2021版公司内部审计工作总结

公司内部审计工作总结范文随着企业竞争的日益激烈和市场环境的不断变化，公司内部审计在企业管理中的作用日益凸显。

公司内部审计是指由企业内部的专业审计人员对企业的运营、财务、风险管理等方面进行全面和深入的审查和评估，以确保企业的运营合规、风险控制和内部控制的有效性。

本文将对我公司过去一年内部审计工作的情况进行总结和分析。

一、审计项目内容及进展情况１．财务审计今年，我公司着重对财务体系进行了审计，主要包括财务报表准确性、会计制度遵守情况、财务信息披露合规性等方面。

通过审计，我们发现了一些问题，比如某些资产的账面价值与实际价值存在差距、业务部门对财务报表的核对不够仔细等。

我们立即采取了相应的改进措施，并对相关人员进行了培训和督导，以确保财务信息的准确性和可靠性。

２．运营审计今年，我们着重对公司的运营活动进行了审计，包括生产过程、供应链管理、销售渠道等方面。

通过审计，我们发现了一些问题，比如生产工艺存在瑕疵、供应商的交货及时性不稳定等。

我们与相关部门进行了沟通，并建立了改进措施的执行计划，以确保公司的运营活动顺利进行。

３．风险管理审计今年，我们加强了对公司风险管理体系的审计，主要包括风险识别、评估及防范措施的有效性等方面。

通过审计，我们发现了一些风险存在的问题，比如某些关键岗位的职责划分不明确、内部控制机制不完善等。

我们积极与相关部门合作，制定了相应的风险管理计划，并对相关人员进行了培训和辅导。

二、审计工作中的亮点和不足１．审计工作的亮点今年，在审计工作中，我们注重发现问题、解决问题和提出建议。

我们通过深入了解企业的运营情况和财务状况，通过细致入微的审计程序和方法，发现了一系列与企业发展和风险防范相关的问题，并提出了相应的改进意见和建议。

这些建议得到了企业高层的重视，并在一定程度上促进了企业运营的改善和发展。

２．审计工作的不足在审计工作中，我们发现了一些不足之处。

首先，我们在审计项目的选择和排期方面存在一定的盲目性和局限性，导致一些重要的审计项目没有得到充分的审查和评估。

内部审计工作总结模板4篇_内部审计工作总结报告1. 工作总结2021年，本公司内部审计工作主要围绕风险管理、内部控制、合规管理等方面展开，并按计划完成了以下工作：1. 完成了2021年度内部审计计划。

我们按计划开展了14个审计项目，发现并纠正了不合规、内部控制不严密以及存在的潜在风险，提出了有效的管理建议。

2. 优化了内部审计流程和方法。

我们结合实际情况，将内部审计重点放在了风险评估和控制测试上，并采用了更为专业的审计技术工具，提高了审计效率和准确性。

3. 加强了内部审计监督和管理。

我们建立了审计业务库，准确地记录审计过程和结果，及时通报上级领导和管理层。

我们还健全了内部审计制度，提高了审计质量和可靠性。

总的来说，2021年我们取得了一定的成绩，但也存在一些不足之处，如审计范围和深度有待进一步加强，工作效率还需提高等。

我们将保持警惕，不断完善自身，为公司的稳定发展和风险控制做出更大的贡献。

2. 收获和不足本年度内部审计工作收获了一定的成果，如：1. 全面收集内部风险信息，及时发现和解决公司经营管理中存在的问题，提出了有效的改进建议，保障了公司健康发展。

3. 健全了内部审计制度，完善了审计体系和管理，保证了审计质量和可靠性。

但失误和不足也存在：1. 审计范围和深度有待进一步加强，审计对象覆盖面还需扩大。

2. 工作效率还需提高，特别是在对复杂公司业务的审计中。

3. 对审计结果的跟踪和执行情况还需加强，保证更好的改进和完善。

下一步，我们将进一步发挥内部审计的作用，加强内控，提高审计效率和质量，并在日常工作中不断完善自我，提高工作水平。

2021年，本公司内部审计工作充分发挥了自身优势，采取一系列有益的措施，提升了工作效率和质量。

主要有以下成绩：1. 完成了2021年度内部审计计划。

我们充分发动内部资源，通过规范化、信息化和科技化手段等，提高了工作效率和质量。

审计结果准确、及时，对公司经营管理起到了有力的支持和保障作用。

2021内部审计年终工作总结十篇内部审计年终工作总结1_集团公司审计部自20__年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的十八大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。

现将20__年集团公司内部审计工作情况总结如下：一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十八大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。

二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。

二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。

二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。

内部审计工作总结2021年内部审计工作总结(15篇)2021年内部审计工作总结120xx年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。

根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下：一、完成主要工作20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情景审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情景进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关提议，指导整改。

20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出提议36项。

10—11月份审计部对年度审计发现问题的整改情景与逾期应收账款催收进行审计回访，异常是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。

经过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计20xx年7月，公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。

为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情景，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、进取的经营成果。

3、完善投资企业审计，供给投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20xx年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。

最新2021内部审计工作总结集合3篇篇一：2021内部审计工作总结2021年是一个充满挑战的年份，对于内部审计来说也不例外。

在过去的一年里，我们团队面对着疫情的冲击，政策变革的影响以及公司运营风险的增加，但通过团队的努力和协作，我们成功地完成了年度内部审计工作，并取得了一定的成果。

首先，在2021年的内部审计工作中，我们加强了风险管理和控制方面的审核。

我们制定了全面的内部控制评估计划，并对公司各个业务部门进行了全面的风险评估和控制测试。

通过对内部控制的评估，我们可以更好地了解公司的风险情况，并提供相应的改进建议，以保证公司运营的安全性和有效性。

其次，在2021年的内部审计工作中，我们注重了数据分析的应用。

通过数据分析工具的使用，我们可以更加高效地审查大量的数据，并发现其中的非法活动或异常情况。

在过去的一年里，我们成功地利用数据分析技术发现了几起财务欺诈案件，并及时向公司管理层报告，为公司避免了潜在的经济损失。

最后，在2021年的内部审计工作中，我们注重了团队的培训和发展。

我们组织了一系列的培训活动，包括内部控制培训、数据分析培训等，以提高团队成员的能力和专业水平。

此外，我们还鼓励团队成员参加外部的培训和研讨会，以拓宽他们的视野和学习到最新的内部审计方法和技术。

总之，2021年的内部审计工作是一次充满挑战的旅程。

通过我们团队的努力和协作，我们成功地完成了年度内部审计工作，并为公司的风险管理和控制提供了宝贵的建议。

在未来的工作中，我们将继续努力，提升自身的专业能力，为公司的稳健发展贡献自己的力量。

篇二：2021内部审计工作总结2021年是我团队开展内部审计工作的一年，尽管面临着新冠疫情的影响，但我们团队紧密团结，相互协作，全力以赴，圆满完成了年度工作任务。

首先，我们在2021年的内部审计工作中注重了风险防控。

通过对公司各个业务流程的全面了解和深入审核，我们及时发现了一些潜在风险隐患，并提出了相应的改进建议。

内部审计工作总结范文三篇内部审计是指组织内部对其运营、财务状况、风险管理等方面进行独立和客观的评估。

下面是三篇关于内部审计工作总结的范文，每篇1000字左右。

范文一：XX公司2021年度内部审计工作总结一、工作概况2021年，我公司内部审计部门按照公司的战略目标和内控管理的要求，围绕财务、运营以及风险管理等方面进行了全面的审计工作。

审计范围涵盖了所有的业务线，共进行了30个项目的审计。

本年度共有10名审计人员参与审计工作，审计天数达到200天，审计效果良好。

二、重点工作及成果1. 财务审计：我们对公司的财务状况进行了全面审计，包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。

审计结果表明，财务报表的编制符合相关法律法规和会计准则的要求，反映了公司真实的经营情况。

2. 运营审计：我们对公司各业务线的运营情况进行了审计，重点关注了销售管理、采购管理和生产管理等环节。

审计发现，销售管理方面存在的销售渠道不畅、销售额下滑等问题，采购管理方面存在的供应商选择不当、采购成本过高等问题，生产管理方面存在的生产效率低下、产品质量不稳定等问题。

建议公司采取相应的措施加以改进。

3. 风险管理审计：我们对公司的风险管理制度和运行情况进行了审计。

审计结果显示，公司的风险管理制度较为完善，但仍然存在一些问题，如风险识别不及时、风险应对不够灵活等。

建议公司进一步完善风险管理制度，加强风险管理意识。

三、问题分析及解决建议在本年度的审计工作中，我们发现了一些问题，并提出了解决建议。

具体如下：1. 销售渠道不畅的问题主要是由于市场拓展不够积极和销售团队能力不足导致的。

建议公司加强市场调研，优化销售策略，提升销售团队的专业能力和销售技巧。

2. 采购管理方面的问题主要是由于缺乏统一的供应商管理制度和供应商评估机制导致的。

建议公司建立完善的供应商管理制度，并对供应商进行定期评估，以确保采购成本的控制和供应链的稳定。

3. 生产管理方面存在的问题主要是由于生产计划与实际需求不匹配和生产过程中存在的不规范操作等因素导致的。

【导语】总结，就是把⼀个时间段的情况进⾏⼀次全⾯系统的总检查、总评价、总分析、总研究，分析成绩、不⾜、经验等。

总结⼀定要实事求是，成绩不夸⼤，缺点不缩⼩，更不能弄虚作假。

这是分析、得出教训的基础。

下⾯是为⼤家带来的《2021公司内部审计年度⼯作总结10篇》，希望对⼤家有帮助。

1.2021公司内部审计年度⼯作总结 我进⼊公司这个⼤家庭⾄今，在这紧张⼜忙碌的⽇⼦⾥，我学习了很多专业及专业以外的知识。

感谢公司，让我在这个充满希望的舞台上⾃由的成长与发挥;感谢领导，是你们的⿎励与包容让我感受到了公司这个⼤家庭的温暖;感谢同事，是你们⽆私帮助与关⼼，让我各⽅⾯得到了全⾯的提升。

时光匆匆，转眼今年即将过去，回望这⼤半年来所做的⼯作，从最初的经历挫折，风⾬同⾈，到后来的⾟勤耕耘，初见成果，真的只有经历过的⼈才能体会。

⼯程审计在⼯程项⽬全过程控制当中，是⼀个⾮常关键的岗位，为公司在⼯程上的每⼀分钱⽀出把好第⼀道关⼝，是⼀个涵盖专业知识⾮常⼴的⼯作，⼜是⼀项严谨细致的⼯作，同时专业性很强，要求具有⾼度的责任⼼与使命感，准确的算出⼯程量及预算成本，完整的编制建筑⼯程预算及对合同的执⾏过程管理，才能准确⽆误的完成各类款项的审核⼯作;所以对于我来说必须时刻保持清晰的头脑与良好的精神，因为每个⼯程都是新的机遇和挑战。

公司⼯程审计部⼈员缺省，我感觉压⼒⾮常⼤，既要做到准确⽆误，⼜要维持各专业间及总价控制的平衡，是在领导的鞭策下，我做到了兢兢业业，恪守职业操守。

下⾯我就针对⼯程审计⼯作做以下总结： ⼀、⼯作纪律⽅⾯ 1、做到积极维护企业荣誉，尊敬领导，与同事团结互助，仪表端庄，举⽌⽂明。

2、在履⾏职责时勤奋、诚实、客观、公正、严谨。

3、遵守国家法律法规及公司的规章制度。

4、尊重他⼈，在审核过程中做到有理有据有节。

5、保持⼯作的独⽴性和客观性，不参加有可能影响公正性的⼯作及活动，不以任何⽅式与被审核项⽬的各相关⽅有利益往来。

公司内部审计年终工作总结6篇篇1一、背景本年度，公司内部审计部门紧紧围绕公司总体战略目标，严格执行审计任务，通过全面的审计活动，确保了公司财务和业务管理的规范运作。

在此，对过去一年的内部审计工作进行总结，以明确成果，反思不足，为未来工作提供指导。

二、审计工作内容概述1. 财务审计（1）年度财务报告审计：对全年财务报表进行了全面审计，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保财务报表的真实性和准确性。

（2）成本控制审计：对各部门成本控制情况进行审计，提出合理建议，帮助部门有效降低成本。

（3）专项资金审计：针对重大投资项目、研发项目等专项资金使用情况进行了专项审计，确保资金专款专用，使用效率最大化。

2. 业务管理审计（1）业务流程合规性审计：审查业务流程的合规性，确保业务操作符合公司政策和国家法律法规。

（2）业务风险审计：识别业务活动中存在的风险点，并提出风险控制措施和建议。

（3）客户关系管理审计：对客户服务质量、客户满意度等进行审计，以提升客户满意度和忠诚度。

3. 内部控制体系评价（1）内部控制制度建设：评估公司内部控制制度的完善性和有效性。

（2）内部控制执行：检查各部门对内部控制制度的执行情况，发现问题及时提出整改意见。

（3）内部风险控制评价：对内部风险控制进行定期评估，为公司管理层提供决策依据。

三、主要成果及亮点1. 成功实施财务和业务管理全面审计，覆盖所有关键业务领域，提高了公司运营效率和风险防范能力。

2. 强化了内部审计流程与制度的规范性，推动了各部门对内部控制制度的严格执行。

3. 通过专项审计和成本控制审计，为公司节约了大量成本开支，提高了经济效益。

4. 提升了审计人员的专业素质和业务能力，增强了团队凝聚力和战斗力。

5. 加强了与各部门之间的沟通与协作，形成了良好的工作机制和氛围。

四、存在问题及改进措施1. 部分部门对内部审计工作的重要性认识不足，需要加强宣传和培训力度。

2. 审计过程中发现的问题整改不够及时，需要加大跟踪和监督力度。

年度公司内部审计工作总结5篇范文2021年度公司内部审计工作总结1回顾20--年的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。

现将主要情况小结如下：一、概况我是在20--年8月份进入AA公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。

自AA公司内审部成立以来，截止目前共开展了9个项目的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。

除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余7个项目的全程审计。

二、具体工作1、开展内贸业务部审计2项，分别对BB及C部门开展审计。

①在对“BB”进行审计时，由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。

对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。

审计后提出相关建议10余条。

②在对“C部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况;焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况;融资业务及创元代理业务的投资回报率等。

审计中我们对C部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响C部门20--年度利润--余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。

2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口C部、进出口D部、进出口E部及进出口F部的审计。

我参与了进出口E部及进出口F部的审计。

在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。

在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。

3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及GG部的审计。

通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产(特别是下属子公司资产)的管理上存在缺陷。

内部审计工作总结优秀范文6篇篇1一、引言在过去的一年中，我作为内部审计团队的一员，积极参与了公司的内部审计工作。

通过审计，我们旨在确保公司财务报告的准确性、合规性以及内部流程的优化。

本文将对我所参与的内部审计工作进行全面总结，以期为未来的审计工作提供有益的参考。

二、审计工作重点1. 财务报告审计：我们重点关注了公司财务报表的准确性和合规性，通过对财务数据的详细分析，确保了报表的真实性和完整性。

同时，我们也检查了财务报表是否符合相关会计准则和法规的要求。

2. 合规性审计：我们针对公司各项业务流程进行了合规性审计，确保公司的经营活动符合法律法规以及行业规定。

通过审查合同、凭证和相关文件，我们评估了公司在合规方面的风险水平。

3. 内部控制审计：我们评估了公司的内部控制体系的有效性，包括财务控制、风险管理、信息系统安全等方面。

通过检查内部控制流程和制度，我们提出了改进建议，以优化公司的内部控制环境。

4. 业务效率审计：我们关注公司业务流程的效率和效果，通过分析业务流程中的瓶颈和问题，提出了改进措施，帮助公司提高了业务运营效率。

三、审计发现的问题及处理建议在审计过程中，我们发现了一些问题，主要包括以下几个方面：1. 财务报告方面：部分财务数据存在误差和遗漏，导致报表真实性受到影响。

针对这一问题，我们建议加强财务数据的审核和复核工作，确保数据的准确性和完整性。

2. 合规性方面：部分业务操作存在违规行为，可能导致公司面临法律风险。

针对这一问题，我们建议加强合规培训和教育，提高员工的合规意识，确保公司业务的合规性。

3. 内部控制方面：部分内部控制流程存在缺陷和漏洞，可能导致财务风险和损失。

针对这一问题，我们建议加强内部控制制度的完善和执行力度，确保内部控制的有效性。

4. 业务效率方面：部分业务流程存在重复和冗余环节，导致效率低下和资源浪费。

针对这一问题，我们建议对业务流程进行优化和重组，提高业务运营效率。

针对以上问题，我们提出了具体的处理建议和改进措施，并得到了公司的认可和采纳。

2021内部审计工作总结精品7篇2021内部审计工作总结精品7篇工作总结篇一公司年度内部审计工作总结和年度工作计划公司年度内部审计工作总结和年度工作计划年，**********公司审计部围绕公司“*****”年度发展主题，结合部门年度目标，认真履行了部门职责，卓有成效地开展了各项工作，为公司持续健康发展提供了有力保障。

现将年工作及年计划情况报告如下一.年度内部审计工作总结（一）年审计基础工作情况。

，审计部在机构设置.人员配备.制度建设等基础工作方面发生较大变化。

1.机构设置。

公司成立审计部，主要职责为负责公司内部控制体系.全面风险管理体系的建设与管理，开展对所属各单位的经济责任审计.专项审计和调查。

公司内部审计工作由审计部统一负责，下属平台单位不再保留审计职能。

2.人员配备。

人员编制为***人，其中审计部主任1人.审计处4人.风险管理处3人。

本年招聘********，目前在职***人。

3.制度建设。

审计部对已有25个制度程序进行梳理，重新修订印发了公司经济责任审计管理办法等制度文件，制定了财务收支审计工作程序.全面风险管理程序等程序文件。

4.工作组织运行模式。

审计部根据年度审计计划组织审计小组，并根据审计项目的具体工作量和复杂性，协调内部审计咨询专家协助开展现场审计工作。

（二）年度审计工作开展情况。

截至年12月底，已完成现场审计项目***项，完成年度计划***。

目前，已有***个项目形成审计报告，审计资产总额****亿元，挽回各类损失****万元，节约各类开支****万元，清退个人不当得利***万元。

****主要实施的审计及各类专项检查项目包括1.财务收支审计。

*截至年12月底，审计部已完成对****.****公司.****公司.****项目部.****等10个项目部的财务收支审计，加强了对被审计单位财务收支合法性.会计信息真实性和准确性的检查监督，促进了会计核算工作的规范化，提高了财经法纪执行力，防范了舞弊风险。

内部审计工作总结范文7篇篇1尊敬的领导：您好！在过去的一年中，我们的内部审计团队在公司领导的指导下，以及各部门的配合下，取得了显著的成果。

以下是我司内部审计部门年度工作总结。

一、工作开展情况1. 审计计划制定与执行：根据公司的实际情况和业务发展需求，我们制定了详细的年度审计计划，并严格按照计划执行。

审计范围涵盖了公司各个部门和业务环节，确保了审计工作的全面性和系统性。

2. 内部审计实施：在审计过程中，我们采用了国际先进的审计方法和工具，确保了审计工作的专业性和准确性。

同时，我们还注重与被审计部门的沟通和协作，以帮助其发现问题并改进业务流程。

3. 审计报告撰写与反馈：我们根据审计结果撰写了详细的审计报告，并针对问题提出了具体的改进建议。

我们还及时将审计报告反馈给相关部门，以便其及时了解和整改问题。

二、工作成果与亮点1. 发现并解决了公司在财务管理、业务流程等方面存在的一些问题，避免了潜在的风险。

2. 通过审计，我们发现并表扬了一些在各自岗位上表现优秀的员工，为公司树立了榜样。

3. 我们还协助公司完善了内部审计制度，提高了公司的治理水平和风险防范能力。

三、工作体会与建议1. 在审计过程中，我们发现一些部门在业务流程、财务管理等方面仍存在不足之处。

建议公司加强内部培训和学习，提高员工的专业素质和意识。

2. 内部审计工作是一项系统性、持续性的工作，需要公司领导的高度重视和大力支持。

建议公司领导继续关注内部审计工作，并提供必要的资源和保障。

3. 我们建议公司进一步完善内部审计制度，明确各部门的职责和协作机制，以提高审计工作的效率和效果。

四、未来工作计划1. 我们将继续按照公司的年度审计计划，对公司的各个部门和业务环节进行全面的审计。

2. 我们将采用更加先进和科学的审计方法和工具，提高审计工作的专业性和准确性。

3. 我们将加强与各部门的沟通和协作，共同推动公司的治理水平和风险防范能力再上新台阶。

总之，过去的一年中，我们的内部审计团队在公司领导的指导下，以及各部门的配合下，取得了显著的成果。

【导语】学会总结，是对⼯作的⼀种负责，更是对⾃⼰的⼀种负责。

它是对过去⼀段时间的⼯作、学习等的情况的⼀种回顾、分析和评价。

从中发现典型和宝贵经验，找出可以借鉴的东西。

本篇⽂章是⽆忧考为您整理的《2021内部审计⼈员⼯作总结（精选10篇）》，供⼤家阅读。

1.2021内部审计⼈员⼯作总结 20**年6⽉30⽇，我带着毕业证、学位证和报道证等⾛进了我梦想起飞的地⽅——天业集团。

现在才发现，不知不觉中已经来天业⼯作将近5个⽉了，回过头来看⾛过的这⼀段路，其中有苦也有乐，但更多的是⼯作岗位上的收获与感悟，总结⼀下过去也是为了能⾛好未来的路。

20**年7⽉2⽇，报道的第三天，就进⼊天⾠化⼯40万吨开始了我的本科见习。

刚开始参加⼯作，那⾥的⼀切似乎都是全新⽽⼜刺激的，⾯对现实的⼯作，才发现理论与实践的巨⼤差距，显得⾃⼰⼜是那么的⽆知，那时候再加上朝⼣相处的同学们相继离开，⼼情也是很郁闷。

不过慢慢地在接下来的⼀个星期就好多了，因为也没多少⾃⼰能⼲的活，所以就开始翻阅⼤量的会计凭证，⼀个个看似空洞的会计分录在现实当中运⽤的都是那么的巧妙，激发了⾃⼰强烈的求知XX，同时也驱散了刚来时候的那些不快。

慢慢地，科长也让我接触到了实际的⼯作，⽐如订凭证、开收据、做材料⼊库的会计凭证等等，看似简单其实操作起来也不易。

在⽇常的⼯作当中，科长对我的要求也是很严格的，并对我说在天业要发展，⾸先要能吃得苦中苦。

这⼀句话可能要⼀直影响我在天业的⽣活了，也在⽆形中⿎励着我。

20**年7⽉28⽇，实习期满，对我们今年新进的⼤学⽣进⾏了重新分配，我被分到了审计部。

在审计部的这四个⽉⾥，我参与了青松⽔泥、鄯善矿业，恒瑞达房产、天⾠⽔泥四个单位的审计项⽬。

在青松⽔泥的审计过程中，由于我刚到审计部能⼲的⼯作也不是很多，所以也没给我分配具体的任务，但还是在同事们的指导下学到了不少东西，主要是涉及到合同管理、库存物资的盘点、销售未开票数的审定以及付款计划的制定。

【导语】⽇⼦在弹指⼀挥间就毫⽆声息的流逝，就在此时需要回头总结之际才猛然间意识到⽇⼦的匆匆。

总结是回顾这段时间的⼯作进⾏⼀次全⾯系统的总评价、总分析，分析成绩、不⾜、经验等。

有利于指导下⼀阶段的⼯作，趋利避害，更加出彩!以下是⽆忧考为⼤家准备的《2021公司内部审计个⼈⼯作总结10篇》，供您借鉴。

1.2021公司内部审计个⼈⼯作总结 为了适应新形势下的发展，财务审计部建⽴健全和完善落实了各项财务规章制度。

由于公司的性质发⽣改变，要求公司的财务规章制度要进⾏重新修订和完善。

根据市局（公司）的财务制度，结合公司的实际情况，组织汇编了XX集团的财务制度。

为了更好的完成20XX年的各项⼯作任务，我部就财务、审计⽅⾯的⼯作汇报如下： ⼀、审计⽅⾯的⼯作 1、根据市局财务审计⼯作会议精神，对财务审计部⼯作的提出要求 （1）继续巩固推⾏财务管理模块，加强财务⼈员的管理意识和责任⼼，充分发挥财务管理的职能作⽤。

在全⾯实施信息化管理的同时，要求我们财务⼈员要利⽤的时间和精⼒参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运⾏情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这⼀要求作为20XX年⽬标考核的主要指标来考核。

（2）全员树⽴财务管理是企业管理的核⼼思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努⼒提⾼⾃⾝素质，适应新形势下财务⼯作的要求。

2、全⾯迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全⾯检查，根据市局（公司）审计重点，我部门对12⽉31⽇的财务收⽀进⾏了复查，并结合内审⼯作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展⼯作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务⽅⾯的⼯作进⾏了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务⼯作的审计和监督职能，今年⾯向社会招聘了四位从事财务⼯作多年，经验丰富的财务⼈员，充实加强财务的审计、审核及财务管理⼯作岗位。

内部审计工作总结范文6篇篇1一、引言本报告旨在梳理并汇报本内部审计部门在过去一年的工作内容、成果以及经验教训。

通过本次总结，力求明确未来的工作方向及改进措施，以优化内部审计流程，提升组织的风险管理和内部控制水平。

二、工作内容概述在过去一年中，本内部审计部门完成了以下主要工作：1. 建立健全内部审计制度和流程，规范审计操作流程。

2. 完成季度性财务审计，确保财务报告的准确性。

3. 开展业务专项审计，评估业务风险并提出改进建议。

4. 参与风险管理，对潜在风险进行识别、评估和监控。

5. 加强与其他部门的沟通协作，提升审计工作的效率和效果。

三、重点成果本年度内部审计工作的重点成果包括：1. 成功推动审计信息化系统的建设与应用，提高了审计工作效率。

2. 通过专项审计发现多项管理漏洞并提出改进措施，有效降低了业务风险。

3. 完成了全年度的财务审计报告，确保了财务数据的真实性和准确性。

4. 提高了内部审计报告的编制质量，增强了报告的客观性和透明度。

四、遇到的问题与解决方案在工作中遇到的主要问题及解决方案包括：1. 部分员工对内部审计存在误解和抵触情绪。

针对这一问题，我们加强了内部审计的宣传和培训，提高了员工对内部审计的认识和理解。

2. 审计资源有限，难以覆盖所有业务领域。

为此，我们优化了审计资源配置，确定了重点审计领域和对象，同时加强与其他部门的合作，共同提升审计效率。

3. 信息化系统建设滞后，影响审计工作的及时性。

我们积极推动了审计信息化系统的建设与应用，提高了数据采集和分析的效率。

五、自我评估/反思在过去的一年中，本内部审计部门在提高工作效率、优化审计流程等方面取得了一定的成绩，但也存在诸多不足。

如部分审计项目的执行力度还有待加强，对新兴业务的审计能力仍需提升。

在未来的工作中，我们将继续加强学习，不断提高自身的专业素养和综合能力。

六、未来计划未来一年的工作计划如下：1. 继续完善内部审计制度和流程，优化审计工作流程。

2021年内部审计工作总结范文3篇（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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内部审计工作总结优秀范文6篇篇1一、引言在过去的一年中，我作为内部审计团队的负责人，致力于推动公司内部审计工作的深入开展。

通过精心组织和高效执行，我们成功完成了各项审计任务，为公司的稳健发展提供了有力保障。

以下是我对过去一年内部审计工作的总结。

二、审计工作回顾1. 审计项目完成情况在过去一年中，内部审计团队共完成了XX个审计项目，涉及公司多个关键业务领域。

通过这些审计项目，我们全面了解了公司在财务管理、内部控制、风险管理等方面的实际情况，为公司决策提供了重要依据。

2. 审计发现问题及处理情况在审计过程中，我们发现了一系列问题，包括财务管理不规范、内部控制存在缺陷、风险管理不到位等。

针对这些问题，我们及时向相关部门提出了整改建议，并督促其落实整改措施。

目前，大部分问题已得到妥善解决，公司的内部控制和风险管理水平得到了显著提升。

3. 审计团队建设及培训情况为了提升审计团队的专业素养和业务能力，我们高度重视团队建设和培训工作。

通过定期组织内部培训和外部学习交流活动，我们不断提高审计人员的专业水平。

同时，我们还引进了多名优秀审计人才，为团队注入了新鲜血液。

三、工作经验总结1. 强化风险意识，注重事前预防在审计工作中，我们始终坚持风险意识为先的理念。

通过加强事前预防措施，我们有效避免了潜在的风险事件发生。

同时，我们还注重对风险事件的总结和分析，不断完善风险防范机制。

2. 深化内部沟通与协作为了提升审计工作效率和质量，我们积极加强内部沟通和协作。

通过定期举行团队例会和开展团队建设活动，我们增进了团队成员之间的了解和信任，形成了良好的工作氛围。

此外，我们还与其他部门建立了密切的合作关系，共同推动公司整体管理水平的提升。

3. 不断创新审计方法和技术在审计工作中，我们始终保持创新意识和探索精神。

通过不断尝试新的审计方法和技术手段，我们提高了审计工作的效率和准确性。

同时，我们还注重对审计成果的总结和归纳，为公司提供了更多有价值的审计建议。

企业内部审计2021年工作总结5篇总结，是一项常规性的工作，是对工作的全面回顾、检查、分析、评判，并从中找出成绩与缺点、成功与失败、经验与教训，下面是小编为大家整理的关于企业内部审计2021年工作总结，希望对您有所帮助。

企业内部审计2021年工作总结1近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。

随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。

合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。

审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。

通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。

合肥供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。

通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。

通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。

例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计“盲区”。

一、加强过程管控提升内审质量质量是审计工作的生命。

合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

公司内部审计工作总结报告范文8篇篇1一、引言本报告旨在总结公司内部审计工作的整体情况，梳理本年度审计工作的重点、亮点及不足之处，提出改进措施，确保公司未来审计工作能够更加精准高效，为公司管理层提供决策依据。

二、工作内容概述1. 审计计划的制定与执行本年度内部审计工作围绕公司战略目标展开，根据公司经营规模和发展阶段制定了详细的审计计划。

覆盖了财务审计、业务运营审计、风险管理审计等多个领域。

具体执行过程中，确保审计工作的独立性和客观性，对重要业务领域和流程进行了全面深入的审计。

2. 审计工作完成情况本年度审计工作按照计划进行，共完成了XX个审计项目，包括年度财务报表审计、业务模块审计以及专项任务审计等。

通过对财务和业务数据的分析，有效发现并整改了存在的潜在问题和风险。

3. 审计发现问题及整改情况在审计过程中，发现了一些管理和业务操作上的问题和风险点，如财务管理流程不规范、业务操作失误等。

针对这些问题，我们及时向上级汇报并督促相关部门进行整改，目前大部分问题已得到有效解决。

三、重点成果1. 财务审计方面通过年度财务报表审计，确保了公司财务信息的真实性和准确性，有效防范了财务风险。

同时，对成本控制和资金管理提出了切实可行的建议，帮助公司优化资源配置。

2. 业务运营审计方面业务运营审计围绕公司业务活动展开，深入分析了业务流程的合理性和效率性。

通过优化建议，提高了业务操作的规范性，增强了公司的市场竞争力。

3. 风险管理审计方面风险管理审计是公司审计工作的重要组成部分。

通过风险评估和识别，为公司提供了有效的风险管理策略和建议，提高了公司的风险应对能力。

四、遇到的问题及解决方案1. 审计工作覆盖面广，资源分配存在压力。

解决方案：优化审计资源配置，合理安排审计时间和人员，确保重点领域和关键环节的审计工作质量。

2. 部分员工对审计工作存在误解，配合度不高。

解决方案：加强内部审计宣传和培训，提高员工对审计工作重要性的认识，增强配合度。