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只要什么不懂的话，先问林萍萍，不要自己随便弄。
采购部入库：按清单直接做“采购订单”，接下去“采购订单审批”。
把清单拿到仓库给穆兰税票登记和复印：桌面上那个“2015年税票”登记在里面。
复印的话，先问林萍萍。
写付款单：正常写就可以了，写完先给小聪签字，再拿给质管部的灵敏签字，最后拿给财务部的欧阳明英。
供应商年度协议政策登记：公司系统里面的“采购管理”下面的“供应商协议政策定义”里面按要求逐一填写，并保存。
并在办公桌上面的蓝色文件夹面登记。
同时还必须在电脑桌面的“2015年合同协议登记表”里面如实登记，有空的话要把这份发给凯荣。
假如原件已收回，应在最后打勾。
寄供应商证照：找张姐拿公司证照，快递地址在电脑桌面的“快递”文件夹中。
缺货登记：在“缺货群”中登记开单员报的缺货品种，并在电脑桌面的“缺货登记”文件里面登记，在每天下午把当天登记的发给“陈金海”经理。
流向提供：这些叫萍萍教你，比较麻烦。
流向QQ：账号1652676816 密码：thyylx(要一直挂着)注意：第一个柜子（最上面）：里面放的税票是还没有复印的。
还有没有入库的“鑫烨”的药品。
陈经理回来的时候把粉红色的给他，他就知道了。
第二个柜子（中间）：里面放的是对抵（很重要），到时候小聪叫你写的时候你再写出来。
第三个柜子（下面）：里面最下面放的是“供应商年度协议政策”。
这个是要保存的，到时候年度返利。
其余没有寄回来的，要在办公桌上面的蓝色文件夹里面的额联系电话打过去叫他们寄原件回来。
还有两个首营资料，也许会叫你寄，要寄的时候再寄吧。
至于那包税票回执单，有叫回执过去的话，你再回执过去，没有的话就收这，回执的话要找张姐盖我们公司的“公章”。
工作交接一、供应商类别对应窗口1.五金模具加工供应商：1.1整套模加工供应商：双顺、端品、上华、正瑞、精伟广(新模询价需询3-4家以上)1.2 五金冲压零件散件加工：以上几家均可，另加厂内腾德、欣荣、彤泰三家可专做冲压散件慢割零件，一般在交期能配合情况下冲压零件以腾德为主，价格如比其它家贵，如腾德可接受调价，还是转腾德加工。
（散件零件询价2-3家）1.3冲压模具外包设计开模加在供应商处生产供应商：裕坤、万康、温胜、长原1.4冲压模具外包设计单开模不生产供应商：裕坤、万康、长原、勖祥1.5电子研发部外包设计开模：维创、惠鸿2.塑模、模胚加工供应商：2.1模胚订购：富得巴、龙记2.2塑模零件加工：生利、朋誉、宏威、合梓、起征。
（每次询价需发生利比价）2.3其它加工部辅助外发供应商：烧焊-精工，兴友邦-热处理，亿达新：雕刻，割孔-鑫鸿达3.自动机/治具加工供应商：欣创、生利、捷信、众耀、骏益（每次询价需发生利比价）4.工程生技成型模供应商：富恒通达鑫5.模具材料及标准件供应商：5.1塑模、冲压模具配件标准件：米思米、景诚（顶针）、五全（冲针、导柱、导套）5.2模具材料：和信隆、金辉5.3冲压牛皮纸带：三江二、日常工作操作流程：1.每日接部门需求申请单或模治具委外加工申请单，查ERP非库存收货记录，收货记录有单价的，需在申请单写明供应商，单价、价格日期，另需注意的是收货记录的记录价格同一模号、图号零件但价格不一样时，需确认是否图纸材质不一样、图档结构是否设变、图档是否更改加工工艺等。
系统单价以最新下单日期为准，如不明确情况，可自己依图核算价格或另询报价，价格查询主要针对塑模、冲压模具零件常用备件更换。
.如收货记录里只有一家供应商有加工过，需再查询模治具降价记录表查询是否有报价记录，有几家报价记录的，在模治具委外加工申请单上写2-3家以上价格、月结天数、价格日期。
3.如接的申请单从未下过单，直接询2-3家以上报价，新模因费用较高需询3-4家以上。
行政事务工作交接表概述这份行政事务工作交接表旨在确保行政事务工作顺利传承，保证工作的连续性和高效性。
本文档将列出涉及行政事务的具体工作职责和相关事项，以供接手人员参考和遵循。
工作职责和事项1. 文件管理文件管理- 负责行政文件的整理、归档和存档工作。
- 确保文件管理系统的规范使用，包括文件编号、分类、软硬拷贝保存等。
- 协助管理行政文件的访问权限，并保证文件的机密性。
2. 办公用品采购与库存管理办公用品采购与库存管理- 负责办公用品的采购工作，确保办公室正常运作所需物品的供应。
- 监管办公用品库存，确保库存物品充足，避免因物品缺乏而影响工作进展。
- 根据需求定期进行库存盘点，并向上级报告盘点结果。
3. 会议安排和记录会议安排和记录- 组织和安排内部会议，包括场地预订、会议通知、会议材料准备等事宜。
- 负责会议记录，包括会议议程和会议纪要的撰写与分发。
- 协助解决会议中的问题和纠纷，确保会议的顺利进行。
4. 差旅安排差旅安排- 协助组织员工的差旅行程安排，包括机票预订、酒店预订、交通接送等。
- 确保差旅费用的合理控制，与供应商谈判获取最佳报价。
- 根据需求处理员工差旅报销，并进行审批流程的管理。
5. 人力资源支持人力资源支持- 协助人力资源部门进行新员工的入职手续办理，包括员工档案建立、合同签订等。
- 组织员工离职手续办理，包括离职手续清单的制定和相关部门的通知。
- 维护员工信息的更新和管理，确保信息准确性和及时性。
6. 行政预算和财务支持行政预算和财务支持- 协助编制行政预算，并跟踪执行情况。
- 处理行政费用的支付和报销事宜，确保财务流程的规范和准确。
> 注意：以上职责和事项仅为参考，具体内容和工作重点可根据实际情况进行调整。
交接事项为确保行政事务的顺利交接，请以下述事项为参考，在接手前与前任行政人员进行详细沟通和了解：1. 具体工作职责和任务完成情况。
2. 已经进行的或尚未完成的项目和任务。
工作交接一、供应商类别对应窗口1.五金模具加工供应商：1.1整套模加工供应商：双顺、端品、上华、正瑞、精伟广(新模询价需询3-4家以上)1.2 五金冲压零件散件加工：以上几家均可，另加厂内腾德、欣荣、彤泰三家可专做冲压散件慢割零件，一般在交期能配合情况下冲压零件以腾德为主，价格如比其它家贵，如腾德可接受调价，还是转腾德加工。
（散件零件询价2-3家）1.3冲压模具外包设计开模加在供应商处生产供应商：裕坤、万康、温胜、长原1.4冲压模具外包设计单开模不生产供应商：裕坤、万康、长原、勖祥1.5电子研发部外包设计开模：维创、惠鸿2.塑模、模胚加工供应商：2.1模胚订购：富得巴、龙记2.2塑模零件加工：生利、朋誉、宏威、合梓、起征。
（每次询价需发生利比价）2.3其它加工部辅助外发供应商：烧焊-精工，兴友邦-热处理，亿达新：雕刻，割孔-鑫鸿达3.自动机/治具加工供应商：欣创、生利、捷信、众耀、骏益（每次询价需发生利比价）4.工程生技成型模供应商：富恒通达鑫5.模具材料及标准件供应商：5.1塑模、冲压模具配件标准件：米思米、景诚（顶针）、五全（冲针、导柱、导套）5.2模具材料：和信隆、金辉5.3冲压牛皮纸带：三江二、日常工作操作流程：1.每日接部门需求申请单或模治具委外加工申请单，查ERP非库存收货记录，收货记录有单价的，需在申请单写明供应商，单价、价格日期，另需注意的是收货记录的记录价格同一模号、图号零件但价格不一样时，需确认是否图纸材质不一样、图档结构是否设变、图档是否更改加工工艺等。
系统单价以最新下单日期为准，如不明确情况，可自己依图核算价格或另询报价，价格查询主要针对塑模、冲压模具零件常用备件更换。
.如收货记录里只有一家供应商有加工过，需再查询模治具降价记录表查询是否有报价记录，有几家报价记录的，在模治具委外加工申请单上写2-3家以上价格、月结天数、价格日期。
3.如接的申请单从未下过单，直接询2-3家以上报价，新模因费用较高需询3-4家以上。
工程项目中间交接样表(DOC)一、前言本文档用于工程项目中间交接过程中，对于相关部门和人员的情况进行记录和归档。
中间交接是指在项目进行过程中，由于各种原因需要暂停一段时间后再次继续。
此时，需要对已完成的部分进行交接，以便后续工作的顺利进行。
二、中间交接样表以下是工程项目中间交接样表，用于记录交接人员、时间和交接内容等相关信息：序号交接部门/人员交接时间交接内容1 工程部门2022/02/01 工程进度、完成情况、存在问题及解决方案等2 供应商2022/02/03 材料供应情况、采购发票、合同等3 安全保障部门2022/02/05 安全事故情况、安全隐患汇报等4 质量控制部门2022/02/08 质量检查情况、质量问题汇报等三、交接详情1. 工程部门交接内容：•项目进度：包括目前完成情况、工程计划与实际情况对比、下步计划等。
•工程问题：当前存在的或已解决的问题等。
•解决方案：对于存在的问题，需要提出解决方案。
2. 供应商交接内容：•采购情况：主要是材料的供货情况、价格、合同等方面的交接。
•金融处理：包括发票、付款、结算等方面的交接。
•交货记录：对于已经交货的材料，需要记录其情况。
3. 安全保障部门交接内容：•安全事故情况：交接部门需要汇报之前的安全事故情况。
•安全制度：交接部门需要对之前的安全制度进行归档，以便后续的工作。
•安全隐患：如果存在安全隐患，需要把他们提供给下一步工作部门。
4. 质量控制部门交接内容：•质量检查情况：对于已经完成的工作，需要汇报之前的质量检查情况。
•质量问题：遇到的质量问题需要进行记录和汇报。
•执行标准：需要记录和汇报之前的执行标准。
四、以上内容就是工程项目中间交接样表的内容，对于之后的工作，交接部门需要完成如上所述的任务，并且按照交接样表中的要求进行记录和归档。
这样，对于下一步工作的顺利进行，具有重要意义。
原有人员的接收和安置、设备采购及工作交接根据项目特点和采购方的要求，我们将服务计划分为项目管理筹备期管理、前期管理和常规期管理三个部分，按照轻重有序、科学实效的原则，拟定如下管理服务计划。
一、原有人员接收和设备采购1、在设备设施和原有人员接收方面的考虑：（1）我方将按我司现行的管理架构全员接收本项目原现场管理人员，并保障其收入待遇及福利不低于原岗位标准。
（2）按照与甲方协商方式聘用原有的养护人员，按不低于公司现行岗位、待遇接受上述人员并按政策要求配合甲方做好人员安置和分流工作。
（3）对接受人员依照《劳动合同法》的有关规定与其签订劳动合同，按国家、省、市有关规定及招标文件的标准发放工人工资、加班费等，依法落实社会保险、工伤保险、医疗保险、意外伤害保险等福利待遇。
确保员工的稳定以及移交的平稳过渡。
（4）对原有工作人员，进行注册登记，按照养护工人技能等级进行考试。
成绩优良的可以立即上岗，成绩较差的人员，按照《公司现场培训教程》给予技能再培训，直至达到上岗要求后，才予以安排工作。
（5）对甲方提供的设备、设施资料进行现场核对，对存在的问题和甲方协商解决，并对各种资料进行备案。
（6）向甲方了解其他相关资料，复印存档，以免日后与周边引起相关纠纷、争议。
2、项目筹备、接管验收期的工作计划：3、中标后进场工作计划我司将根据合同要求分别制定前期筹备、进场接管及日常运作计划，并依照投标方案的设计，制定地区清洁前期进场正常运作期及品质提升深化方案的各项工作计划：4、对原有保洁人员和设备设施的接管验收为利于工作的正常开展和减少原有保洁人员的敌对情绪，在保洁设备设施和原有人员接收方面，必须做好原有员工的思想工作，未雨绸缪。
我司重点从以下几方面予以考虑：1）、保障前期交接工作的顺利开展无缝对接。
2）、按照与甲方协商方式来聘用原有自愿来我司工作的保洁工人，并按市政府政策要求配合甲方做好人员安置和分流工作。
依照我国《劳动合同法》的有关规定与其签订劳动合同，按国家、省、市有关规定支付不低于陵水县最低收入标准的工人工资、加班等费，依法落实社会保险、工伤保险、医疗保险等福利待遇。
做账实操-《会计交接表》交接日期：[具体年月日]一、会计凭证1. 记账凭证：[起始日期]-[结束日期]，共[X]本。
2. 原始凭证：与记账凭证相对应，已整理并装订成册，共[X]册。
二、会计账簿1. 总账：[账簿启用日期]-[交接日期]。
2. 明细账：包括但不限于应收账款明细账、应付账款明细账、固定资产明细账等，各明细账完整无缺。
3. 现金日记账：[起始日期]-[结束日期]。
4. 银行存款日记账：[银行名称1]、[银行名称2]……各银行日记账齐全，与银行对账单核对一致。
三、财务报表1. 资产负债表：[具体月份报表若干份]。
2. 利润表：[具体月份报表若干份]。
3. 现金流量表：[具体月份报表若干份]。
四、税务资料1. 纳税申报表：增值税申报表、企业所得税申报表等各类申报表[具体时间段若干份]。
2. 税收缴款书：对应纳税申报表的缴款凭证。
3. 税务登记证副本及相关涉税资料。
五、银行资料1. 银行对账单：各银行账户[起始日期]-[结束日期]对账单。
2. 银行存款余额调节表：[具体月份若干份]。
3. 网银U 盾及密码（如有）、支票簿等银行相关物品。
六、资产资料1. 固定资产清单及卡片，注明资产名称、规格、购置日期、原值、累计折旧、净值等信息。
2. 无形资产清单及相关证书。
七、合同协议1. 重要经济合同：如销售合同、采购合同、借款合同等。
2. 其他与财务相关的合同协议。
八、财务软件及相关资料1. 财务软件名称、版本及安装程序。
2. 用户名、密码及操作手册。
九、其他资料1. 会计档案保管清册。
2. 未处理完的财务事项说明。
3. 财务印章（如有）。
交接人（原会计）签字：____________________接收人（新会计）签字：____________________监交人（财务负责人或相关领导）签字：____________________备注：本交接表一式三份，交接双方各执一份，公司存档一份。
公司财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。
采购岗位职责及分工采购工作职责分工表各岗位人员职责:一、采购部负责人：1、负责采购管理制度的完善及工作职责、岗位职责、工作流程标准的拟定并遵照严格执行2、负责本部门日常管理、工作指导、业务培训、绩效考核等工作3、负责制定本部门年度、季度、月度及每周采购工作计划和工作总结4、负责各类物资的询价核价、认质认价、下单供应及招标定标过程的手续报批等组织实施工作5、负责各部门所申报的材料物资采购计划的督促建议及审核管理6、负责同各部门的沟通协调及配合工作,诸如配合招投标等组织的单位搜集及考察工作7、掌握员工思想动态，定期谈话沟通，关心员工的工作及生活8、完成公司领导交办的其他临时性任务二、采购部郑州本部：魏绍刚、韩培杰、程继中1、协助驻地采购员负责项目材料、资产的询价工作,原则1上郑州本部需提供两家以上的有效报价，会同驻地人员提供的至少一家有效报价,将项目所报询价资料进行整理汇总，制作询价表及竞价表,并报领导审批2、负责各项目施工单位提交的认质认价材料的询价工作，零星材料询价后经审批下发定价联系单，大宗材料经询价后报至招投标部，共同与施工单位谈定价格，然后编制定价审批表报领导审批后下发.3、负责各类采购合同文本的拟定，合同审批报表的编制工作4、负责各项目部申报甲供材料订货清单的下发、跟进到货、现场配合验收及对账结算工作5、负责各类资金审批单的编制，各类呈批报告的起草撰写工作6、负责采购资料档案管理及采购部资产管理等日常工作7、组织安排采购部各类会务工作,做好会议记录,按要求撰写会议纪要 8、负责收集供应商资料建立完善的供应商资料档案9、不断学习业务知识，熟练掌握材料设备的性能等基本知识三、采购部三线项目驻地人员:李威(信阳）、王红亮（安阳)、李蓓、张志浩(洛阳)、倪永超（新乡）、袁帅（舞钢）1、负责所在项目各类资产、工程材料的询价采购及认质认价工作,后续的手续报批、到货跟进、现场验收交接等2、负责各自项目采购资料档案的管理，并定期移交郑州本部23、负责所在项目每项采购的资金审批跟进及日常现金采购类报销工作4、负责与所在项目相关部门的沟通协调工作5、对各供应商的单位名称、发票及报价的真实性负责6、负责收集供应商资料建立完善的供应商资料档案7、积极服务于项目建设,对项目部领导的工作安排要保质保量按时完成 8、不断学习业务知识，熟练掌握材料设备的性能等基本知识 9、完成领导交办的临时工作，并及时向上级反馈重要信息就爱阅读www.92to。
工作交接一、仓库工作日常运作流程：1、外购物料入库：1）当供应商将外购物料送到一楼收货区时，供应商送货员首先将《送货单》送到采购部找相关采购员核对单据，各采购员将《送货单》上的物料编码、采购订单号、采购数量、物料品名、规格型号分别核对无误后将在单上盖上“已阅"章，同时在K3系统上做收料通知单；再让送货方到仓库找相关仓管员办理送货事宜;2）供应商在仓库指定区域缷货，收料员在收货时如发现《送货单》上没有采购部的“已阅”章各仓管员是要拒绝收货的并通知供应商去找采购，如发现收料员不按此流程操作则所有相关责任由收料员承担；3）收料员根据《送货单》上的数量进行数据抽点、验收，确保收货数量同送货单一致；如收到的实际数量大于送货单上数量时，则在知会送货方人员的前提下将多余数量列出做为公司的备品入库；一旦送货数少于送货单上所开出的数量时则按实际情况要求送货方当场在《送货单》上更改数据并签名确认;然后仓管员才能在送货单上签名并盖上“实物已收、验后作实”的印章并第一时间将《送货单》交到仓库统计文员处办理K3《外购入库单》的系统入账手续;4)仓库统计文员将在K3系统里根据采购部做的《收料通知单》办理《外购入库单》对多出订单的将办理《其它入库单》的形式进行账目处理。
单据完成后，立即将外购入库单送到品控部IQC检验员；以上的作业时间仓库要在2小时内完成，品控部会在一个工作日内完成物料的检验并在外箱上作标识（标识分合格、不合格、挑选使用、让步接收)；收料员必须随时跟踪了解所到物料的检验状态,一旦判定OK则必须从待检区移走交相关仓管员办理入库;5）对IQC直接判定的来料不良品，统计文员收到品控发出的检验报告后立即打出《退货单》并通知相关采购安排退货;6）从国外直接进口物料,由出口部通知财务部作入库通知单，仓库统计打出相应单据按以上流程进行报检。
7）现公司张总将根据公司的一些实际情况将对外购收料流程行更改，其以后的大致流程将是：货送到仓库后仓管员要在20分钟内将数据清点完并向IQC报检、品控部将在仓管员点数的同时就必须进行品质检验要在30分钟内对入库的物料进行品质判定;对不良品供应商要当时拉回去,各仓管员也只能在被品控部判定合格的产品的《送货单》上签字盖单.2、制程入库方面:1）车间按SO订单号打半成品、成品入库单,并自行向品控报检，仓库只接收经品控检验、标识好的良品物料；2）产成品入库按销售订单数量入库，不要多收(计划部控制)；半成品入库的注塑根状指甲按订单数量可超10％单对单的损耗入库，并且所有的注塑根状指甲入库必须要有计划部的审核签批、相关仓管员才办理入账手续；其它库存多做的指甲入库需有计划部的特批才能入库，否则一律不能入库。
采购和仓库的交接规章制度第一章总则为了规范和加强采购和仓库之间的交接工作，提高工作效率和准确性，制定本规章制度。
第二章采购与仓库之间的工作职责1. 采购部门负责根据公司需求制定采购计划，进行供应商选择和谈判，确定采购订单并发出，最终确认采购物品的数量和规格。
2. 仓库部门负责接收采购部门的采购物品，并进行验收、登记和存储，保证物品的准确性和及时性。
3. 采购和仓库部门之间应保持良好的沟通，及时传递相关信息，确保工作的顺利进行。
第三章采购与仓库之间的交接流程1. 采购部门在确定采购物品后，填写采购订单并发送给仓库部门。
2. 仓库部门收到采购订单后，按照订单中的物品名称、数量和规格等信息进行准备。
3. 采购部门按照约定时间将物品送达仓库，并进行确认。
4. 仓库负责人应与采购部门进行验收，确认物品的完好性、数量、规格等信息是否与订单一致。
5. 若有物品不符合要求或有损坏情况，仓库应立即通知采购部门，协商处理方式。
第四章采购与仓库之间的信息交流1. 采购和仓库部门之间的信息交流应及时、准确，采购部门在发送采购订单后需及时通知仓库部门。
2. 仓库部门在接收采购物品后需及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
3. 采购和仓库部门之间如有任何工作问题需及时沟通解决，不能私自处理。
第五章采购与仓库之间的数据管理1. 采购和仓库部门应建立完善的数据管理系统，对所有采购物品进行编号和登记，以便于查询和追踪。
2. 采购和仓库部门在接收和发放物品时，均应填写相应的入库和出库记录，确保数据的完整性和准确性。
3. 采购和仓库部门在月末需进行库存盘点，对库存情况进行核对，发现问题应及时处理。
第六章采购与仓库之间的安全管理1. 采购和仓库部门在工作中需严格遵守安全操作规程，保证人员和物品的安全。
2. 采购和仓库部门需定期进行安全培训，加强员工的安全意识和能力。
3. 若有发现安全隐患或事故，采购和仓库部门应及时报告并采取紧急措施，避免事态扩大。
2020年经典的采购部离职交接表范文世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。
我们将克服一切困难，在思想上争取更大的进步，下面,小编给大家介绍一下关于离职交接表范文5篇,欢迎大家阅读.离职交接表1工作交接表员工工作交接清单姓名职务移交日期文件1.2.3.4.5.事由部门直接汇报人移交人数量记录号：说明进展情况一、文件及实物移交二、待办或重要事项移交工作内容概述1.2.3.4.5.三、其它移交人签字接收人签字商务负责人签字(批注)部门负责人签字(批注)最高级领导签字(批注)日期日期离职交接表2员工离职交接清单填表日期：基本资料姓名学历项目部门入司日期会办单位岗位最后工作日经办人监交人手续办理说明经办工作是否交清(操作流程、未完成事项)交接离职告知函发放情况服务部门持有文件、帐户密码交接公司业务单位(客户档案、供应商档案)联系资料的交接负责保管的资产(如配件、维修工具)交接，帐务盘点是否一致有无借款有无担保款其它资产(U盘、手提、等)公司图书资料移交通讯设备(手机等)移交物业公司住宿用品、房间钥匙移交财务审计(只限二级机构及财务出纳、主办会计以上人员)确认停止考勤时间培训(服务保证期、赔偿)社会保险转移与停办处理 OA注销、名单变更其它(识别证)战略人力资源部审计部保卫部档案室财务部出纳/会计服务部门部门会计□不需发送离职告知函□已发送离职告知函(附清单)当月□直接打入本人存折工资□委托同仁次月代领，签名(需提供委托书及身份证复印件)我确认上述手续已全部完成，自此解除与公司的劳动合同关系。
若离职后违反了竞业禁止协议，个人愿承担由此给公司造成的损失。
申明员工签名：身份证号码：________说明1、离职人员必须在停止工作3日内办完所有交接手续，否则每延迟一天罚款100元，扣完为止;2、无离职单首页视为手续未完成，不予发放工资，;物品未缴齐者将依规定扣款;3、请依清单中项目会签各相应部门，其中社会保险栏由各地保险办理部门填写，监交人为部门负责人，以上项目必须全部办理完毕后方可离开公司。
工作交接说明库管工作交接说明1、关于库房所有电子文件均保留在电脑桌面(文件夹名:库房文件) 及电脑E盘内。
2、电脑开机密码:1324ERP系统登录密码:000 0003、3月所有出入库单据已输入ERP系统，各类出入库单据已分类整理完毕，并与财务负责人核对完毕。
4、入库操作原料入库:车间产品生产所用的所有材料为原料，详见《原料品名表》。
原料进厂卸货或过磅后，立即清点数量、核对品名、规格等信息，如有问题及时向采购人员反馈。
确认无误后填写《原料入库单》，并与采购核对好单价、总金额等信息，采购人员签字。
详情可见3月及以往《原料入库单》填写范例。
物料入库:库房办公室内的所有物品，即五金配件、劳保等属于物料类。
物料到库房卸货后，立即清点数量、核对品名、规格等信息，如有问题及时向采购人员反馈。
确认无误后填写《物料入库单》，并与采购核对好单价、总金额等，采购人员签字。
详情可见3月及以往《物料入库单》填写范例。
半成品入库:一期车间生产的门系列、模板、室内地板等需经二期车间再加工的为半成品。
按照车间各班每日上报的《挤出机生产日报表》上品名、长度、规格、颜色、数量到生产现场进行核对，确认后填写《半成品入库单》，并由车间主任签字，详情可见3月及以往《半成品入库单》填写范例。
产成品入库:一期车间生产后，无需再加工的产品(PVC长城板系列等、PE实心地板、空心地板系列等，详见《产品分类及图形表》)及二期经过再加工完毕后的产品均为产成品。
按照车间各班每日上报的《挤出机生产日报表》上品名、长度、规格、颜色、数量到生产现场进行核对，确认后填写《成品入库单》，并由车间主任签字，详情可见3月及以往《成品入库单》填写范例。
PE类、PVC类需分表填写，输入ERP系统时也需备注PE/PVC，分类做出。
5、出库操作原料出库:根据生产上报的《造粒机生产日报表》(该表需由王立玉主任填写)上各种原料当日使用量，填写《原料出库表》，PE类、PVC类需分表填写，输入ERP系统时也需备注PE/PVC，分类做出。
采购部轮岗制度第一篇：采购部轮岗制度采购部轮岗制度为了进一步提高采购工作效率，控制风险、培养廉洁自律的复合型采购人才，特制定本制度。
一、轮岗的原则1、定期轮岗与适时轮岗相结合。
2、部门内部轮岗与外部轮岗相结合。
3、人尽其才与择优使用相结合。
二、轮岗岗位：采购业务员岗位1、内部轮岗原则上每两年一次。
2、外部轮岗由公司人力资源与运营考核部安排，报总经理批准后执行。
三、实施工作交接（1）工作交接清单在实施轮岗时，轮岗业务员需拟定并提交工作交接清单，由现任者向继任者逐一交代工作进展状况、理想的工作结果状态、工作中的注意事项、资源清单等。
（2）实施并行工作制即现任人与继任者要并行工作一段时间，时间在一个月。
通过并行工作，使继任者能在现任者帮助下迅速了解工作内容及人员状态，而且保证工作决策不会出现影响。
（3）并行工作制具体内容λ原岗位工作负责人详细列出完成岗位工作所需具备的经验与技能λ由原任职者对继任者采用教授式或自学等培训方式λ根据工作交接清单，对岗位工作环境和作用，业务流程与目前状况，业务手册指导工作的开展等进行培训与沟通。
λ采购部长对原任职者的教授程度和效果进行考评，作为当月绩效考核的一部分。
培训结束，继任者上岗后要继续与原任职者保持沟通，就出现的新问题咨询原任职者。
采购部 2011年2月18号第二篇：轮岗制度轮岗制度的规定卡》，作为奖惩、培训、晋升、轮换的依据。
第三篇：轮岗制度评审标准编号：6.7.3.1重点岗位人员轮岗制度为进一步加强重点岗位的管理，推进医院的建设与健康发展，根据有关法规政策，结合医院实际，特制定本制度：一、重点岗位人员是指医院的药剂科、设备科、总务科的主要负责人，及医院负责采购、有“统方”权限的相关人员。
二、重点岗位的人员，必须要求政治素质好、具有从事该岗位必须的资质条件。
三、医院药剂科、设备科、总务科主要负责人连续任职满三年的，必须进行轮岗，但不得在上述三个岗位之间轮岗。
离岗后再次聘任在上述三个岗位任职的，必须间隔6年以上。
