成品库房管理规定
泥包装袋、水泥包装、储存、发放、开票及
成品库房管理规定
第一章总则
第一条为加强对水泥包装袋以及水泥包装、储存、发放开票、成品库房的管理,适应水泥生产的需要,?减少浪费,保证质量,促进销售,维护用户利益和我厂产品信誉,特制定本规定。
第二条本规定根据以下法规、规章制度和我厂实际情况制定:
1.GB9774-2002《水泥包装袋》国家标准;
2.江苏省水泥包装产品管理办法(1997年);
3.GB175-1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》;
4. 《集团有限公司职务过错责任追究暂行办法》。
5(质量管理体系文件及《水泥厂质量管理规程》。
第三条本管理规定适用于我厂水泥包装袋生产、采购、使用的管理，水泥包装、储存、发放、开票及成品库房的管理。
第四条本规定从下文之日起执行。原厂制定的有关水泥包装、储存、发放、开票及成品库房等文件中有与本规定相抵触的，按本规定执行。
第二章水泥包装袋
第五条生产水泥包装袋的单位,必须按GB9774-2002《水泥包装袋》国家标准组织生产,不达标的产品一律不准生产、采购和使用。
第六条GB9774-2002《水泥包装袋》国家标准中列举了三种水泥包装袋,即:纸袋、复合袋和复膜塑编袋。符合以上三种才能组织生产、采购和使用。根据用户需要所作特殊安排的，由厂通知办理。
第七条制袋厂要设有专职或兼职质量检验员,?负责包装袋的质量抽查、验收等工作,质量检验员有权制止不合格的包装袋的生产和销售。
第八条水泥包装袋及封口纸符合尺寸,质量等级不得低于C级,每平方重量不得低于80克,撕裂度不得小于880MN,横向抗张强度不小于1.95KN/m。
第九条包装袋上必须清晰印有以下内容的标志:
?正面:执行标准、QS质量安全、生产许可证号、产品名称、强度等级、净含量、注册商标图案及品牌、出厂编号、包装日期、贮存条件、厂名、厂址。
?两侧:产品名称、强度等级。
?反面:制袋企业名称、地址、制袋日期、包装袋适用温度。
?印刷颜色要根据品种的规定要求选用。
?制袋企业应按我厂要求，在生产中增加不同颜色的经线作为区别;32.5和42.5等级水泥包装袋印刷标识颜色分别用红色和蓝色进行区别。
第十条凡外购或抵串的水泥包装袋必须符合质量要求。事前须经全质科同意、企管科价格核定。
第十一条包装袋外观质量由供应科验收,不合格产品，使用单位有权拒绝使用，并通知全质科抽检质量，重新鉴定上述工作必须记录在案。
第十二条包装袋计划、领发、结算程序:(1)包装袋供应计划由生产科通知供应科;(2)供应科负责组织购进包装袋;(3)制袋厂家批量将包装袋交供应科仓库验收;(4)包装车间从供应科仓库领用包装袋;(5)如特殊原因，制袋厂家直接交给包装车间，供应科应先验收。5万条以上的批量，供应科通知联合验收，参加单位有供应科、全质科、企管科、包装车间和制袋厂家;(6)联合验收职责:检查包装袋有效尺寸、重量、经纬线密度及跌落试验，数量、标志由供应科、包装车间清点和验收，采取随机抽样法，每次抽检10条以上;(7)实行验收单交货制度，不论批量大小，供应科在验收时要填写验收单，写明品种、规格、数量、时间、验收人员等，一式三份，制袋厂一份，供应科两份，其中保存一份，另一份作为结算依据，附在报销单后。
第三章水泥包装
第十三条水泥包装工应严格按照体系文件和作业指导书有关规定执行,包装袋的编号
和包装日期应与化验室下达的要求一致,?加盖班次章。包装车间负责当班库房卫生和成品防护工作。
第十四条包装车间维护工负责包装机开启前的设备检查和校正工作，每次设备检查必须记录备案。
第十五条水泥包装时,每袋净重控制在 49.0-51.0公斤范围内,20?袋总净重不得少于1000公斤,袋重合格率应大于90%,袋重低于48.5公斤/袋或超过51.5公斤/袋属于严重超标，禁止入库，包装车间自行处理，库管员不得验收。化验室现场组和库管员负责每班抽查包装袋重,每班不少于2次，每次20袋，现场组、库管员和包装工签字备案。抽查袋重必须在水泥库区内进行，不得在包装机旁抽查。包装车间每班自查包装袋重不少于2次，并记录备案。
第十六条包装后的水泥袋及袋口不准出现漏灰现象,破包率应小于3‰。发现包装袋出现炸包,销售公司、包装车间及时通知全质科、供应科共同分析、确认，属包装袋质量问题，由供应科通知制袋厂来人处理，造成损失的由供应科进行索赔，索赔结果须经全质科确认。
第十七条包装后的水泥应码垛整齐,横竖成行,十袋一垛，不得少包或多包(特殊情况由生产科书面通知包装车间、销售公司),?按化验室指定的区域堆放,相邻区间要有0.5米左右的间隔,包装车间和库管员每班要对已包装区域的数量、质量进行验收、签字，每班包装量由销售公司向调度室报产。包装袋编号原则上必须做到一区一编号,换区换编号，不得混编。如销售市场特殊要求扩编，由化验室具体安排。对不按规定码垛等违反包装规定的行为,库管员有权进行制止、不予验收和罚款处理。每区水泥存放量应按下达的数量进行包装。特殊情况由生产科批准。
第十八条包装后的水泥应及时发放，储存一般不应超过七天。如库房有漏雨现象,?下雨前库管员要及时向包装车间下达覆盖防雨布的通知。包装车间要立即按要求覆盖防雨布，水泥的防护管理由库管员负责。
第十九条每区发空后，销售公司书面通知化验室拿出结块水泥、烂包水泥处理意见。数量由调度室、销售公司、包装车间共同确认、签字，包装车间负责当场回包回仓处理，并整理清扫空区以备包装使用。第二天销售公司将回包回仓数量及签字单据报企管科备案考核。存放超过一个月的水泥,化验室要重新取样检验,确认合格后再出厂。
第二十条抽查袋重的磅称由包装车间管理、丢失损坏部件由包装车间自负。化验室负责磅称的维护修理工作，每周不少于一次检查并有记录。
第二十一条库管员在开区包装时必须检测水泥温度，包装水泥温度不得大于80度，温度超过80度的，需报分管生产副厂长同意方可包装。每班每区检测温度不少于2次，记录备案。
第二十二条包装车间要确保包装的滑道、垛包机、平车等平滑，防止螺丝、电焊瘤子等刮破水泥包装袋。
第四章水泥发放及开票
第二十三条包装后的水泥和散装水泥,化验室要及时取样,确定各项指标全部符合国家标准或厂内标准后,及时签发出厂通知单,应在通知单上详细注明该批出厂水泥的品种、吨位、编号、区号(仓号)、日期、签发人以及送通知时间,袋装水泥于每天早上8:30前通知销售公司,以便组织出厂。
第二十四条化验室在袋装水泥库房取样时，应从袋口取样，不得用取样器插破包装袋取样，取样时必须通知销售公司库管员到现场监督。
第二十五条销售公司调运员在接到化验室签发的出厂通知单后,方可根据通知单规定的编号、区号编制发放计划,通知发货员。发货员在该编号水泥发完后的三日内，按要求填写好发放回单报送化验室,当一个编号当日没有发完时,发货员要安排装车工把剩余水泥码好,清点后交库管员管理。
第二十六条袋装水泥发货员一律凭卡和根据销售公司调运员签发的发放计划通知单发货，减卡后方可发放出厂。特殊情况，必须由厂长或分管经营副厂长签字同意后，方可登卡发放。任何人不得口头通知发放水泥。在填写出门单时,必须写清如下内容:水泥品种、标号、区号、编号、吨位、用户名称、车号、发放日期及发放人，并有提货人或运输车辆司机签字。
第二十七条袋装水泥发货员在水泥发放过程中,应注意装卸质量、严禁野蛮装卸和用水泥铺垫车箱,发现结块、破包水泥、包装袋印刷标志错误和袋重严重超标等要制止装车，单独堆放,按第十六和十九条规定处理。
第二十八条散装水泥发船时，除厂内过磅外，空、重车都应在港口复磅。销售公司应及时通知船主监磅，并有船主签字认可，以备有争议时作为依据。复磅出现磅差时，销售公司要及时通知全质科处理。
第二十九条跟班库管员要认真详细记录、验收当班包装水泥的吨位、堆放区域,并负责检查进区的包装袋上是否与化验室下达的编号、品种、?标号、日期、班次等相符。水泥数量验收结果应有包装车间指定人员签字。对当日未发完的水泥应协同发货员安排装卸工码好、清点并管理。水泥交付完毕，由发货员填写当日水泥发放台帐和报表，防止错发水泥现象发生。
第三十条发现水泥袋重不合格，化验室或销售公司提出处理意见，报全质科及时处理(原则上只在厂内处理)。
第三十一条发船水泥实行核对制度。每发完一船或船队，调运员必须与发货员或化验室磅房核对袋、散装水泥发放数量，发现问题及时处理;不能处理的，销售公司要查明原因及责任，及时书面报告分管经营副厂长。
第三十二条散装水泥出厂前必须采取均化措施。包装车间应严格按化验室所下达的仓号配量进行操作，化验室必须在确认各项指标均达到国家标准或厂内控制指标时，方可下达出厂通知单。不合格水泥不准进入散装水泥发放仓，确因生产需要进入的，必须事先书面通知全质科备案。
第三十三条散装水泥发放由销售公司牵头负责，包装车间、化验室以及保卫科各负其责、加强管理。
第三十四条销售公司每天下达书面散装水泥发放计划，局外计划交至包装车间，局内计划交至化验室磅房;计划有效期为当天至第二天上午7:30前。
第三十五条散装水泥发放计划如有临时变动，销售公司应及时书面通知包装车间或磅房。除销售公司及调运员外，其他人员不得更改散装水泥发放计划。
第三十六条包装车间根据化验室通知的散装水泥仓号、品种及销售公司的发放计划放灰装车。装完车后，放灰人员填写散水泥装车单，注明用户名称、车号、时间、水泥品种、标号、仓号等并签名，交司机一份过磅，保存一份;厂车队装运局内散装水泥仍按原办法操作。
第三十七条化验室磅房根据局外散水泥装车单过磅并减卡，开具出门票;厂车队装运局内散装水泥过磅仍按原办法操作。
第三十八条局外散装水泥无发放计划者不得装车，无发放卡者不得过磅。特殊情况需经厂长或经营副厂长书面批准后，由调运员办理手续方可发放。
第三十九条销售公司负责袋装水泥发放卡使用管理，按规定对出厂的袋装装水泥发放后减卡。化验室磅房负责散装发放卡使用管理，按规定对出厂的散装水泥车辆过磅后减卡。任何单位和个人不得超发袋装、散装水泥。
第四十条发放卡不得擅自涂改。如减卡失误需要更改时，必须有两名司磅员或发货员签字认可。减卡时应精确计算，保证减卡数据准确，减卡时应在发放卡上签名。
第四十一条发放卡用完后，应及时返还销售公司专人妥善保管，以便对帐时使用。发放卡应办理交接手续。
第四十二条销售公司要确实掌握袋装、散装水泥发放数量。袋装水泥每天核对出门票、台帐一次，每次结算或每月须对帐一次;散装水泥在每张卡用完后或每月核对发放卡一次，查验减卡情况，及时发现、查找存在的问题。
第四十三条为了便于核对出门票，出门票计算时间从当日早7:30起至次日7:30止为一个工作日，统一时间，便于做帐。
第四十四条化验室磅房每天做一次散装水泥出厂台帐。做台帐时，应认真核对过磅单据、出门票，确保数据准确无误，并在台帐上签名，及时报送销售公司。
第四十五条运输袋装、散装车辆实行空、重车过磅制度(运输袋装水泥超大车辆除外)。不常用运输袋装车辆及外单位散装车辆每趟次均需过磅，常用运输袋装车辆及厂车队散装车辆每周一空车复磅一次。司磅员对散装罐车空车出厂前过磅时，应填写复磅单，注明车皮重量、复磅时间、签字并提醒司机复磅出厂有效期限。
第四十六条保卫科负责运输车辆的出厂管理，普通车辆空车出厂实行停车检查，重车凭出门票出厂;散装车辆实行重车凭出门票、空车凭复磅单出厂。空车复磅单有效期为10分钟。门卫人员应根据复磅单或出门票判断空、重车，对有疑异车辆，有权要求复磅。
第四十七条散装水泥装船时，空、重车都应在港口复磅，并有船主签字认可。复磅出现磅差时，销售公司应及时通知全质科处理。五联出车任务单应按要求使用:?“用户存根联”交船主保存，作为到达目的地结算依据;?其它几联应由船主签字认可，其中“结算凭证联”作为运费结算依据。?非装船散装水泥的出车任务单仍按原规定操作。
第四十八条厂内建筑工程、零星工程使用散装、袋装水泥，必须由安排单位(生活公司、生产科)向企管科报批工程使用水泥计划和领料单，施工单位凭批准的计划和领料单到销售公司领用水泥，月底销售公司将工程水泥领料单汇总后交给安排单位，再由安排单位送财务科开票转入财务结算。未经审批或领料单无施工单位签章不得发放水泥。
第四十九条送检水泥及发出不开票水泥，需经厂长或分管经营副厂长签字同意后，方可发放。签字单由销售公司附在发货单存根后，每月报企管科审核确认。
第五十条水泥销售合同由销售公司、企管科各存一份，企管科复印销售合同交财务科一份。销售公司根据合同规定的水泥销售数量、价格，办理水泥发放卡、续卡和水泥开票业务。发船水泥必须要有水泥合同和预付款,在办理完合同审核和预付款后方可发船。
第五十一条水泥在发放过程中，不得将硬块水泥、破包水泥及袋重严重超标的水泥装入车中，销售公司严格把关。
第五十二条装完车由驾驶员对承运的水泥外在质量负责，运至船上和火车车皮上都要有接收人员签字确认外在质量合格。
第五十三条运输水泥车辆的运费实行价格管理，运费价格必须事先报企管科核定。运输合同报企管科备案。
第五十四条发货室、磅房是我厂重要场所，除其工作人员和有关部门检查工作外，其他人员一律不准入内。确需进入必须经领导书面通知，保存备案。
第五章监督检查
第五十五条凡包装袋不符合本规定要求,包装车间不得使用,并报全质科，否则后果自负。全质科组织有关单位对包装车间提出的不合格包装袋进行分析，查明事实真相，在两天内作出处理决定，责成责任单位限期处理，不得耽误生产。
第五十六条销售公司每旬核对发货出门单和保卫科收到的出门单，出现差错，查明原因，报企管科备案。
第五十七条生产科要根据化验室通知的包装仓号、堆放区号等,?对包装车间进行监督检查,并对销售公司及包装车间出现的问题进行协调、处理。要对包装、发放情况做好记录。
第五十八条化验室应及时检查销售公司、包装车间是否按签发的通知单发放袋散水泥,如发现违反要求的现象应及时制止并报全质科,全质科应按事故等级及时拿出处理意见。
第五十九条审计要每月底核查财务科水泥开票情况，及时掌握水泥发出未开票情况。全质科和企管科应不定期检查包装袋及包装质量,发现问题尽快追查处理。
第六十条凡厂内处理的散水泥,一律不准用带标志的包装袋包装,?只能用白皮袋。
第六十一条本规定下发后,各单位要根据本单位实际情况制定相应的管理细则和考核办法,?对违反本规定的行为必须严肃处理。
第六十二条用户及销售公司发现水泥出厂出现质量事故，要及时书面报告分管质量总工程师和全质科，由全质科牵头，销售公司配合，及时调查和协调，根据情况分析原因拿出处理意见，书面报厂研究。
第六十三条全质科负责监督检查库管员、化验室水泥袋重管理工作。
第六十四条企管科、纪委、审计对水泥包装、储存、发放、开票、库房管理和质量处理等工作，进行定期或不定期抽查检查，负有监督检查的责任。
第六章补充规定
第六十五条在我厂生产成本压力较大的情况下，厂决定使用价格较高的折边袋包装水泥，是为了改善产品外观形象，增加市场竞争力的重要举措。因此，在使用折边包装袋的过程中，必须加强管理，严格控制，堵住漏洞，消化因使用折边袋而增加的成本。补充规定如下:
1(采购单位和联合验收单位要按照采购合同约定的质量进行验收。
2(折边袋经验收后，一律存放在供应科仓库。
3(化验室根据销售需要和水泥各区规定吨位数量，书面通知包装车间到供应科领取折边袋。
4(供应科应按照化验室通知单注明的数量发放折边袋，不得超发。
5(包装车间要妥善保管和使用折边袋，避免设备和人为损坏包装袋。每次领取折边袋时，将前次使用中损坏的折边袋交给供应科。
6(供应科在每月底单独考核包装车间领用的折边袋，超过破损率，每条按进价的150%扣罚包装车间。
第六十六条过磅袋重超标处理程序:
1(过磅平均袋重在49-51公斤范围内的，由司磅员控制处理。
2(过磅平均袋重在48.5-51.5公斤范围内的，由司磅员通知销售公司，销售公司根据客户情况酌情处理;如袋重轻，客户验收较严，由销售公司通知化验室处理。
3(过磅平均袋重不在48.5-51.5公斤范围的，属严重超标，司磅员仍按?通知销售公司处理。
4(处理袋重时，首先要清点水泥袋数，必要时抽查单个袋重是否超标。
5(处理袋重时，需要补偿的，由化验室专职人员按补偿程序办理。
6(中夜班、休息日等无法通知有关部门处理时，由司磅员向调度室或值班干部汇报，调度室或值班干部酌情处理。
7(袋重严重超标时必须通知包装车间人员到现场。
8(通知相关部门人员处理袋重问题时，相关人员必须在接到通知后15分钟内赶至现场，及时处理，不得推萎、扯皮。
第六十七条二包装车间内部控制包装袋规定:
1(车间统一领取包装袋并集中保管。
2(装车前，装车工凭发货通知单到车间领取与通知单上注明的水泥吨数相应的包装袋。
3(车间领取、发放包装袋要记录备案。
成品库管理规章制度 一、目的 为使仓库管理工作规范化，依据公司制度管理规定特制定本制度。以达合理运用人力，保证公司财产物资完好无损，提高工作绩效之目的，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务。 二、定义 成品库房分良品仓和残品仓，其中良品仓包括大货仓、样衣仓和皮草成品仓。良品仓在库产品己经后道品管检验合格的产品。残品仓在库产品包括客户退回经跟单检验签字无法返修的残品、后道品管检验为不合格的产品（此类产品等待上级处理）。 三、作业安全总则 1. 本仓库员工严格遵守公司及成品库的规章制度。严禁无关人员进入仓库，出入库要接受检查监督，成品和物料出入库均要严格登记入档。 2.本仓库为消防重点部门，严禁在仓库内吸烟动用明火。库内消防设施按规定配置，定期检查，保证消防设施完好。严禁在仓库内乱接电源，下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好。 3.在上架、配货当中要确定安全，注意安全生产管理；要经常检查架子是否有松动，货架是否牢固；要注意设备安全和维护，有问题及时交维修人员维修。 4.员工注意自身卫生，定期大扫除，保持地面、台面的整洁，定期检查卫生死角，保证无虫鼠害；卫生间轮流打扫，保持卫生整洁。 5.人员配置：仓库主管，管理员，配货员，电脑录入员，车工（车商标），包装工。 四、入库制度
1.所有成品入库，管理员均要清点数量，核对款号、颜色、尺码，入仓单或送货单双方签字后及时交给仓库主管录入电脑。如有出入及时与相关部门负责人及采购厂方核对。 2.成品入库后及时整理上架，并做好标识，不得随意在规划的区域外摆，特殊情况需要用完及时进行整理归位。 3.各类物料抵库后，仓库管理员（成品和原料）要按照订货单细核对物资的合同，品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损，核对无误后将到日期及实收数量填记于相关单据上。 五、出库制度 1.配货员根据系统的配货单或客户订单，进行配货出库，其它部门到仓库借衣服和物料时一定要严格审核，并要借用人签名；各个部门到仓库调拨货品必须走账，做到有帐可查，确保仓库货品的准确率。 2.配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可打包，配货单上签字并放一联出库单于大货包内，方便客户核对货品，在包装外写好客户地址、姓名及联系电话。 3.配货员对出货商品做整体检查，核对水洗，吊牌，商标是否规范无误。认真参考客户要求，如价格，品牌规定等是否无误。 4.成衣包装严格按照以下流程进行： 包装员核实客户和订单明细——查看品牌的辅料规范用法——清单成品数量——准备相对应辅料（吊牌、包装袋、干燥剂、拷贝纸）数量——检查成品是否有瑕疵——按品牌规范包装及入箱——箱体外清晰记录成品的客户名、货号、号型、数量——箱体外的内容入册备查询。 5.发货前需和跟单员，客户，财务沟通好，发货地址、收货人及联系方式等方可发货。 6.货品出库完后管理员及时整理货架，需更改标识的要及时更改。
成品仓库人员管理制度 [标签:标题]2016 成品仓库人员管理制度 成品仓库管理制度成品仓库人员管理制度 |2015-05-1517:35 为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。 一、岗位职责: 2.1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。。 2.2成品仓库管-理-员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为:堆放高度?1.8m，500×500瓷砖以横排5件、竖排1件，每层6件，分三层交错码放，上部平压2件，共20件独立堆放。 2.3成品仓库管-理-员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发 1 / 5 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 货要求，确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条)。
2.4如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部开具无产品数量的《出货通知单》，经销售部经理签字确认，仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕，仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》。 2.5进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单或调拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。 2(6如客户因特殊原因进行的“先开单，后提货”，提货有效期为7日。但提货不得跨月份进行。每月25日结帐日仓管员应及时与销售部开单员联系并提请客户注意《发货单》的时效。 2(7销售部如有样品砖需求，应根据开具《样板申领单》，报总经理审批，后交成品仓领出。《样板申领单》一式四联，一联交办公室，二联交成品仓，三联交门卫，四联存销售部。 2 / 5 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 2(8成品仓库管-理-员应每日做好成品库台帐，并于次日上午11:30前将《成品日报表》交相关单位。(《成品日报表》一式三份，一联仓库存根、二联销售部、三联-总办)。 2(9成品仓库管-理-员负责做好装卸工每日上下车力资单的登记，并于每月25日汇总至财务部。 2(10每月25日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写《盘仓清点表》(一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办)。
原材料、成品仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管做了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出、贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库（待处理品）的管理。 三、内容 1、职责 原材料仓库管理员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管理员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管理员负责待处产品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，应作出“待检”标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包：品名、型号规格、生产厂家、生产如期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部门检验；经验证不合格的，通知采购部门进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员街道质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续。，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定作出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。
2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库 成品库库管员负责退货入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后，库管员应及时审核，在账上记录产品的名称、型号、规格、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 3、贮存 3.1贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风、阴凉、避免阳光直射，以防止库存产品损坏或变质。 合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置作出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下： 3.2库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号入库日期，由库管员用挂标牌的方法作出。若产品的外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可； 3.3库存产品应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10~20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；
原材料和成品仓储管理制度 一目的 使原料、成品储存、保管、搬运有序进行，以达到维护质量之功效. 二内容 2.1 储存期限规定： 2.1.1原物料按国家规定或供应商提供期限为准。 2.1.2外包装材料（纸箱、包装袋）有效期为12个月。 2.1.3成品有效期按企业标准或国家标准期限为准。 2.1.4化工及危险品按供货商提供期限为准。 2.2储存区域及环境： 2.2.1储存区分为：原料区、物料区、半成品区、成品区。 2.2.2储存条件为：仓库场地须通风、通气、干净、白天保持空气流畅、下雨天应关好门窗、以保持原物料、成品干燥，防止潮湿。 2.2.3仓库内原物料、成品以常湿（2℃~32℃相对湿度42%~82%）环境储存。 2.2.4易变质、变性物料在仓储期，需采取冷藏、恒温等特殊措施，防止原料变质。 2.3储存规定： 2.3.1储存应遵守三原则：防火、防水、防压；定点、定位、定量，先进先出。
2.3.2物品上下迭放时要做到“上小下大，上轻下重”。 2.3.3原物料、成品严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板上进行摆放。 2.3.4呆废料、隔离品必须分开储存。 2.3.5不允许有火种进仓、晚上下班应关好门窗及电源。 2.4安全 2.4.1对危险化学物品的保管，须遵循“三远离、一严禁”的原则，即“远离火源、远离水源、远离电源，严禁混合堆放”。 2.4.2仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。 2.4.3认真执行货仓管理的“十二防”安全工作：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形、防鼠灾。 2.4.4消防设施齐全、定期检查、确保其使用功能。 2.5保管： 2.5.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《储存图》挂于仓库明显处。 2.2.2坚持每日巡仓和抽查、定期清理仓库呆滞料和不合格品。 2.2.3对仓库内保存期满的原、物料、半成品、成品，应及时通知检验部重检，一经发现有变质情况及时隔离。 2.2.4所有原料、物料、成品建立完整的帐目和报表。 2.2.5对进厂之原物料不同客户、品名、规格、质量状况要有明显标示。 2.6搬运：
成品仓管理制度 为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范成品流通和保管，特制定本制度： 一、职责 成品仓库管理员，负责成品的收、发、存工作和退回货物的前期验收， 以及待处理品的收、发、存工作。 二、入库 1、检验结论为“合格”的产品，生产物料员提供《入库单》到成品仓办理成品入库手续。 2、成品入库后，仓管员应及时审核名称、型号、规格、数量、检验外 包装标识是否完好，且《入库单》必须有质检部签字此产品是否合格才方可接收，并在帐上记录产品的名称、批次号、规格、数量、入库日期以及注意事项。 3、未经检验、检验不合格的产品不得入库。 4、仓管员应妥善保存产品的入、出记录，每月将记录按时间顺序和产品 的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 三、发放 1、客户提取成品时，必须有销售部提供的《出货清单》。 2、成品仓的仓管员凭经审批的《出货清单》发放成品，发放时应做到： ● 认真核对《出货清单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放。 ● 发放时，应认真核对实物的品名、批次号和数量，符合出库凭证要求的才能发放。 ● 发放完毕，仓管员应对《出货清单》进行审核且手工做帐和录入ERP系统，单据应妥善保管。 ● 发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。
● 同一规格的成品应按“先进先出、后进后出”的原则进行发放。 ● 仓库的产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在《成品仓借出物 料清单》记录，归还时要确认完好程度。 四、贮存 1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，以防止库存产品损坏或变质。 2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区 存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下： ● 库存产品标识包括产品名称、型号、规格、数量、订单号、入库日 期，库管员需用挂标牌予以明示。若产品外包装已有上述标识，仅挂产品型号标识牌即可。 ● 库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、排列齐，与屋顶和墙壁保持一定距离。 ● 放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。 3、出货产品凡打开包装的，须重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。 4、仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符， 月尾、年中、年末应配合物控部做好盘点工作。 5、成品仓存放退货产品应另划待处理品区，予以标识，同时配合有关部门按程序做好处理工作。 6、成品仓的上级领导应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符 状况，存放情况、标识情况、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。 五、 安全管理 1、切实加强仓库的安全管理，督促、检查、落实防火、防盗、等安全措施和卫生措施，保证库存货物 的 完好无损。
成品仓库管理规定 1、目的： 为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保不合格成品不入库，不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制定本管理规定。 2、使用范围： 本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。 3、职责： 3.1本规定编制、修订与执行监督担当：行政部； 3.2本规定执行、修订建议担当：仓储部； 3.3本规定批准生效、修订批准生效及废止核准担当：公司总经理。 4、内容： 4.1成品仓库储存物料定义： 成品仓库顾名思义储存物料即为“产成品”，所谓“产成品”即我们说的“成品”，是指在企业内已完成全部生产过程、按规定标准检验合格、入库、等待销售的产品。 4.2 成品仓库作业总流程 4.3成品出入库管理： 4.3.1入库类型：生产入库、采购入库、退货入库、盘盈入库、其他入库。 生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的产成品入库； 采购入库：是指直接向供应商下单订购的成品到厂入库； 退货入库：即已销售出库的产成品于客户端退回到成品仓库的入库方式； 盘盈入库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式； 其他入库：以上入库方式以外的其他入库。 4.3.2出库类型：销售出库、盘亏出库、其他出库； 销售出库：即按客户订单要求按时发客户订购之相应产成品至客户的出库方式，产生销售收入应收款； 盘亏出库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量少于账面数量，为使帐物平衡
而采取的调整账面的出库方式； 其他出库：以上出库方式以外的其他出库。 4.3.3出入库有关说明： a)生产入库： 公司生产部门/车间产品生产完毕，经检验人员批量检验合格，由相关统计人员填写“入库单”明确入库产品对应销售订单号、交库部门与车间、交库时间、交库产品名称、规格/型号、数量等，本人签字后呈检验组负责人核对签字，而后携带“入库单”与对应待入库产品至成品仓库办理入库手续； 生产入库方式因已经检验通过，故勿需再做流程中“②IQC品检”，由成品仓库仓管员执行“入库单”与交库产品核对验收OK后直接办理入库,核对项目包括： <1>“入库单”填写的规范性与核签的有效性； <2> 交库产品内外包装的完好性，是否有检验合格标识以确保可追溯性； <3> 交库产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“入库单”填写的一致； 以上几点核对无异，成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收OK，同时获取“入库单”记账联、财务联保存；否则拒绝签收。 “入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做账，账毕，成品仓管员直接将财务联整理送财务部。 b)采购入库： 采购入库流程为：①验收→②IQC品检→③入库； 验收： 1）采购入库验收时，供应商“送货单”、“物料订购单”与交货产品核对,核对项目包括： <1>“送货单”填写的规范性与核签的有效性； <2>交货产品内外包装的完好性，外包装标识是否完好、规范以确保可追溯性； <3>交货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“送货单”填写的一致； <4>“物料订购单”订购产品是否与供应商交货产品一致； 以上几点核对无异，成品仓管员方可于“送货单”上签字确认验收OK，同时获取“送货单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。 2）对验收通过的外购产品，成品仓管员立即填写“来料送检单”经本人和供应商送货员签字确认后随交货产品定置“待验区”摆放并通知IQC检验组执行品质检查； 3）IQC品检完毕到仓入库，成品仓管员获取“来料送检单”回单与交库外购产品核对，核对项目包括： <1>“来料送检单”补录的规范性与核签的有效性； <2>交库产品内外包装的完好性，合格、不合格、次品是否隔离包装存放，是否有检验 标识区分以确保可追溯性； <3>交库产品名称、规格/型号、款色、合格/不合格/次品数量是否与“来料送检单”填写的一致；
成品仓库管理制度 为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。 一、操作流程与岗位职责： 1.负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆。 2.成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。 3.成品仓库管理员应在接到跟单员提供的提货单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭提货单在仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。 4.进行发货装车时的现场跟踪，严格按照提货单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户。产品装车时，成品仓库发货员必须协同跟单员对产品数目、质量清点确认，核准后应经材料会计签字确认。 5.成品仓库管理员负责发货完毕后现场清理和盘点。 二、管理制度： 1. 上班期间不得擅自离开工作岗位。 2. 成品库发货员必须严格按照跟单员提供的《提货单》发货。 3. 搬运工装卸在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权警告、如情节严重或不听有劝，造成安全事故的，责任由搬运工自负。 4. 成品库的卫生应由库管员负责在下班前打扫干净。 5. 成品出库时，成品库管员、跟单员必须交替在岗发货。 6. 非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。 7．成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。
[指导]仓库对半成品及成品管理制度仓库对原料、半成品及成品管理办法 一、总则 1.为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。 2.本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。二、管理原则和体制 1.公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。 仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物2. 资、采购成本总额资金费用最小化。 3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。 4.仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B 类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。 5.根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。三、存货计划与控制 1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
2.仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。 3.仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。 四、入库 1.所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品 入库。 2.办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。 3.仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。 4.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。五、出贷 1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。 2.仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。 3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。 4.领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。 5.物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。
仓库对原料、半成品及成品管理办法 一、总则 1.为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。 2.本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。 二、管理原则和体制 1.公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。 2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。 3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。 4.仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B 类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。 5.根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。 三、存货计划与控制 1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 2.仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。 3.仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。 四、入库 1.所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品
入库。 2.办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。 3.仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。 4.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。 五、出贷 1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。 2.仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。 3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。 4.领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。 5.物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。 6.坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。 7.对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。 六、物料保管 仓管对各类物料的储存要项： 1.按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位； 2.仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚； 3.储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。 4.对危险物品隔离管制；
成品库安全管理制度示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
成品库安全管理制度示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1、库内禁止烟火，一律不准带火种、打火机等引火 物入内，应按规定配备合格的消防器材和防爆灯具。 2、每天工作前必须对库内外情况进行检查，发现异 常，要保护现场，向领导和保卫部门报告，下班后关好门 窗，断水断电，做好记录，库房钥匙应妥善保管。 3、物资进库严格手续，清点数量，检查包装和质 量。 4、垛好各种物资，要按不同品种的规定整齐垛好， 要留出消防通道，不得堵塞仓库的通道，门窗和消防器 材。 5、物资出库下垛时，要自上而下，严禁抽垛底，防 止塌垛和物资滚动伤人。
6、对库内物资要不定期地经常检查，防止物资受潮、霉烂损坏。 7、仓库管理人员必须定期检查消防器材，保证完好。熟悉使用各种防火器材和扑救各类火灾的方法。 8、公休三日以上，要清查仓库，门窗贴封，上班后再进行全面检查。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion
成品及原辅材料仓库管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
成品及原辅材料仓库管理制度示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1、为了加强仓库安全管理，确保安全，根据国家有关 消防、安全的规律、法规，制定本规定。 2、仓库安全管理必须贯彻“预防为主”，实行“谁主 管谁负责”的原则。 3、新建、扩建和改建的仓库建筑设计要符合国家建筑 设计防火规范的有关规定，并经公安消防监督机构审核。 仓库竣工时，须由公安部门验收合格后，方可投入使用。 4、仓库必须确定一名安全防火责任人，并建立健全各 项防火规章制度。 5、仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管 业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维 修保养方法，做好本职工作。
6、仓库物品应当分类，严格按照“五距”（灯距、堆距、行距、柱距、墙距）的要求堆放，不得混存。 7、仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。甲、乙类物品库房和丙类液体库房的电气装置，必须符合国家现行的有关爆炸危险场所的电气安全规定。 8、库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具、电器设备的周围和主线槽下方严禁堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米。 9、每个库房应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时。必须拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置。库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。 10、仓库应当设置明显的防火标志。库房内严禁使用明火，不准住人。
管理制度编号：YTO-FS-PD497 成品库管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
成品库管理制度通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1、库房应保持整洁，成品库不得贮存与产品无关的物品，严禁存放有毒、有害、易腐、易燃物品，杜绝不安全隐患。 2、散装糕点必须放在洁净的周转箱内，箱内必须有衬纸，将糕点遮包严密。成品入库后，按品种、批次分类存放，防止相互混杂。不合格品严禁入库。 3、成品库内各种规格的成品码放时，必须设有垫仓板、按规定堆放，同时要留出通道，便于人员、车辆（或手推车）通行。 4、坚守岗位，履行职责，要做到先进先出，防止成品积压变质，出入库登记清楚、并保存好相关记录。 5、库存定期盘点，库存物品要与出入库记录相符，如有不符应向有关负责人如实汇报，不得擅自处理。 6、每天上班后对库房进行检查，检查存放的成品是否有异常迹象，如发现异常，产品不得出库，及时向负责人汇报。 7、定期检查照明、防火、防鼠、防蚊蝇、防尘、防
成品仓库存储管理 制度 1
成品仓库管理制度 为保证成品的安全存放,便于产品识别和存取,避免堆放混淆,特制定本制度。 一、岗位职责: 2.1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收,合理安排成品仓位的划分,进行成品的安全、有序存放,负责仓库的安全、卫生和管理工作,对入库成品进行标识,防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆,建立成品出入库流水帐,每日会同成品车间主管填写<产成品入库单>交销售部、财务部各一份。。 2.2成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为:堆放高度≤1.8m,500×500瓷砖以横排5件、竖排1件,每层6件,分三层交错码放,上部平压2件,共20件独立堆放。 2.3成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后,应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其它要求,凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全,是否符合发货要求,确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考<紧急放行规定>第四条)。 2.4如客户要求出货数量按实际装车数量时,由销售部开具无产品数量的<出货通知单>,经销售部经理签字确认,仓管员接<出货通知单>后按程序发货。成品全部装车完毕,仓管员签字确认并填写装车数目,交由销售部开<发货单>。
2.5进行发货装车时的现场跟踪,严格按照出货单或调拨单发货,仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户,破损砖不得装车发出,如确因特殊原因需补充破损数量,必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时,成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认,核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。 2．6如客户因特殊原因进行的”先开单,后提货”,提货有效期为7日。但提货不得跨月份进行。每月25日结帐日仓管员应及时与销售部开单员联系并提请客户注意<发货单>的时效。 2．7销售部如有样品砖需求,应根据开具<样板申领单>,报总经理审批,后交成品仓领出。<样板申领单>一式四联,一联交办公室,二联交成品仓,三联交门卫,四联存销售部。 2．8成品仓库管理员应每日做好成品库台帐,并于次日上午11:30前将<成品日报表>交相关单位。(<成品日报表>一式三份,一联仓库存根、二联销售部、三联总办)。 2．9成品仓库管理员负责做好装卸工每日上下车力资单的登记,并于每月25日汇总至财务部。 2．10每月25日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作,填写<盘仓清点表>(一式四份,一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办)。 二、管理制度: 1.成品库管理员必须提前十五分上岗。 2.上班期间不得擅自离开工作岗位。 3.成品库发货员必须严格按照销售部所开<出货单>发货。
半成品库存管理制度 一、总则 第一条为了规范公司半成品收发存管理，完善仓库保管，合理保证资产安全、完整，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制订本制度。 第二条适用范围 本制度适用于公司各类半成品的入库管理，出库管理和库存、安全管理。 第三条半成品仓库管理工作的任务： (1)根据本规定做好半成品入库和出库工作，并使半成品储存、入库、出库各环节平衡衔接。 (2)做好半成品的保管工作，如实登记半成品收发存实物台账，经常清查、盘点库存物资，做到账、标签、物相符。 (3做好半成品库的清洁卫生工作，确保物资的安全、完整。 二、半成品的入库 第一条生产车间制造工根据上级下达的生产任务结合研发部给到的产品生产工艺生产半成品，制作完成后通知，质量部取样检验检测。 第二条质量部(收到样品后据产品相关标准检验各项理化指标，)检验后开具《半成品检测报告》，合格的半成品通知生产部门做入库工作，不合格的半成品追诉原因做进一步处理。 第三条生产部门据质量部开具的《检测报告》合格的半成品填列入库单，半成品正式验收入库前通知财务部做好品名编号，《入库单》和《检测报告》一式二份，自留一份，转至财务部一份。生产部门与财务部门做好同步入库工作。 第四条对于不合格的半成品需要及时查询原因，追究责任因果，做及时处理。 第五条《半成品检测报告》必须详细列明如生产批号批次品名，生产日期，检测结果等内容，《入库单》必须根据合格的《检测报告》内容填列日期、品名、数量、规格型号等内容。 三、半成品的出库 第一条生产工人根据上级下达的生产任务开具《半成品出库单》填列编号、品名、数量等详细内容后，生产管理人员签字认可，由工人到半成品仓库领用半成品，出货时核对包装物上的品名等生产要素，如有不同生产日期的半成品，以先进先出为原则。 第二条据质量部给到的各款产品的称量标准称量产品，每瓶产品灌装后均要过秤称量，已达到质量标准。 第三条生产管理人员根据上级下达的生产任务应合理算出半成品出库数量，并确认出库数量。如果测算与生产有差异，采用多退少补的方式。 第四条《半成品退库单》填列必须与原出库单除了数量外其他内容一致。
成品仓库管理制度 一、目的 为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保不合格成品不入库，不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制定本管理规定。 二、使用范围 本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。 三、成品仓库作业总流程 四、成品入库管理 1.入库类型：生产入库、退货入库、盘盈入库。 ①生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的成品入库。 ②退货入库：即已销售出库的成品于客户端退回到成品仓库的入库方式。 ③盘盈入库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式。 2.生产入库： ①公司生产部门车间产品生产完毕后，经检验人员批量检验合格后，由相关统计人员填写“出货通知单”。明确入库成品对应的销售订单号、产品名称、规格/型号、数量等，经本人签字后呈检验组负责人核对签字后，携带“入库单”与对应待入库成品至成品仓库办理入库手续。 ②生产成品因已经检验通过，故勿需再做流程中“②IQC品检”，直接由成品仓库仓管员执行“入库单” 与交库产品核对验收OK后，直接办理入库,核对项目包括： <1>“入库单”填写的规范性与核签的有效性。 <2> 交库成品内外包装的完好性，是否有检验合格标识以确保可追溯性。 <3> 交库成品名称、规格/型号、款色、数量是否与“入库单”填写的一致。 以上几点核对无异后，成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收OK，同时获取“入库单”记账联、财务联保存；否则拒绝签收。 ③“入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做账，账毕，成品仓管员直 接将财务联整理送财务部。 3.退货入库:
成品库房管理制度与流程 四川李记酱菜调味品有限公司 成品库房管理制度与流程一、仓库日常管理 1、严格按K3系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库管理员对当日发生的业务必须及时逐笔录入K3系统，做到日清日结，确保K3系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与K3系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 2、做好产成品的日常核查工作，仓库管理员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。 二、入库管理 1、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。 2、成品入库存，仓库管理员要亲核对清点产品名称、型号、数量、产品编号与入库单是否一致，做详细记录，留档备查。 3、及时与打包员沟通，做到实际数量与打包员记录数量一致，以及位置一致，日期一致，以便于统计员在电脑系统中及时录入成品入库信息，使各部门随时查询实际成品的库存情况。 三、出库管理 1、货物出库应先由业务员向业务部经理提起出库申请，由业务部经理确认库存并统筹安排确认后，方可出库。 2、出库时业务部经理发出出库单，详细说明出库货物的名称、型号、数量，交由仓库管理员备货。
3、仓库管理员应详细记录出库产品的名称、型号、数量、产品编号，留档备查。 4、出库后仓库管理员应清点剩余库存是否与纪录一致。 四、发货管理 1、发送货运，应按照客户要求发送相应货运，如客户无要求，可本着安全实惠快捷的原则选择相应的货运。 2、发送者应保留货运单存根，及时追踪货物运送情况，并在第一时间通知客户查收货物。 3、货物送达后，发送者有义务核对客户收到的货物的型号及数量。 五、库存及其他管理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 2、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理并及时的用书面的形式向业务部经理汇报。 3、仓库现场管理工作必须严格按照公司标准及各部门的具体规定执行。 四川李记酱菜调味品有限公司 业务部
物资采购、报帐与库房管理制度 为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定： 1.在日常工作中，库房一切工作指标应与公司财务相关要求相符。 1.1 库管员应虚心接受财务人员的业务指导，并接受主管监督指正。 1.2 财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶，并协助库管员共同推动库房工作的全面提高。 2. 库房锁门制度 2.1 为确保库房物资的绝对安全，库管员下班或是长时离开库房前，须先检查、排除安全隐患后，再锁好库房，做到钥匙随身携带（严禁钥匙乱丢乱放）。 2.2 库管员短时离开库房的，应关门插锁（严禁库管员不在库房时敞开库房门现象）。 2.3 出现经提示也不予改正之违规行为的，每次经济处教5元。 3. 遇非上岗日，或是无人上班时间段，严禁私开库房门（领导同意的例外）。 4. 库房禁区限入制度 4.1 任何职员，未经库管员允可，严禁擅自踏入库房禁区。 4.2 经库管员允可进入禁区的，库管员应承担起监管责任，须跟随进行（确保其取放物资始终在自己的视野范围内）。 4.3 未经允可擅自进入禁区的，库管员应制止性提示。 4.4 对于明知故犯，或是经提示也不予改正的违规行为，每人次经济处教5元，情况严重的，必要时加倍处教。 5. 物资申购制度 5.1 库管员执行申购，填写《请购单》，主管领导实施审核。 5.2 物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、用途等应全面、详尽、正确，不得出现似是而非情形；前期已出现采购不合格情形的，应加入提示性内容，应最大限度避
免因申购记录描述问题导致的采购物资非所需物资情形。 5.2 尽可能集中申购。采取集中申购为主，零星申购为辅的方式进行；为了避免加大采购成本，集中申购时应全面、周密计划，尽可能减少零星采购次数。 5.2.1 常用物资：根据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与《生产计划》，结合产品、物资库存情况，得出近阶段应生产产品可能的需求物资，全面掂量、集中提出物资申购总体计划；平时，再据实际变数情况，酌情、适时提出（零星）申购计划加以补充。 5.2.2 非常用物资：由使用者提出，并经主管同意；为避免申购过多，应查库有无，再按实际需求申购；严禁擅自加大购置数量。 5.2.3 呆滞物资：不合格的、存在问题的，或是规格型号不符、包括已停止使用的物资，一旦发现，库管员应第一时间隔离区分，做好标识与记录，防止混淆，避免再使用，及时上报处理；严禁再申购。 6. 物资采购与入库制度 6.1公司凭已审核的有效采购凭据《请购单》，统一分派采购人员实施采购；为了避免误购非需物资，采购人员应认真了解《请购单》记录，同时，不得出现无有效凭据或不照单进行的超范围采购行为。否则，未经特定领导批示同意不得办理入库手续，且不能费用报销。6.2 采购人员购买物资，应质优价廉，做到货比三家与谨慎下单。对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性认真予以验证，努力避免不符合导致的调/换/退货情形出现。 6.3 涉及先款后货类物资的采购，尤其是面对异地或是信誉不确定的商家，采购人员须防患于未然，避免不法侵害，支付货款前，做到跟进有效防范措施：先全面验证对方资质，再对可能出现的不利因素在合同中予以明确约定，按规与对方签订有效《采购合同》。在付款前，同时做到对方资质复印件与《采购合同》原件一并交行政办存档备用。 6.3 采购人员应力促商家出具送货单、收据或发票等有效售货凭证，并做到随所采购物资一同转公司库房验证。 6.4 采购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费用核销手续。