水泥包装袋、水泥包装、储存、发放、开票及成品库房管理规定
第一章总则
第一条为加强对水泥包装袋以及水泥包装、储存、发放开票、成品库房的管理,适应水泥生产的需要,?减少浪费,保证质量,促进销售,维护用户利益和我厂产品信誉,特制定本规定。
第二条本规定根据以下法规、规章制度和我厂实际情况制定:
1.GB9774-2002《水泥包装袋》国家标准;
2.江苏省水泥包装产品管理办法(1997年);
3.GB175-1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》;
4. 《集团有限公司职务过错责任追究暂行办法》。
5．质量管理体系文件及《水泥厂质量管理规程》。
第三条本管理规定适用于我厂水泥包装袋生产、采购、使用的管理，水泥包装、储存、发放、开票及成品库房的管理。
第四条本规定从下文之日起执行。原厂制定的有关水泥包装、储存、发放、开票及成品库房等文件中有与本规定相抵触的，按本规定执行。
第二章水泥包装袋
第五条生产水泥包装袋的单位,必须按GB9774-2002《水泥包装袋》国家标准组织生产,不达标的产品一律不准生产、采购和使用。
第六条GB9774-2002《水泥包装袋》国家标准中列举了三种水泥包装袋,即:纸袋、复合袋和复膜塑编袋。符合以上三种才能组织生产、采购和使用。根据用户需要所作特殊安排的，由厂通知办理。
第七条制袋厂要设有专职或兼职质量检验员,?负责包装袋的质量抽查、验收等工作,质量检验员有权制止不合格的包装袋的生产和销售。
第八条水泥包装袋及封口纸符合尺寸,质量等级不得低于C级,每平方重量不得低于80克,撕裂度不得小于880MN,横向抗张强度不小于1.95KN/m。
第九条包装袋上必须清晰印有以下内容的标志:
㈠正面：执行标准、QS质量安全、生产许可证号、产品名称、强度等级、净含量、注册商标图案及品牌、出厂编号、包装日期、贮存条件、厂名、厂址。
㈡两侧：产品名称、强度等级。
㈢反面：制袋企业名称、地址、制袋日期、包装袋适用温度。
㈣印刷颜色要根据品种的规定要求选用。
㈤制袋企业应按我厂要求，在生产中增加不同颜色的经线作为区别；32.5和42.5等级水泥包装袋印刷标识颜色分别用红色和蓝色进行区别。
第十条凡外购或抵串的水泥包装袋必须符合质量要求。事前须经全质科同意、企管科价格核定。
第十一条包装袋外观质量由供应科验收,不合格产品，使用单位有权拒绝使用，并通知全质科抽检质量，重新鉴定上述工作必须记录在案。
第十二条包装袋计划、领发、结算程序：（1）包装袋供应计划由生产科通知供应科；（2）供应科负责组织购进包装袋；（3）制袋厂家批量将包装袋交供应科仓库验收；（4）包装车间从供应科仓库领用包装袋；（5）如特殊原因，制袋厂家直接交给包装车间，供应科应先验收。5万条以上的批量，供应科通知联合验收，参加单位有供应科、全质科、企管科、包装车间和制袋厂家；（6）联合验收职责：检查包装袋有效尺寸、重量、经纬线密度及跌落试验，数量、标志由供应科、包装车间清点和验收，采取随机抽样法，每次抽检10条以上；（7）实行验收单交货制度，不论批量大小，供应科在验收时要填写验收单，写明品种、规格、数量、时间、验收人员等，一式三份，制袋厂一份，供应科两份，其中保存一份，另一份作为结算依据，附在报销单后。
第三章水泥包装
第十三条水泥包装工应严格按照体系文件和作业指导书有关规定执行,包装袋的编号和包装日期应与化验室下达的要求一致,?加盖班次章。包装车间负责当班库房卫生和成品防护工作。
第十四条包装车间维护工负责包装机开启前的设备检查和校正工作，每次设备检查必须记录备案。
第十五条水泥包装时,每袋净重控制在 49.0-51.0公斤范围内,20?袋总净重不得少于1000公斤,袋重合格率应大于90%,袋重低于48.5公斤/袋或超过51.5公斤/袋属于严重超标，禁止入库，包装车间自行处理，库管员不得验收。化验室现场组和库管员负责每班抽查包装袋重,每班不少于2次，每次20袋，现场组、库管员和包装工签字备案。抽查袋重必须在水泥库区内进行，不得在包装机旁抽查。包装车间每班自查包装袋重不少于2次，并记录备案。
第十六条包装后的水泥袋及袋口不准出现漏灰现象,破包率应小于3‰。发现包装袋出现炸包,销售公司、包装车间及时通知全质科、供应科共同分析、确认，属包装袋质量问题，由供应科通知制袋厂来人处理，造成损失的由供应科进行索赔，索赔结果须经全质科确认。
第十七条包装后的水泥应码垛整齐,横竖成行,十袋一垛，不得少包或多包（特殊情况由生产科书面通知包装车间、销售公司）,?按化验室指定的区域堆放,相邻区间要有0.5米左右的间隔,包装车间和库管员每班要对已包装区域的数量、质量进行验收、签字，每班包装量由销售公司向调度室报产。包装袋编号原则上必须做到一区一编号,换区换编号，不得混编。如销售市场特殊要求扩编，由化验室具体安排。对不按规定码垛等违反包装规定的行为,库管员有权进行制止、不予验收和罚款处理。每区水泥存放量应按下达的数量进行包装。特殊情况由生产科批准。
第十八条包装后的水泥应及时发放，储存一般不应超过七天。如库房有漏雨现象,?下雨前库管员要及时向包装车间下达覆盖防雨布的通知。包装车间要立即按要求覆盖防雨布，水泥的防护管理由库管员负责。
第十九条每区发空后，销售公司书面通知化验室拿出结块水泥、烂包水泥处理意见。数量由调度室、销售公司、包装车间共同确认、签字，包装车间负责当场回包回仓处理，并整理清扫空区以备包装使用。第二天销售公司将回包回仓数量及签字单据报企管科备案考核。存放超过一个月的水泥,化验室要重新取样检验,确认合格后再出厂。
第二十条抽查袋重的磅称由包装车间管理、丢失损坏部件由包装车间自负。化验室负责磅称的维护修理工作，每周不少于一次检查并有记录。
第二十一条库管员在开区包装时必须检测水泥温度，包装水泥温度不得大于80度，温度超过80度的，需报分管生产副厂长同意方可包装。每班每区检测温度不少于2次，记录备案。
第二十二条包装车间要确保包装的滑道、垛包机、平车等平滑，防止螺丝、电焊瘤子等刮破水泥包装袋。
第四章水泥发放及开票
第二十三条包装后的水泥和散装水泥,化验室要及时取样,确定各项指标全部符合国家标准或厂内标准后,及时签发出厂通知单,应在通知单上详细注明该批出厂水泥的品种、吨位、编号、区号（仓号）、日期、签发人以及送通知时间,袋装水泥于每天早上8:30前通知销售公司,以便组织出厂。
第二十四条化验室在袋装水泥库房取样时，应从袋口取样，不得用取样器插破包装袋取样，取样时必须通知销售公司库管员到现场监督。
第二十五条销售公司调运员在接到化验室签发的出厂通知单后,方可根据通知单规定的编号、区号编制发放计划,通知发货员。发货员在该编号水泥发完后的三日内，按要求填写好发放回单报送化验室,当一个编号当日没有发完时,发货员要安排装车工把剩余水泥码好,清点后交库管员管理。
第二十六条袋装水泥发货员一律凭卡和根据销售公司调运员签发的发放计划通知单发货，减卡后方可发放出厂。特殊情况，必须由厂长或分管经营副厂长签字同意后，方可登卡发放。任何人不得口头通知发放水泥。在填写出门单时,必须写清如下内容:水泥品种、标号、区号、编号、吨位、用户名称、车号、发放日期及发放人，并有提货人或运输车辆司机签字。
第二十七条袋装水泥发货员在水泥发放过程中,应注意装卸质量、严禁野蛮装卸和用水泥铺垫车箱,发现结块、破包水泥、包装袋印刷标志错误和袋重严重超标等要制止装车，单独堆放,按第十六和十九条规定处理。
第二十八条散装水泥发船时，除厂内过磅外，空、重车都应在港口复磅。销售公司应及时通知船主监磅，并有船主签字认可，以备有争议时作为依据。复磅出现磅差时，销售公司要及时通知全质科处理。
第二十九条跟班库管员要认真详细记录、验收当班包装水泥的吨位、堆放区域,并负责检查进区的包装袋上是否与化验室下达的编号、品种、?标号、日期、班次等相符。水泥数量验收结果应有包装车间指定人员签字。对当日未发完的水泥应协同发货员安排装卸工码好、清点并管理。水泥交付完毕，由发货员填写当日水泥发放台帐和报表，防止错发水泥现象发生。
第三十条发现水泥袋重不合格，化验室或销售公司提出处理意见，报全质科及时处理（原则上只在厂内处理）。
第三十一条发船水泥实行核对制度。每发完一船或船队，调运员必须与发货员或化验室磅房核对袋、散装水泥发放数量，发现问题及时处理；不能处理的，销售公司要查明原因及责任，及时书面报告分管经营副厂长。
第三十二条散装水泥出厂前必须采取均化措施。包装车间应严格按化验室所下达的仓号配量进行操作，化验室必须在确认各项指标均达到国家标准或厂内控制指标时，方可下达出厂通知单。不合格水泥不准进入散装水泥发放仓，确因生产需要进入的，必须事先书面通知全质科备案。
第三十三条散装水泥发放由销售公司牵头负责，包装车间、化验室以及保卫科各负其责、加强管理。
第三十四条销售公司每天下达书面散装水泥发放计划，局外计划交至包装车间，局内计划交至化验室磅房；计划有效期为当天至第二天上午7：30前。
第三十五条散装水泥发放计划如有临时变动，销售公司应及时书面通知包装车间或磅房。除销售公司及调运员外，其他人员不得更改散装水泥发放计划。
第三十六条包装车间根据化验室通知的散装水泥仓号、品种及销售公司的发放计划放灰装车。装完车后，放灰人员填写散水泥装车单，注明用户名称、车号、时间、水泥品种、标号、仓号等并签名，交司机一份过磅，保存一份；厂车队装运局内散装水泥仍按原办法操作。
第三十七条化验室磅房根据局外散水泥装车单过磅并减卡，开具出门票；厂车队装运局内散装水泥过磅仍按原办法操作。
第三十八条局外散装水泥无发放计划者不得装车，无发放卡者不得过磅。特殊情况需经厂长或经营副厂长书面批准后，由调运员办理手续方可发放。
第三十九条销售公司负责袋装水泥发放卡使用管理，按规定对出厂的袋装装水泥发放后减卡。化验室磅房负责散装发放卡使用管理，按规定对出厂的散装水泥车辆过磅后减卡。任何单位和个人不得超发袋装、散装水泥。
第四十条发放卡不得擅自涂改。如减卡失误需要更改时，必须有两名司磅员或发货员签字认可。减卡时应精确计算，保证减卡数据准确，减卡时应在发放卡上签名。
第四十一条发放卡用完后，应及时返还销售公司专人妥善保管，以便对帐时使用。发放卡应办理交接手续。
第四十二条销售公司要确实掌握袋装、散装水泥发放数量。袋装水泥每天核对出门票、台帐一次，每次结算或每月须对帐一次；散装水泥在每张卡用完后或每月核对发放卡一次，查验减卡情况，及时发现、查找存在的问题。
第四十三条为了便于核对出门票，出门票计算时间从当日早7：30起至次日7：30
止为一个工作日，统一时间，便于做帐。
第四十四条化验室磅房每天做一次散装水泥出厂台帐。做台帐时，应认真核对过磅单据、出门票，确保数据准确无误，并在台帐上签名，及时报送销售公司。
第四十五条运输袋装、散装车辆实行空、重车过磅制度（运输袋装水泥超大车辆除外）。不常用运输袋装车辆及外单位散装车辆每趟次均需过磅，常用运输袋装车辆及厂车队散装车辆每周一空车复磅一次。司磅员对散装罐车空车出厂前过磅时，应填写复磅单，注明车皮重量、复磅时间、签字并提醒司机复磅出厂有效期限。
第四十六条保卫科负责运输车辆的出厂管理，普通车辆空车出厂实行停车检查，重车凭出门票出厂；散装车辆实行重车凭出门票、空车凭复磅单出厂。空车复磅单有效期为10分钟。门卫人员应根据复磅单或出门票判断空、重车，对有疑异车辆，有权要求复磅。
第四十七条散装水泥装船时，空、重车都应在港口复磅，并有船主签字认可。复磅出现磅差时，销售公司应及时通知全质科处理。五联出车任务单应按要求使用：⑴“用户存根联”交船主保存，作为到达目的地结算依据；⑵其它几联应由船主签字认可，其中“结算凭证联”作为运费结算依据。⑶非装船散装水泥的出车任务单仍按原规定操作。
第四十八条厂内建筑工程、零星工程使用散装、袋装水泥，必须由安排单位（生活公司、生产科）向企管科报批工程使用水泥计划和领料单，施工单位凭批准的计划和领料单到销售公司领用水泥，月底销售公司将工程水泥领料单汇总后交给安排单位，再由安排单位送财务科开票转入财务结算。未经审批或领料单无施工单位签章不得发放水泥。
第四十九条送检水泥及发出不开票水泥，需经厂长或分管经营副厂长签字同意后，方可发放。签字单由销售公司附在发货单存根后，每月报企管科审核确认。
第五十条水泥销售合同由销售公司、企管科各存一份，企管科复印销售合同交财务科一份。销售公司根据合同规定的水泥销售数量、价格，办理水泥发放卡、续卡和水泥开票业务。发船水泥必须要有水泥合同和预付款,在办理完合同审核和预付款后方可发船。
第五十一条水泥在发放过程中，不得将硬块水泥、破包水泥及袋重严重超标的水泥装入车中，销售公司严格把关。
第五十二条装完车由驾驶员对承运的水泥外在质量负责，运至船上和火车车皮上都要有接收人员签字确认外在质量合格。
第五十三条运输水泥车辆的运费实行价格管理，运费价格必须事先报企管科核定。运输合同报企管科备案。
第五十四条发货室、磅房是我厂重要场所，除其工作人员和有关部门检查工作外，其他人员一律不准入内。确需进入必须经领导书面通知，保存备案。
第五章监督检查
第五十五条凡包装袋不符合本规定要求,包装车间不得使用,并报全质科，否则后果自负。全质科组织有关单位对包装车间提出的不合格包装袋进行分析，查明事实真相，在两天内作出处理决定，责成责任单位限期处理，不得耽误生产。
第五十六条销售公司每旬核对发货出门单和保卫科收到的出门单，出现差错，查明原因，报企管科备案。
第五十七条生产科要根据化验室通知的包装仓号、堆放区号等,?对包装车间进行监督检查,并对销售公司及包装车间出现的问题进行协调、处理。要对包装、发放情况做好记录。
第五十八条化验室应及时检查销售公司、包装车间是否按签发的通知单发放袋散水泥,如发现违反要求的现象应及时制止并报全质科,全质科应按事故等级及时拿出处理意见。
第五十九条审计要每月底核查财务科水泥开票情况，及时掌握水泥发出未开票情况。全质科和企管科应不定期检查包装袋及包装质量,发现问题尽快追查处理。
第六十条凡厂内处理的散水泥,一律不准用带标志的包装袋包装,?只能用白皮袋。
第六十一条本规定下发后,各单位要根据本单位实际情况制定相应的管理细则和考核办法,?对违反本规定的行为必须严肃处理。
第六十二条用户及销售公司发现水泥出厂出现质量事故，要及时书面报告分管质量总工程师和全质科，由全质科牵头，销售公司配合，及时调查和协调，根据情况分析原因拿出处理意见，书面报厂研究。
第六十三条全质科负责监督检查库管员、化验室水泥袋重管理工作。
第六十四条企管科、纪委、审计对水泥包装、储存、发放、开票、库房管理和质量处理等工作，进行定期或不定期抽查检查，负有监督检查的责任。
第六章补充规定
第六十五条在我厂生产成本压力较大的情况下，厂决定使用价格较高的折边袋包装水泥，是为了改善产品外观形象，增加市场竞争力的重要举措。因此，在使用折边包装袋的过程中，必须加强管理，严格控制，堵住漏洞，消化因使用折边袋而增加的成本。补充规定如下:
1．采购单位和联合验收单位要按照采购合同约定的质量进行验收。
2．折边袋经验收后，一律存放在供应科仓库。
3．化验室根据销售需要和水泥各区规定吨位数量，书面通知包装车间到供应科领取折边袋。
4．供应科应按照化验室通知单注明的数量发放折边袋，不得超发。
5．包装车间要妥善保管和使用折边袋，避免设备和人为损坏包装袋。每次领取折边袋时，将前次使用中损坏的折边袋交给供应科。
6．供应科在每月底单独考核包装车间领用的折边袋，超过破损率，每条按进价的150%扣罚包装车间。
第六十六条过磅袋重超标处理程序:
1．过磅平均袋重在49-51公斤范围内的，由司磅员控制处理。
2．过磅平均袋重在48.5-51.5公斤范围内的，由司磅员通知销售公司，销售公司根据客户情况酌情处理；如袋重轻，客户验收较严，由销售公司通知化验室处理。
3．过磅平均袋重不在48.5-51.5公斤范围的，属严重超标，司磅员仍按⑵通知销售公司处理。
4．处理袋重时，首先要清点水泥袋数，必要时抽查单个袋重是否超标。
5．处理袋重时，需要补偿的，由化验室专职人员按补偿程序办理。
6．中夜班、休息日等无法通知有关部门处理时，由司磅员向调度室或值班干部汇报，调度室或值班干部酌情处理。
7．袋重严重超标时必须通知包装车间人员到现场。
8．通知相关部门人员处理袋重问题时，相关人员必须在接到通知后15分钟内赶至现场，及时处理，不得推萎、扯皮。
第六十七条二包装车间内部控制包装袋规定：
1．车间统一领取包装袋并集中保管。
2．装车前，装车工凭发货通知单到车间领取与通知单上注明的水泥吨数相应的包装袋。
3．车间领取、发放包装袋要记录备案。
第七章附则
第六十八条本规定解释权属徐州矿务集团水泥厂。
附件二:
职务过错责任追究及考核规定
严格执行《集团有限公司职务过错责任追究暂行办法》文件规定，对水泥包装、储存、发放、开票、库房管理和质量处理等工作过程中出现的职务过错必须进行责任追究。
一、库管员是水泥成品库房管理的第一责任者,库管员要认真管理好成品库，亏吨的部分必须分析原因，追究责任，按其价值由库管员或发货员进行赔偿。
二、库管员验收成品要做到接清点明,要求码垛整齐,十包一垛,每垛不得少包或多包,标志、编号、日期、班次清晰,如发现少包时,库管员对包装工每次每袋扣50元。库管员每班要把包装实际产量、袋重情况、堆放区域、编号等一式三份,报包装车间、销售公司、生产科各一份,有权对违反规定的包装工给予100元以下一次性罚款。?库管员对库房管理不力,如包装码垛混乱、袋上标志不符合要求,对库管员一次性罚款20元。
四、水泥包装袋破损不得超过3‰,?节约或超出按节约或超出的实物价奖罚包装工。
五、结块水泥、烂包水泥确认后当场未及时处理的，每包罚包装车间及销售公司20元。包装车间未当天清扫已发完的区域，每天罚款20元，由库管员检查考核；如库管员管理不力，每次对库管员罚款20元。
六、对发现偷水泥的举报人,按查出的实际吨数, 给予举报人一定比例的奖励,偷盗者由厂保卫科按有关规定处理。
七、袋装水泥过磅，司磅员要详细记录应发吨位数和实测吨位数,以及时间、车号、平均袋重、用户名称等。发现袋重不合格，按规定程序通知有关部门处理，未通知或未及时处理的，追究有关人员责任。
八、销售公司考核化验室每天下达袋、散装水泥通知时间和合格水泥数量。调运员应当及时将化验室未能按时按量提供水泥的情况通知企管科考核。
九、任何人未按规定程序发放散、袋装水泥的，必须追究当事人责任，每次罚款50-200元，同时追究单位领导的责任；造成损失的，由责任人赔偿。
十、调运员未核对发船水泥数量，每次罚款20元；因此造成经济损失的，发货员承担主要责任，调运员承担次要责任。
十一、凡当天没发完的水泥,下班前库管员和发货员未安排装车工归堆码垛或未锁库房门的,每次罚库管员和发货员各10元。包装工对验收完的水泥擅自挪动的,视同偷盗处理,每包罚款100元。
十二、装车工要认真负责 ,严格遵守装车制度,发现多装一包水泥罚款100元,?并责成装车队将其辞退。同时分析原因，如属发货员的责任，同额罚款。
十三、当一个区水泥没发完,不准进新包水泥,确有原因需经化验室书面通知方可包装,违者罚款200元-500元。
十四、化验室和库管员考核袋重。如发现袋重超标，即低于49公斤/袋或超过51公斤/袋，每一袋，罚包装工5元；20袋总重量低于1000公斤或超过1010公斤，每次罚包装工50元。袋重严重超标（即：低于48.5公斤/袋或超过51.5公斤/袋），禁止验收入库。如被验收属库管员责任，如被发放出厂，属发货员责任，每袋罚款5元，一次发现10袋及以上的，加倍罚款。
十五、销售公司对化验室取袋装水泥样进行监督考核，发现用取样器直接插破包装袋取样或其它破坏性取样，以及化验室未通知现场监督取样，每次罚款20-50元；销售公司监督不力，每次罚款50元。
十六、用户因袋重提出索赔的，由全质科进行追查责任，确属我厂责任的，责任单位负责赔偿一切经济损失，包括运输、装卸、包装及包装袋费用等，并对责任单位领导进行处罚。未能追查责任的，由全质科承担责任。
十七、包装车间不按化验室要求进仓或均化水泥的，每次罚责任人50元-200元，按责任人罚款的20%罚车间负责人。
十八、化验室无计划而安排不合格水泥倒进散装发放仓，每次罚化验室100元-200元，按罚款的20%罚化验室负责人。
十九、散装水泥发放人员不按化验室通知操作的，每次罚责任人50元--200元。
二十、未按规定报送报表、登记台帐或发货回单在水泥发完后三天内未交化验室的，以及包装车间维护工未登记设备检查记录、库管员未登记检测温度记录的，每次或每缺少1
次罚款20元。
二十一、财务科开票、销售公司办卡过程出现工作失误一次罚款50元，承担造成损失经济责任。
二十二、企管科、纪委、审计对水泥包装、储存、发放、开票、库房管理和质量处理等工作程序和工作质量监督检查不力，查出违纪违规现象未及时处理，发生一次罚款款
50--100元。
二十三、发货室、磅房发现未经批准的人员进入，每人次扣罚发货组、司磅员20元；未经批准在发货室或磅房查对票据、台帐，每次罚发货组或司磅员50元。
二十四、其他违规违纪行为，视情节给予处罚。
附件三:
库管员职责范围
1.负责对整个成品库房的管理工作。
2.负责对当班袋装水泥包装吨位的验收管理。
3.负责对包装后的成品码垛质量的检查验收管理。
4.负责对包装袋重的抽查和对包装物标志清晰度的检查工作，每班每区检测2次新包装水泥温度。
5.现场监督考核化验室取样。
6.对当日没发完的水泥协同发货员监督装卸工码好、清点、管理好并检查考核库房的卫生状况及烂硬包处理。
7.对每班收到的成品数进行记录,并有当班包装负责人签字,一式三份,报包装车间、销售公司及生产科各一份。
8.有权对违反库房管理规定的现象进行罚款、考核。
9．协同发货员做好水泥发放管理工作。
10．认真做好交接班工作，锁好库房门。
11．认真做好各种记录。
附件四：
袋装水泥发货员职责范围
1.加强业务学习，提高工作技能，严格遵守袋装水泥发放的规章制度，负责袋装水泥的发放及装车管理工作。
2.须在接到调运员开具的“提货通知凭证”后，方可组织发货。
3.发货前与发货员交接库房水泥，必须核对编号、区号，了解和掌握库存情况。
4.填写“产品发货单”时，应写清水泥品种、标号、编号、区号、吨位、用户名称、车号、发货日期及发货人，并有提货人或司机签字。
5.亲自凭单通知装车工装车，并提出装车要求，必须做到现场发货。
6.发货中应注意装卸质量，严禁野蛮装卸，不得使用整包水泥垫车门或作其它铺垫。
7.硬块、烂包、袋重超标或包装袋标志出现问题的水泥应禁止装车，指定位置单独存放，并按规定及时汇报、处理。
8.装完车后，应检查装车质量，清点、确认数量，核对“产品发货单”无误，方可出具出门票。
9.开新区、发船水泥应按规定进行复衡（过磅），填写记录，发现袋重超标应及时汇报、处理。
10.停止发货前，安排装车工整理库房水泥，清点后交库管员管理、锁门。
11.发火车专用线水泥时，站台必须有专人负责指挥车辆，并在卸货后签字。
12.按规定填写、报送各种单据、记录、台账，做到准确、及时，无差错，并做好保管及归档工作。
13.对装车工违反装车规定的行为要敢于制止并开具罚款单。
附件五：
袋装库房区域划分的规定
1、包装车间要严格按照库房各区划好的白线内按指定吨位包装，横坚成行不得随意改动，确因生产需要变动时经生产公司领导批准，库管员同意方可再变动。
2、化验室取样作试验，只能从每包嘴部抽取试样，严禁破坏性取样，对400吨以上的区要分两个小区抽取安定性试样，防止水泥检验代表性差。
3、每个区所规定的吨位数不能随意增减，确需变动吨位数要报全质科批准后方可实施，特殊情况每区增减不得超过10吨，库管员有权进行管理和考核。
4、袋装库房各区水泥吨位表
区号吨位区号吨位区号吨位
1# 420 11# 410 23# 230
12# 400 24# 240
3# 460 13# 250 25# 460
4# 460 14# 260 26# 440
5# 400 15# 400 27# 520
6# 400 16# 340 28# 350
7# 300 17# 300 29# 360
8# 360 18# 310 30# 270
9# 350 31# 270
10# 380 32# 270
33# 270
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关于规范水泥销售工作的暂行规定(2007-07-25 22:31:11)
关于规范水泥销售工作的暂行规定
为加强我厂水泥销售工作规范化管理，以适应实际生产经营现状，维护企业利益和声誉，增强为用户服务意识，销售人员必须实行廉洁规范经营，经厂研究，特制定本规定。
一、销售公司领导干部必须以身作则，内部管理工作透明化，严禁营私舞弊违规操作。严格执行销售工作各项制度规定，切实加强对销售人员职业道德教育，加强对销售全过程的监督管理。
二、准确执行厂水泥价格规定，未经厂领导批准不得擅自调价。水泥销售价格、对客户的优惠政策(折扣、服务费、中介费、补贴、赔偿等)必须按程序逐级审核，上报厂领导批准后方可执行。
三、水泥结算时，分别按厂规定的调价时段的水泥价格和数量严格执行。违反规定，追究有关责任人和干部的责任，造成的损失由销售费用承担。
四、严格履行销售合同，杜绝违规超发水泥。
五、销售人员不得利用工作之便，为其他水泥生产厂家销售水泥，不得代销或买卖抵帐水泥。特殊情况须经厂领导批准，同时到企管科备案。
营销水泥的相关事宜，由厂另行研究安排。
六、严禁销售人员侵占企业财物，内外勾结倒卖水泥。
七、凡违反上述规定者，由厂纪委落实查明后，按《徐州矿务集团有限公司职务过错责任追究暂行办法》，分别追究责任人和销售公司领导的责任。
八、本规定从下发之日起执行。
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产业政策对水泥厂影响的分析及对策建议(2007-07-17 15:15:24)
产业政策对水泥厂影响的分析及对策建议
水泥厂是集团公司多种经营系统的重要基础产业，多年来对集团公司煤炭生产及基础建设做出了积极贡献, 为主体煤业持续发展提供了有力原材料保障。根据国家水泥产业政策要求，今后几年内有条件的省份，要逐步淘汰各种规格的干法中空窑、湿法窑等落后水泥工艺技术装备。鼓励支持建设新型干法旋窑生产线，淘汰机立窑。鼓励立窑生产企业加快转型，改建成50万吨以上的粉磨站。结合分析我厂现状，依据现有品牌市场、信誉、地理区位、近几年投资运行的两套高细磨粉磨站等优良资产，为生产转型创造和打下了良好的基础。通过有效的技术改造，能够使我厂继续在苏北建材市场立足，实现平稳过渡目的。为此提出应对措施和建议如下：
一．国家相关产业政策及分析
二00六年下半年以来国家发改委相继出台了《水泥工业产业发展政策》、《水泥工业发展专项规划》、《关于加快水泥工业结构调整的若干意见》，江苏省也出台了相关文件。
二00七年二月，国家发改委特急下发《关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知》；六月国务院印发国家发改委会同有关部门制定的《节能减排综合性工作方案》后，发改委运行局建材处处长吕桂新透露，发改委将进一步研究提出水泥行业节能减排政策措施。具体措施包括：进一步下调水泥出口退税率或取消水泥熟料出口退税政策，取消对落后小水泥各种税收优惠政策，探讨建立落后产能退出补偿机制等。今年还将通过严格执行生产许可
证换发实施细则、水泥工业污染物排放标准，推动相关部门修订普通硅酸盐水泥国家标准、制订颁布水泥熟料标准，以及严格执行差别电价政策等，加速淘汰落后水泥生产能力。
随着国家“节能减排”要求，对立窑水泥生产从环保、电煤消耗、税收等方面的政策实施，必然对水泥行业带来冲击，根据水泥行业政策现状结合我省实际，预计我厂立窑水泥生产可能维持在3—5年时间。
二．水泥厂现状
1.基本情况：
水泥厂是集团公司一九五八年投资建设，几经技改、扩建，目前已形成5台微机控制机立窑水泥生产线、2座粉磨站（其中夏桥粉磨站现对外租赁），年设计能力80万吨生产规模。
主要产品有42.5等级普通硅酸盐水泥、32.5等级普通硅酸盐水泥、32．5等级矿渣硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥等产品。
通过参与市场竞争，我厂水泥产量、质量、市场占有份额，在徐州地区同行业中居前列。陆续开发出徐州地区及辐射周边省份等外部市场，具有一定的品牌影响和知名度。
现本部年产水泥40万吨左右，生产经营主要靠集团公司政策补贴和“三废利用”减免增值税维持。
2.人员状况：
截止二00七年六月底，在册人员750人，其中在岗从业人员422人（女工80人），内退315人，长假无工资6人，长期病伤7人；专业技术人员73人，其中高级职称2人，中级职称15人，初级职称56人。
3.现有优势：
(1)经过多年参与市场竞争,现已具有品牌、信誉、地理区位、已占有的水泥市场等优势。
(2)优势设施：二套高细磨粉磨站系统(需改造完善)、柳山采石矿山、充足的散装袋装库等。
(3)现有水泥工程技术人才、设备制造安装技术队伍等优势。
4.现存劣势：
(1)作为五八年建厂的水泥厂老企业，与同行业相比，企业性质、经营机制、成本内涵等有较大区别，未能达到在一个起跑线上竞争。由于水泥市场始终处在波动起伏之中，竞争竞争较为激烈，相对导致国有企业抗风险能力较弱。
(2)由于市场影响，水泥生产能力受限，近年来主机开工不足50%。部分生产线停产，不能形成较为稳定的生产状态。
(3)由于经过多年自然减员、解除和终止合同减员、技术人才流失等，现有人员老化，年龄普遍偏大。在水泥市场需求旺季时，生产人员不足，需使用50人左右季节性临时工。
(4)由于前期超亏，导致生产经营紧缺，原燃辅材料采购受限，不能达到相对稳定生产的目的。
(5)由于多年来职工收入水平低，生活福利欠帐较多，导致工人思想消沉，对企业稳定和平稳过度带来一定的危害。
⑹由于前期维简费主要用于新项目和资金紧缺，生产设备改造及大修欠帐较多，增加了维修费用。
三.对策及建议：
1.坚持以科学发展观为指导，企业求生存、保稳定、促发展为主线，加大走出去创业和引进开发力度，寻求新的经济增长点，努力实现平稳过渡。
2.依据现有生产设施(立窑水泥产能40万吨/年，6#高细磨产能30万吨/年，夏桥粉磨站40万吨/年)，为发挥企业现有资产能力，盘活国有资产稳定生产应为下一步主体思路，初步设定有三种生产经营方式：
一是全面维持现有生产，随市场需求生产，需人员450人。
二是机立窑关停，二台高细磨外购旋窑熟料生产，需人员200人。
三是在时机成熟时，对外招商引资改造6#高细磨，提高水泥粉磨提高能力，也可考虑个人或集体租赁承包经营。
3.国家发展委二00六年十月十七日公布和实施《水泥工业产业发展政策》第七条规定：鼓励大企业采用先进的技术和设备将企业改造为水泥粉磨站，新建水泥粉磨站规模至少为60万吨。
为展贯彻落实国家水泥产业政策，适应产业结构调整，建议对水泥厂现有的粉磨站系统进行改造。
我厂现有的6#磨粉磨系统，于2001年投资800余万元，安装建设一台Φ3×11m水泥磨，并配套建设3座熟料库及3座Φ11m水泥库，形成年生产能力30万吨水泥粉磨站。但该系统在兴建时，由于资金等原因，未能安装选粉设备（已留有安装条件）及磨前预粉碎设备，仅建成开流粉磨系统，系统粉磨能力38t/h，粉磨电耗约32kWh/t。为适应国家产业政策的要求。今年我们打算进行改造，将采用“挤压机＋球磨机＋选粉机”组成的混合水泥粉磨工艺。并需要配套进行包装系统改造，选用一台6嘴回转式包装机，完善我厂Φ3×11m水泥
磨水泥粉磨系统。本次改造尽可能采用先进成熟可靠的工艺技术及装备，优化选择工艺流程，优化设计，尽量降低工程造价，力争效益最大化。
本项目工程总投资约450万元。经改造后年可降低成本支出185万元，投资回收期约2.5年。具体说明如下:
(1).水泥台时可增加10吨/时，由40吨/时提高为50吨/时。在基本实现电力避峰的基础上，年增加水泥产量14万吨，由26万吨/年提高为40万吨/年。粉磨系统人均劳动效率增加0.7万吨/人年，由1.3万吨/人年提高为2万吨/人年。
(2).电力消耗可降低5.65度/吨，年降低电费成本支出113万元，即5.65度/吨×0.50元/度×40万吨/年=113万元/年。
(3).水泥混合材掺入可增加2%，年降低熟料成本支出72万元，即(立窑熟料145元/吨－混合材55元/吨)×2%×40万吨/年=72万元/年。
(4).包装系统改造后，包装能力90吨/小时，包装后水泥通过装车机直接装车，可达到避免包装袋破损、降低水泥损失、提高劳动效率、减少人工费用支出等目的。
(5).改造后的粉磨系统，能够使我厂在水泥产量、成本消耗等方面得到有效的提高，并在立窑关停时作为独立水泥粉磨站存在。
销售商品发票开具管理规定
1.0目的
为规范商品销售发票的管理。
2.0适用范围
销售商品所开具的所有发票。
3.0职责
3.1销售部门包括销售部、门店应根据本规定办理发票开具的申请与资料附送；
3.2负责开票的收银员根据本规定审核开具普通发票的申请单及其所附资料的完整性，并与主办会计及时沟通，准确开具发票并做好发票移交签收工作；
3.3财务部主办会计应根据本规定审核开具发票的申请单及其所附资料的完整性，准确开具发票并做好发票移交签收工作；
3.4主办会计应及时回答收银员对发票开具内容的核对与确认，确保收银员发票开具附合财务要求；
3.5主办会计应对所有销售收款、发货、发票开具时间不一致的销售建立备查账簿，对销售发货、收款、发票情况进行记录、跟踪与核销。
4.0规定：
4.1销售部所销售商品的发票开具：
4.1.1销售部销售商品，无论现金收款还是非现金收款，也不论是现结、预收款或延期收款销售，所有需开具的发票均由财务部主办会计进行开具。
4.1.2销售部客户需开具增值税专用发票的，由销售部收银员/商务文员填写“开具增值税专用发票申请表”，并在申请表后附报：
4.1.2.1客户国税税务登记证副本（必须盖有“一般纳税人”印鉴的登记证）复印件。客户首次开增值税发票的原则上还需验证国税税务登记证副本原件；
4.1.2.2开票资料:公司名称、地址、税号、开户行及账号、地址及电话；
4.1.2.3信誉卡或销售清单；
4.1.2.4销售收款银行回单复印件。
4.1.3经部门主管审核后，报财务部主办会计进行审核确认后开具。财务应就相关事项进行审核。主办会计在审核无误后进行发票开具，对审核后发现资料不完整或填写不规范的，退回给收银员/商务文员，收银员/商务文员应补齐资料或与客户进一步解释具体要求。审核的主要内容包括：
4.1.3.1收银员/商务文员所报资料是否完整；
4.1.3.2收银员/商务文员所报客户该单发货是否已经开具过发票；
4.1.3.3是否已收到客户回款；对还未收到回款的客户，原则上不允许开具增值税专用发票；对个别客户确实要求先开具发发票的，销售部应先向财务部备案，充分说明需先开具发票再付款的理由，并附经审批的延期收款
申请单，经财务总监在开票申请表上核准后主办会计方可予以开具（财务总监不在时授权财务主管进行）；
4.1.3.4增值税专用发票开出后，主办会计在将发票移交给收银员/商务文员前，应对开出的发票全面检查一遍，确认应移交给收银员/商务文员的发票：
4.1.3.4.1核对购货单位、销货单位的名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号是否填写完整、正确；
4.1.3.4.2发票上的销货单位与我方收款单位名称、账号一致；
4.1.3.4.3发票上的购货单位与实际付款单位、购货单位名称、账号一致；
4.1.3.4.4发票填写内容是否打印清晰,打印内容是否溢出发票格线；
4.1.3.4.5是否包括发票联和抵扣联；
4.1.3.4.6是否附有清单；所附清单的是否有两份；清单上的销售额与发票上的不含税销售额是否相符；
4.1.3.4.7发票上是否打印有收款人、复核人姓名或盖章；是否已盖有销售单位的发票专用章，盖章是否清晰；
4.1.3.4.8发票金额与实际采购商品名称、出库清单是否一致；
4.1.3.4.9移交发票有不符合以上任一条的，应将问题发票重新开具。
4.1.4将发票移交给收银员/商务文员时，收银员/商务文员应在主办会计的增值税发票领用登记簿上签收。
4.1.5收银员/商务文员将发票移交给客户时，应要求客户在收银员/商务文员的增值税发票领用登记簿上签收；对以快递寄送的发票，应在快递详情单上备注清楚并将其与登记簿一起保管。
4.1.6销售部客户要求开具普通发票的：
4.1.6.1由销售部收银员/商务文员填写开具普通发票申请单，并附对应销售商品信誉卡或销售清单、经审批的延期收款申请单或银行收款回单；报销售部主管审核后转财务部主办会计审核。
4.1.6.2财务部主办会计在开具发票前应审核：
4.1.6.2.1收银员/商务文员所填申请单填写是否完整规范；
4.1.6.2.2收银员/商务文员所附报资料是否完整；
4.1.6.2.3该客户该单销售是否已经开具过发票，确认不存在重复开具发票的情形；
4.1.6.2.4确认有多转款客户是否已收取5%的税点。
4.1.6.3主办会计在审核无误后进行发票开具。对审核后发现资料不完整或填写不规
范的，应退回给收银员/商务文员，收银员/商务文员应补齐资料或与客户进一步解释具体要求。
4.1.6.4对销售部的政府投标客户，可先在发送货时随货送寄普通发票，但在第二个工作日内应将开票手续补齐；主办会计应跟踪落实要求申请开票人员补齐相关申请开票手续与资料。
4.2门店所销售商品的发票开具管理：
4.2.1门店所销售商品，客户需要开具增值税专用发票的，其申请与开具过程按本规定4.1.2规定进行。
4.2.2门店所销售商品，客户要求开具普通发票的，规定如下：
4.2.2.1以现结方式销售的，由门店收银员开具普通发票。客户对发票内容有特殊要求的，需经财务部主办会计确认后方可开具。
4.2.2.2以非现结方式销售的，由门店收银员填写开具普通发票申请单，经门店店长审核，而后到公司指定的门店收银员审核开票，开具普通发票申请单后附销售商品信誉卡或销售清单、经审批的延期收款申请单或银行收款回单。指定开票收银员应对申请开票的内容进行审核，认真开具并做好交付签收手续，其审核、开具与交付手续参照本规定4.1.6规定进行。客户对发票内容有特殊要求的，需经财务部主办会计确认后方可开具。
4.3公司内部各单位之间购销商品发票开具规定：
4.3.1由销售单位主办会计根据财务主管审核确定的销售发货金额进行开
具增值税专用发票，并以登记表登记移交；
4.3.2销售单位主办会计对开具的销售发票应按本规定4.1.3.4规定进行核对后再予以移交。
4.4顾客要求补开以前所购商品的发票的规定：
4.4.1销售货物门店收银员应仔细检查顾客所持商品信誉卡是否已标明发
票号码，确认是否已开出发票;
4.4.2对确认未开过发票的，由收银员持信誉卡，经店长/主管审核后，到公司原规定门店收银员处补开普通发票；