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2019年度部门预算报表

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第一部分2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

九、政府采购预算明细表

北京市大兴区人民政府办公室等三部门

2019年收支预算总表

单位：万元

收 入 支 出

项 目 预算数 项 目 预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

11,689.67 一、一般公共服务支出

5,002.26

二、政府性基金预算财政拨款收入

298.82 二、教育支出

87.61

三、事业收入 三、社会保障和就业支出

9,488.38

其中：专户核拨的事业收入 四、医疗卫生与计划生育支出

206.59

四、事业单位经营收入 五、其他支出

298.82

五、上级补助收入

六、附属单位上缴收入 七、其他收入

本年收入合计 11,988.49 本年支出合计 15,083.66

九、用事业基金弥补收支差额 结转下年

十、上年结转

3,095.17

收 入 总 计 15,083.66 支 出 总 计 15,083.66

北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年收入预算表

单位：万元

功能分类科目

合计 上年结转 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 事业收入

事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 科目编码 科目名称 金额 其中：专户核拨的事业收入

201 一般公共服务支出 5,002.26 5,002.26

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务

5,002.26 5,002.26

2010301 行政运行

1,800.10 1,800.10

2010350 事业运行

394.12 394.12

2010305 专项业务活动

934.84 934.84

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

1,873.20 1,873.20

205 教育支出 87.61 87.61

20508 进修及培训 87.61 87.61

2050803 培训支出

87.61 87.61

208 社会保障和就业支出 9,488.38 3,095.17 6,393.21

20805 行政事业单位离退休

403.03 403.03

2080501 归口管理的行政单位离退休

77.18 77.18

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

198.72 198.72

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出

127.13 127.13

20810 社会福利

8,076.35 3,095.17 4,981.18

2081002 老年福利

8,076.35 3,095.17 4,981.18

20811 残疾人事业

1,009.00 - 1,009.00

2081199 其他残疾人事业支出

1,009.00 1,009.00

210 医疗卫生与计划生育支出 206.59 206.59

21011 行政事业单位医疗

206.59 206.59

2101101 行政单位医疗

124.07 124.07

2101102 事业单位医疗

34.85 34.85

2101103 公务员医疗补助

47.67 47.67

229 其他支出 298.82 - - 298.82

22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

298.82 -

298.82

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出

298.82

298.82

合 计 15,083.66 3,095.17 11,689.67 298.82

北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年支出预算表

单位：万元

功能分类科目 政府支出经济分类科目 部门支出经济分类科目

合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称

201 一般公共服务支出 5,002.26 2,194.22 2,808.04

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务

5,002.26

2,194.22

2,808.04

2010301 行政运行 501 机关工资福利支出 301 工资福利支出

1,800.10

1,800.10

2010350 事业运行 505 对事业单位经常性补助 301 工资福利支出

394.12

394.12

2010305 专项业务活动 502 机关商品和服务支出 302 商品和服务支出

934.84

934.84

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 502 机关商品和服务支出 302 商品和服务支出

1,873.20

1,873.20

205 教育支出 87.61 - 87.61

20508 进修及培训

87.61 -

87.61

2050803 培训支出 502 机关商品和服务支出 302 商品和服务支出

87.61

87.61

208 社会保障和就业支出 9,488.38 403.03 9,085.35 20805 行政事业单位离退休

403.03

403.03 -

2080501 归口管理的行政单位离退休 509 对个人和家庭的补助 303 对个人和家庭的补助

77.18

77.18

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 501 机关工资福利支出 301 工资福利支出

198.72

198.72

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 501 机关工资福利支出 301 工资福利支出

127.13

127.13

20810 社会福利

8,076.35 -

8,076.35

2081002 老年福利 509 对个人和家庭的补助 303 对个人和家庭的补助

8,076.35

8,076.35

20811 残疾人事业

1,009.00 -

1,009.00

2081199 其他残疾人事业支出 502 机关商品和服务支出 302 商品和服务支出

1,009.00

1,009.00

210 医疗卫生与计划生育支出 206.59 206.59

21011 行政事业单位医疗

206.59

206.59

2101101 行政单位医疗 501 机关工资福利支出 301 工资福利支出

124.07

124.07

2101102 事业单位医疗 50501 工资福利支出 301 工资福利支出

34.85

34.85

2101103 公务员医疗补助 501 机关工资福利支出 301 工资福利支出

47.67

47.67

229 其他支出 298.82 - 298.82

22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

298.82 -

298.82

2296002 用于社会福利的彩509 对个人和家庭的补303 对个人和家庭

298.82

298.82 票公益金支出 助 的补助

合 计 15,083.66 2,803.84 12,279.82

北京市大兴区人民政府办公室等三部门

2019年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入 支 出

项 目 预算数 项 目 合计 一般公共预算财政拨款预算数 政府性基金预算财政拨款预算数

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2019年度部门决算报表

2019年度部门决算报表

单 位 名 称：

单 位 负 责 人：

财 务 负 责人：

填 表 人：

电 话 号 码：

单 位 地 址：

邮 政 编 码：

报 送 日 期： 年 月 日

23.生产经营类事业单位 90.暂未明确类别 □□ 5.纳入部门预算范围 6.隶属关系改变 9.其他 □ 单位执行会计制度： 10.政府会计制度 30.民间非营利组织会计制度 40.企业会计准则制度 90.其他 □□ 上年代码： □□□□□□□□□□ 国民经济行业分类： □□□ 备用码 ： □□□□□□□□□□ 单位基本性质： 10.行政单位 21.参照公务员法管理事业单位 22.财政补助事业单位 4.事业单位汇总录入表 5.经费自理事业单位汇总录入表 6.乡镇汇总录入表 23.经费自理事业单位 90.其他单位 □□ 7.叠加汇总表 8.其他单位汇总录入表 □ 事业单位改革分类： 10.行政类事业单位 21.公益一类事业单位 22.公益二类事业单位 新报因素： 0.连续上报 1.新增单位 2.上年应报未报 3.报表类型改变 统一社会信用代码： □□□□□□□□□ 单位所在地区（国家标准：行政区划代码）： □□□□□□ 财政预算代码： □□□□□□□□□ 预算管理级次： 10.中央级 20.省级 30.地（市）级 40.县级 50.乡镇级 □□ 单位预算级次： □ 报表类型： 0.单户表 1.经费差额表 2.调整表 3.行政单位汇总录入表2019年度部门决算报表

单 位 公 章

（签章）

（签章）

（签章）

组织机构代码： □□□□□□□□□ 隶属关系（国家标准：隶属关系-部门标识代码）： □□□□□□-□□□

2019年度报表

2019年度报表

销售团队销售员 1月 2月 3月 4月 5月路虎史秋燕630,000 303,000 791,003 275,500 685,000

斯巴鲁童威1,064,000 150,000 701,000 230,000 595,000

奔驰宋水长155,000 330,000 223,000 450,000 88,000

路虎黄江华458,000 312,000 170,000 239,500 125,000

路虎谢冰723,000 520,000 589,000 886,000 502,000

斯巴鲁白江荣55,000 23,000 70,000 140,000 195,000

奔驰纪艺辉140,000 41,000 54,000 97,000

斯巴鲁郑厦生392,000 55,000 154,000 184,000 107,000

奔驰陈慧滨588,000 128,000 235,000 540,000 515,000

路虎杨科878,000 105,000 125,000 417,000

奔驰张桂龙323,000 660,000 860,000 856,000 839,000

路虎庄赞亮210,000 70,000 250,000 115,000 160,000

奔驰陈仁烁201,000 45,000 339,000 421,000 965,000

奔驰江培成111,000 414,000 113,000 245,000

斯巴鲁杨昇裕560,000 385,000 447,000 236,000 536,000

斯巴鲁施建小178,000 42,000 331,000 249,000 8,000

路虎李珠琴420,000 30,000 110,000 230,000

奔驰苏超群180,000 40,000 126,000 160,000 70,000

路虎林丛嘉270,000 300,000 已辞

2017年部门预算报表

2017年部门预算报表

2017年部门预算报表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入 支 出

项目 预算数 项目 上年结转

合计 一般公共预算拨款

政府性基金 国有资本经营 公共预算拨款 政府性基金 国有资本经营 公共预算拨款 非税收入

一、本年收入 116.81 一、本年支出 116.81 116.81

（一）一般公共预算拨款 116.81 （一）一般公共服务支出

（二）非税收入拨款 （二）外交支出

（三）政府性基金拨款 （三）国防支出

（四）国有资本经营拨款 （四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒

（八）社会保障就业 14.75 14.75

（九）医疗卫生与计划生育支出 6.02 6.02

二、上年结转 （十）节能环保支出

（一）一般公共预算拨款 （十一）城乡社区 96.04 96.04

（三）政府性基金拨款 （十二）农林水支出

（四）国有资本经营拨款 （十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）国土海洋气象等支出

（十九）住房保障支出

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）预备费

（二十二）其他支出

（二十三）转移支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

2019年度住建局部门预算.doc

2019年度住建局部门预算.doc

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2019年度

住建局部门预算

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谢谢你的阅读 目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、收支预算总表（功能科目）

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出预算总表（政府预算支出经济分类）

五、财政拨款收支预算总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、政府采购预算表

十、三公预算表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

二、重要事项说明

1、机关运行经费支出情况

2、政府采购支出情况说明

3、国有资产占用情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 谢谢你的阅读

谢谢你的阅读 第四部分 名词解释

部门预算公开情况 备注

完整 部门主要职责及部门预算单位构成

包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

预算收支增减变化情况说明

机关运行经费安排情况说明

政府采购安排情况说明

对专业性较强的名词进行解释

国有资产占用情况说明

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

部门收支总表 01表

部门收入总表 02表

部门支出总表 03表

财政拨款收入支出预算总表 04表

一般公共预算支出表 05表

一般公共预算基本支出表 06表

政府性基金预算支出表 07表

政府采购预算表 08表

一般公共预算“三公”经费支出表 附表

细化 一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目（科目详见政府收支分类科目表）

一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目

“三公”经费 “三公”经费增减变化原因等说明信息

“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开

“公务用车购置和运行费”细化公开到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”