建设项目安全设施三同时检查表
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烟草企业安全生产标准化规范
(第1部分:基础管理规范)
检查表
表A.1 职业健康安全方针、规划、目标和计划考评检查表
表A.2危险源管理考评检查表
表A.3 法律法规和其他要求管理考评检查表
表A.4组织机构和职责考评检查表
表A.5 职业健康安全管理文件和规程考评检查表
表A.6 能力、意识和安全培训教育考评检查表
表A.7 参与、协商和沟通考评检查表
表A.8 建设项目和安全技术措施项目“三同时”管理考评检查表表A.9 部门和班组安全管理考评检查表
表A.10 相关方安全管理考评检查表
表A.11 安全信息化考评检查表
表A.12 安全标识管理考评检查表
表A.13设备设施安全管理考评检查表
表A.14 消防安全管理考评检查表
表A.15 危险物品和危险作业管理考评检查表
表A.16 交通安全管理考评检查表
表A.16 职业危害和劳动保护管理考评检查表
表A.18 应急准备和响应考评检查表
表A.19 安全检查、内部审核和隐患管理考评检查表
表A.20 事件事故管理考评检查表
表A.21 安全绩效考核和管理评审考评检查表
表A.1 职业健康安全方针、规划、目标和计划考评检查表
表A.3 法律法规和其他要求管理考评检查表
表A.5 职业健康安全管理文件和规程考评检查表
表A.6 能力、意识和安全培训教育考评检查表
表A.8建设项目和安全技术措施项目“三同时”管理考评检查表
表A.19 安全检查、内部审核和隐患管理考评检查表
表A.20 事件事故管理考评检查表
表A.21 安全绩效考核和管理评审考评检查表。
2024年施工现场安全隐患排查治理检查表1:安全生产责任制:(1)项目各岗位安全生产责任制已建立(2)履行责任制交底签字手续(3)制定对责任制的考核奖惩制度或办法(4)有考核记录2:安全操作规程:(1)项目部制定各工种或各分部工程安全技术操作规程(2)操作规程在作业部位进行悬挂3:目标管理:(1)制定了安全及文明施工与环境保护管理目标(2)并对目标进行有效分解4:施工组织设计:(1)在施工组织设计中有针对工程特点的安全技术措施(2)对专业性强、危险性大的作业项目编制了专项施工方案(3)编制了应急救援预案(4)履行编制、审核、批准的程序,并经总监理工程师签字认可5:安全技术交底:(1)作业人员进场综合安全技术交底(2)在施工方案的基础上进行安全技术交底(3)对操作者的安全注意事项进行安全技术交底,交底要有针对性,双方签字确认6:安全检查:(1)制定定期安全检查制度(2)按定期安全检查制度的时间和内容进行安全检查并进行记录(3)对检查出的隐患制定措施,定人定时进行有效整改,并记录7:安全教育:(1)建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写(2)经常性安全教育情况(3)各工种及变换工种的安全操作技能等安全教育情况8:班组活动:(1)分班组的安全活动记录9:持证上岗:(1)项目经理、安全员持安全生产知识考核合格情况,安全员的配备符合要求(2)特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件,特种作业人员无过期情况。
其他操作工由企业培训发证上岗建立档案。
10:工伤事故:(1)建立伤事故档案,填写《伤亡事故月报表》,发生伤亡事故的按规定上报11:安全标志:(1)按平面布置安全标志(2)安全文明施工实施细则履行了审批手续(3)安全标志有专人维护与管理12:应急救援预案建立及演练:(1)应急救援预案有编制审核批准手续(2)应急救援预案内明确组织机构通讯方式、物资设备等(3)应急救援预案在现场显著位公示(4)演练情况2024年施工现场安全隐患排查治理检查表(二)一、基本信息1. 项目名称:2. 施工地点:3. 施工单位:4. 工程规模:5. 检查日期:二、现场管理1. 现场管理人员是否按要求进行岗前培训并持证上岗?2. 现场是否设置专职安全管理人员?3. 安全生产管理制度是否完备并公示在明显位置?4. 现场是否设置了“三同时”验收标志?5. 是否按要求保留了重点工序、重大危险源、特种工种安全技术措施批准手续?三、施工现场环境1. 施工现场周边是否存在噪音、扬尘、有害气体等污染?2. 施工面是否存在塌方、坍塌、滑坡等地质灾害隐患?3. 施工现场是否有明确的道路、安全出入口和安全通道?4. 施工现场是否设置了合适的防护设施,如防护网、防护栏等?5. 施工现场是否有明确的防火、防雷等措施,并设置相应的消防设备?四、施工作业安全1. 吊装作业是否按照相关规定进行,吊装机械是否合格并进行定期检查?2. 施工现场是否存在电气设备安全隐患,如线路老化、漏电现象等?3. 施工现场是否存在高空坠落、触电、机械伤害等风险,并进行相应的安全措施?4. 施工人员是否佩戴必要的个人防护用品,并进行定期检查和更换?5. 施工机械设备是否经过合格验收并进行定期维护保养?五、消防安全1. 施工现场是否设置了合适的消防器材,并保证其完好有效?2. 施工现场是否设置了明显的消防安全标识和逃生指示标志?3. 施工现场是否有消防安全演练计划,并对施工人员进行定期培训?4. 施工现场是否存在易燃易爆物品的存储和使用偏差,是否存在违规施工现象?六、安全教育培训1. 施工现场的工人是否在进场前接受了必要的安全教育培训?2. 施工现场是否定期组织安全教育培训,是否有相应的教育培训记录?3. 施工现场是否设有安全警示标语、宣传栏,并保持良好的效果?4. 施工现场是否建立了安全意识和责任感的培养机制?七、其他安全隐患1. 施工现场是否存在乱堆乱放、物料滞留问题?2. 施工现场是否存在未设置安全警戒线、标志和围挡的情况?3. 施工现场是否存在施工高处安全措施不到位的问题?4. 施工现场是否存在各类消防通道和安全通道被堵塞的情况?5. 施工现场是否存在违规操作、交通秩序混乱等问题?八、整改措施1. 针对发现的安全隐患,制定整改措施和时限,并明确责任人。
档案编号:建设项目职业卫生“三同时”档案用人单位:职业卫生管理负责人:联系电话:电子邮箱:目录1、建设项目职业卫生“三同时”审查登记表(表1-1)2、建设项目批准文件3、职业病危害预评价委托书与预评价报告4、建设项目职业病防护设施设计专篇5、职业病危害控制效果评价委托书与控制效果评价报告6、建设单位对职业病危害预评价报告、职业病防护设施设计专篇、职业病防护设施控制效果评价报告的评审意见7、安全监管部门审核、审查、验收批文8、建设项目职业病危害防治法律责任承诺书9、全套竣工图纸、验收报告、竣工总结10、工程改建、扩建及维修、使用中变更的图纸及有关材料表1-1建设项目职业卫生“三同时”审查登记表项目名称:项目类型:项目投资:建设工期:年月日至年月日存在的主要职业病危害因素:审查结论:预评价审核设计审查(严重危害项目)竣工验收年月结论审核单位年月结论审核单位年月结论审核单位编制:审核(签名):编制日期:年月日说明:项目类型选择:新建、改建、扩建、技改(技术改造)、引进(技术引进)填报。
档案编号:职业卫生管理档案(年度)用人单位:职业卫生管理负责人:联系电话:电子邮箱:目录1、职业病防治法律、行政法规、规章、标准、文件2、职业病防治领导机构及职业卫生管理机构成立文件3、职业病防治年度计划及实施方案(附:年度职业病防治计划实施检查表,表2-1)4、职业卫生管理制度及重点岗位职业卫生操作规程5、职业病危害项目申报表及回执(附:职业病危害因素申报基本情况表,表2-2)6、职业病防治经费(表2-3)7、职业病防护设施一览表(表2-4)8、职业病防护设施维护和检修记录(表2-5)9、个人防护用品的购买、发放使用记录(表2-6)10、警示标识与职业病危害告知(附:工作场所警示标识一览表,表2-7;职业病危害告知内容包括规章制度、操作规程、劳动过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇、作业场所职业病危害因素检测评价结果、职业健康检查和职业病诊断结果等的告知凭证)11、职业病危害事故应急救援预案12、用人单位职业卫生检查和处理记录(表2-8)13、职业卫生监管意见和落实情况资料(表2-9)(包括:现场检查笔录、行政处罚决定书、奖励等资料)表2-1 年度职业病防治计划实施检查表序号日期职业病防治计划内容实施情况实施负责人备注编制:审核(签字):编制日期:年月日职业卫生管理制度目录(一)职业病危害防治责任制度(二)职业病危害警示与告知制度(三)职业病危害项目申报制度(四)职业病防治宣传教育培训制度(五)职业病防护设施维护检修制度(六)职业病防护用品管理制度(七)职业病危害监测及检测评价管理制度(八)建设项目职业卫生“三同时”管理制度(九)劳动者职业健康监护及其档案管理制度(十)职业病危害事故处置与报告制度(十一)职业病危害应急救援与管理制度(十二)岗位职业卫生操作规程(十三)法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度表2-2职业病危害项目申报基本情况表单位名称联系电话单位注册地址工作场所地址申报类别初次申报 变更申报 变更原因企业规模大 中 小 微 行业分类注册类型法定代表人联系电话职业卫生管理机构有无职业卫生管理人员数专职兼职劳动者总人数职业病累计人数接触职业病危害因素种类数(个)接触职业病危害因素人数(人)职业病危害因素分布情况作业场所名称职业病危害因素名称接触人数(可重复)接触人数(不重复)(作业场所1)(作业场所2)…合计编制:审核(签字):编制日期:年月日表2-3 年度职业病防治经费一览表备注用途工作内容经费(元)项目负责人职业卫生管理机构的组织工作经费生产车间改造生产工艺改进防护设施建设与维护个人劳动防护用品工作场所职业卫生检测评价职业病危害因素监测设备购买职业卫生宣传培训职工健康监护职业病人诊疗警示标识其他合计编制:审核(签字):编制日期:年月日表2-4职业病防护设施一览表防护设施名称型号使用车间和岗位防护用途生产及安装单位验收日期(年月日)编制:审核(签字):编制日期:年月日表2-5职业病防护设施检修、维护记录表车间名称车间负责人防护设备名称检修时间检修、维护情况(包括检修的原因、检修部门、检修费用、检修效果等):验收意见:负责人(签名):日期:年月日表2-6 年度个人防护用品发放使用记录车间名称接触职业病危害因素个人防护用品名称型号数量领取人领取日期编制:审核(签字):编制日期:年月日附件:个人防护用品的生产、供货单位,使用说明和产品合格证明。
建设项目“三同时”管理办法第一章总则第一条为确保公司建设项目相关的HSE设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,实现对建设项目全过程的HSE管理,特制定本办法。
第二条本制度适用于公司的新建、改建、扩建项目的“三同时”管理。
第一条定义三同时:是指建设项目相关的HSE设施,应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用。
第二章职责分工第四条安全监察科负责委托相关单位进行HSE“三同时”评价和申报,组织HSE专项验收,参与设计评审和竣工验收,负责建设项目“三同时”工作的协调、监督、服务,负责将相关文件向公司企业发展科备案。
第五条工程科负责在设计、建设中落实HSE“三同时”管理要求,参与相关审查和竣工验收。
第六条各场站负责落实HSE设施投入使用,参与相关审查和竣工验收。
第三章管理要求建设项目的HSE“三同时”管理,在可行性研究、初步设计、施工图设计、建设施工、试生产及竣工验收等阶段有不同的管理要求。
第七条可行性研究阶段(一)环境保护评价报告的编制、评审委托具有环境影响评价资质单位对建设项目进行环境影响评价,根据环境保护规定及相关政府批文进行分级,并按以下分级进行项目环境影响报告书、报告表的编制或登记表的填写:1、建设项目对环境可能造成重大影响的,应当编制环境影响报告书,对建设项目产生的污染和对环境的影响进行全面、详细的评价;2、建设项目对环境可能造成轻度影响的,应当编制环境影响报告表,对建设项目产生的污染和对环境的影响进行分析或者专项评价;3、建设项目对环境影响很小,不需要进行环境影响评价的,应当填报环境影响登记表。
(二)安全评价报告的编制、评审选择具有资质的安全评价机构对建设项目进行安全评价,编制安全评价报告,并按国家相关法律法规要求以及集团公司内部相应渠道审批申办流程进行申报。
(三)职业病危害预评价报告的编制、评审建设项目可能产生职业病危害的,公司委托有资质的评价单位对建设项目进行职业病危害预评价,编制“职业病危害预评价报告”,并向政府卫生行政管理部门报审。
液氨制冷企业重点检查清单法律、法规、规章和国家标准、行业标准以及建设项目安全条件审查意见书,按照《化工建设项目安全设计管理导则》(AQ/T3033),对建设项目安全设施进行设计,并编制建设项目安全设施设计专篇。
建设项目安全设施设计专篇应当符合《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则》的要求。
第十六条建设单位应当在建设项目初步设计完成后、详细设计开始前,向出具建设项目安全条件审查意见书的安全生产监督管理部门申请建设项目安全设施设计审查,提交下列文件、资料,并对其真实性负责:(一)建设项目安全设施设计审查申请书及文件;(二)设计单位的设计资质证明文件(复制件);(三)建设项目安全设施设计专篇。
第二十一条建设项目安全设施施工完成后,建设单位应当按照有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定,对建设项目安全设施进行检验、检测,保证建设项目安全设施满足危险化学品生产、储存的安全要求,并处于正常适用状态。
第二十二条第一款建设单位应当组织建设项目的设计、施工、监理等有关单位和专家,研究提出建设项目试生产(使用)(以下简称试生产〈使用〉)可能出现的安全问题及对策,并按照有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定,制定周密的试生产(使用)方案。
试生产(使用)方案应当包括下列有关安全生产的内容:(一)建设项目设备及管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车等生产准备的完成情况;(二)投料试车方案;(三)试生产(使用)过程中可能出现的安全问10.询问笔录。
设施未经验收合格的。
《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三十五条未经安全条件审查或者安全条件审查未通过,新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目的,责令停止建设,限期改正;逾期不改正的,处50万元以上100万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
建设项目发生本办法第十四条规定的变化后,未重新申请安全条件审查,以及审查未通过擅自建设的,依照前款规定处罚。
附件1档案编号:建设项目职业卫生“三同时”档案1.建设项目职业卫生“三同时”审查登记表(表1-1)2.建设项目批准文件3.职业病危害预评价委托书与预评价报告4.建设项目职业病防护设施设计专篇5.职业病危害控制效果评价委托书与控制效果评价报告6.建设单位对职业病危害预评价报告、职业病防护设施设计专篇、职业病防护设施控制效果评价报告的评审意见7.安全监管部门审核、审查、验收批文8.建设项目职业病危害防治法律责任承诺书9.全套竣工图纸、验收报告、竣工总结10.工程改建、扩建及维修、使用中变更的图纸及有关材料表1-1建设项目职业卫生“三同时”审查登记表项目名称:项目类型:项目投资:建设工期:年月日至年月日存在的主要职业病危害因素:审查结论:编制:审核(签名):编制日期:年月日说明:项目类型选择:新建、改建、扩建、技改(技术改造)、引进(技术引进)填报。
附件2档案编号:职业卫生管理档案(年度)用人单位:职业卫生管理负责人:联系电话:电子邮箱:目录1.职业病防治法律、行政法规、规章、标准、文件2.职业病防治领导机构及职业卫生管理机构成立文件3.职业病防治年度计划及实施方案(附:年度职业病防治计划实施检查表,表2-1)4.职业卫生管理制度及重点岗位职业卫生操作规程5.职业病危害项目申报表及回执(附:职业病危害因素申报基本情况表,表2-2)6.职业病防治经费(表2-3)7.职业病防护设施一览表(表2-4)8.职业病防护设施维护和检修记录(表2-5)9.个人防护用品的购买、发放使用记录(表2-6)10.警示标识与职业病危害告知(附:工作场所警示标识一览表,表2-7;职业病危害告知内容包括规章制度、操作规程、劳动过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇、作业场所职业病危害因素检测评价结果、职业健康检查和职业病诊断结果等的告知凭证)11.职业病危害事故应急救援预案12.用人单位职业卫生检查和处理记录(表2-8)13.职业卫生监管意见和落实情况资料(表2-9)(包括:现场检查笔录、行政处罚决定书、奖励等资料)表2-1 年度职业病防治计划实施检查表编制:审核(签字):编制日期:年月日职业卫生管理制度目录(一)职业病危害防治责任制度;(二)职业病危害警示与告知制度;(三)职业病危害项目申报制度;(四)职业病防治宣传教育培训制度;(五)职业病防护设施维护检修制度;(六)职业病防护用品管理制度;(七)职业病危害监测及检测评价管理制度;(八)建设项目职业卫生“三同时”管理制度;(九)劳动者职业健康监护及其档案管理制度;(十)职业病危害事故处置与报告制度;(十一)职业病危害应急救援与管理制度;(十二)岗位职业卫生操作规程;(十三)法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。
安全生产主体责任(基础)检查表
行业类别:检查日期:年月日
当依法履行(省政府令第311 号第十条)职责。
6 建立健全全员安全生产责任制,明确各岗位
注:1.高危生产经营单位是指非煤矿山、金属冶炼、道路运输、建筑施工单位,危险物品的生产、经营、储存、装卸、运输单位和使用危险物品从事生产并且使用量达到规定数量的单位。
2.生产经营单位使用劳务派遣人员从事作业的,劳务派遣人员应当计入该生产经营单位的从业人员人数。
3.主要负责人和安全生产管理人员依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产经营单位安全生产主体责任规定》(省政府令第311 号)履行职责。
4.特种作业人员是指直接从事特种作业的从业人员。
(详见原国家安全监管总局令第 30 号)。
建设项目HSE防护设施“三同时”管理办法1目的为确保工厂(以下简称“工厂”)建设项目实施后符合HSE防护设施的要求,实施源头控制,避免形成新的风险和隐患,根据国家法律法规及公司生产实际,制订本制度。
2范围本文件适用于所有公司投资、控股、承建的新建、改建、扩建、基建工程项目和成套工程项目。
3术语定义3.1HSE防护设施:指职业病、安全、环保防护设施和消防设施。
3.2建设项目:新建、改建、扩建、技术改造、技术引进项目。
3.3三同时:建设项目HSE防护设施必须符合国家规定的标准,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,其设施的投资应纳入投资项目预算。
3.4安全设施:指生产经营单位在生产经营活动中用于预防生产安全事故的设备、设施、装置、构(建)筑物和其他技术措施的总称。
3.5职业病防护设施:消除或者降低工作场所的职业病危害因素的浓度或者强度,预防和减少职业病危害因素对劳动者健康的损害或者影响,保护劳动者健康的设备、设施、装置、构(建)筑物等的总称。
3.6消防设施:火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。
3.7消防产品:专门用于火灾预防、灭火救援和火灾防护、避难、逃生的产品。
3.8环境保护设施:指为防治废水、废气、固体废物等对环境的污染、改善环境质量所建成的处理处置、净化控制、再生利用设施,以及配套的设施运行监控系统。
4引用文件《中华人民共和国职业病防治法》;《中华人民共和国环境保护法》;《中华人民共和国安全生产法》;《中华人民共和国消防法》;《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》;《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》;《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》;《建设工程安全生产管理条例》;《建设工程质量管理条例》;《建设项目职业病危害风险分类管理目录》;《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》;《建设项目职业病危害分类管理办法》;《建设项目环境保护管理条例》;《建设项目竣工环境保护验收管理办法》;《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程(试行)》;《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求(试行)》;《建设工程消防监督管理规定》;《建筑工程设计文件编制深度规定》;《建筑工程设计文件编制深度规定(2016版)》。