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判定部门处理项目执行部门责任签署日期
成品库存物流辅料
小件库一车间在制品调度二车间在制品二车间三车间在制品三车间文件调度菲林调度印版
版房小样调度客签样板生产圆模调度平模
调度
批准:
授理:
申请时间: _________年____月____日____点____分
工艺变更通知单
□报废 □消化 □暂存 □更正 □报废 □消化 □暂存 □更正
处理措施
□报废 □消化 □暂存 □更正变更前描述:变更后描述:
申请人:
□报废 □更正 □其它: □报废 □更正 □其它: □报废 □更正 □其它: □报废 □更正 □其它: □报废 □更正 □其它:
□报废 □更正 □其它: □报废 □更正 □其它:工艺编号:变更次数:
□报废 □消化 □暂存 □留用
□报废 □消化 □暂存 □更正 □报废 □更正 □其它:印版编号:
产品类别:客户名称:要求完成时间:变更前资料处理方案
业务员判定
调度部判定
派发: □业务/□调度/□一车间/□二车间/□三车间/□采购/□物流/□质检
变更类别: □客户; □厂内; □人员; □设备; □物料; □工艺( □内容; □颜色; □尺寸/结构/刀模).
产品名称:。
工艺变更申请审批表名称：编号：装置申请日期申请人变更起止日期变更主题：变更原因及目的：变更内容：工艺危害分析分析结果潜在的影响及控制措施安全与健康（参见变更检查表）环境影响（参见变更检查表）收率产能/产量质量成本/效益其它影响（能源、法律等）总结报告交付日期负责人注：1、以上内容由技术变更申请人填写。
2、未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案。
3、当变更方案涉及到设计草图、计算书等相关文件时应作为审批表的附件提供工艺变更申请审批表（续）变更所带来的问题陈述：变更的技术依据（预期改善的性质、实施此项变更的安全性、评审支持的实验或工艺数据等）工艺变更详细说明（包括操作程序、试验日志、关键的工艺变量值等连带变更要求）审查意见：审查成员签字/日期变更申请人：技术发展部：设备部：属地单位：安全环保部：变更批准人：日期：分发：变更检查表安全健康是否不适用是否存在任何可能导致安全问题的化学反应？检查化学反应矩阵模型。
是否存在任何易燃易爆化学物质或灰尘？是否存在任何有危险的原材料流流速、成分或温度条件变更？是否会因加热、冷却或精确的温度控制失控而导致安全问题？是否具有为安全操作所必需的仪表、控制、紧急制动、开关或报警？检查操作人员通道所在地并实施监控。
是否有任何出于安全考虑而必须联锁的设备？是否有任何校准与否对安全非常重要的仪表？有无会给人员及设备造成危害的腐蚀物？是否存在空气排放问题？检查通风要求。
是否存在有毒或危害性化学物品？如：石棉，放射性物质？检查通风要求。
是否可能因蒸汽、仪表气源、电力或任何其它供应的中断而导致不安全状况？阀门位置错误对于安全问题是否重要？是否要求吹扫或惰性气体保存？是否需要通风孔、安全阀、溢出、排水或冲洗连接？检查其尺寸、位置及供应商。
是否需要冷冻保护？是否存在任何压力容器？泄压需要是否受变更方案的影响？不同压力等级的容器之间是否有连接？检查泄压要求？温度是否高或低至需要通过隔离来保护人员安全？温度是否高或低至可能造成管道或设备的热膨胀？是否需要采取筑堤、围栏或其它围护措施以控制泄漏？检查尺寸。
