公司订票管理规定

1 无锡星空影院管理有限公司

营运管理手册

票务部服务员

岗位职责、工作流程、实操流程、工作制度

1.票务部服务员岗位职责：

1.1.严格遵守公司规章制度，遵循票务部服务标准和流程，体现星空超值服务理念。

1.2.充分了解正在上映和即将上映影片的信息，积极向观众宣传、推广影片以及本影城各类营销活动。

1.3.电影票的门售，会员卡的推广及促销。

1.4.团体票券及各种优惠票券的处理。

1.5.解答观众咨询，配合处理观众投诉，及时传达观众意见与建议，收集与传达团体业务合作信息。

1.6.未售票场次的配合处理及已售场次电影票的退换票处理。

1.7.硬件设备的维护，并随时保持票务部工作台面及内部整洁。

1.8.严格执行现金管理制度。

1.9.随时完成上级部门交办的其它工作。

2.票务部服务员工作流程：

2.1.早班工作流程（开店工作流程）：

2.1.1.上岗前按公司规定整理并检查仪容仪表

2.1.2.参加早班班前会（前台大厅），并在《票务部交接班记录本》上做好相应的记录

2.1.3.领取备用金、电脑票纸、会员卡等各类物品，并进行相应的登记

2.1.4.查看《票务部交接班记录本》，了解最新通知，跟进并完成各项未尽或交待事宜

了解最新的最低票价通知、新片上映及老片下映通知、会员活动通知、最新活动通知、近期注意事项、班次调整安排、公司规定等各项通知；同时要跟进与完成前期或前日晚班部门工作未尽或交待事宜。

2 2.1.5.开启并检查工作电脑及小票机等，准备好相关表格及工作用具

2.1.6.核对电脑售票系统等信息和时间

2.1.7.核对电脑售票系统各影片各类票价是否正确

根据最新通知、活动方案及影片定价规定，对电脑售票系统里的各种票类票价（标准票、半价票、团体票、自助票、折扣票等）进行检查，发现差错立即通知值班经理处理。

2.1.8.做好清洁整理工作

对工作区域进行清洁整理（桌子、椅子、橱柜、抽屉、门、电脑、地板、台卡、桌牌、POS机、打票机、文件夹等），整齐拉开隔离拉杆，并由卫生责任人填写《票务部卫生清洁整理表》。

机票采购管理制度

一、总则

为规范公司内部机票采购流程，提高采购效率，合理控制采购成本，制定本制度。

二、采购范围

公司的机票采购范围包括国内、国际航班的经济舱、商务舱和头等舱机票。

三、采购程序

1. 询价：在需要采购机票时，申请人员应当向采购部提供出差日期、出发地点、目的地点、舱位要求等基本信息，并由采购部负责向多家航空公司询价，选择性价比最优的航班及价格。

2. 报备：采购部应根据询价结果生成报备文档，由申请人员核对无误后，报备给相关领导进行审批。

3. 订票：获得领导审批后，采购部负责积极与航空公司联系，准确订购所需航班的机票，同时留意价格波动情况，以获取最优惠价格。

4. 确认：机票订购成功后，采购部应及时通知申请人员，并提供机票相关信息，确保申请人员及时获取机票信息。

5. 结算：机票使用后，申请人员应及时向财务部报销相关费用，并提供有效的发票和行程单。财务部进行审核后及时结算。

四、采购注意事项

1. 票务种类：在采购机票时，应根据公司内部规定和申请人员的实际需求，选择适当的舱位类型，确保舱位舒适度和预算控制。

2. 审批：机票采购需经过严格的审批程序，申请人员严格按照规定流程提交报备文档，确保审批程序合规。

3. 价格优惠：采购部应积极与航空公司沟通，争取到优惠价格，确保采购成本最低。

4. 信息准确：在订购机票时，需核对所有信息是否准确，确保航班、日期、姓名等信息无误。

5. 变更规定：在机票使用过程中，如遇特殊情况需要变更航班或日期，应按照航空公司变更规定办理，避免产生额外费用和损失。

六、违规处理 1. 对于未经报备擅自采购机票的行为，纪检部门应给予相应的处罚，情节严重者将追究相关人员责任。

2. 对于未经审批擅自变更机票的行为，纪检部门应严肃处理，情节严重者将追究相关人员责任。

3. 对于因个人原因产生差旅费不必要增加的行为，应按公司规定给予相应的处罚，情节严重者将追究相关人员责任。

中国*产业集团有限公司企业领导人员

因公出差乘坐交通工具补充管理规定

第一条 为认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，牢固树立企业领导人员廉洁自律意识，进一步规范企业领导人员因公出差乘坐交通工具行为，持续推进党员干部作风建设，特制定本规定。

第二条 集团公司所属各级企业领导人员因公出差乘坐交通工具，不得超过以下标准：

交通工具

职务 飞机 火车（含高铁、动车） 轮船

二级企业主要领导 公务舱

软席车、一等座 一等舱

二级企业其他领导 经济舱

第三条 特殊情况下，企业领导人员因公出差确需超标准乘坐交通工具的，须履行事先请示、事后审批手续，具体要求如下：

（一）二级企业主要领导人员因工作需要，事先请示集团公司党组书记或总经理批准同意后，可乘坐飞机头等舱、高铁商务座。并须在事后10个工作日内，向集团公司报送书面情况说明，经批准人签字确认后，作为报销凭证予以报销。

（二）二级企业其他领导人员因工作需要，事先请示本

公司费用报销的管理制度办法

公司费用报销的管理制度办法（篇1）

参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：

一、长途报销标准：

1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。

2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。

3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。

4、员工出差期间的费用标准如下：

a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。

b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。

出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。超出时间不予以报销。 二、短途报销标准：

1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。

三、电话费用

公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。

四、本规定自2月1日起试行。

公司费用报销的管理制度办法（篇2）

为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：