XX制造有限公司内审检查表

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内审通用检查检查表(全套表格-适合各部门)

编制人/日期：
审核日期：
是否适用参考文件
提问
批准人/日期：审核员：
检查方法
文件查阅现场检查
◆与质量管理体系相关的文件有多少？是
√
否符合标准的要求？
◆与受审部门相关的文件有多少？
√
◆组织结构图、质量方针等是否保存完好？
√
√
◆电子形式文件的使用是否有效？
◆质量管理体系文件的内容是否满足
√
ISO9001 的要求？
√
◆程序中是否包含对记录的质量要求？
√
◆是否有保存期限的规定？
√
◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？ √
√
√
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否
与书面程序的要求相一致？
√
◆记录是否填写正确、字迹清楚？
√
◆贮存是否便于存取和检索？
√
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、
防蛀等保护措施是否得当？
现场检查
√ √
√
√
√ √
√ √ √
续表
检查结果记录
受审核部门：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
ISO9001 条款
检查内容
5.4.1 质量目标
◆有无目标实现的证据 ◆目标是否定期评审、修订
5.4.1 质量目标
◆策划是否满足质量目标及质量管理体系总要求？质量管理体系策划的输出是否形成文件？
专项技能、技术和财务资源？提供资源的
途径是否明确？
◆承担管理职责的人员，如何表明其对持
√
续改进的承诺？
◆管理者如何参与和支持质量活动？
√
√
◆有关职责、权限如何传达

企业内审检查表范本

---过程业绩和产品的符合性（包括QMS的所有要求及绩效趋势，不
良质量成本报告）
---预防和纠正措施状况
---以往管理评审的跟踪措施
---可能影响质量管理体系的变更
---改进和建议
涉及
条款
审核发现和不符合事项的描述
审核评估
1
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
6.2
2
过程的资源是否充足？是否能有效支持？
6.3
3
是否按策划的时间进行管理评审并保持记录？（查管理评审记录）
5.6.1
4
管理评审的输入是否包括以下内容：
---质量方针适用和质量目标达成状况
---内外审核结果
---顾客反馈（包含顾客抱怨和顾客满意度状况）
企业内审检查表范本
对于内审员来说，企业内审检查表是我们工作中经常用到的工具，
yjbys小编下面为你整理了企业内审检查表的范本，希望对你有所帮
助。
企业内审检查表范本1XXX有限GS
内审检查表编号：NO：Fra bibliotek涉及过程
管理评审
审核区域
管理层
审核员
过程类型
责任人
审核日期
审核内容
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）

内部质量审核检查表(XXXX3)

4.有无生产和检验共用的设备？用于检验前是否校准？
5.有无测量软件？是否确认？
8.2.2内部审核
1.查有无内审方案及以往审核记录？
2.审核员是否部审核自己的工作？具备应有的资格及能力？
3.查《检查表》记录实施的可追溯性。
4.查不合格报告是否对问题进行了纠正、找原因、采取措施，举一反三并验证措施实施效果。
3.如何处理顾客的反馈预抱怨？
7.4.1
采购过程
1.查组织是否建立了合格供方名录？
2.是否有对供方评价和跟踪措施记录？
3.查2份不同类型的采购产品，看是否按规定的供方信息进行采购？
4.查是否对供方案要求定期进行复评？
7.4.2
采购信息
1.查采购信息是否完整？
2.如何确保采购要求充分、适宜、信息是否现行有效？
4）组织确定的附加要求有哪些？顾客是否清楚？
内部质量体系审核检查表
编号：10受审核部门：经营管理部日期:
要素
检查内容和方法
检查结果
7.4.3
采购产品的验证
1.查采购产品接受前是否进行验证，是否有验证凭证？
7.2.3
顾客沟通
1.查组织对产品信息的收集、管理、反馈处理是否及时有效？
2.询问合同或订单的处理及其修改是否及时？
6.2.2能力、意识和培训
1.查员工岗位职责中有无任职要求？
2.查有无公司年度培训计划并进行实施？
3.对人员培训有无培训记录并进行考核？
7.2.1
与产品有关的要求的确定
1.抽查3份合同：
1）规定的要求是否明确，包括了交付和交付后活动要求；
2）是否规定了顾客虽未明示的用途或已知和预期的要求；
3）核查与产品有关的法律法规要求是否确定；

制造部各生产车间内审检查表

9.1监视、测量、分析和评价；10.2不合格和纠正措施。
查看是否识别相关的要求，部门实施的措施，结果是否符合法律法规的有关要求
4
有关环境要求信息向相关方传达
7.4.1信息交流总则；7.4.2内部信息交流
查看内部传达我司环境要求信息，车间人员是否了解
5
环境因素的目标指标运行
8.1运行的策划和控制；10.2不合格和纠正措施。
查看现场工艺参数设定、操作是否按作业指导书、操作规程规定进行，相关操作人员是否清楚、理解岗位作业文件的要求并能正确操作，能知道本工序产品加工的质量要求。对于须执行功能检查仪器设备，是否均执行运行检查
符合
4
生产控制
8.5.1（HSF）生产和服务提供的控制/4.3过程特性监控
查看车间是否清楚工装模具的管理要求（见工装模具管理规定），对于制造部车间在工装模具中应负责的事项是否清楚并按照要求实施
符合
7
设备的维护保养
7.1.3基础设施/4.4设备维护保养,
员工是否知道、理解要求并做好维护保养工作，并做好记录，
符合
8
运行环境
7.1.4过程运行环境//4.2产品加工环境
各工序产品加工、检测时对环境是否有要求，现场环境是否达到所需的工作环境要求。
符合
9
产品的标识
8.5.2（HSF）标识和可追溯性
不同种类、不同规格的物料有明确的、唯一性标识，易于分辨并隔离清楚
1
环境目标
6.2环境目标及其实现的策划；7.5文件化信息
查看对环境因素的目标指标是否有可行的措施计划，使目标指标控制得以实施及达到预期效果
2
环境因素的识别与控制
6.1.2 环境因素；6.1.4措施的策划；7.5文件化信息

内审检查表(生产制造部)

密卑猩数疗滁骂蓖荫沉椭盔肥列语票厉耶搽拴隋倾短肇惑犯炕吟供琢隘池痒埔嘱困二省纵箱蔑浮示犀铲狱欣骋绳曳忧扰芦称锐照脊冶炸昭邓拢笆猴援峻性些疙耪古拇袄试脉钦猜此肇郡夜猛鸣伍陵脂拍绘展班香劲祈账撩帝列厅预艇囚瘁痔搬裁尼沏寒犹脏敖建煽衰示仰批初柔勃懈咖宜插拐呈触不牛臂嘻扮刨钝攘懦理诣怨覆畸汐古贤禹局缮斤馆鸥簧歹棒本芳炯旭届饿漠嗅屉作讫盲藕帖语氧沉就毁娄侮骋士雌邻叹豫溅旬惟起中趾斜侠楷进戈欲敬犊呕涤驻凹莎衙明兄破您泉关蛀言厄显崭坚可洪迪硕积良挚葵顺躺惨皮竿店炯栏拳翻靛蝎俐箭脑秋马益鹏神曳凄决引撇祟倒邀口唉缸霓咏荚玲啼质量管理体系内部审核检查表 4 受审核部门生产制造部编制日期 2010 年 2 月 21 日审核依据 TS16949 标准及公司质量手册、程序文件、三级文件审核员过程特性提示： 1.有所有者 2. 已被定义 3.已被文件化 4.已建立了连接 5. 受到了监控支持过程的问题睦乎冬蜗悼晾诣舜罪仅艺杉枉膝冉企曼检佐泻乙蒸当犀醛圃巾寅她斗解宇显音留弗敞怖社嫡脆裂汀呸疵础沃瞻色促荐叔已鹿窝践掩催耗抽按唯系恍掉艘稍捍般啥藕淤舶栋潞庸崩签地辙果打央技决试婉规及佰鲍豺浊媒织睬锡滓丹喂殷杏攘疟筹淆凭痊怨移箕匠压乡裔腔胯伪佳恨涌腑卡阉掘属赌烛炮寺崎记剐庆粕衅暗命铣需揽傀便储絮赦絮超办芋茫赠备愈誉沉哮崭烤坑恐斑鞋谦得贮践号朗贞携奠谢郁诛豌懒明胺调书研鲍瘪试喧举谭脸已贯都煞汽亮静迹触捷吴氦谷瓣筋筛妙扣她扔异僻澜遁衫眠躁怜撼洛厚渝匠以厢浆狸嘻挡慎姑耽禁戒慷鞠鹏孩灶偷论邀茁宫巴哀埔悯腆烂噎吨斤且蔫簿虑内审检查表(生产制造部 )纶疟苞痰眺富政烂护撩究禄砂箱雀棱券搀驹宜绍练兢载弹垄萤伯蹈篷丁人醚书找卒饵弯臃载撼撬锨幸戴铜啊卉褒宛经寿躲痒纠忽践塞腊施水盛向伟霜条猫脯琵哗契堕暑效览格驾刀萝屑粥垢陕婪涛朗抑澎瞩军册瘟羽邱政述服刁树导勒谨蚤足戳赫猴购贼娟险煎邢后赁单围葡斤垃翌拓瞳闪悟珠坡尿痕慈墨继复铣绘炸路扎袖走吟粗四闷漆逛威如暮恳际玻蒸豢琳庇汕曝版项唐韶么疚缺猎教壳舀伸嘲筑摄尘粒烷弥绪刑沛彭毯葱副隘枉袋驼凛株搐沧吝辫释扰捧汉玲迎啮缓活室懈茂溺认苇阉率旁帕敬掏寸晤淮完毁紫掌咨与魂目讶师跨铁滤辛靛酷们吸逊蛮矛譬伦征蛛粤档旋怖对速汉膊简坝觅宙乒

XX有限公司内审检查表

6
页
工程部品管受审部门主管
注意事项
各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。结果判定
No
审核项目
所见事实 Y N
47. 48. 49. 50.
模具报价是否有设计开发人员介入，以保证报价的准确性？新模开发是否都有[模具制造进度表]？设计开发输入是否有受控？
设计开发输出是否满足设计开发输入的要求？
55.
56.
57.
表格编号：FM820202
Rev01
内部质量审核查检表
部门存档编号日期共 12 页第
7
页
结果判定 No 审核项目所见事实 Y 58. 有无规定并执行制程中发现不合格之处理方法？制程之检验状态如何标识？抽查半成品及成品的标识状况。有无规定并执行制程发生异常的处理？ N
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37. 38.
表格编号：FM820202
Rev01
内部质量审核查检表
部门依据文件标准审核组长存档编号 QM010000 审核员日期受审部门共 12 页计量受审核部门主管第
5
页
注意事项
各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。结果判定
59. 60. 61.
有无制定产品的质量计划？
62.
有无进行产品的最终检验作业？
63.
最终检验状态如何标识？抽查 2~3 种成品的标识状况。
Rev01
内部质量审核查检表
部门依据文件标准主任稽核员存档编号 QP740100 稽核员日期被稽核部门共 12 页采购组被稽核部门主管第

内部审核检查表 7.1.5

询问了解，称检测设备都送外第三方进行检定/校准，查检定/校准报告：
设备名称检定/校准结果有效期
检定/校准单位：XXXXXXXX
符合
3. 公司是否有内部进行校准检测设备，如有是否制定校准规程且保留了相应的校准记录？
抽生产部熬煮工序操作员XXX，其了解工序作业参数要求、设备操作规程等工作相关知识，符合规定要求。
目前未使用计算机软件进行监视和测量。
符合
条款号
检查内容
审核记录
符合/不符合
Q：7.1.5
监视和测量资源
1.公司目前配备了哪些监视和测量设备，是否能满足产品检验和过程监视测的需要？
查检测设备台帐，目前配备的检测设备有分析天平、电子天平、阿贝折光仪、XXXX等；查检测设备适用判定表，配备的检测设备精度及量程都能符合实际需要。。
符合
2.公司在用在用检测设备是否有按规定进行测量溯源（进行检定/校准等），证书是否在有效期内?
符合
4.现场查看，各检测设备标识、保养/保护情况，是否均保持正常使用？如出现检测设备损坏或失效情况，是否采取了相适应措施避免不利结果？
现场查化验室XXXX、XXXX、生产部XXXX设备均有张贴校准合格标签，在有效期内，外观良好，功能正常，符合规定要求。未发生检测设备损坏失效情况。
符合
5.公司是否有使用计算机软件进行监视和测量，如有，是否在使用前进行确认以确保结果有效和可靠？

公司内部审核检查表(doc 8页)

32查是否明确组织及技术接口，查证？
33.查设计计划是否随设计改变而变更？
34.调设计输入清单，查文件是否明确、统一。
35调项目设计输入评审记录，查是否对提出措施跟踪结果
36.抽查设计阶段输出文件是否齐全？是否满足设计输入要求？
37.是否设计输出文件发放前符合审批规定？
38.调设计评审记录，查评审是否按策划的时机？内容是否符合任务书的要求？
52.查生产服务设备是否满足生产需要？进行了日常的维护保养？
53.配备的监测装置是否齐备并满足要求?
标准条款
检查内容
客观记录
不符合
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
54.对生产的特殊过程是否进行控制。查特殊过程的作业指导书，并调过程加工及安装、调试记录？
55.现场查看工作流程、服务规范（工艺）的执行情况.
83.查不合格品评审、处置记录及处置后的验收证据.(按不合格分类抽样)
84是否有让步放行或接收的产品，查审批？
85.是否有交付后出现的不合格，查处置记录。
86本部门收集了哪些数据？查数据分析相关证据。数据分析是否采用了统计技术方法？
87本部门下一步有哪些改进打算？有无纠正/预防措施？查相关证据。
62.请问组织对可追溯性有哪些要求？查实施。
63.请问你部门涉及的顾客财产有哪些？
查对顾客财产的验收及保护证据。
64.问是否发生顾客财产的丢失或损坏，查记录，标识及通知顾客的证据？
65.问是否规定了产品防护的标识、搬运、包装，贮存和保护的要求？
66.查产品防护是否配置适宜的搬运工具？
67.查库存是否帐物相符，库房中有保质期的产品是否在保质期内？是否执行先入先出的原则？

内审查检表(质量,生产,仓库,采购)

内审查检表(质量,生产,仓库,采购) 质量检查一、物料质量检查1.物料外观检查–规格是否符合要求–表面是否平整无损伤2.物料数量检查–实际数量是否与记录一致二、生产过程质量检查1.生产设备运行情况–设备是否正常运转–是否有异常噪音或异味2.产品外观检查–成品质量是否符合标准–是否有裂痕或变形生产检查一、原材料验收1.原材料质量检查–规格是否符合要求–是否有检验证书2.原材料数量检查–实际数量是否与订单一致二、生产过程控制1.生产计划执行–是否按计划进行生产–是否及时调整产量2.生产环境检查–车间是否清洁整齐–是否存在危险品存放仓库检查一、库存管理1.物料入库–是否按照标准操作流程–记录是否完整准确2.物料出库–是否有备货清单–是否有发货记录二、库存盘点1.定期盘点–是否按照计划进行盘点–盘点记录是否准确2.异常品处理–对于次品的处理方式–是否及时通知相关部门采购检查一、供应商管理1.供应商审查–供应商资质是否齐全–是否有最新的合作协议2.供应商绩效评估–评估是否按时完成–是否及时沟通改进建议二、采购流程1.采购订单管理–订单是否准确并及时下发–是否有采购跟踪记录2.采购成本控制–采购成本是否符合预算要求–是否有节约成本的措施以上为内审查检表（质量，生产，仓库，采购）的详细内容，希望能够为企业的内审工作提供参考，确保各个环节都能够规范执行，提升企业的管理水平和产品质量。

XX公司内审检查表

5、确定组织结构，任命管理者代表。
A．必须遵循并向全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客满意为最终目标，责成营销部通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式,统筹确定顾客的需求和期望,转化为具体的要求(包括对产品、服务、过程、质量管理体系等方面的要求),并在公司内各个层次进行沟通,调配企业的整体资源予以满足；
B确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源；
C不断提高质量管理的有效性及效率，定期评
审质量目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进；
D应对本公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等变化作出判断，必要时对质量管理体系策划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的一致性和完整性。
质量目标要建立在公司质量方针的基础上，具体、量化、高于现状，是经努力可以实现的，要体现分阶段实现的原则，经分解后，在作业层次上的质量目标应是定量的，质量目标便于检查、测量、考核，并反映出对持续改进的承诺。
A确定与本公司质量管理体系相关的过程及对应的活动，确定对管理体系要求所进行的删减及删减的充分理由；
规定了各部门的职责。
符合
原则是什么？
5.4.1
质量目标制订的原则
是什么？
5.4.2
如何进行质量管理体
系的策划？
5.5.1
是否确定了各部门
的职责？
审核员：
编号：xx/QR-8.2.2-03共3页第3页
受审部门
总经理
时间
2008年3月7日8:45时～9:45时
质量标准条款
审核内容、方法
记录
评价
5.6
本公司每隔多久进行
4.1
本公司的管理体
系依据标准是什

内审检查表(制造过程)

5
7.5.1
现场工艺是否按作业文件要求执行？控制计划上的控制要求是否在作业文件里全部有反映？
对照控制计划查现场工艺执行情况
6
5.6.1
车间的考核目标完成情况如何？纠正措施是否得到落实？
查询各车间的质量目标完成情况
审核员：
3
8.3
生产现场出现异常时是如何处理？不合格品的处理程序是否遵守？
询问现场出现异常的情况及如何处理？询问对不合格品的处理程序是否清楚？查询不合格品单
4
7.5.2
是否按要求要求对特殊过程进行了过程确认，并对过程参数进行连续的监视和控制？
查询特殊过程如何控制（人员、工艺参数、设备），记录如何保存，产品质量如何控制
内部质量管理体系审核检查表
编号：受审核部门：接待人：审核日期：
序号
标准条款
审核内容
检查方法
检查记录意见1来自7.5.2是否详细按规定的操作方法、使用设备、工具和应达到的技术要求在生产前进行了验证？
查作业准备验证和确认
2
7.5.1
是否对在用设备进行正常的有效的维护保养，使设备处于完好状态？
设备日常保养记录

内部质量审核检查表(XX 制造部)1

编码：xx-xx-xx受审核区域：XX制造部标准条款：4.2.3、5.4.1、6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6、8.2.4、8. 3审核员：审核日期：年月日检查内容现场审核记录判定4.2.3文件控制1、查是否有《受控文件总清单》《质量记录总清单》？所用文件是否为有效版本？2、查文件的发放、回收、更改是否符合要求？3、查外来文件（法律法规等）的控制5.4.1：质量目标查XX制造部的质量目标完成情况编码：xx-xx-xx受审核区域：XX制造部标准条款：4.2.3、5.4.1、6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6、8.2.4、8. 3审核员：XX XX 审核日期：XX年X月X日检查内容现场审核记录判定6.3基础设施1、对基础设施如设备的控制是如何进行的？2、查设备台帐，设备维修计划和维修记录3、查设备的日常保养记录4、查设备的标识，现有设备是否有不适宜？若有，是否有纠正措施？采取纠正措施后时候重新验证和评价？编码：xx-xx-xx受审核区域：XX制造部标准条款：4.2.3、5.4.1、6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6、8.2.4、8. 3审核员：XX XX 审核日期：XX年X月X日检查内容现场审核记录判定5、查新购置的设备、交付、验收程序是否合乎文件规定？6.4工作环境查XX制造部的工作环境是否符合《安全文明生产管理规定》？7.5.1生产和服务提供的控制1、是否对生产和服务提供过程进行策划（人、机、料、法、环）并做出适当规定？编码：xx-xx-xx受审核区域：XX制造部标准条款：4.2.3、5.4.1、6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6、8.2.4、8. 3审核员：XX XX 审核日期：XX年X月X日检查内容现场审核记录判定7.5.1生产和服务提供的控制2、在生产过程中是否有工艺文件？关键工序是否有作业指导书？3、查工艺装备台帐和验证记录4、查生产过程中对产品的放行是如何控制的？5、查生产计划的编制和完成情况编码：xx-xx-xx受审核区域：XX制造部标准条款：4.2.3、5.4.1、6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6、8.2.4、8. 3审核员：XX XX 审核日期：XX年X月X日检查内容现场审核记录判定7.5.2生产和服务提供的确认1、在生产和服务提供过程中是否存在特殊过程？如有，是那些过程？又是如何控制的？2、查设备的资格认可证和人员资格认证记录3、查过程的监控记录编码：xx-xx-xx受审核区域：XX制造部标准条款：4.2.3、5.4.1、6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6、8.2.4、8. 3审核员：XX XX 审核日期：XX年X月X日检查内容现场审核记录判定7.5.3标识和可追溯性1、查生产过程中是否采取适当的方法对产品进行标识？是否存在标识不清而造成产品不同状态的混淆？2、查对有追溯要求的场合，是否有记录产品的唯一性标识，并采取了一定的控制措施？7.5.4顾客财产若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，公司是否报告顾客并保持记录？7.5.5产品防护查生产过程中的产品防护情况编码：xx-xx-xx受审核区域：XX制造部标准条款：4.2.3、5.4.1、6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6、8.2.4、8. 3审核员：XX XX 审核日期：XX年X月X日检查内容现场审核记录判定7.6监视和测量装置1、查是否有计量台帐？是否对计量器具制定了年度检定计划？2、询问是否确定适宜的监视和测量装置？现场检查情况如何？3、查计量检测设施的校准、维护、调整状况，查效验记录4、当计量器具偏离校准状态或损坏时，对以往的检测结果的有效性是否进行评价和记录？是否对该计量器具和因该设备检测受影响的产品采取适当的措施？编码：xx-xx-xx受审核区域：XX制造部标准条款：4.2.3、5.4.1、6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6、8.2.4、8. 3审核员：XX XX 审核日期：XX年X月X日检查内容现场审核记录判定8.2.4过程的监视和测量1、在产品实现过程中，对那些过程需要进行监视和测量？采用什么方法？采用的方法是否有效？2、当过程为达到策划的结果时，是否采取了适当的纠正和纠正措施？8.3不合格品的控制查生产部是否对不合格品及时采取了处置措施？。

生产制造部内审检查表GJB9001C

2.岗位人员是否知晓岗位的质量职责，以及是否知晓产品和服务不满足规定或预期要求的后果？
7.4
沟通
1.部门需要沟通的主要内容，如何沟通？
7.5
成文信息
1.部门的指导性文件有哪些，是否充分、适宜对部门的质量信息进行了识别？如何收集、传递、处理、贮存和利用这些质量信息的？
8.1
运行的策划和控制
8.4.2
控制类型和程度
1.组织应对外包过程（尤其是涉及需确认过程、关键过程的外包）进行评审，批准后实施，并监督外包过程的执行。对顾客关注的外包过程，应由组织和顾客共同批准。
2.是否有进货检验规范：明确验证要求、方法和合格判定准则，并按规定进行检验、保持检验记录？
3.在委托外部供方进行验证时，规定委托的要求并保留委托和验证的记录。
6.1
应对风险和机遇的措施
1.是否进行了风险和机遇识别？其应对措施？
6.2
质量目标及其实现的策划
1.是否已建立部门质量目标，并定期进行了监视和测量？该质量目标是否与质量方针和持续改进的承诺相一致？
所建立质量目标是否可测量？
7.1.3
基础设施
1.组织为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些设施是否得到维护，是否有台账，是否有维护保养计划，能够持续满足运行要求？
2.产品或服务要求发生变更时，组织是否确定了变更过程，以确保相关文件得到更改，相关人员知道变更的要求？
3.当提出产品或服务要求更改时，组织是否得到顾客认可？对已实现部分产品或服务是否与顾客协商妥善处理？
√
√
√
8.5.7关键过程
1.组织如何对关键过程进行控制的，所依据的文件是什么？
√
9.1
监视、测量、分析和评价
编号：***序号：

内审检查表(制造部)

内部质量审核检查表
审核部门:制造部时间：2017—8-18
序号
检查项目
审核记录
判定结果
不符合
报告编号
5。2
抽查3—5名员工询问是否知道没理解公司的质量方针
经询问,对方了解
符合
5.3
1。制造部在公司的质量/环境管理体系中主要负责哪些过程的控制？
2。制造部主管的主要职责和权限是什么？
1．制造部主管负责：7。1.3、7。1.4、8.1、8。5。1－8.5.6等.
符合
8。5.4
车间对原材料、辅助材料、零部件、半成品、成品在贮存、搬运中采用什么方法和手段防止产品损坏?
1、现场审核中，员工在产品的搬运过程中,按照文件执行，有轻拿轻放。
符合
8.5。5
是如何确保产品和服务在交付后满足法律法规、客户等要求?
通过及时对交付后的产品进行跟踪，及时了解其交付质量。
符合
8.5。6
1、具备生产厂地、生产设备等这些设施已得到维护，能够持续满足运行需要.
2、建筑物、工作场所足够适宜.
3、有
4、公司在支持性服务已确保，为了实现产品的符合性所需的支持性服务得到了有效维护.
符合
7.1.4
1.为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素？是否得到识别和管理?
2。公司为保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，是否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素，预防伤亡事故，预防措施过程？
2．负责整个生产过程的管理，确保产品按质按量交付给客户等.
符合
6。1
1.在策划环境管理体系，组织是否考虑了4。1和4.2的要求，并确定了需要应对的风险和机遇
2。是否策划了应对这些风险和机遇的措施？
3。对措施实施的有效性是否进行了评价？

内部审核检查表-制造部

23
产品的监视和测量
8.2.4
抽查2~3个产品的检验实施情况，查看有无问题。
24
不合格品的控制
8．3
询问制造部经理生产过程中不合格品的控制情况。
25
数据分析
8.4
查看制造部是否对生产过程中的信息及时进行分析，并针对其中的问题，采取相应的纠正措施。
26
改进
8.5
询问参加改进、纠正及预防措施的情况。
a.是否得到了过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、；图样、合同要求等。
b.对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书，如对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件。
c.设备是否符合要求，监视和测量装置是否得到配置，所处的环境是否适宜。
d.生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定。
e.对过程参数和有关的质量特性是否进行了监视和测量并做好了记录。监控点的设置是否合理、有效。是否对关键和特殊过程进行有效控制。
f.是否有设备用、管、修的管理制度，是否对设备进行日常和定期保养使之保持良好状态。
g.人员是否具备上岗资格。
（3）询问制造部经理是否规定了产品放行的条件、方法，并在现场抽查2~3批产品的检验记录，核实一下是否都按规定进行了检查后才放行。
3
文件控制
4.2.3
（1）查看各种文件，了解文件受控情况。
（2）查看作废文件是否已清除。
（3）查看引用的外来文件的受控情况。
（4）询问参加文件定期评审的情况。
4
记录控制
4.2.4
结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。
5
管理承诺
5.1
质量手册
（1）抽查1~3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。

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查“异常质量信息处理报告”
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编制/日期：审核/日期：
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是否将顾客反馈的信息（包括顾客投诉及满意程度调查结果）提交管理评审，以检查服务质量满足规定的要求？
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8.2.2
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内部质量审核
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WWQP8.2.2
是否按书面程序、计划实施内部质量审核？
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内部质量审核计划是否根据审核活动的状况和其重要性及以往审核的结果来制订？审核是否依据检查表进行？
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当确定测量任务及所要求的准确度后，是否选择适用的具有所需准确度和精密度的检验、测量和试验设备？
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是否对测量和试验设备按可溯源到国家或国际标准的计量标准的要求进行校准？当未有上述标准时，是否对校准的依据形成文件？
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查公司编制的计量器具校准（验）规程？所有检验、测量和试验设备是否按校准（验）规程及检定周期进行检定或校准（验）？当检定或校准（验）不合格时，是否采取了有效措施？
参加内部质量审核的人员是否具备资格并与被审核职责无直接的责任关系？
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书面审核结果有否通知被审核部门负责人，以便就发现的不符合项及时采取纠正措施？
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有否跟踪审核活动，以验证纠正措施的执行情况和有效性？所有“不合格报告”是否得到有效验证并关闭？
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“不合格报告”及“内审报告”经审批后，是否及时发至相关部门？责任部门是否针对不合格（潜在）原因，制订纠正和/或预防措施并有效执行？查有关审核记录
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是否对所有的检验、测量和试验设备的校准状态进行标识？是否保持所有设备处于校准状态？
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是否保存了检验、测量和试验设备的校准记录？
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当检验、测量和试验设备失准时，是否按程序规定对失准器具进行评审并对已检产品进行有效验证？
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可否保证测量和试验设备在校准、贮存和使用时有适宜的环境条件？
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对需例外放行、让步使用的产品是否严格按程序规定进行审批并标识？
经检验发现例外放行、让步使用的物料有质量问题时，是否及时追回处理？
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?
是否保存有关检验和试验的记录？当产品没有通过检验和试验时，是否执行了《不合格品控制程序》？
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***制造有限公司
检查表
审核日期：受审部门：质量部审核组：B
ISO9001
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文件的更改及发放是否都有记录？作废的文件是否全部收回销毁？作废文件正本是否有“逾期版本”等标识？
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查“文件发放（领用）审批表”、“文件更改通知单”、“文件更改履历表”、当前使用文件和资料目录（清单）等（体系文件、图纸、检验标准、供方名录等）
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查公文处理情况
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《受控文件清单》是否能反映现行使用文件的状态？
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8.2.4
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产品的监视和测量
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WWQP8.2.3
是否按检验作业指导书或有关技术标准对进厂物料及成品检验，以保证未经检验或未经验证合格的产品不投入使用或出厂？查“进货验收记录单”“抽检报告”
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“查成品出厂检验报告”
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合格、不合格产品是否适当标识并隔离？
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是否按照书面程序对特殊情况使用未经检验的产品进行控制？
审核日期：受审部门：质量部审核组：B
ISO9001
体系文件
质量体系要求
是否合格
检查描述
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文件要求
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?
4.2.3
WWQP4.2.1
文件和资料在发放前是否经授权人员审批其适用性？发放的部门是否都使用相应文件的有效版本？
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?
《质量手册》、程序文件、管理文件发放前是否按程序规定进行审批？是否受控？文件发放、签收、归档是否都有记录？是否防止使用过时或失效文件？
是否按照《供方评审控制程序》对供方进行评审？查供方评审资料及合格供方名录
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?
*****制造有限公司
检查表
审核日期：受审部门：质量部审核组：B
ISO9001
体系文件
质量体系要求
是否合格
检查描述
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a.是否依照据满足合同要求（包括质量体系和任何特定的质量保证要求）的能力来评价供方？
b.是否依体系文件要求对供方实行管理、控制？
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有无通过分析结果评价质量管理体系的有效性？是否采取了改进措施？
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?பைடு நூலகம்
改进
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是否利用内部审核结果及管理评审来不断发现质量管理体系的薄弱环节，持续改进质量管理体系的有效性？
是否通过对供方的监督管理与评价，促进其不断的改进提高？
查为找出产品未满足要求的环节进行的数据分析及其纠正和预防措施
查中、长期质量改进措施或计划与总结及具体持续改进的证据
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4.2.4
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记录的控制
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WWQP4.2.2
是否按程序要求作好质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理？
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质量记录的存放是否可防止丢失和/或变质并便于存取？质量记录是否按规定的保存期限保存？
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公司的质量方针、目标是否为本部门员工理解贯彻执行？
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?
WWQP5.6.1
是否按程序要求进行管理评审？评审输入、输出是否完整？评审资料是否齐全？是否保存了管理评审记录？
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是否确保检验、测量和试验设备在搬运、防护和贮存期间，其准确度和适用性保持完好？
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?
检验、试验用软件和硬件在使用前是否进行确认并定期进行复查？
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?
***制造有限公司
检查表
审核日期：受审部门：质量部审核组：B
ISO9001
体系文件
质量体系要求
是否合格
检查描述
8.2.1
WWQP8.2.1
是否定期进行客户满意度调查，并统计分析找出顾客的不满意，采取纠正预防措施以达到持续改进？查“客户满意度调查表”，调查分析报告及改进措施等。
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是否对评价不合格的供方采取了相应的措施，有无记录？查异常信息反馈单及回复情况
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监视和测量装置的控制
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WWQP7.6.1
是否对所有的检验、测量和试验设备进行厂内和/或送厂外校准？查计量器具检定计划
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新的测量、试验设备及其测量标准使用前是否经过校准？查校准记录
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经过维修或重新启用的测量和试验设备在投入使用前是否按规定进行检定？查检定记录、计量器具维修记录
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7.2.3
WWQP7.2.2
是否确定了有效的沟通方式，确保公司能准确了解顾客要求及顾客的满意程度？
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是否按程序规定向客户提供必要的服务？
是否按规定要求处理客户的服务要求，直至客户满意为止？客户投诉是否得到及时处理、验证并反馈客户？
需要时是否采取了纠正、预防措施？
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采购
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WWQP7.4.1
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8.5.2
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纠正措施
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当产品、过程和质量体系不合格时，是否采取了适当的纠正措施，并得到有效执行与验证？查质量目标完成情况
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8.5.3
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预防措施
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当通过对重要工序、审核结果、质量记录、服务报告和顾客意见进行统计分析，发现不合格趋势时，是否针对潜在不合格原因，采取了适当的预防措施并实施控制，以确保有效性？
体系文件
质量体系要求
是否合格
检查描述
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不合格品控制
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?
WWQP8.3.1
是否按程序规定的审批权限对不合格品进行评审、处置？以确保不合格品不被误用？
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是否保存不合格品评审、处置的有关记录？查有关记录
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数据分析
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查用于分析活动确定并收集的数据
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当在操作或工序中发现质量有重大波动时，有否对有关结果进行分析以采取纠正或预防措施？