零星维修结算审核流程图
备注：（1）零星维修结算资料自接收之日起5个工作日内完成审核。 1、施工单位提交竣工结算资料
2、建设单位项目管理人员
核实签认 4、基建处预决算科审核
5、基建处分管副处长、处长审批盖章
6、建设单位办理工程结算付款
7、移交监察审计处审核
结算＜5万元，审定 结算≥5万元，初审 3、基建处工程管理科竣工
验收
结算审计工作流程及注意事项 一、审计工作流程 1、接受委托 2、签订工程咨询合同（熟悉汇编规定收费依据以及让利额度， 对清单计价及定额计价分别说明），在签定合同的第一时间将咨询合同的副本交办公室存档，以便进行网上合同登记，每月指定专人负责上报网上备案项目完成情况及收费完成情况。 3、根据项目类别确定具体的部室及项目负责人，传达委托方意 图，确定执业时间，交接图纸及其他相关资料，说明委托方联系人情况,提交咨询合同。 4、收集资料（包括：招标文件、清单、投标控制价、商务及技 术投标书、合同及中标通知书、图纸、签证、结算书等）。 成果文件：完成建设方委托资料清单。 5、审查报审资料。对照资料交接清单检查所提交的结算资料是 否完整合法，施工合同约定的结算方式是否存在不可操作的问题，采用的定额价目表是否明确，是否进行招投标，有无标底，结构是否完整，内容是否合法；设计变更和签证的有效性是否符合合同约定。 6、向委托方提出资料中存在的问题。进一步与委托方沟通，明 确委托的要求；接到资料三天之内以书面方式提出所缺资料清单及存在的问题，如果所缺资料或提供的资料不完善对结
算时间影响较大，对于时间要求很紧的项目尤其要阐明其重要性并同时申请审核时限应从资料完善后开始；所有向委托方发出的书面文件必须经部门主任确认。 7、列工作计划及时间安排表提交项目负责人，在实际工作中若 有变化可调整并及时提交项目负责人，并且应注明延后（提前）理由。 成果文件：完成工作计划表 8、初步现场勘察，对现场进行认识勘察 成果文件：认识勘察记录表 9、进一步研究已提交的结算资料。尤其研究施工合同、补充协 议、招标文件，参照复核表的内容，确定定额种类、工程类别、人工费单价，确定项目的难点、审核重点及审核措施，制订出切实可行的审核实施方案，作出工作计划，重点把握好基础超深、变更签证、材料价格等事项，注意审核时限是否在合同或招标文件中有约定。 10、依据所收集资料进行工程量计算，利用各种有效软件，计算主要工程量，并与报审结算书工程量对比。 成果文件：完成工程量计算书 11、详细现场勘察，对现场进行详细勘察及测量 成果文件：详细勘察记录表 12、核对工程量及其他内容 成果文件：施工单位工程量确认表签字、审计增减内容分析说
竣工结算报送及审核流程一、竣工结算流程
二、流程说明 1、工程竣工验收合格后30天内，施工单位向监理单位递交竣工结算申请及完整的结算资料（见结算资料清单）。 2、监理公司接到结算申请及结算资料后10天内，对资料的准确性、完整性、符合性进行审核，如不符合要求，施工单位应在7天内补充及修订不完整不准确的资料。监理公司对上述结算资料出具结算意见。 3、甲方项目部在接到经监理审核的结算申请及结算资料后10天内，对资料的准确性、完整性、符合性进行复核，如不符合要求，施工单位应在7天内补充及修订不完整不准确的资料。项目部对上述结算资料出具结算意见。 4、经项目部审查通过的结算资料视为最终的结算资料，在此之后无论任何单位或部门补充的资料均须按上述流程并报甲方公司领导批准方予受理。 5、成本部在接到项目部转来的结算资料后组织预算工程师进行结算审核。根据工程实际情况在1~3个月内完成。 6、成本部审核完毕在与施工单位进行校对前须同施工单位共同制定校对工作计划，明确校对时间及在每个时间段的应校对的工作内容，双方签字确认。若在校对过程中施工单位预算人员在某个时间段
内未前来校对则视为施工单位认可甲方对该时间段内工作内容的审核结果。 7、校对工作完毕后，预算工程师将校对后的结果提交成本部指定的专业预算工程师进行复核。 8、专业预算工程师在接到校对结果后21天内进行复核，如有不同意见及时与主办工程师进行沟通然后将统一意见后的结算书提交成本部经理审核。 9、成本部经理在7天内对专业预算工程师复核后的结算书进行审核。 10、成本部审核结果报送公司领导审定，经公司审定的结算书一式四份，甲乙双方签字盖章，甲方存三份，乙方存一份。该结算书做为甲方支付工程结算款的唯一依据。如甲方需要另行编制竣工结算证明及建设工程造价结算核准表，乙方必须无条件配合，该竣工结算证明及建设工程造价结算核准表所附之结算书仅作为办理相关证件用，不作为支付工程款的依据。 三、施工单位申报竣工结算需提交的资料清单 1、结算申请表一份，该结算申请表须经监理公司及甲方项目部签署意见，对施工单位报送的竣工结算资料进行审核确认，对施工范围及施工过程中合同执行情况进行详细说明，确认施工范围是否与合
售后维修业务流程图（03） 客户报修（业务员、售后助理）： 1、业务员获知故障车的车型及故障现象，确认发动机号及工作小时数，做好客户车辆信息了解，在QQ 群发给售后助理。 2、售后助理接到故障报修，首先填写《报修记录登记本》，然后填写维修派工单，及时通报经理助理。 派工（经理助理）： 初步判断故障原因，依据轻重缓急和技师工况，初排上门时间和维修人员，通知售后助理填单派工。售后助理将派工单指令，发QQ 群。维修技工收到后，作及时回复。 接修（维修技师）： 根据派工单信息，联系客户，了解故障情况，告知上门时间，向配件部申请配件。（以上的准备沟通工作，要求在1小时内完成，并上报Q 群，售后助理凭此视为派工成功） 出工（维修技师）： 外勤出发前，领取维修备件，检查工具车辆及单据，然后电话客户，告知出发及到达的时间，让客户做好准备。然后拍照上传《派工单》。 按时到达（维修技师）： 1、因特殊情况未能按时到达的，需立即通报公司并联系客户说明，并再次确认到达时间； 2、到达目的地后，要单位门口定位拍照上传，联系客户确认好故障车辆后开始维修。 维修过程：（维修技师） 1、维修前，维修人员必须穿戴好安全物件，互相检查！现场摆好安全警 戒用具和地垫，规整摆放工具，维修助理及时拍照上传； 2、维修中，认真检修和分析，将故障原因及需更换的配件，记录在《派工单》上，现场与客户沟通好，争取客户同意报价。回公司后填写《配件 申请单》报配件。如果是配件安装，安装前应让客户核对新件，事后验收 回旧件，安装完毕，必须对车辆进行十项重要复检，寻找是否存在新的故 障点，记录在《复检表》，和客户及时沟通。 3、根据《配件申请单》，配件部确定图号，库存。需外购的配件，立即 三方询价，了解供货期。黄利芳将经理定价好的《报价单》发客户，并通 报业务员及时跟进。黄利芳事后及时跟进《报价单》（三天回访）。 4、如需更换的配件是三包件需索赔的，维修技师现场要记录所需资料及 相关图片。外购配件到货后，及时通知经理助理派工及告知客户何时安装。 维修结束：（维修技师负责） 1、清理现场：打扫现场油渍及废弃物，有借用的工具需归还归位，保证现场清洁无物。 2、清理车辆：清理维修部位的油渍，清洁车辆的驾驶 座及仪表盘； 3、当天不能修复的，所拆下的配件需妥善放好，不可散落一地，悬挂维修警示牌，告知客户注意事项 4、以上收尾工作完毕，要拍照上传照片报告！ 4、完整填写《派工单》，需填写维修后状况及完成时间，精确到分钟，并给客户签字确认（人不在，可电话告知）。
网上结算系统操作流程图 一、软件的运行环境 二、软件的安装 三、软件的一般操作流程 1.统一资金结算中心进行管理的集团企业 典型业务流程如下：在分子公司录入资金单据，并进行复核， 在总部对各分部录入的资金单据进行审核和利息计算等处理。分子 公司资金管理员利用网上结算系统进行资金单据列表和账表的查询。 2.异地资金处理 典型业务流程如下： 出差人员在异地录入资金单据，在总部对各分部录入的资金单 据进行审核和利息计算等处理。出差人员可利用网上结算系统进行 资金单据列表和账表的查询。 3.网上结算具体业务的处理流程：
内部成员单位活期存款业务 1. 内部成员单位收到客户往来款项或收到其他应收款后，将收到的款项存到结算中心账户中，在网上结算中填制内部收款单，并在网上结算中对该收款单进行复核。 2. 网上结算中的内部收款单传到总部结算中心，结算中心依据此笔存款，对该收款单进行审核确认，增加账户余额。 3. 结算中心依据该资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的业务处理。 4. 内部成员单位可通过账户余额日报表来查询到账情况。 5. 可通过利息通知单得知账户余额的增长情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。 内部成员单位活期取款业务 1. 内部成员单位需要从结算中心账户中取款支付供应商往来款项或其他支出，在网上结算中填制内部付款单，并在网上结算中对该付款单进行复核。 2. 内部付款单传到总部结算中心，结算中心依据内部成员单位的内部付款单，进行付款，对该付款单进行审核确认，抵减账户余额。 3. 内部成员单位可通过账户余额日报表来查询账户余额情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。。 内部成员单位结算业务 1. 内部各成员单位中发生内部资金划拨，或往来款项，收款单
建设工程结算流程
步 骤
流程图
流程说明
备注及记录说明
附件一：《工程款支付申请表》
附件二：《月度工程平面图》
施工单位提交
每月 25 日前，施工单位依《工 附件三：《巷道断面图》
一
工程支付申请
程施工合同》对已完工程自查合格 附件四：《工程变更单》
后，向所在项目部提交《工程款支 注：施工单位提交结算申请的工程部位
付申请》。
必须取得甲方签署的《开工通知单》，
首次提交该部位结算申请时，需同时提
交。
1、依据《工程施工承包合同》《施工图》、
项目部部长组织各课室对施 规范对施工单位上报的工程款结算范围
二
工单位提交的《工程结算申请单》 的真实性、合法性负责。
进行审核，统计本月《正/负激励 2、依据已通过月度工程验收签字确认的
项目部组织审核
单》及其它应付、应扣款凭证等， 《月度工程平面图》、《巷道断面图》、 签署审核意见，并于每月 28 日前 《工程变更单》、《月度工程验收报告》；
上报至公司企管部。
3、参与原始计量的工程技术人员，对所
提交数据的真实性、准确性负责。
依据《工程合同》、《工程定
依据《工程施工承包合同》、《施工
额》、《月度工程平面图》、《巷 图》、规范，已通过月度工程验收签字
道断面图》、《工程变更单》以及 确认的《月度工程平面图》、《巷道断
三
造价工程师审核 其他应付、应扣款项凭证，核实工 面图》、《工程变更单》；对施工单位
程计量、工程造价，出具《工程结 上报的工程结算资料的工程计量、计价
算报告》，签署审核意见。
资料的准确性负责。
结合现场施工情况全面把控建设 依据《工程施工承包合同》、《施工图》、
工程投资目标、进度目标、质量目 规范，已通过月度工程验收签字确认的
《月度工程平面图》、《巷道断面图》、
四
总工或副总 经理审核
标的执行情况，依据上述目标实现
《工程变更单》；对施工单位上报的工
的实施情况对工程款进行审核，并 程结算资料的工程计量、计价资料的准
就工程款审核流程的规范性、准确 确性负责。
性负责，签署审批意见。
依据《建设工程合同》及相关法规
对工程款审批流程的规范性进行
五
总经理
监督，从宏观上把控建设项目目标
控制的合理性，签署审批意见。
本表所涉及的相关附件需一式五份统一
提交至工程师处，待意见签署完成后由
六
财务部
企管部造价工程师分别移交至财务部、
依据审批结果，办理付款工作。
档案室、项目部、施工单位及造价本人
各存档一份。
工程预结算工作流程 一、工程预结算工作管理目标 为加强工程成本控制目标执行过程中的控制管理，规成本控制流程，提高成本控制效率。 二、适用围和管理容 本办法适用于集团公司和集团下属公司施工项目的成本管理，即招标活动的管理，合同的管理，目标成本的设定及调整，动态成本的管理控制，设计变更和现场签证的管理，结算管理，成本管理资料的备案，项目后评估（成本部分）等各类工程成本管理。 三、预结算工作管理的部门职能 1. 集团运营管理中心： （1）作为工程预结算工作审核的职能部门，对工程预结算审核工作负主要责任。 （2）负责收集工程预结算资料，负责审核其齐全和真实性。 （3）负责审核分子公司初审后的结算资料。编制工程结算报告。 （4）集团运营管理中心总经理对集团运营管理中心提交的结算报告进行审，同时对外审的结算报告进行审核，负责结算报告中差异项目的调整。 2. 分子公司相关部门 （1）现场工程师负责收集整理工程资料及工程所在地的造价资料，提交集团运营管理中心。 (2) 现场工程师负责向施工单位发出结算通知，并审核施工单位提交的结算资料。 (3) 按照集团公司规定，负责对结算报告根据管理系统部流程规定进行申报。 (4) 分子公司总经理负责审批运营管理中心总经理审核后的结算资料。 3. 集团相关领导 集团副总裁及总裁根据金额不同分别负责审批结算报告。 四、预结算工作管理办法 1.工程预算管理 （1）所有工程应编制施工图预算，并按管理流程图执行审核。 （2）在进行工程招标之前，编制好施工图预算，并作为工程招标之投标控制价。所有的工程必须是工程量清单报价。 （3）项目主体工程确因工期紧需采用费率招标或工程合同暂估价，应严格按《工程招标管理办法》有关容办理；当施工图齐备后，应立即要求承包单位编制施工图预算，而后，
工程项目结算流程 一、内部结算流程 1、人工费结算流程 （1）劳务班组收方并将工程量上交到项目部，项目部对劳务班组上报的工程量进行审核； （2）项目经理根据公司与劳务班组签订的《工程内部承包合同》、补充协议、签证单等协议填写《收量计算单》，填写完《收量计算单》后交予审计部； （3）审计部根据核算员实际收方数量、《工程内部承包合同》、补充协议、签证单等对项目部上报的《收量计算单》进行审核，并得出结算金额。（4）技术部根据验收标准对工程项目进行验收，根据验收结果填写《工程结算单》；（注：验收不合格工程不予进行结算） （5）填写完后交予审计部门，审计部门根据审计完的《收量计算单》的结算金额填写价款审计值； （6）项目部根据劳务班组的审计值填写相应意见，由主管领导和总经理进行相应批示后，交予结算部； （7）结算部根据拨款情况等信息进行结算手续，对劳务班组进行结算或挂账。 2、材料费结算流程 （1）采购员采购完材料并将材料供应到施工现场，由仓管员和材料员共同验收和对比数量，对比完后在材料清单上签字认可；
（2）项目经理对材料进行签字认可； （3）采购员将签字完整的材料清单7天内报销或交予核算部进行挂账；（注：对于结账或挂账材料的结算是根据工程完工或单项工程完工后并验收合格后予以结账） （4）采购员填写结账单，交予材料中心经理进行审核； （5）审计部根据施工现场收量数据和出入库等数据对材料结账单进行审计，最后由总经理进行审批； （6）审计部将审批完的结账单进行保存，具备结账条件时交予结算部进行结账。 二、与甲方结算流程 （1）项目部根据甲方结算要求制作工程项目结算书； （2）项目部技术员根据签证及现场实际情况绘制竣工图，交予项目经理审核； （3）项目经理审核后，提供竣工图纸、签证单和技术资料至技术部进行二次审核； （4）技术部审核无误后，交予项目经理； （5）项目经理提供的竣工图、合同、签证单等资料至造价部制作决算书；（6）决算书交予项目经理审核； （7）项目经理审核后，交予审计部进行审计，审计部根据《收量计算单》中的工程量、施工项目、成本等因素进行审核，； （8）审计部将审计结果（结算价款和成本）报予总经理审核确认； （9）项目经理将决算书报予甲方；（注：如甲方对结算价款不认可或由审计
主板维修思路 首先主板的维修原则是先简后繁,先软后硬,先局部后具体到某元器件。 一．询问情况：询问用户主板在出现故障前的状况以及所工作的状态？询问是由什么原因造成的故障？询问故障主板工作在何种环境中等等。 二．目测主板：目测：电容（鼓包、漏液、损坏）。芯片和元件（烧焦、破损、变色、掉件）。PCB和插槽（断线、损坏、破损、针倒、断路、划痕、板沾有导电物）顺便了解一下主板的基本情况,比如厂家,芯片组的型号,能支持的C PU等。 三．测量短路：ATX（+5V、+12V、+3.3V、-12V、5VSB）DDR(2.6V等)AGP（1。5V等）CPU（V-CORE等）测量3VSB、1.5VSB、1.8VSB、9VSB等待机电压。 四．加电检查：先放BIOS电和CMOS/跳线然后（接上电源接口触摸南桥、I/O有没有发热，然后按POWER开关）看是否能开机，若不能开机，修开机电路，若能开机再进行下一步工作。 五．加电测量：C PU（主供电压、核心电压、VID、PG信号、频率、复位等信号）、AGP/PCI-E、PCI、DDR、MOS(S 级，主板上什么1.5V啊、2.5V)时钟输出为 1.1-1.9V.正常就可以加C PU接上DEBUG卡(卡上的灯是否全正常)如果不工作进行下一步。 ，低电平有效，然后测试B IOS 的C E 信号（此信六．首先测B IOS 的C S 片选信号（为C PU 第一指令选中信号） 号表示B IOS 把数据放在系统总线上）低电平有效。不行就进行B IOS 程序的刷新，检查C PU插座接触是否良好。 七．排除BIOS的故障,主板还是不亮,这时就要对全板的AD信号线进行测量, 如北桥到C PU,PCI 到南桥,AGP 到北桥,内存到北桥,南桥到北桥.这这些A D信号中, 八．若以上步骤依然不管用，只能用最小系统法检修。步骤为：更换I/O￠南桥￠北桥 九．检测接口电路:检修接口电路时,一般用电阻测量法非常管用。一般接口电路的损坏都是其背面的电阻、电容以及电感损坏较多。 供电不正常:某些主板,未插C PU 以前,供电不正常。电源插座正负5V,正负12V,+3.3V。板沾有导电物。板上某一个或几个芯片短路。板上P CB 有断线现象。与+5V 相连的电感线圈,电解电容电源控制器电源控制器的外 围电路场效应管的栅极电压互感器及通路检查南北桥,I/O,时钟发生器的,BIOS 的供电 时钟: 时钟发生器芯片，时钟发生器的外围电路:晶振,滤波电容,供电,激励电压,限流小阻，板上粘有导电物PCB有断线北桥损坏会导致时钟发生器部分输出阻抗端无波形如A GP无时钟,北桥可能有问题 不能软开机:某些主板,未插C PU 以前,不开机换电源有时可解决题电池没电CMOS 跳线板上粘有导电物PCB 有断线电源控制器芯片坏逻辑门电路芯片坏板上某芯片短路实时时钟坏时钟发生器坏I/O 芯片坏南 桥坏 自动开机:某些主板,不插C PU,内存,显卡等会自动开机。BIOS 设置有问题，与开机相关的某电容漏电，PWR 相关通路并入一个电容，逻辑门电路芯片坏，I/O 芯片坏，南桥坏。 不复位:某些主板,不插C PU 会不复位，换电源有时可解决问题，CMOS 跳线错时有时不复位，当+5V,3.3V 等电源指标不符合要求时,系统会发出R ST 信号，I/O 芯片坏，逻辑门电路芯片坏，实时时钟坏，时钟发生器坏，南北 桥,I/O,ISA,PCI 等地方供电问题，电源控制器芯片坏，PCI 卡的R ST 连入南北桥,AGP,如不复位也可能是北桥坏南桥坏 自动复位: 复位电路有电容漏电，I/O 坏，南桥坏 如C PU 不工作:BIOS 需刷新
工程竣工结算资料要求 一、竣工结算资料要求：竣工资料应为已备案完毕的完整资料，结算资料提交后无特殊情况不得补充资料；施工单位对所提供的竣工结算资料真实性、完整性及有效性应作出书面承诺并对此负责。 二、竣工结算资料报送套数：提供完整的竣工结算资料一式二套（其中竣工结算书一式三套）。 三、竣工结算资料内容： 1、施工合同及附件、协议书 2、补充协议(若有) 3、中标(中选)通知书 4、施工企业规费计取标准 5、建设项目安全文明施工评价得分及措施费费率核定表 6、图纸会审纪要（签字盖章手续齐全且清楚） 7、开、竣工报告及工期延期联系单（签字盖章手续齐全且清楚） 8、竣工验收记录（签字盖章手续齐全且清楚） 9、招标文件及招标工程量清单及电子盘、招标答疑纪要、招标补遗 10、投标文件商务标及电子盘 11、投标文件技术标 12、承包人编制的结算书及电子盘（盖承包人公章和造价编制人员资格章，并由建设单位签字同意送审，共叁套） 4
13、地勘报告 14、施工图及电子盘（按《技术制图复制图的折叠方法》GB/10609.3-89统一折叠成A4幅面297mm×210mm） 15、承包方、发包方、监理方按规定签字认可的竣工图纸（按《技术制图复制图的折叠方法》GB/10609.3-89统一折叠成A4幅面297mm×210mm） 16、经审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案（签字盖章齐全且清楚） 17、原始地貌标高抄测记录 18、材料、设备认质核价单（需有连续编号，签字盖章齐全且清楚） 19、设计变更单、技术核定单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚、附件完备） 20、现场签证单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚，附件完备） 21、甲供材料(设备)收货验收签收单 22、隐蔽工程验收记录（签字盖章手续齐全且清楚） 23、吊装工程记录、安装工程调试记录、调试报告（签字盖章手续齐全且清楚） 24、与工程结算有关的“发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等” 25、建设单位付款情况表（附进度支付审核报表封面） 26、各标段、各专业施工单位涉及交叉的施工范围确认文件 27、结算资料报送承诺书 28、其他有关影响工程造价、工期等资料 4
维修流程图 1
主板维修思路 首先主板的维修原则是先简后繁,先软后硬,先局部后具体到某元器 件。 一．询问情况: 询问用户主板在出现故障前的状况以及所工作的状态? 询问是由什么原因造成的故障? 询问故障主板工作在何种环境中等等。 二．目测主板: 目测: 电容( 鼓包、漏液、损坏) 。芯片和元件( 烧焦、破损、变色、掉件) 。PCB和插槽( 断线、损坏、破损、针倒、断路、划痕、板沾有导电物) 顺便了解一下主板的基本情况,比如厂家,芯片组的型号,能支持的CPU等。 三．测量短路: ATX( +5V、+12V、+3.3V、-12V、5VSB) DDR(2.6V 等)AGP( 1。5V等) CPU( V-CORE等) 测量3VSB、 1.5VSB、 1.8VSB、 9VSB等待机电压。 四．加电检查: 先放BIOS电和CMOS/跳线然后( 接上电源接口触摸南桥、I/O有没有发热, 然后按POWER开关) 看是否能开机, 若不能开机, 修开机电路, 若 能开机再进行下一步工作。 五．加电测量: CPU( 主供电压、核心电压、 VID、 PG信号、频率、复位等信号) 、 AGP/PCI-E、 PCI、 DDR、 MOS(S级, 主板上什么1.5V啊、 2.5V)时钟输出为1.1-1.9V.正常就能够加 CPU接上DEBUG卡(卡上的灯是否全正常)如果不工作进行下一步。 六．首先测 BIOS 的 CS 片选信号( 为 CPU 第一指令选中信号),低电平有效, 然后测试 BIOS 的 CE 信号( 此信号表示 BIOS 把数据放在系统总线上) 低电平有效。不行就进行B IOS 程序的刷新, 检查C PU插座接触是否良好。 七．排除B IOS的故障,主板还是不亮,这时就要对全板的AD信号线进行测量, 如北桥到C PU,PCI 到南桥,AGP 到北桥,内存到北桥,南桥到北桥.这这些A D信号中,八．若以上步骤依然不论用, 只能用最小系统法检修。步骤为: 更换 I/O￠南桥￠北桥 九．检测接口电路:检修接口电路时,一般用电阻测量法非常管用。一般接口电路的损坏都是其背面的电阻、电容以及电感损坏较多。 供电不正常:某些主板,未插C PU 以前,供电不正常。电源插座正负5V,正负 12V,+3.3V。板沾有导电物。板上某一个或几个芯片短路。板上P CB 有
工程项目结算审核流程规定 一，结算资料的送交 项目主管部门负责收集，整理，符合要求的结算资料，包括：竣工图，工程量现场签证，招标文件，施工承包合同，补充协议，会议纪要，隐蔽工程现场签证，竣工验收报告，工程质量保修书等与办理结算相关的全部资料，并将上述资料汇总。承包单位相关责任人应对结算书签字确认，加盖单位公章。上述送交计划部资料必须至少具备一套完整的原件，并且具备各单位相关责任人的签字，结算书格式应符合公司统一格式，其中工程量签证必须具备项目主管部门施工管理人员和部门主管双签，同时须具备承包单位责任人签认。项目主管部门必须将结算资料在规定时间内一次性，完整送交计划部，并且作好资料清单交接书面纪录，由相关负责人签字确认。除计划部要求补充结算资料外，事后无论由何方送交的结算资料一律不予接受。 二，结算资料审核及结算准备 计划部将结算资料交由相关专业结算审核人员进行资料符合性审核，针对资料的完整性，真实性，合理性，合法性进行详尽，认真审核，对于不符合要求，需要进一步补充的结算资料，通知项目主管部门在要求的时间内整改，补充，项目主管部门不得以任何理由拒绝，推诿，否则，不予办理结算，并承担相应责任。 计划部根据经符合性审核后的结算资料，收集相关审核依据资料。 三，结算审核，复核 计划部专业审核人员根据完整的，符合要求的结算资料进行结算审核工作，任何部门及人员不得以任何理由无理干涉结算审核工作，以影响结算审核的客观真实性，公正性，合法性与合理性，在结算审核过程中，根据结算审核工作需要由相关部门，人员，进行配合的，相关部门，人员应积极配合，不得以任何理由拒绝，推诿，否则承担相应责任。 结算经过初审后，进行全面，详细复核，调整，使结算符合客观事实，做到真实，精确，科学合理，公正合法。 四，通知项目主管部门联系承包单位对经审核的结算书进行复核，确认计划部以书面形式下达结算审核通知书（结算通知书一式三份，计划部，项目主管部门，承包单位各相关责任人签收，各留一份），以明确结算审核工作中
工程项目结算审核工作流程 为了提高结算审核质量, 规范审核行为, 加强审核管理, 结合我校结算工程项目的特点, 特修订工程结算审计工程流程。 1、接受委托单位送达的”工程项目审计委托书”( 附件1) , 经过招标或其它方式, 确定工程造价咨询单位( 简称: 咨询单位) , 并签订建设工程造价咨询审计合同书; 2、与咨询单位签订”廉政责任书”( 附件2) ; 3、咨询单位交接资料, 填写”结算资料交接单”( 附件3) ; 在此之前, 内审单位应要求施工单位签署”工程项目结算送审须知”和”新建工程项目结算承诺书”或”维修工程项目结算承诺书”( 附件 4、5和6) ; 4、咨询单位熟悉资料, 提交”建设工程咨询实施方案”( 附件7) ; 5、审计处组织召开有管理单位, 施工单位和咨询单位( 简称: 三方) 参加的工程结算审计审前工作会议, 形成”工程造价结算审前会议纪要”( 附件8) ; 6、咨询单位向审计处通报初步审核意见, 在审计处主持下, 与施工单位见面核对初步审核意见。为了督促核对双方遵守时间, 双方对帐人员须填写”工程结算审核签到表”( 附件9) 。对每日已核对认可的量价, 须双方签字确认( 附件10, 11和12) 。对于有争议的项目, 审计处组织召开相关部门的协商会, 以便达成共识。
7、咨询单位出具审计报告及”结算经济指标”( 初稿及附件13) , 下达施工单位。施工单位可在收到初稿15日内提出书面意见, 15日内不提出书面意见, 视为默认。在初稿得到认可后, 三方签署造价咨询成果确认表, 以便形成审计报告。如施工单位提出书面意见, 审计处组织相关部门共同复审确认, 以便形成共识; 8、咨询单位提交审计报告, 归还送审资料; 9、审计处填写”工程项目结算单”( 附件14) , 转至管理单位填写相应栏目, 移交至财务处进行工程尾款的结算工作; 10、审计费结清。根据结算承诺书的约定和咨询合同的相关条款, 确定审计费的支付单位, 进行审计费的结算; 11、审计资料存档。按照档案管理办法, 将相关的资料整理, 装订成册, 归入档案馆存放。
工程结算审计工作流程图
奔波在俗世里，不知从何时起，飘来一股清流，逼着每个人优秀。 人过四十，已然不惑。我们听过别人的歌，也唱过自己的曲，但谁也逃不过岁月的审视，逃不过现实的残酷。如若，把心中的杂念抛开，苟且的日子里，其实也能无比诗意。 借一些时光，寻一处宁静，听听花开，看看花落，翻一本爱读的书，悟一段哲人的赠言，原来，日升月落，一切还是那么美。 洗不净的浮沉，留给雨天；悟不透的凡事，交给时间。很多时候，人生的遗憾，不是因为没有实现，而是沉于悲伤，错过了打开心结的时机。 有人说工作忙、应酬多，哪有那么多的闲情逸致啊？记得鲁迅有句话：时间就像海绵里的水，只要挤总是有的。 不明花语，却逢花季。一路行走，在渐行渐远的时光中，命运会给你一次次洗牌，但玩牌的始终是你自己。 坦白的说，我们遇到困扰，经常会放大自己的苦，虐待自己，然后落个遍体鳞伤，可怜兮兮地向世界宣告：自己没救了！可是，那又怎样？因为，大多数人关心的都是自己。 一个人在成年后，最畅快的事，莫过于经过一番努力后，重新认识自己，改变自己。学会了独自、沉默，不轻易诉说。因为，更多的时候，诉说毫无意义。 伤心也好，开心也好，过去了，都是曾经。每个人都要追寻活下去的理由，心怀美好，期待美好，这个世界，就没有那么糟糕。 或许，你也会有这样的情节，两个人坐在一起，杂乱无章的聊天，突然你感到无聊，你渴望安静，你想一个人咀嚼内心的悲与喜。 透过窗格，发着呆，走着神，搜索不到要附和的词。那一刻，你明白了，这世间不缺一起品茗的人，缺的是一个与你同步的灵魂。 没有了期望的懂，还是把故事留给自己吧！每个人都是一座孤岛，颠沛流离，浪迹天涯。有时候，你以为找到了知己，其实，你们根本就是两个世界的人。 花，只有在凋零的时候，才懂得永恒就是在落红中重生；人，只有在落魄的时候，才明白力量就是在破土中崛起? 因为防备，因为经历，我们学会了掩饰，掩饰自己内心的某些真实，也在真实中，扬起无懈可击的微笑，解决一个又一个的困扰。 人生最容易犯的一个错误，就是把逝去的当作最美的风景。所以，不要活在虚妄的世界，不要对曾经存在假设，不要指望别人太多。 有些情，只可随缘，不可勉强；有些人，只可浅交，不可入深；有些话，只可会意，不可说穿。 或许，有这么一段情，陪你度过漫长冰冷的寒冬；有那样一个人，给你抑郁的天空画上了温暖的春阳。 但时光，总会吹散很多往事，把过去一片片分割，移植到不同区域，并贴上标签，印着不同的定义，也定义着自己的人生态度。 正如庄子所说：唯至人乃能游于世不避，顺人而不失己。”外在的世界，只是一个形式，而你内在的世界，才是真正的江山。 丰富自己，取悦自己，随缘，随顺，随境，你的心才会敞开，才会接纳更多的有可能。这样的人生，眼睛里的笑意，尽是踏实与真味。 年少时，那些说给蓝天白云的梦想，早已遗忘在风中，再也飞不到岁月的枝头。褪去稚气与懵懂，我更喜欢现在的自己，心里撑着宽阔，却不动声色。
维修工艺流程喷漆工艺流程
返工流程图
汽车维修工作流程图
厂长岗位职责 1、全面负责本厂的维修、管理、质量、安全等各项工作。 2、建立和完善各种管理制度，并落实各项工作责任制。 3、经常性地组织开展职工质量、安全教育。 4、负责汽车维修的计划安排，控制维修成本，确保维修任务的完成。 5、建立、完善厂内机构设置，明确职责和权限，保持内部沟通，确保正常运转。 6、负责汽车维修所需配件材料的购量计划和库存数量、质量的审核。 7、负责对厂内各项管理工作评审，以期改进、完善、提高。 8、完成公司交办的各项工作任务。 副厂长岗位职责 1、协助厂长做好厂内各项管理工作，监督执行厂内各种管理制度，并落实各项岗位责任。 2、在厂长领导下负责车间与汽车维修技术方面的相关工作。 3、根据维修计划安排，合理调度各项维修作业，督导维修任务的完成。
4、协助厂长控制维修成本，做好交旧领新工作。 5、协助厂长做好内部沟通，协调各岗位人员和作业任务，确保维修工作正常有序。 6、协助厂长做好配件材料的管理，定期上报在库数量和质量情况。 7、监控车间的日常工作，考核人员出勤情况及工作情况。 8、及时解决处理维修、仓库运作中的各种问题。 修理工岗位职责 1、认真学习技术，掌握各种车辆维修、保养知识、能处理各种故障。 2、按维修单项目进行维修作业，不得漏项。保质保量按时完成检修任务，缩短检修周期，做到安全无事故。 3、严格执行汽车维护工艺规范和修理技术标准进行维修作业。 4、严格按照各工位工序安全操作规程进行作业，杜绝事故发生。 5、在进行维修作业时，如发现安全关键部位存在隐患或故障，应及时通知该车司机或负责人，不得擅自处理。 6、妥善管理专业设备和工具，回收好更换的配件，修旧利废、节约材料、随用随领，更换配件以旧换新，降低维修成本。
工程项目核算流程 XX建设股份有限公司工程项目承接的方式有两种，一为公司统包项目，向各分公司进行分配。另一种方式为授权各分公司承揽的工程项目。另外在各分公司施工的工程项目中由于项目规模大小的不同，除有单个工程处施工的工程项目外，存在由多个工程处共同施工的项目。针对不同的项目管理方式其工程项目核算流程主要为以下方式：
① 工程经营开发投标阶段 公司统包工程项目 各分公司承揽工程 ②施工部门选择组织及工程进度款收入核算方式 公司统揽工程项目（尾款10%） 程序 控制 公司对移动、联通、电信等客户的全网性干线工程进行集中统一招投标谈判，公司总经理或其授权人与客户签定工程建设合同。然后，再将工程在各分公司之间进行分配。 公司总经理、公司总部市场部、工程部、财务部 包括分公司和下级工程处承揽的工程，经公司的授权，在保证完成公司的年度考核指标的前提下，有相应的自行定价权，进行工程项目的招投标，并经授权与客户签定建设合同。 分公司市场部、分公司工程部、分公司财务部（公司总部有关部门）
公司统揽的工程项目，由公司按核定的工程成本定额比例，将扣除尾款后合同收入的金额在 各分公司之间进行划分。公司负责工程尾款收入的确认，并汇总各分公司的收入总额。工程款项 的收付由公司统一进行。各分公司再将工程项目在各工程处之间进行分配，分公司在主营业务收 入下按工程项目及各工程处进行两级明细核算。公司统揽工程项目的营业税由公司统一交纳。具 体核算方法如下：（为简化核算科目公司拨付分公司的工程款全部通过内部往来—预付分公司工程 款科目核算） 公司收到预付工程款：公司下拨分公司工程款： 借：银行存款借：内部往来—工程项目--预付分公司工程款贷：预收工程款—外部单位—工程项目贷：银行存款 分公司收到公司拨付的预付工程款： 借：银行存款 贷：内部往来—预收公司工程款–工程项目 分公司按工程完工进度结转工程成本和确认收入： 借：工程施工—工程项目-工程处借：内部往来—应收公司工程款/预收公司工程款贷：有关工程成本费用科目贷：工程结算—工程项目—工程处 分公司在工程完工后结转成本及收入： 借：工程结算—工程项目—工程处借：主营业务成本—工程项目—分公司贷：工程施工—工程项目—工程处工程施工—工程项目—毛利 工程施工—工程项目—毛利贷：主营业务收入—工程项目—分公司 公司按季结转与分公司的内部往来： ①借：预收工程款--**外部单位②借：应收账款--**外部单位 贷：内部往来—预付分公司工程款贷：内部往来—应付分公司某项目工程款 公司收到工程进度款：公司在工程竣工决算后收到工程尾款： 借：银行存款借：银行存款 贷：应收工程款—**外部单位贷：应收工程款--**外部单位 公司确认尾款收入：公司结转工程利润 借：应收工程款--**外部单位借：主营业务收入—工程项目 贷：主营业务收入贷：本年利润 公司计提营业税：公司交纳营业税： 借：主营业务税金及附加—营业税借：银行存款 贷：应交税金—营业税贷：应交税金—营业税 分公司承揽工程项目 各分公司工程部根据公司制定的工程建设成本定额核定工程建设开支总额下达各工程处。再由工程处按照工程成本定额进一步核定给各施工队进行施工建设。分公司财务部按月报销，按季度归集工程成本。具体工程成本、收入的核算方法如下： 分公司收到预付工程款： 借：银行存款
工程结算审核工作指引北京华建联造价工程师事务所
目录 1.审核目的_____________________________________________________ 3 2.审核目标_____________________________________________________ 3 3.审核原则_____________________________________________________ 3 4.审核依据_____________________________________________________ 3 5.质量控制流程图_______________________________________________ 5 6.复核规定_____________________________________________________ 7 7.工作流程_____________________________________________________ 8 8.委托方提供资料清单__________________________________________ 11 9.项目计划____________________________________________________ 13 10.工程结算审核程序执行表（标准版）____________________________ 14 11.工作底稿用表________________________________________________ 24 12.报告模板及附表模板__________________________________________ 24 13.归档规定____________________________________________________ 24 14.其他说明____________________________________________________ 24
超市结算流程 一. 对账 1.对账时间： 经销：每月初供应商自行到超市对账。（注：供应商对账即向超市经理要应付款数） 联销：每月1、2号打卬联销对账单并交给文员，文员在背 而附费用并且领导签完字后将30天账期对账单送回， 15天账期对账单由文员直接发放。每月8号集中发放 30天账期对账单。 ［注：发对账单前将应付款数用彩笔标注，避免供应商开具发票错误］ 2.打印方法： 经销：由超市打印对账条，对账条容有：合同号，供应商名称, 专柜品类，应付款金额，折扣率，发票金额，楼层经理 签字。 ［注：应付款数如有改动，需要经理在改动处重新签字］ 联销：登陆MIS,财务结算一报表系统一联销扣款汇总表，选清打印阶段，勾去供应商编码、信用卡费用承担、促销折扣承 担、外币卡承担，依次输入合同号并调整格式进行打印。 二. 收发票 1.收发票时间： 15天账期：每月5号、17号收发票。 30天账期：每月17号收发票。
2 .收发票时需要核对容： 1）经销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账条，收货单。 联销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印 件，对账单。 2）购货单位项目是否与其一般纳税人容一致。 3）发票从开票之日起180天认证，否则视为过期，不得收取。 4）货物或应税劳务项必须按照所签合同的经营项目开具，不得乱开。 5）发票上供应商名称要与合同保持一致，否则，不予收取。 6）发票上一定要加盖国家统一规格的发票专用章。 7）经销增值税发票的价税合计金额二（收货单含税金额一返厂单含税金额）* （1—扣率） 联销增值税发票的价税合计金额二对账单的应付款金额 ［注：经销发票扣率需要与对账条仔细核对，联销不允许开扣率项。 收发票时将合同号标注在发票右上角并将抵扣联集中放在最 上而，将对账条订在收货单上］ 3.将15天、30天账期分开并按合同号从小到大的顺序排序。 三. 打印结算单 1.录入结算单： 经销：登陆MIS—财务结算一结算管理一录入经销结算单一根据（收货、返厂单）批次号核对相应金额项勾对一将左下方费用勾对一单击保存。
工程竣工结算审核工作基本流程 一、收集与结算相关竣工资料 一般来说，对一个清单计价工程需收集以下资料 招标文件、答疑纪要、中标人投标文件，包括投标函、商务标书（含单价分析表）技术表述 施工合同及补充协议，标后调整经审批的施工组织设计、施工图（含电子版）、图纸会审记录 竣工图（含电子版）、材料核价表、设计变更单、技术核定单、隐蔽记录、验槽记录、停工报告、监理工程师指令、其他工程签证、索赔单、现场会议纪要或报告、施工方报审的竣工结算编制书、施工方工程量计算书（如为电算提供软件计算电子文件） 地勘报告 对挖土的土质类别存在争议的时候有作用 、监理合同（含经济签证授权内容）、监理报告、专业分包工程分包单位的竣工报告及资料、桩基检测报告中有关桩长的应变检测参考数据、施工单位施工记录、原始票据、现场照片或摄像。 其他可以收集的有用资料、咨询单位自身长期积累的计价文件和规定 二、详细阅读、分析和对比竣工结算资料 第一：确定本工程的结算方式，主要看合同约定结算条款（合同约定结算条款非常重要，是决定该项目工作方式的重要依据），如果结算条款约定不清晰的，需要甲乙双方签订补充合同或在结算会议纪要中明确。 第二：判断竣工结算资料的有效性。比如，竣工图必须要由建设单位或经授权的监理单位有权人员签字确认，并加盖施工图章。设计变更单必须是设计单位编制，且有设计人员签名和设计单位印章，并且该项变更经建设单位同意，经监理单位确认发出。隐蔽记录、变更材料核价表、请单外单价审批等工程签证要有建设单位或经授权的监理单位有权人员确认。即，每一类工程字资料必须要有相应的负责人员确认才能生效。 第三：判断竣工结算资料的准确性。比如，竣工图应该如实反映工程实际情况，竣工图的绘制应该根据施工图、设计变更单、技术核定单、隐蔽记录等工程签证汇总绘制。施工方在编制竣工图时有可能有意或无意的扩大工程量，因送审结算是依据施工图编制的，如果将上述有关资料与竣工图做对比，就可能发现差异并轻松做核减。再如，将隐蔽记录中基础土石比签证