产品过程监视和测量控制程序

产品过程监视和测量控制程序

1.目的

对建筑工程施工质量进行监视，在施工过程的适当阶段对已形成的检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程应具备的特性进行测量，以验证工程施工质量满足要求。

2.范围

本程序适用于建筑工程施工过程的质量监视与控制，工程施工质量的测量与自行检查评定。

3.职责

3.1 公司质量科是本程序的归口管理部门、负责工程施工质量监视和测量的管理;对建筑面积10000m2以上及公司创优工程的地基与基础、主体分部和竣工工程进行验收备案前的进行现场核查评定。

3.2 分公司质量科负责对项目经理部的施工质量监视和测量工作进行检查指导;对建设工程所含分部（子分部）工程进行报验前的自行检查评定。（不含建筑面积10000m2以上及公司创优工程地基与基础、主体）

3.3 项目经理部负责编制并实施检验和试验计划，对施工过程进行监视与控制，对检验批、分项工程进行报验前的自行检查评定。

3.4 公司、分公司质量科负责对项目经理部编制的施工组织设计中的检验计划进行审查。公司、分公司技术科对试验计划进行审查，并对检测和试验工作进行监督管理。

4.工作程序

4.1 过程表述

4.2 项目经理组织有关人员对产品特性的监视和测量进行策划。与监理单位就检验批划分、抽样方案、见证抽样、安全及功能检验达成共识。编制项目检验和试验计划，并明确产品接收准则和所需的记录，编入施工组织设计。检验和试验计划经批准后，由项目工程师组织工长、抽样员、质量检查员、器材员进行交底。按计划要求和工程每月生产计划各专业质量检查员制定月检验计划，抽样员制定月试验计划。系统和设备的检测与调试由专业工长和质量检查员制定方案，经项目工程师审查后报监理单位审批。质量科、技术科分别负责对工程的检验和试验计划的实施情况进行监督指导。

4.3 工序检查

4.3.1 各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。

4.3.2 项目经理部工长对影响工程质量的“人”、“机”、“料”、“法”、“环”、五大因素进行控制和协调，以满足质量要求。

4.3.3 各工序操作者严格按施工技术标准自控、自纠、每道工序完成后，由工序负责人进行自检，专业质量员进行确认，并填写《 检验批质量验收记录》。

4.3.4 项目质量检查员、抽样员对施工过程进行监视测量，对需确认过程按作业指导书质量标准及检测要求进行监测和检测。每道工序施工质量由专业质量检查员认可后，方能进行下道工序施工。

4.4 工种交接检验

4.4.1 相关各专业工种之间，应进行交接检验。

4.4.2 项目工长负责组织相关专业工种负责人、质量检查员，进行交接检验。验收结论由交接双方共同商定。当意见不一致时，由专业工长协调处理。

4.4.3 交接检验通过后，填写《工序自检（交接）检查记录》。由质量检查员向监理工程师申报。未经检查认可，不得进行下道工序施工。

4.5 与甲方外分包方交接检验

4.5.1 总包方应与甲方外分包方进行交接检验

4.5.2 项目工程师负责组织专业工长，质量检查员及劳务队负责人与甲方外分包方负责人进行交接检验，接收标准应由交接双方共同商定。当意见不一致时，由项目工程师协调处理，甲方外分包方不认可时，不得进行下道工序施工。 4.5.3 交接检通过后，由项目工程师填写,同时报甲方(建设单位)、监理单位。

4.6 隐蔽工程自行检查

4.6.1 各专业工长负责组织各自专业隐蔽工程的自行检查。

4.6.2 经检查符合设计图纸及验收规范要求后，由项目专业工长填写《隐蔽工程检查验收记录》，向建设（监理）单位申报。

4.6.3 隐蔽工程在验收前不得被后续的工序工程或分项工程覆盖、包裹、遮挡或埋藏。经监理验收后，方可进行后续工程施工。

4.7 施工过程的检测与试验

4.7.1 对各专业验收规范规定的抽样试验项目，由抽样员按项目检验和试验计划，适时进行抽样。抽样时应有监理单位见证人员旁站见证，抽样员填写《委托试验单》与见证人一起将试样试件送至有资质的检测单位进行检测。

4.7.2 需要向外委托的检测与试验，由项目工程师进行联系。检测单位必须具有相应的资质，并经监理认可。

4.7.3 专业工长负责按专业施工质量验收规范规定填写《施工检查记录》组织对本专业的现场检测。

4.8 检验批的自行检查评定

4.8.1 应按检验批的划分及抽样方案，进行检验批的自行检查评定。

4.8.2 专业工长组织施工班组长或工种负责人、专业质量检查员、资料员进行检查评定。

4.8.3 经抽样检验“主控项目”和“一般项目”满足专业验收规范要求；工程资料检查符合相应专业验收规范的规定后，由专业质量检查员填写《 检验批质量验收记录》，对检查结果进行评定，向监理工程师申报。经验收合格后，方可进行下道工序的施工。

4.9 样板确认 4.9.1 分公司器材采购人员按项目经理部规定的产品要求，提供装饰装修工程主要材料的样品。项目经理通知有关各方对样品进行确认，填写《样板确认会签单》。确认合格后，相关方人员签名。项目器材员负责将样品封样保存，作为主要材料进场验收的样板。

4.9.2项目工程师组织建筑装饰装修工程样板间（件）的施工和检验。自检合格后，通知有关各方进行确认，填写《样板确认会签单》。

4.9.3 项目专业工长按样板引路制规定所做的样板，由项目工程师和专业质量检查员进行确认，填写《样板确认会签单》。

4.10 分项工程的自行检查评定

4.10.1 项目工程师组织专业工长、质量检查员、资料员进行检查评定。

4.10.2 经检查构成分项工程的各检验批验收资料文件完整，并且均已符合相应专业验收规范的规定后，由项目专业质量员填写《分项工程质量验收记录》。专业工长签署检查结论向监理工程师申报。

4.11 分部（子分部）工程的见证取样送样试验和抽样检测

4.11.1 地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程，有关安全及重要使用功能，应按验收规范及合同约定进行有关见证取样送样试验或抽样检测。

4.11.2 项目工程师组织见证取样送样试验和抽样检测，监理见证。

4.12 分部（子分部）工程的自行检查评定

4.12.1 项目经理组织项目工程师、专业工长、质量员、资料员进行检查评定。经检查建设工程所含各分部（子分部）所含分项工程质量均符合相应专业质量验收规范合格质量的规定；质量控制资料完整；有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合相关规定；观感质量符合要求后，由项目资料员填写《分部（子分部）工程质量验收记录》（津资统表五）。由项目经理确认签字，报分公司质量科。

4 .12.2分公司质量科负责对建设工程所含各分部（子分部）工程进行复验，复验合格后，对地基与基础、主体结构分部工程，填写《地基与基础/主体分部工程质量自查记录》，及《地基、基础、主体质量证明书》报公司质量科，一式两份。

4.12.3 公司质量科对分公司质量科上报的《地基与基础/主体分部工程质量自查记录》及（地基、基础、主体质量证明书），与本部门的《月巡检抽查记录》的情况相结合对其进行核查确认，核查确认符合后，方可同意该分部工程进行备案验收并对其上报的（地基、基础、主体质量验收证明文件盖章签字，并由项目经理部向项目总监理工程师申报。

4.12.4对于建筑面积在10000m2以上及公司创优工程的地基与基础、主体工程，公司质量科进行现场核查，并根据实际检查情况填写《地基与基础/主体分部工程质量自查记录》核查合格后，对该工程地基与基础、主体工程验收证明文件进行签字盖章，并由项目经理部向项目总监理工程师申报。

4.13 单位（子单位）工程的自行检查评定

4.13.1项目经理在单位（子单位）工程完工后，组织有关人员对工程整体使用功能进行检验和测试；对工程资料内容逐项进行查对；当具备验收条件后，由项目资料员填写《单位（子单位）工程质量控制资料检查记录》（津资统表二）、《单位（子单位）工程安全和功能检验资料检查及主要功能抽查记录》（津资统表三）、项目质量员填写《单位（子单位）工程观感质量检查记录》等表格。项目经理确认签字，并向分公司质量科报告竣工。

4.13.2 分公司技术副经理负责组织分公司质量、技术部门及项目有关人员进行自查认可，由项目资料员填写《建设工程质量施工单位竣工报告》（建设表5）及《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》上报公司质量科。公司质量科与本部门的《月巡检抽查记录》的情况相结合对其进行核查确认，核查确认符合后，对其上报的竣工工程质量验收证明文件盖章签字，并由项目经理部向项目总监理工程师申报。

4.13.3 公司主管副总工程师组织公司质量、技术部门专业人员，对建筑面积在10000m2以上及公司创优工程竣工工程进行现场核查，符合国家单位工程竣工质量验收标准及合同约定后，填写单位（子单位）工程质量竣工验收记录，并对分公司质量科上报的竣工工程质量验收证明文件进行盖章签字认可，由项目经理按规定向监理、建设单位申请验收。

4.13.4 单位工程竣工验收的抽查项目，由建设、施工（含分包）、设计、监理等单位（项目）负责人组成的验收组协商确定。项目工程师安排具体实施。向顾客放行产品和交付服务时应特别慎重，应得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准。

4.14 分包工程质量的检查评定

4.14.1 分包单位对所承包工程的施工质量应按本程序的规定进行监视、测量及检查评定，并保存相应资料、记录。

4.14.2 分包单位对承建的工程进行检验时，应通知总包单位项目工程师派人参加。

4.14.3总承包方项目工程师确认分包工程质量及有关资料符合合格的质量规定后，向监理（建设）单位申报验收。

4.14.4 分包工程检验合格后，分包方应将工程有关资料交总包单位。项目工程师组织有关人员，对分包单位移交的资料进行审查。当符合规定要求后，办理正式移交手续，由项目资料员负责汇总保管。

4.14.5 建设单位组织单位工程质量验收时，总包单位项目经理通知分包单位负责人参加验收。

4.14.6 项目资料员负责质量控制资料、安全和功能检验资料及主要功能抽查记录的收集、审查、整理、汇总和保管。

4.15 公司、分公司质量科和项目经理部，对产品监视和测量运行过程进行控制，对识辨出的不合格品具体执行《不合格品控制程序》和《改进管理程序》。

产品过程监视和测量流程图