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xxxxxxx 两化融合文件控制程序编号：HL/GX/B/01-2014 版本：第一版，第0次修改1.范围本控制程序规定了xxxxxxxx集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合管理体系文件工作中，各部门的职责以及主要工作流程。
2.规范性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。
凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。
凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。
3.术语和定义下列术语和定义适用于本控制程序。
文件：指信息及其承载的媒体，女口：过程记录、规范、程序文件、图样、报告、标准。
媒体可以是纸张，计算机磁盘、光盘、或其它电子媒体，图片或标准样品，或它们的组合等的展现方式。
4.职责4.1.两化融合联合工作组――统一指导和协调文件管理工作，对重要文件进行审查。
4.2.企管部――负责文件控制的归口管理部门；--- 负责建立并保持两化融合管理体系文件清单；――负责管理体系文件的档案管理；--- 负责建立公司规章制度体系并保持公司规章制度清单。
ff ――负责外来标准的收集、发放，负责管理类体系文件的归口审核、抽查监督。
43公司各部门——负责本部门职能范围内文件的编制、送审、监督检查执行。
5.管理活动的内容与方法5.1.总体要求5.1.1目的文件控制是对两化融合管理体系文件制定、标识、修订、审批、发布、存储、查询、重用、归档、作废等整个生命周期的控制管理。
通过建立文件控制程序，保证两化融合管理体系文件的可用性、有效性和安全性。
5.1.2相关要求（1）文件在发布前均应经过批准，以确保文件的充分性和适宜性。
（2）必要时对文件进行评审和更新，并重新批准。
（3）确保文件的名称、版本、编号、受控性质、和最新修改状态等得到有效的标识。
（4）确保在各工作场所，能从内网查阅或获得纸质的适用文件的有关版本。
（5）确保文件保持完好、清晰，易于识别。
（6）确保两化融合管理体系的策划、运行所需的外来文件得到识别，并对其发放予以控制。
两化融合管理体系文件Two n Management System DocumentLHJL-1-2019Record DocumentXXX:XXX:Released on February 1.2019.Implemented on February 11.2020Published by *******Two nRecord DocumentTable of ContentsDocument Number: **/LHJL-1-219n: 1st n。
RevisedPage Number: 1 of 83 pagesXXX-01-2019."XXX List"XXX-02-2019."XXX"3.**/LHJL-03-2019."Document Change Notice"XXX-04-2019.XXX-05-2019.XXX-06-2019.XXX-07-2019.8.**/JL4.2.3-14-2013. XXX-08-2019.XXX-09-2019.XXX-10-2019.XXX-11-2019.XXX-12-2019.14.XXX-13-2019. XXX-14-2019.XXX-15-2019.XXX-16-2019.18.XXX-17-2019. XXX-18-2019.XXX-19-2019.21.**/LHJL-20-2019. XXX-21-2019.XXX-22-2019.XXX-23-2019.25.XXX-24-2019. XXX"XXX"Record List"XXX"XXX"Project n Demand Form" XXX"XXX"XXX n Form"XXX"Employment n"nary XXX"nary XXX"External Training n Form" Training Attendance Form" Training Summary Form" Training Record Form" XXX"Training On-XXX"Training Request FormTraining Change Request FormApproval Form for Off-site Trainingn of Two IndustriesDocument RecordDocument Number: **/LHJL-1-219n: 1st n。
实用文档分发序号：两化融合实施策划管理程序（中长期规划）XXX公司批准页编制：×××日期：2014.10.14审核：×××日期：2014.10.18批准：×××日期：2014.10.22本文件自批准之日起实施更改页目录1 目的 (5)2 范围 (5)3 规范性引用文件 (5)4 术语 (5)5 管理职责 (5)5.1 两化融合管理委员会 (5)5.2 两化融合推进办公室 (5)5.3 各业务部门 (5)6 管理程序 (6)6.1 策划准备 (6)6.2 策划活动 (6)6.3 策划输出 (7)6.4 策划输出评审 (8)6.5 《两化融合实施策划书（中长期规划）》文件发布执行 (9)6.6 策划总结和考核 (9)7 《两化融合实施策划书（中长期规划）》维护 (9)8 策划周期 (9)9 相关/支撑性文件 (9)10 记录 (9)1目的本程序制定目的是在两化融合实施策划过程中，明确界定两化融合需求和目标，充分考虑技术的基础性作用，制定实施方法和框架，使策划与两化融合方针保持一致。
策划输出为《两化融合实施策划书（中长期规划）》。
2范围本程序规定了两化融合实施策划（中长期规划）的策划过程，定义了策划的方法、输入、输出、评审与批准、维护的基本程序和要求。
3规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款:《信息化与工业化融合管理体系要求（试行）》4术语《信息化与工业化融合管理体系要求（试行）》中的术语和定义适用于本标准。
5管理职责5.1两化融合管理委员会a)组织策划两化融合实施过程活动b)组织编制《两化融合实施策划书（中长期规划）》文件c)审核并批准《两化融合实施策划书（中长期规划）》文件d)审核并批准《两化融合实施策划书（中长期规划）》文件的变更5.2两化融合推进办公室策划具体工作的执行、监督和协调。
两化融合全套程序文件编 号：AHQ/IQM-2018-B版 本： 第1版受控状态： 受 控编 制：审 核：批 准：XXXXXX有限责任公司2018年X月X日起实施方要求控制程序页码：1/3AHQ/IQM-01-2018-B1．目的识别公司质量/环境管理体系存在的，会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求。
2．范围本程序适用于在公司质量/环境管理体系活动中，识别内外部存在的机会和风险，及应对措施的建立和评价过程。
3． 职责3.1总经理：负责内外部环境和相关方要求管理所需资源的提供。
3.2 管理者代表：负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审。
3.3各部门：负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审；4．定义4.1内部环境：企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。
4.2外部环境：例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。
4.3相关方：人或组织，能影响组织的某个决策或活动，或被其影响，及认为自身会被其影响。
如：客户、外部供方、行业组织等。
5．程序5.1 公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象5.1.1 在分析外部环境因素对公司管理体系的影响时，可考虑：a. 宏观经济因素：如汇率、国家经济、CPI指数、信贷；b. 市场竞争因素：如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等；c. 社会因素：如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等；d. 政治因素：如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等；e. 法规因素：如产品法规、有害物质法规、劳工法规等；f. 技术因素：如新科技、新技术、新材料、专利有效期等 ；5.1.2 在分析内部环境因素对公司质量/环境体系的影响时，可考虑：方要求控制程序页码：2/3AHQ/IQM-01-2018-Ba. 公司使命：如愿景、目标、义务；b. 公司资源：如：财务、人力、环境、基础设施、知识储备；c. 公司管理：如组织架构、决策过程；d. 公司运营绩效：产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。
两化融合内部审核管理程序2021年4月16日发布2021年5月4日实施柳州有为电子有限公司发布文件修改确认页两化融合内部审核管理程序1 目的为不断完善管理体系，系统有效地组织开展内部体系审核活动，准确评价体系运行情况，特制定本程序。
本程序制定了内审计划、实施内审和组织不合格项的改进与审核报告的编制、发放等环节的管理要求。
2 适用范围本程序适用于公司两化融合管理体系的内部审核。
3 职责3.1 公司两化融合管理者代表负责审批内审年度计划、实施内审策划、参加首末次会议、内审实施过程中的协调、审批内审报告，并向总经理（最高管理者）报告审核结果。
3.2 管理财务部资讯室负责制定两化融合内审计划、提出两化融合内审实施计划；配合两化融合管理代表实施内审策划；负责组织内审准备，发放内审报告。
3.3 内审组组长负责内审的组织和实施，编制内审日程安排，并控制内审进度、内审质量、内审公正性，确认内审不合格项并编制内审报告。
3.4 内审组内审员负责编制检查表，据此安排并实施现场审核并记录审核情况；负责向责任部门开出不合格项并跟踪验证改进情况。
3.5 受审部门负责安排内审陪同人员，配合审核人员实施审核，并接受审核组开出的不合格项，按要求组织改进。
4 工作内容4.1 内部审核的范围和准则4.1.1 内部审核的范围：管理体系及其过程、要素涉及的部门/单位。
4.1.2 内部审核的准则：1、《信息化和工业化融合管理体系+要求（试行）》；2、管理手册；3、程序文件；4、作业文件；5、法律法规。
4.2 内部审核的类型内部审核分定期审核和临时审核。
4.2.1 定期审核每年至少进行一次。
4.2.2 临时审核由管理者代表提出，临时审核按定期审核程序进行。
2021年4月16日发布2021年5月4日实施当有下列情况时，进行临时审核：1、过程、产品、工艺有较大变更时；2、组织机构发生较大变化时；3、有重大环境、安全事故、事件时；4、有严重顾客投诉时；5、法律法规及其他外部要求变更时；6、相关方的要求。
两化融合管理体系程序文件1目的和适用范围为进一步加强对两化融合相关的设备设施的管控，满足公司新型能力提升的需求，确保设备设施安全可控，特制定本控制程序。
本程序适用于对两化融合设备设施管理过程进行控制。
2引用文件QB/LHCW01.01—20RR《两化融合管理手册》3术语3.1设备设施：设备设施是指工业通信网络设施、机电一体化和自动化生产线等加工设备、检测和监控设备，以及计算机、服务器等信息设备设施。
4职责4.1设备科负责组织制定公司年度固定资产（动能类、结转类）投资计划；负责零星设备（除信息化设备）的采购招标、技术协议及新合同签订；负责维护和升级改造两化融合相关的工业控制设备设施；4.2企管部负责计算机和服务器等信息化设备设施的管理；负责编制年度信息类固定资产需求计划，负责维护和升级改造两化融合相关的设备设施；负责信息化维保服务的采购；4.3采购部门负责信息化设备采购招标及新合同签订；4.4各业务部门负责按照业务需要提出设备设施的需求，参与到设备设施维护和升级改造过程，监控设备设施日常运行状态，保障设备设施的正常运行。
5内容和要求5.1工业设备设施管理5.1.1设备设施投资管理5.1.1.1投资项目需求的识别各业务部门根据生产管理的需要，识别固定资产投资需求，并编制次年度部门项目投资计划，提交设备科。
5.1.1.2投资项目的计划及目标制定设备科在接到各业务单位次年度部门项目投资计划后，应组织编制公司《年度固定资产投资计划》，并纳入固定资产项目管理范畴按照Q/CWⅡ12.04—20RR《固定资产投资项目管理办法》进行控制。
5.1.1.3投资项目计划的评审及批准设备科组织评审小组对《年度固定资产投资计划》进行评审，具体按照Q/CWⅡ12.04—20RR《固定资产投资项目管理办法》要求执行。
5.1.1.4投资项目计划的实施设备科按照通过评审、批准的投资计划，组织项目签批，并组织实施，具体按照Q/CWⅡ12.04—20RR《固定资产投资项目管理办法》要求执行。
北京佳佳木木有限公司两化融合管理手册文件修订履历目录0概述 (3)0.1公司介绍 (3)0.2手册颁布令 (4)0.3管理者代表任命书 (5)1范围 (6)2规范性引用文件 (6)3术语和定义 (6)4可持续竞争优势 (7)4.1总则 (7)4.2识别公司的内外部环境 (7)4.3以获取与公司战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点 (7)4.3.1识别和确定可持续竞争优势的需求 (7)4.3.2获取可持续竞争优势 (7)4.4两化融合管理体系 (9)4.4.1确定两化融合管理体系的范围 (8)4.4.2两化融合管理体系及其过程 (8)4.4.3文件化信息 (9)5领导作用 (10)5.1最高管理者 (10)5.2两化融合方针 (11)5.3管理者代表 (11)5.4职责与协调沟通 (12)5.4.1职责与权限 (12)5.4.2协调与沟通 (15)6策划 (15)6.1新型能力的识别与确定 (15)6.2新型能力目标的确定 (15)6.3两化融合实施方案的策划 (16)6.3.1总则 (16)6.3.2策划的输入 (16)6.3.3策划的输出 (16)6.3.4评审、批准、更改与控制 (17)7支持 (17)7.1总则 (17)7.2资金投入 (17)7.3人才保障 (18)7.4设备设施 (19)7.5信息资源 (19)7.6信息安全 (19)8实施与运行 (20)8.1总则 (20)8.2业务流程与组织结构优化 (20)8.2.1业务流程与组织结构优化方案 (20)8.2.2业务流程与组织结构优化的执行 (20)8.3技术实现 (22)8.3.1技术方案 (21)8.3.2技术获取 (21)8.3.3技术实现的监督与控制 (21)8.4数据开发利用 (22)8.4.1数据开发利用方案 (22)8.4.2数据的开发利用 (22)8.4.3数据开发利用的监督与控制 (22)8.5匹配与规范 (22)8.5.1数据、技术、业务流程、组织结构的匹配性调整 (22)8.5.2数据、技术、业务流程、组织结构的规范化与制度化 (24)8.6运行控制 (23)9评测 (23)9.1总则 (23)9.2评估与诊断 (24)9.3监视与测量 (24)9.4内部审核 (24)9.5考核 (26)9.6管理评审 (25)9.6.1总则 (25)9.6.2输入 (26)9.6.3输出 (26)10改进 (26)10.1不符合、纠正措施和预防措施 (26)10.2持续改进 (27)附表两化融合管理体系职能分配表 (29)附件程序文件 (32)0概述0.1公司介绍…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………公司组织架构图：0.2手册颁布令颁布令本公司依据《信息化和工业化融合管理体系要求》编制了《两化融合管理手册》。
(完整)两化融合实施方案策划控制程序编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)两化融合实施方案策划控制程序）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为(完整)两化融合实施方案策划控制程序的全部内容。
XXXXXXX有限公司两化融合实施方案策划控制程序文件编号:XXXXX总页数:4版本：第1版编制部门：XXXXX部执行日期:20XX年XX月XX日编制：校对：管代审核：批准：1目的为了明确两化融合实施方案策划的方法与过程、责任人和参与人的职责和权限等，制定本程序。
2范围适用于公司的两化融合实施方案策划的控制。
3定义无4职责4.1管理者代表：负责统筹和组织两化融合实施方案的策划活动,监督和协调两化融合实施进度、资源提供及投入，组织两化融合实施方案评审,审核并批准两化融合实施方案。
4.2项目实施部门：负责以打造新型能力为主线，根据新型能力关键指标及其目标,综合考虑各业务部门提供的两化融合实施方案策划的现状和需求，利用适当的工具和方法进行分析，识别和确定实现新型能力目标的各项需求，制定两化融合实施方案。
4.3其他各部门:负责提供与其业务相关的两化融合实施方案策划所需的现状和需求，参与两化融合实施方案的评审.5内容5.1策划的输入5.1.1组织的内外部环境各业务部门收集与其业务相关且影响公司发展的内外部环境因素变化,可包括公司使命、愿景、核心价值观、公司面临的优势、劣势、机遇和挑战，以及数字化、网络化、智能化所带来的影响.按类别归纳整理提交给项目实施部门进行分析。
主要收集以下资料:a)外部环境：政治法律、国家政策、经济形势、社会文化、客户需求、市场态势、合作伙伴、竞争对手、国内外行业标杆、技术发展趋势等；b)内部环境：公司战略及战略目标，公司使命、愿景、核心价值观、管理方针、现状等.5.1.2业务需求项目实施部门向各业务部门收集业务需求，归纳、分析、识别和确定各部门的业务需求，在识别和确定数据、技术、业务流程、组织结构四要素的需求时,需充分考虑业务需求。
两化融合管理体系程序文件一、引言随着信息技术的快速发展和广泛应用，企业的信息化和工业化融合已成为提升竞争力的关键。
两化融合管理体系程序文件作为规范和指导企业两化融合工作的重要文件，对于确保企业两化融合的顺利推进和持续优化具有重要意义。
二、两化融合管理体系程序文件的目的和范围（一）目的两化融合管理体系程序文件的主要目的是建立一套规范化、系统化的管理流程和方法，以有效地推进企业的信息化和工业化融合，实现企业战略目标，提升企业的创新能力和核心竞争力。
（二）范围本程序文件适用于企业内部涉及两化融合的所有部门和业务流程，包括但不限于研发、生产、销售、供应链管理等。
三、两化融合管理体系的组织架构与职责（一）两化融合领导委员会由企业高层领导组成，负责制定两化融合的战略方针和目标，审批重大决策和项目。
（二）两化融合管理办公室作为日常管理机构，负责协调各部门的工作，组织制定和修订两化融合相关的制度和流程，监督执行情况，并进行绩效评估。
（三）业务部门各业务部门是两化融合的实施主体，负责按照两化融合的要求开展具体工作，并及时反馈问题和需求。
四、两化融合的策划与实施（一）现状评估对企业的信息化和工业化现状进行全面评估，包括技术应用水平、业务流程效率、数据管理能力等方面，找出存在的问题和差距。
（二）目标制定根据企业战略和现状评估结果，制定两化融合的短期和长期目标，明确具体的指标和时间节点。
（三）项目策划针对两化融合的目标，策划具体的项目和任务，确定项目的范围、预算、进度计划和责任人。
（四）实施过程管理在项目实施过程中，建立有效的沟通机制，及时解决出现的问题，确保项目按照计划推进。
五、数据管理与应用（一）数据采集明确数据采集的来源、方法和频率，确保数据的准确性和完整性。
（二）数据存储建立安全可靠的数据存储系统，对不同类型的数据进行分类存储和管理。
（三）数据分析与应用运用数据分析工具和方法，对数据进行深入分析，为企业的决策提供支持。
