物资出厂放行条

公司废品管理制度范本一、目的本公司作为加工企业，在生产过程中不可避免会产生一定的废旧物品，为便于回收、管理、综合利用，避免经济损失，加强成本控制，特制定本制度。

二、适用范围公司各部门及全体员工都必须严格遵守执行，各级管理人员必须加强日常管理，严防物料流失，减少公司资产损失，公司员工自觉做好废旧物的分类、回收和利用。

三、管理权责1、质检处质检员负责介定是否为废品。

2、仓库保管员负责接收、保管废品。

3、质检部负责调查不合格品及废品产生的原因，属人为造成的按规定赔偿。

四、工作要求细则1、生产部各工序在生产加工中产生的废品，由质检员开具废品票，一式三联：质检处留存一联，生产部一联，仓库保管员一联。

由车间相应的班长负责派人将废品于____小时内退回到仓库废品区。

2、凡是研发过程中产生的废品，质检员开具废品票，由工程技术部主管在废品票上签字确认后，下发生产部并于____小时内退给仓库。

3、质检处对于出现的不合格及废品情况于____小时内反馈给____部。

4、节余的零部件及其他材料由生产部填写“领料单”一式两联，到财务部办理退库手续，仓库保管员签收后保留存一联，返回生产部一联。

5、所有人为产生废品的，每一件废品均应有明确的责任班组，其责任人为车间主任及带班班长。

按损失额的____%通报赔偿，年底结算，在公司给定废品率（≤____%）之内的节余部分按材料费的____%予以奖励。

6、每月____日结账，仓库保管员将合格品和废品退库数报财务部，财务部核算出奖励总额和扣罚总额，并将未超出废品率的奖金如数发给生产部，由生产部依据各工序情况分配。

7、生产现场严禁存放一切废品和废料。

8、处理废品时，由财务部指派人员随车到指定地点进行材料检斤，小件处理在本公司指派人员检斤。

9、买方检斤后到财务部结算付款，交盖财务收款章的出门证，门卫放行出门。

10、因采购材料问题介定为废品的，要与其他废品隔离，并做好标识，由采购部择期退给供应商，并以发货通知单作为领料和出厂手续。

物资放行条 NO 1304280006
2013年04月28日 编号：06
品名 规格 数 量 件 数

第
一
联

提货单位 提货人
发货部门 发货人
备注
盖章： 制单：

物资放行条 NO 1304280006
2013年04月28日 编号：06
品名 规格 数 量 件 数

第
二
联

提货单位 提货人
发货部门 发货人
备注
盖章： 制单：

文件名:东宁公司物品放行条
编号:WFOE-ADM-0022 A (Version-4)
定稿日期:19-12-2013
东宁公司物品放行条
致：行政部/管理处日期：
现有携物人_________于年月日时需携带下列物品离开公司/工业区，请贵处给予放行。

申请理由：
携物人/申请人（正楷）签名：_____________________ 宿舍长/部门主管：___________________ 宿舍管理员/行政部主管签名：日期：______________________
备注：1.此放行条一式二联，第一联交管理处，第二联由行政部或相关部门留底；
2.从宿舍携带私人物品离开,由宿舍长和宿舍管理员/行政部主管签名；
3.由办公室携带公司物品离开公司的，由部门主管和行政部主管签名。

1、目的：为了规范进出车辆和公司财物的管理，做到进车辆和公司财物有据可依。

2、适用范围：本规定适用于一切物资和车辆的出厂(1号大门)。

3、职责:需求部门填写放行申请;财务部根据申请开放行条，1号大门保安负责核对无误放行。

4、放行的执行4.1未进入生产区域的物资车辆放行(没进入2号或3号门)4.1.1来访业务车辆(无物资)无须开据放行条,凭入厂登记和接洽人签名门卫检查放行,要求车辆至少要落一个车窗并打开后尾箱接受检查。

4.1.2本厂公用客车或空载货车免开放行条,凭派车单经门卫检查(同上)后放行。

4.1.3公司主要领导车辆且是本人驾驶的免于检查(行政部要将车牌号在门卫备案)。

4.1.4喷涂色板或外协加工样板以及给客户交付的样板出厂,长度不超过30厘米重量不超过1公斤的免开放行条,凭车间申请或销售人员的签名确认门卫予以放行.超出规定长度重量的样板必须按放行条出厂。

4.1.5销售部用于推广的产品图册、发票及相关部门寄送的文字资料免于开放行条。

4.1.6客户自带的物资,如在入厂登记时有门卫的注明(名称,数量)且有直接相关部门人员的签名确认可免于放行条,未在入厂时注明的,必须由直接相关部门提供说明到财务开放行条出厂。

4.2进入生产区的物资车辆放行4.2.1送货(五金仓)车辆的放行：凭入厂登记进入2号门，五金仓卸货空车后在入厂登记表上签名，车辆凭此接受2号1号门检查出厂；如车上还有没卸载的其他厂货物，五金仓必须填写放行申请附带本次入仓单财务开据放行条，门卫核对放行。

4.2.2装货车辆的放行：凭入厂车辆登记进入2号大门，装货前后过磅，装货后凭成品仓的出仓单和磅码单由销售部人员亲自到财务开据放行条；如入厂时车上已有货物必须在入厂登记表和装货前过磅单上有注明。

4.2.3退货车辆的放行：参照装货车辆放行执行，不同的是将出仓单换成的是入仓单。

4.2.4出厂维修设备配件放行：待维修设备物品先入五金仓，由五金仓填写出厂申请并由设备部主管签名确认，财务开据放行条，门卫检查放行。

财务、业务单据流程规范 针对本公司财务、业务流程流转的单据，现梳理流程操作如下： 目录 一、销售报价单 二、销售订单 三、送货单 四、放行条 五、退货单 六、销售合同 七、产品优惠协议 八、对账单

一、销售报价单 原则：在ERP系统下销售订单前与客户确定好产品的单价。 1、直销：销售部将客户报价单给客户确认后，将客户确认的报价单给一份财务留存。 2、经销：①按经销标准单价给客户报价，具体产品优惠由区域销售经理经总经理批准后，将总经理签名后的产品优惠协议给财务备案。

②新产品或调整配方后重新订价的产品，每月最后一天将当月的报价清单由区域经理签名确认后，交给财务部备案。

二、销售订单 原则：接客户下单的当天，由销售部出具销售订单，并于当天交给财务审核产品单价，财务审核签名后，直接按销售订单上的传真号，传真给客户，销售订单原件退回给销售部，并由销售部收集客户回传确认的销售订单。如发生销售订单的加单、改单则由销售部重新打印正确的订单，一并提交已签名的销售订单给财务部重新审核签名。旧的已审核的销售订单由财务收回作废。

三、送货单（包含样品、辅料） 原则：财务在销售订单审核签名后才能打印送货单，送货单财务不审核，由销售区域经理确认是否发货，确认可以发货后，由销售部自行打印出送货单后即可安排发货。直销送货单为有单价送货单，经销送货单为无单价送货单。

直销送货单：①客户结算联（白）②财务联（红）③客户联（蓝）④销售联（绿）⑤仓库联（黄） 经销送货单：①销售联（白） ②财务联（红） ③客户联（蓝）④门卫联（绿）⑤仓储联（黄） 直销：财务（①②联），仓库⑤联，客户③联，销售④联。 经销：财务（②联），仓库⑤联，客户③联，销售①联，门卫④联 四、放行条 原则：携带和运送物资出厂均需要办理放行条。门卫发放物资出厂时，检查放行条是否有对应的送货单，确认有对应的送货单，则收放行条即可放行。

放行条由销售部填写物品名称栏填写收货单位、产品重量，由财务、仓库审核签名后给销售部安排货物的运送。