单位退费申请表

桂林社会保险退费申请表申请人名称类 别□参保单位 □参保个人联系人姓名纳税人识别号单位（个人）编号联系电话开户银行银行账户名称银行账号退费情形□误缴退费 □其他退费医保经办机构序号身份证号码个人编号险种费款所属期起费款所属期止税票号码实缴费额合计（小写）合计（大写）退费申请理由声明：本表所填内容正确无误，所提交的证件、资料及复印件真实有效，如有虚假愿承担法律责任。

申请人： （签章）年 月 日受理意见：退费意见：退费意见：经办人：业务经办人： 财务经办人：税务机关（税收业务专用章）医保经办机构（业务章） 医保经办机构（财务章）年 月 日年 月 日 年 月 日【表单说明】一、本表适用企业参保人员、机关事业单位在编及编外人员、灵活就业人员的职工基本医疗保险及其附加险种退费；二、请按照退费时间段对应的所在单位填报此表，如退费涉及多个单位的，每个单位填报一张退（抵）费申请表。

三、由税务部门受理的情形：因职工缴费基数下调、费率下调造成的多缴职工基本医疗保险费及附加险种退费申请。

由医保部门受理的情形：因人员死亡未及时申报终保等多缴职工基本医疗保险费需退费的。

四、自税务部门受理后2个工作日内移交退费资料至同级医保部门，异地退费可采取邮寄或电子邮箱方式传递给退费地税务部门，税务部门再移交至同级医保部门。

退费办结时限，税务部门受理申请之日起，20个工作日内办结。

（系统未实现电子退费前，采取纸质退费方式）五、税票号码根据缴纳社保费的税收完税证明右上角的数字填写。

六、表中所有金额单位:元（列至角分）。

七、代办请附委托书；。

地税务部门，税务部门再采取纸质退费方式）。

机关单位个税手续费退费账务处理流程
一、申请退费
1.申请人填写退费申请表
（1）姓名、单位、联系方式
（2）退费原因说明
2.提供相关证明材料
（1）缴费凭证复印件
（2）退费申请书
二、审核退费申请
1.财务部门审核资料
（1）核对缴费金额
（2）验证申请人身份
2.主管部门审批
（1）部门负责人审批意见
（2）签署退费批复文件
三、退费流程
1.退费操作
（1）财务部门办理退费手续
（2）生成退费凭证
2.调整账务
（1）更新账务信息
（2）确认退费入账
四、退费通知
1.通知申请人
（1）电话通知退费结果（2）邮件发送退费通知2.发放退费凭证
（1）邮寄退费凭证
（2）个人领取退费凭证
五、结束流程
1.归档
（1）存档退费相关文件（2）归档管理
2.反馈意见
（1）征求申请人意见反馈（2）记录反馈结果。

社会保险费退费申请明细表
【表单说明】
1.本表为《社会保险费退费申请表》的附表，仅作《社会保险费退费申请表》分解为个人明细时使用。

2.本表“统一社会信用代码（纳税人识别号）”、“参保单位名称”、“单位社保编码”、“申请退费金额合计”等项应与对应的《社会保险费退费申请表》相关内容保持一致。

3.缴费单位整笔申报缴款申请退费的应按险种名称分栏填写，涉及滞纳金的，在备注栏中标注。

4.表中所有金额单位:元（列至角分）。

5.本表一式两份，税务机关和社保经办机构各留存一份，本表仅用于缴费人向税务机关申请退费及税务机关受理、初审，线下退费时需流转至人社部门或医保部门。

6.社会保险费退费采取税务机关受理、初审，人力资源社会保障部门或医疗保障部门退还的方式，具体审批结果由人社部门或医疗部门出具。

社会保险费退收申请表
的（含职工个人缴费期间应由单位补缴的）、因劳动关系不明确导致职工在不同单位缴费重复的、因单位“网上申报”违规操作或工作失误造成超前补缴的因解除劳动合同后未及时办理人员减少或满退休年龄后超期缴纳社会保险费等情况，申请退费使用：
2、退费业务涉及劳动纠纷的，经法院判决（调解）及劳动仲裁部门裁决（调解）的，需同时提供相应生效的法律文书；
3、本表一式四份，申报单位、申请人、社会保险经办机构收缴部门及支付部门各一份。

公司退费申请书简单模板英文回答：Company Refund Request Form Template.Purpose: This template provides a standard format for employees to submit refund requests to their company. The form is designed to ensure all necessary information is captured and processed efficiently.Information Required:Employee Name: The employee's full name as it appears on company records.Employee ID: The unique employee identification number assigned by the company.Department: The employee's department or business unit within the organization.Date of Request: The date the refund request is submitted.Reason for Refund: A brief description of the reason for requesting the refund, such as overpayment, duplicate payment, or incorrect billing.Amount of Refund: The total amount of the refund being requested.Supporting Documentation: Any relevant documentation that supports the refund request, such as receipts, invoices, or bank statements.Payment Method: The preferred method of payment for the refund, such as direct deposit, check, or PayPal.Bank Account Information: If a direct deposit is preferred, the employee's bank account number and routing number must be provided.Mailing Address: If a check is preferred, theemployee's mailing address must be provided.Signature: The employee's signature is required to authorize the refund request.How to Use:1. Download the refund request form template.2. Fill out the form completely and accurately.3. Gather any supporting documentation.4. Submit the form to the appropriate department within the company, typically the finance or accounting department.5. The department will review the request and processthe refund if it is approved.中文回答：公司退款申请表模板。