度一、仓库领料时间为：上午8：30～11：30，下午14：00～17：30，其它时间拒绝领料。

二、仓库原材料、零部件等的领取必须办理领用手续，各部门领料由部门负责人开《领料单》，并交物资负责人、经营副总或总经理签字。

《领料单》由领用人、批准人签字后有效，仓库凭有效《领料单》发货，《领料单》一式三份，仓库、财务、存根各一份。

三、各工作负责人（或其指派专人）应在当天下班前将第二天所需要的物品清单列好并提交各部门负责人，由部门负责人开出《领料单》，领料人员凭借《领料单》到仓库领料。

四、对于批量领料，领料人必须提前一天将领料单交仓库管理员，(来自: 小龙文档网:原材料领料制度)并按照约定的时间领取物品；对于整条生产线的发货，领料人应提前一周到仓库办理手续，以便仓库备货。

送货单和领料单的财务处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!送货单和领料单是企业日常运营中非常重要的财务文件，它们的处理流程如下：一、送货单的财务处理流程：1. 接收送货单：仓库部门在收到货物后，应立即对货物进行验收，确保货物数量和质量符合订单要求。

生产车间领用原材料在生产车间，原材料的领用是一个非常重要的环节。

原材料的使用直接关系到产品的质量和生产效率，因此，对于原材料的领用必须要严格管理和控制。

本文将从原材料领用的流程、注意事项和管理方法等方面进行详细介绍。

首先，对于原材料的领用流程，我们需要明确每一步骤的操作规范。

在领用原材料之前，首先需要进行仓库管理员和生产车间负责人的确认，确认原材料的种类和数量是否与生产计划相符。

然后，由生产车间的相关人员填写领料单，包括领料的数量、使用的日期等信息。

领料单需要经过相关领导的签字确认后，方可进行领料操作。

在领料过程中，需要注意保证原材料的完整性和数量的准确性，避免出现错误领料的情况。

领料完成后，需要及时将领料单归档，以备日后的查阅和核对。

其次，对于原材料领用过程中需要注意的事项，我们需要重点关注原材料的质量和使用安全。

在领用原材料时，需要仔细核对原材料的品质和规格是否符合要求，避免使用次品或者过期原材料。

另外，在搬运和使用原材料时，需要严格按照操作规程进行，确保操作安全，避免发生意外事故。

同时，在使用原材料时，需要注意避免浪费，合理使用，节约成本。

最后，对于原材料领用的管理方法，我们需要建立完善的管理制度和规范操作流程。

首先，需要建立健全的原材料台账，记录原材料的种类、数量、使用情况等信息，做到有据可查。

其次，需要加强对原材料的质量检验，确保原材料的质量稳定可靠。

另外，需要加强对生产车间人员的培训和管理，提高他们对原材料领用操作规程的认识和执行力度。

同时，还需要建立健全的考核制度，对原材料领用过程进行监督和检查，及时发现问题并进行整改。

总之，原材料的领用是生产车间工作中不可或缺的一环，对于领用流程、注意事项和管理方法等方面都需要严格把控。

只有做好原材料的领用工作，才能保证产品质量和生产效率的稳定提升。

希望生产车间的同事们能够严格按照规定操作，确保原材料的领用工作顺利进行，为企业的发展贡献力量。

材料入库单仓库名称：编号: 年月日填写说明:1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联；2．本单适用于成品以外的物品入库。

请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途1、领料单:领料单要“一料一单"地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。

第一联为存根联，留领料部门备查;第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。

领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。

2、出库单：一式三联（也有一式四联）。

第一联为存根联，留保管备查;第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。

3、入库单:一式三联（也有一式四联）。

第一联为存根联,留保管备查;第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据收料单、入库单、领料单、出库单,老会计教你如何妙用让我来给大家介绍一下各自的用法：收料单的秒用当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联,另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记账联。

抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票.每月都要报税,而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间.这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税.除了这些已外,还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库.入库单的妙用当车间把所有半成品,产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。

入库单就是证明产品入库的一个凭证.如果没有入库单，就证明产品没有入库,没有入库的产品，那只能证明还在生产过程中，哪有产品卖,这是不可能的，没有入库单也就不用算成本.没有成本就会影响利润核算,利润总额就会大大的升高起来,这样要交的所得税也就会跟着要多交了。

生产领料单会计分录生产领料单是企业生产过程中的一个重要环节，通过领料单可以明确记录生产所需的原材料和物品的种类、数量、用途等信息，以便于统计和控制生产成本。

在会计上，生产领料单需要进行相应的分录，以确保账务的准确和完整。

下面将围绕生产领料单会计分录展开讨论。

一、生产领料单的基本概念和作用生产领料单是指在企业生产过程中，根据生产计划和工序要求，向仓库领取所需原材料和物品的一种单据。

它记录了领料的物品、数量和用途等信息，是生产过程中物资调拨和库存管理的重要依据。

生产领料单的作用主要体现在以下几个方面：1. 生产成本控制：生产领料单记录了生产所需的原材料和物品的领取情况，可以帮助企业控制生产成本，及时发现和解决过量领料、漏领等问题，避免资源浪费。

2. 生产进度跟踪：生产领料单明确了生产所需物品的种类和数量，可以帮助企业及时了解生产进展情况，保证生产计划的顺利进行。

3. 库存管理：生产领料单对领取的物品进行了清晰的记录，可以帮助企业及时了解库存情况，避免库存过高或过低的问题，保证生产和运营的正常进行。

会计分录是会计核算的基本方法，用于记录企业经济业务的借贷方向和金额。

生产领料单作为一种重要的生产成本核算依据，其会计分录包括以下要素：1. 借方：领料成本账户。

根据领料单所记录的物品种类和数量，对应借方记录领料的成本金额。

2. 贷方：原材料库存账户。

根据领料单所记录的物品种类和数量，对应贷方记录领料后减少的原材料库存金额。

三、生产领料单会计分录的具体操作根据上述的基本要素，可以得出生产领料单的会计分录操作方式：1. 当生产部门领取原材料时，会计人员根据领料单上的信息，将领料成本金额借记到领料成本账户。

2. 同时，会计人员需要将领取的物品对应的金额从原材料库存账户中贷记，表示原材料库存减少。

例如，某企业生产领料单上记录了领取了1000个产品A和200个产品B，产品A的单价为10元，产品B的单价为20元。

按照上述操作方式，会计分录为：借：领料成本账户 10000元（1000个产品A * 10元/个）借：领料成本账户 4000元（200个产品B * 20元/个）贷：原材料库存账户 10000元贷：原材料库存账户 4000元通过以上会计分录的操作，可以清晰地反映出生产领料单的核算情况，确保了账务的准确性。

入库单出库单1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。

第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。

领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。

2、出库单：一式三联（也有一式四联）。

第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。

3、入库单：一式三联（也有一式四联）。

第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据收料单、入库单、领料单、出库单该如何使用呢？收料单的使用当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记账联。

抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。

每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间。

这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。

除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。

入库单的使用当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。

入库单就是证明产品入库的一个凭证。

如果没有入库单，就证明产品没有入库，没有入库的产品，那只能证明还在生产过程中，哪有产品卖，这是不可能的，没有入库单也就不用算成本。

没有成本就会影响利润核算，利润总额就会大大的升高起来，这样要交的所得税也就会跟着要多交了。

也就是说如果没有入库单，就要多交所得税，因此，入库单是非附不可的。

铸造车间领料单会计分录
假设领料单上的材料是铁和煤，领料总额为1000元。

首先，我们需要记录领料的会计分录。

假设铁的成本为600元，煤的成本为400元。

那么，会计分录应该是：
借，生产成本600元。

借，生产成本400元。

贷，原材料库存1000元。

这样就记录了领料导致的生产成本的增加，同时也记录了原材料库存的减少。

这样的会计分录能够准确地反映铸造车间领料单的影响，确保了财务记录的准确性。

除了上述的会计分录，还需要根据具体情况考虑是否涉及其他费用或成本，比如运输费用、材料损耗等，这些也需要进行相应的会计处理。

在实际操作中，会计人员需要根据领料单的具体内容和公司的会计政策进行准确的会计分录，以确保财务数据的准确性和可靠性。

—————————————————————————开具领料单的规定为了规范企业管理，员工因工作需要领用的一切物品，都必须到本科室、车间负责人处，规范、清晰、无涂改地逐项开具领料单，领料单一式三联，一次性复写。

后持领料单在一个工作日内到库房领用所需物品。

对无领料单领料者，仓管员有权拒绝领料。

具体规定如下：开具领料单之前我认为应该备注生产单号！每有一批裁单下来就必须标明生产计划单号，由技术科核定发料限额.避免乱用、混用、浪费。

1.1、领用车间：准确写明哪个车间领料。

一、日期：填写当天开单的实际日期。

二、名称：填写名称要规范并标注颜色，前后开具领料单的同一物品名称要保持一致性。

数量：开具领料单时，只需在“请领”数量内填写，仓管员发料时核对数量后及时填写“实发”数量。

三、用途：领用原材料时，在该物品名称同一横格的用途内一定要填写清楚用于何处？或加工什么？四、签名：领料人和本部门负责人都必须在领料单相应位置清楚地签全名。

对不按规定签字的领料单，仓管员不得发料。

备注！签名意味着双方以确定发料的一切数据及规格.出现任何问题追究个人责任。

五、其它项目：单位及有规格、型号的物品开具领料单时必须填写清楚。

齐套零件领料必须注明产品批号。

六、对企业生产、办公等急用的物品，在物品交付使用前，应立刻开具入库单，同时通知有关人员，立即开出领料单。

七、对大件等不便入库的物品，需使用的人员应事前到有关人员处开具领料单后方可使用。

八、对委外协作的物品，必须开具领料单。

并在领料单空白处注明“委外加工”。

九、仓管员在发料时，要逐项核对所发物料的名称与领料单开具的各项是否一致。

若发现同入库单一致的物品记录卡与领料单不同时，仓管员有权退回给开单人改正，若不退的话，必须在该物品名称同一横格内右边空白处，注明规范名称、规格，以及实发数量。

如擦皮领5块，库存只有2块，就填写实发“2”“橡皮”；无库存，就填写实发“0”。

十、因故作废的领料单，应在单上注明“作废”字样并标明作废原因。

原材料领料管理办法第一章总则第一条制定目的为规范原材料领用、发放流程,使原材料领发管理有章可循,节约原材料,制定本办法;第二条适用范围有关生产各部门到仓储部原材料库领料业务,除另有规定,依本规定处理;第三条权责单位仓储部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作;总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作;第二章原材料领用规定第四条营销副总助理根据订单及成品库情况,发出生产要求,确定生产产品名称、规格、数量及交货期;第五条运营副总助理根据生产要求及产品用料明细表,确定该批产品生产需领原材料的明细,向仓储部发出物料计划;第六条物料计划应注明原材料的生产批次、产品名称、规格、数量;第七条生产部根据生产作业计划,开具领料单,应注明领料的生产批次,以及领用原材料的产品名称、规格和数量;其数量应该小于或等于物料计划中的数量;第三章原材料领用流程第八条领料单经生产部审核后,由生产车间指定人员持单向原材料库领用所需原材料;第九条领料单一式三联,一联由生产部自存,一联交仓库,一联交财务部;第十条但物料计划上核定的原材料数量领用完毕后,生产部不论什么原因需追加原材料时,需开具物料超领单方可领料;第四章原材料超领第十一条由生产部相关人员填具物料超领单,注明超领所用原材料的名称、规格及超领数量,并详细阐明超领原因;第十二条超领权限规定由高层委员会决定;以下为参考意见;a)超领率低于1%时,由生产部主管审核后,可领用原材料;b)超领率大于1%小于3%时,由生产部主管审核,研发部人员审批,方可领料;c)超领率大于3%时,除上述人员审核外,需运营副总审核,方可领料;第十三条物料超领单一式3联,一联由生产部自存,一联交仓库,一联交财务部;第五章原材料发放规定第十四条原材料库管理员接收领料单位的领料单和超领料单第十五条审核单据是否手续齐全,与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符;第十六条符合者予以发放原材料,并当面点交完成,除领料单一联退领料单位外,其余两联由仓库接收,其中一联自存,另一联送财务部;第十七条根据领料单和超领料单录入电脑;注：研发部制定产品用料明细表。

金蝶生产领料单反审核时校验条件在金蝶软件中，生产领料单是一种常见的单据，用于领取生产所需的原材料。

在使用生产领料单时，有一个特殊的功能——反审核。

反审核指的是在审核已审核的生产领料单时，将其状态变为未审核，以便对单据进行一些修改。

在反审核生产领料单时，金蝶软件会根据一定的校验条件进行判断，以确保反审核的安全和合理。

这些校验条件包括以下几个方面：1. 生产领料单状态首先，系统会对生产领料单的状态进行校验。

只有已审核的单据才能进行反审核操作。

如果此单据尚未审核通过，系统将不允许进行反审核操作。

2. 出库单状态生产领料单是由制造部门发出的，是一种领料指令。

在领取原材料时，必须要进行出库操作。

因此，反审核生产领料单时，系统会同时检查其相关的出库单的状态。

只有已出库的、未冲销的单据才能进行反审核操作。

3. 领料数量生产领料单中记录的领料数量对库存管理有着重要的作用。

因此，在反审核时，系统会校验领料数量与库存数量之间的关系，以确保反审核不会导致库存负数等问题。

如果领料数量大于库存数量，系统将不允许进行反审核操作。

4. 领料单价领料单价是指领取一个品种的原材料所需要支付的价格。

在反审核时，系统会校验领料单价和库存价格之间的关系。

如果领料单价与库存价格不一致，系统将不允许进行反审核操作。

5. 领料人最后一个校验条件是领料人。

在金蝶软件中，每位员工都有一个唯一的编号。

在填写生产领料单时，领料人必须填写自己的编号。

在反审核时，系统会对领料人进行校验。

只有填写了正确的领料人编号才能进行反审核操作。

总体来说，反审核生产领料单时需要满足以上几个校验条件。

只有在以上条件全部满足的情况下，才能进行反审核操作。

这样可以有效地避免反审核操作可能带来的库存错误和财务风险。

研发领料的具体流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!研发领料是指研发部门为了进行新产品、新技术的研发而从仓库领取所需的原材料、零部件等物资的过程。

领料流程一、领料流程图
二、领料流程
1.接受领料计划
领料员应实时准备接受来自前置处理车间、熟化车间、内包装车间、外包装车间等的领料需求或直接受理生产计划单的物料需求。

2.填写领料单
领料员应根据领料需求填写领料单。

(1)属于原材料以、生鲜类以及各类辅料的填写《原材料领料单》；
(2)属于内包材的，包括马口铁罐、异性罐等罐体以及和产品直接接触的铝箔袋、高温蒸煮袋、尼龙真空袋等，填写《内包材领料单》；(3)属于外包装的包材，包括胶盖、珍珠棉、彩盒、礼盒、纸箱、纸质隔板、泡沫隔板、泡沫箱等，填写《外包材领料单》；
(4)用于试产的所有物料填写《研发领料单》；
(5)其余的物料填写《其他领料单》。

3.审核
领料单填写完成后，由领料员签字提交给生产主管审核，确认无误后方可向仓库请料，否则重新填写领料单。

4.请料领料
领料员持经审核后的领料单向仓储部相关库管进行请料领料，并要求库管在领料单上签字确认。

5.品质检验
领料员领到料后，核对物料种类、规格是否正确，并当面和仓储部库管点清数量。

同时应对物料进行感官检验，检查物料外观、气味、异物、规格等情况是否符合生产要求，若不符合则退库重领，符合则投入生产车间。

6.投料
领料员应将所领取的物料根据领料计划交由相应请领班组或请领人员，并点清数量做好移交。

领料日期：
领料单号：
工程项目：
领料人：
退料人： .操作流程：
领料人：到仓库领取物料 =>现场管理员：填写表单内容，同意领料 => 仓管：确认已领料（库存管控）领料日期：
领料单号：
工程项目：
领料人： 退料人： .操作流程：
领 料 单
领 料 单
表单适用范围：现场材料领用 [材料，辅料(劳保用品、五金件、工具、缠绕膜等)，备品]
领料人：到仓库领取物料 =>现场管理员：填写表单内容，同意领料 => 仓管：确认已领料（库存管控）表单适用范围：现场材料领用 [材料、辅料(劳保用品、五金件、工具（配件)、缠绕膜等)]。