精心整理
合理用药制度及处罚标准 为加强药品使用管理效能，提高医务人员合理用药的自觉性，防止商业贿赂行为，加强用药监督，保障用药的安全性、有效性、经济性，提高医疗质量，我院建立阳光用药制度，依据《广东省医疗机构阳光用药制度实施意见（试行）》制定本实施办法
1234体化用药，充分考虑到剂量、次数、疗程、给药途径，同时考虑药物经济实用性，对可用可不用的坚决不用，可用低档药的坚决不用高档药，尽量减小药物对机体的不必要的干扰和影响，降低药品费用，用最经济的药物达到预期目的。
5、药学专业技术人员要严格按照《处方的管理办法》的要求，对处方用药适宜性进行审核，发现不合理用药情况告知用药医师，情况严重的要拒绝调配并登记，定期
向合理用药小组汇报。
二、处方的管理及评价标准
㈠、合理用药小组定期或不定对门诊处方及病历医嘱进行检查。
㈡、处方点评小组每月随机抽查门诊处方100张及病历医嘱不少于30份。并将不合理用药处方及医嘱上交医院质控小组进行评定。
录，如无科主任审批，处方备注中无使用目的记录的扣发当事人当月奖金100元，科主任50元。(由药房人员负责登记)。
2、对开具不合理处方的医师，根据处方考评结果进行相应处罚。单张处方处罚50元。
㈡、医嘱点评：
对临床用药情况，医院质控小组将常规监督检查，并定期和不定期组织人员检查，对在病程记录中无使用目的记录，无充分依据使用抗菌药物、辅助用药、能量补充用药和滥用其它药品的，由医院质控小组进行评定，确属不合理用药的，每份病历扣发当事人当月奖金100元和科主任奖金50元，
㈢、对开具不合理用药的医师除作上述经济处罚外，还作出如下的处罚：
⑶、按照我院抗菌药物使用点评办法，对抗菌药物使用不合理则对科室、科主任及责任医师均进行处罚，科室200元，科主任100元，责任医师100元。考核年度内三次被评为不合理使用抗菌药物的医师，个人年度医德考评、年度考核评为不合格，取消其所在科室及科主任年度评先、评优资格，并予以通报批评。考核年度五次被评为不合理使用抗菌药的医师，个人年度医德考评、年度考核评为不合格，由医务科取消其
抗菌药处方权，年度内不晋升或高职低聘。以期达到对抗菌药物使用的严格整治，使各科室从上到下都能引起足够的重视。
五、各临床科室阳光用药主要指标
⑴、科室药品收入的比例占医疗收入比例：外科＜35％、内科＜45％，奖？元；超过比例则按经管方案扣罚科室奖金
四、监控科室某单品种药物超过该品种总用量50%—80%的科室，给予500元的处罚；对于科室单品种药物使用量超过该品种总用量80%以上的科室给予1000元的处罚。对单品种用药金额前三位、抗菌药物用量前三位的医生，由阳光用药监控小组向医生本人发出书面通知，由医生本人写出使用该药品的书面说明；必要时，由医生本人向阳光用药监控小组或者在医疗质量会议上陈述使用该药品的理由。
六、加强药物不良反应监控工作
临床用药中一旦出现明显的不良反应，必须报告药剂科并按规定填写“药物不良反应监测表”，发现漏报或隐瞒不报者，扣当事医生一次50元。
七、加强麻醉精神药品的监督管理
各临床科室护士长及药房组长为麻醉、精神药品管理责任人，按医院的规定，加强麻醉、
医院临床合理用药管理办法为促进临床合理用药，保障临床用药安全、经济、有效，全面提高医疗质量,依据《药品管理法》、《医疗机构药事管理规定》、《抗菌药物临床应用指导原则（2０１5年版)》、《卫生部办公厅关于抗菌药物临床应用管理有关问题的通知》、《医院处方点评管理规范（试行）》等法律、规章和指南，经院药事管理与治疗学委员会、院办公会研究决定,制定此办法。 一、组织管理 医院药事管理与药物治疗学委员会成立“临床合理用药暨抗菌药物监督管理小组",负责全院的合理用药监督管理工作. 工作小组设在办公室设于医务科,由黄勇兼任工作小组办公室主任，负责对日常事务的处理。 2.工作小组职责: （1)工作小组应在药事管理与药物治疗学委员会领导下开展工作； (２)贯彻执行抗菌药物管理相关的法律、法规、规章，制定医院抗菌药物管理制度并监督实施；
(3）制定医院抗菌药物供应目录和抗菌药物临床应用相关技术性文件,并监督实施； (4）对医院抗菌药物临床应用与细菌耐药情况进行检测，定期分析、评估监测数据并发布相关信息,提出干预和改进措施； （5)对医务人员进行抗菌药物管理相关法律、法规、规章制度和技术规范培训，组织对公众合理使用抗菌药物宣传教育； （6）定期向医院质量与安全管理委员会汇报工作； 二、监督管理基本原则 1.药品收入占医院总收入比例≦３0% 2．自费药品采购金额比例占总药品采购金额≦５％ ３.科室住院患者抗菌药物使用率与强度不得高于我院抗菌药物管理工作组制定的目标值，门诊患者抗菌药物处方比例不超过20%，静脉用抗菌药物处方比例不超过７％,急诊患者抗菌药物处方比例不超过40％,基本药物使用率（品规和金额）不低于５０%。 4.遵循合理用药原则临床合理用药的目的是为了在充分发挥药物疗效的同时，尽量避免或
对经营的种子没有标签或者标签内容不符 合规定处罚流程图 注：在七日内予以立案，在一个月内办理完毕；情况复杂需延长时间经农业局负责人批准可 延长到三个月；特殊情况三个月不能完结的，再报上一级农业行政机关，可延长一年。 市场检查或接受举报 不少于二人的执法人员到现场并出`示执 法证件核实检查 . 执法人员提出检查情况和处理意见报种子站站务会研究；并对种子进行检验。 对情况属实，由执法调查人员填写《案件处理意见书》上报农业局法制工作机构审查。 符合立案的由局长签字，批准立案查处。 由案件调查人员继续进行调查 取证， 并根据《种子法》第十章提出处理意见填写《案件处理意见审批表》 。 《案件处理意见审批表报局法制工作机构审查，合格后报局长审批，重大案件和情节复杂的案件经集体讨论决定。 违法事实确凿有法定依据拟 作警告、或对公民50元以下或法人组织1000元以下罚 款。 对情况不属实不予报立案审批。 不符合条件，由由法制工作机构退回，继续调查。 有两名以上执法人员将《违法行为处理通知书》送给当事人，告知当事人拟处罚的 事实、理由、依据、权利和义务和三日内提出听证等事项听取当事人陈述审辩。 出示执法证， 告知违法事实和处罚依据，听取陈述申辩。 当场填写预定格式的处罚决定书并当场交付当事人。 制作《行政处罚决定书》。 放弃听证或超期没提出听证。 送达〈行政处罚决定书〉 。 执行完毕，填写结案报告。 公示 不符合立案条件的不予立案。 触犯刑法的移交司法机关。 对拟作出责令停产停业、吊销许可证、较大罚款。 当事人提出听证申请。 在收到申请七日告知当事人听证时间和地点。 组织听证会 听证主持人依据听证情况制作听证报告。 对超过复议，起诉期又不履行义务，申请法院强制执行。
规章制度管理办法及流程图1 某某公司股份有限公司规章制度管理办法 第一条为使某某公司股份有限公司（以下简称公司）制定、修订、颁布规章制度的程序科学化、规范化，保证公司建立健全并有效执行各项规章制度，根据《中华人民共和国公司法》、《某某公司股份有限公司章程》及其他相关规定，特制定本办法。 第二条本办法所指的规章制度是公司为规范各项管理工作的范围、职责、权限、工作程序和奖惩而制定的规定、标准、办法等的总称。 第三条公司规章制度共分为三类： 一类是公司根本规章制度，主要指公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等治理结构方面的制度； 二类是公司基本规章制度，主要指规范战略管理、投资管理、人力资源管理、科技管理、生产管理、财务管理、营销管理、风险管理、业绩考核、法律事务、综合管理等基本业务的制度； 三类是公司具体规章制度，主要指规范具体业务管理工作的制度，以及为执行各项管理制度的工作标准、业务流程、作业指导书等。 1 第四条制定规章制度应遵循以下原则： （一）合法性原则：符合国家法律、法规、规章规定和国家
强制性标准，贯彻党和国家的路线、方针、政策； （二）兼顾稳定与时效性原则：与公司整体发展战略、功能定位、管控模式及管理重点相适应，在确保相关制度相对稳定运行的同时，要随着内外部环境的变化和经营管理的需要,不断评价和更新； （三）适用性原则：符合企业实际，能在一定时间和一定范围内普遍适用； （四）统筹兼顾原则：注意制度的系统性和协调性，与管理流程协调和匹配，避免重复制定和各项制度之间冲突、交叉和遗漏。 第五条公司规章制度实行分类管理，公司各部门负责职能业务对应规章制度的具体管理工作，包括部门职能业务所需的规章制度的系统策划，组织制定规章制度，以及对现行规章制度的适宜性、符合性和有效性进行监测和评估，并及时进行补充或修订，以保持制度体系的完整和有效。 第六条规章制度应当对制定目的、适用范围、主管部门、参与部门、具体规范或标准、生效条件、施行日期等作出明确规定。程序类规章制度还应明确实施程序，并附流程图。如有以新的规定取代原规定的，应当写明予以废止的原规定名称、文号及废止时间。 第七条规章制度的内容用条文表达，每条可以分为款、项、目。条文较多的，可分章，章可分节。规 2
医院合理用药管理制度 为了加强医院药事管理工作，促进临床合理用药，保障临床用药的安全性、有效性、经济性，减少药物的不良反应及细菌耐药性的产生，全面提高医疗质量，依据《药品管理法》、《执业医师法》、《抗菌药物临床应用管理办法》、《处方管理办法》、《医疗机构药事管理规定》等相关法律、法规、规章和规范性文件制定本制度。 一、药事管理与药物治疗学委员会负责全院合理用药监督管理工作，合理用药专家督导组负责全院合理用药的日常监督检查工作。 二、各临床科室主任为科室合理用药第一负责人，具体负责对本科室合理用药、大处方进行督导管理，及时纠正本科室临床用药中存在的问题。 三、医师在临床诊疗过程中要按照药品说明书所列的适应症、药理作用、用法、用量、禁忌、不良反应和注意事项等制定合理用药方案，超出药品使用说明书范围使用药物，必须在病历上作出分析记录，执行用药方案时要密切观察疗效，注意不良反应，根据必要的指标和检验数据及时修订和完善原定的用药方案。门诊用药不得超出药品使用说明书规定的范围。医师不得随意扩大药品说明书规定的适应症，因医疗创新确需扩展药品使用规定的，应报医院药事管理与药物治疗学委员会审批并签署患者知情同意书；使用中药（含中药饮片、中成药）时，要根据中医辩证施治的原则，注意配伍禁忌，合理选药。 四、医师在使用有严重不良反应的药品时应告知患者，并严格掌握适应症、剂量和疗程，避免滥用。使用肝、肾毒性药品前应先进行肝、
肾功能的检查，使用中应定时监测肝、肾功能的变化情况，并根据其变化情况及时调整用药。使用贵重药品、自费药品和有严重不良反应的药品必须征得患者或家属的同意并签署知情同意书，因未经取得患者同意引发用药纠纷的，其经济赔偿由责任医师承担。 五、药学部应根据临床用药需要对药品进行拆零调配，并加强管理，杜绝药品事故的发生。 六、严格控制门诊大处方。 七、实行处方点评和病历点评制度。 八、严格控制药品收入占业务总收入的比例。 九、实行抗药物超常预警与动态监测制度。 十、加强药品不良反应监控工作。
云南省行政处罚程序规范 第一章总则 第一条为了规范行政处罚机关依法行使职权，正确实施行政处罚，保护公民、法人或者其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》等有关法律法规的规定，结合本省实际制定本规范。 第二条本规范适用于全省行使行政处罚权的行政机关、法律法规授权组织、综合行政执法机关和依法受委托实施行政处罚的组织。 法律法规和规章对行政处罚另有规定的，从其规定。 第三条执法人员有下列情形之一的，应当自行回避，当事人及其代理人也有权申请其回避： （一）系本案当事人或者其近亲属的； （二）本人或者其近亲属与本案有直接利害关系的； （三）与本案当事人有其他关系，可能影响公正执法的。 执法人员的回避由行政处罚机关负责人决定。 第四条行政处罚机关及其执法人员在行政处罚中涉及的国家秘密、商业秘密和个人隐私，应当予以保密。 第五条当事人对行政处罚机关作出的行政处罚，享有陈述、申辩权；符合法定听证条件的，当事人对行政处罚机关作出的行政处罚依法享有申请听证的权利；对行政处罚决
定不服的，有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼。 第六条行政处罚案件处理过程中，当事人委托代理人的，应当提交授权委托书，载明委托人及其代理人的基本信息、委托事项及权限、代理权的起止日期、委托日期和委托人签名或者盖章。 第二章简易程序 第七条违法事实清楚、证据确实充分并有法定依据，对公民处以50元以下、法人或者其他组织处以1000元以下罚款或者警告的行政处罚，可以当场作出行政处罚决定。法律另有规定的，从其规定。 第八条当场作出行政处罚决定时，应当遵守下列规定：（一）向当事人出示行政执法证件并查明当事人的身份； （二）向当事人说明违法的事实、处罚的理由和依据以及拟给予的行政处罚； （三）询问当事人对违法事实、处罚理由和依据是否有异议，并告知当事人有陈述、申辩的权利，听取当事人的陈述、申辩，并进行复核，当事人陈述、申辩理由和证据成立的，应当采纳； （四）责令当事人改正违法行为，并填写预定格式、编有号码、盖有行政处罚机关印章的《行政（当场）处罚决定书》，由执法人员签名或者盖章后，当场交付当事人，并告
公司档案管理制度和流程图1 公司档案管理制度及流程 一、目的 加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动 中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘 片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 四、职责 1、综合部： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负
责督促指导部门档案管理。 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知综合部； 2）向综合部移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门主管人员 1）批准对自己部门资料或合同复印件的处置。
4、各部门经理/副总 1）负责对档案管理监督检查报告的审批。 五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向综合部移交。 a)归档范围及移交时间 b)档案资料的标识 综合部及各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。 c)档案资料的日常管理： ⑴电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或 制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便 检索利用。
临床合理用药管理制度 为了加强药品管理，因病施治，合理使用药品，减少患者的负担，减少药品使用带来的不良反应，制定本规定。 一．总则 加强法律法规的学习，认真学习中华人民共和国《药品管理法》、国务院《麻醉药品精神药品管理条例》、卫生部《处方管理办法》等法律法规，学习医院的有关文件，认真学习相关的业务知识，提高合理用药的认识，做好相关的工作。保证药品使用过程中因病施治，降低医疗成本，减轻患者的负担以及药物带来的不良反应以及防止药害事件的发生。 二．管理措施 1．认真学习业务 全院职工加强业务学习，不断提高药物的使用水平。由医务科、组织有关医疗及药物知识的业务学习，提高专业水平。 2．监管组织落实 充实完善药物合理应用评价领导小组。 3．完善管理制度 （1）医院重点对抗菌药物、心脑血管药物、抗肿瘤药物及肿瘤辅助治疗药物、生物制品等药物进行监控，依据规定合理使用上述药物。 （2）完善合理用药的点评制度，作好合理用药的点评工作。
4．临床医生使用药品时，应合理用药，合理施治，严禁大剂量、超范围、超适应症、超疗程使用药品，使药物选择合理，给药途径合理，使用方法合理，减少患者的不良反应和经济负担。合理用药评价工作应重点检查上述内容。 5．提高全院业务人员的知识水平，采取集中学习、个人自学的方式掌握药品知识，掌握上级有关合理用药的规定。认真开展三基训练，掌握知识技能，服务临床，服务患者。 6．开展合理用药评价工作 （1）医院药物合理应用评价专家组不定期的下临床检查病历，并且详细记录检查情况，发现问题及时汇报上级。 （2）医院每周行政查房时，专家组成员与药学专业技术人员检查运行病历医嘱用药情况，及时汇总上报医院 。（3）临床科室要利用业务学习时间加强有关药物知识的学习，并且开展用药自评，及时纠正不合理用药的倾向。 （4）按照卫生部的指示每月开展药物使用情况点评。 （5）药剂科临床药学室不定期的专题检查调研临床药物的使用情况及存在问题。 （6）药剂科、门诊办公室不定期检查医师门诊处方的合理性，提交医院。
文件名称：西音琴行仓库作业管理细则制定部门：办公室 生效日期：2012.6.5 页数：13
第一章总则 第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。 第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。 第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 第二章职责与职务 第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。 第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。 第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。
3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理利 用仓库空间。 第三章物料收发及单据流转 第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根， 不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。” 第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起 交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应 商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求 补货，并做好卡、账的的登记工作。 第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。 第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台 账，做到物、卡、账相一致。 第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表发给采购专员，采购人员依据库存表填写购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程 中的损耗适量备料。 第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。
房地产开发有限公司项目工程管理制度 第一章总则 一、为加强公司房地产开发项目工程全过程的管理，切实做好项目工程的“四控”（质量、进度、投资和安全控制）、“两管”（合同和信息管理）、“一协调”（组织协调）工作，特制定本制度。 二、本制度所述的项目工程管理是指公司开发的房地产项目从工程设计、报建、施工、验收直至保修期维修等全过程的管理。 三、工程管理部为公司工程管理的主要责任部门。 第二章设计、施工、监理单位的确定根据公司制订的项目开发计划（或项目开发方案），工程管理部按公司相关制度或规定负责办理有关项目工程设计、施工、监理等单位的比选、签约过程的工作。 一、设计单位的确定： 1、根据政府规划国土部门关于对开发项目规划设计实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的规定，由公司项目发包领导小组比选确定2-3家设计单位为意向设计单位 (根据项目需要可以酌情增加设计单位)。工程管理部再依照公司有关设计意图发出书面邀请函，邀请确定的意向设计单位参与开发项目规划设计方案的设
计； 2、通过对开发项目规划设计方案的比选，由董事长初审，股东最终确定开发项目的设计单位； 3、根据公司《合同管理制度》的有关规定，由工程管理部代表公司与最终确定的设计单位办理《项目设计合同》事宜。 二、施工单位的确定： 1、参照政府建设主管部门关于对工程项目施工实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的有关规定和施工投标单位对项目方案优化情况，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定先由项目公司评标小组比选，项目土建总包单位由董事长初审，股东最终确定，分包施工单位由董事长最终确定即可。 2、根据公司《合同管理制度》的有关规定，由工程管理部代表公司与最终确定的施工单位办理《项目建设工程施工合同》事宜。 三、监理单位的确定： 1、根据政府建设主管部门关于对工程项目建设监理实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的规定，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定由项目公司评标小组比选，再由董事长初审，股东最终确定项目工程监理单位。 2、根据公司《合同管理制度》的有关规定和经股东最终确定审定
涉县柴敏大药房 提供用药咨询、指导合理用药等药学服务的管理制度 文件名称：提供用药咨询、指导合理用药等药学服务的管理制度编号：GSP-CM-ZD-14 起草部门：质管部起草人：审阅人：批准人： 起草日期：批准日期：执行日期：版本号：第1版 变更记录：变更原因： 1、目的：为贯彻《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》及《药品经营质量管理规范》，规范执业药师的药学服务行为，保证药学服务质量，保障公众用药安全、有效。 2、依据：《药品经营质量管理规范》。 3、适用范围：适用于药师、执业药师等药学技术人员。 4、责任：药学技术人员、执业药师对本制度的实施负责。 5、工作内容： 5.1药学服务咨询指导的内容： （1）接受购药者的用药咨询，解答购药者疑问。 （2）可以为特定的患者建立药历，跟踪用药信息，提供合理用药的指导，并严格保护其隐私。 （3）在营业区内开展药学保健知识和合理用药的宣传指导，对特殊患者，提供电话咨询服务，为购药者提供清理家庭小药箱的建议。 （4）解读医师处方或病历卡上医嘱，收集药品不良反应信息。 （5）正确介绍购药者所购药品的性能、用途、使用剂量、使用方法、有效期、配伍禁忌、注意事项等内容，同类药品的不同特点，并提醒用药者注意用药过程中可能出现的不良反应，必要时提出去医院就诊的建议。 （6）主动了解购药者的病情、病史、用药情况、过敏史等，为其提供常见疾病的预防知识及用药指导。（7）帮助购药者正确选购非处方药，告知购药者如何使用药品和避免不良反应的发生。 （8）不得借药学服务的名义推销药品。 （9）参与其他药学技术人员关于药学知识和药学服务能力的技能大赛培训工作。 （10)开展自我治疗指导，提供有关药品的用途、禁忌等专业知识，作出安全、有效和经济的建议，协助开展药学服务的评价。 5.2企业执业药师应当以维护公众的生命安全和健康利益为最高行为准则，以救死扶伤，实行人道主义为己任，以自己的专业知识、技能和良知，尽心、尽职、尽责为公众提供高质量的药学服务。 5.3药学服务行为应当科学、规范并确保药学服务质量，保障公众用药安全、有效、经济、合理。 5.4药品零售企业的药品质量与药学服务质量管理、用药咨询与指导、药品售后与病患追踪服务、合理用药宣传、药品不良反应监测与报告、药品购进与储存、处方审核与调配、药品拆零与分装销售等业务必须由执业药师亲自执行并负责。 5.5企业应当提供必要的药学服务条件，如相对独立与封闭的药学服务咨询台或咨询区（室）、执业药师药学服务工具书（执业药师药学服务业务执业指南、电脑、网络）及资料，并适当保存病患的用药记录，满足执业药师开展药学服务的需要。
处理处罚流程图 实施审计过程中发现被审计单位 违反国家规定的财政财务收支行为 审计组提出审计报告，经审计组长复核后，征求被审计单位意 见。被审计单位应自收到审计报告之日起10日内提出书面意见 审计组代拟的审计报告、审计决 定书等及复核意见报主管局长审核 对发现的应当由其部门纠正 召开审计业务会议审定审计报告并形成审计业务 处理、处罚或追究有关责任 会议决定（一般审计项目的审计报告，由主管局长 人员行政责任、刑事责任问 主持召开审计业务会议讨论决定，重要审计项目的 题的，移送有关部门处理。 审计报告，由主管局长提议，经局长同意后，由局 长主持） 拟作较大额罚款，送达审计听证告知书，告知被审计单 位和有关责任人收到审计听证告知书后3日内提出意见 审计报告经该科长复核后，由该审计组 代拟审计机关的审计报告、审计决定书等
放弃听证或 不符合听证条件或不需 超期限提出 要处罚但需要依法处理 需要听证 举行听证会 听证主持人依听证情况向主管局长提出意见或建议 制发审计决定书 被审计单位对审计局作出的具体 行政行为不服的，可以自知道该 具体行政行为之日起60日内向 市审计局或县政府申请复议（在 法定行政复议期限内不得向人民 法院提起诉讼） 有关科室监督检查审计决定的执行情况（审计决定自送达之日起生效，一般应于90日内执行完毕） 自审计决定送达之日起，被审计单位60日内不申请复议，且90日内不执行审计决定的，而审计后可以自复议期满之日起180日内申请法院强制执行 对拒绝、阻碍审计 监督的行政处罚流程图
审计实施过程中，被审计单位拒绝、 拖延提供相关资料或拒绝、阻碍检查 由审计机关责令改正，可以通报批评，给予警告 被审计单位拒不改正的，依法追究责任；对被审计单位处以5万元以下的罚款；建议有关部门、单位对有关责任人员给予行政或纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任 检查组代拟审计处罚决定书或审计移送处理书 主管局长审核 局长签发 向被审计单位下达审计处罚决定书向有关部门、单位送达移送处理书 财政审计(监督检查)流程图
仓库管理制度及流程 第一章总则 第一条为保障公司正常生产经营，维护公司物资的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物资占用资金，提高资金利用率，特制定本制度。 第二条本制度规范仓库的物资管理，所称“物资”包括所有公司，包括各子公司物资仓库的物资、样品仓库的样品、临时仓库的物资以及各类虚拟出入库物资。 第三条仓库管理涉及到公司的财物管理，所有相关人员要切实重视并严格执行此制度。 第二章职责与职务 第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。 第五条做好物资价格的保护工作。禁止私自将公司的物资底价和物资供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 第六条仓库管理员设仓库管理员职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。仓管人员有权要求经办人正确、规范填开各种出入库单据，对不规范的单据一律退回经办人要求其重新填开。 第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。
2、协助采购部的采购人员做好物资入库质量检验工作。 3、认真做好仓库物资的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物资收发、保管、盘点工作,要合理利用仓库空间。 第三章物资收发及单据流转 第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，要及时通知采购部相关采购人员进行验收。 第九条在采购人员验收完毕后，填写入库单，交采购人员签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每日上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。对于验收过程中出现的不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好仓库物资台账的登记工作。 第十条发货由相关发货人员按照物资需求表填写发货，物资名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经部门负责人签字到仓库领用，如果部门负责人当时不能签字，经手人必须以其他方式，如电话、邮件沟通取得该负责人的授权方能去仓库领用物资。 第十一条仓库保管员根据发货单核实订单后依据发货单上的数量发货，并在相应的物资台账上填写发货数量，收回发货单上的黄联，做好相应的进出台账，做到物、账相一致。 第十二条仓库保管员依据物资的进出单据填写好日库存表，每日下班前发给涉及到仓库的工作人员。 第十三条记账人员每天要根据库存量不定期的抽检物资的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。 第十四条记账人员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《库存月报表》并上报给财务部。 第十五条对于各种原因退回的物资，如果无质量问题应及时办理退回物资的入库，严禁从退回物资中发货，以免造成重复填开发货单导致账物不符。
员工奖励处罚管理制度 1目的 为规范公司管理，营造以人为本的企业文化，同时规范员工行为，维护公司办公秩序，特制定本制度。 2适用对象 本制度适用于******所有员工。 3权责 本制度由人力资源部负责起草、修改、执行、监督和解释。 4内容 4.1奖励 4.1.1奖励方式：分为精神奖励和物质奖励。 4.1.1.1精神奖励 a)记大功 b)记小功 c)嘉奖 d)荣誉称号(授证书、奖杯或奖旗类) 4.1.1.2物质奖励 a)一次性奖金 b)加薪 c)外部培训机会 4.1.2奖励标准 4.1.2.1精神奖励参照标准如表1： 表1
4.1.2.2物质奖励参照标准 a)一次性奖金，具体标准与对应奖励金额如表2：表2：
b)加薪：依照4.1.2.1精神奖励参照标准，员工在当年度奖励分累计满10分，在 年度考核时薪资可以晋升一级。 c)外部培训机会：在公司某一领域有所特长或通过外部学习进行能力的提升后能 为公司某一领域带来卓越贡献者，可申请参加外部培训，经领导审批同意后，由公司承担培训费用，并签订相关的培训后服务协议。 4.1.3奖励执行 4.1.3.1各部门负责人应及时将符合奖励标准的员工行为向公司报告，员工也 可向上推荐; 4.1.3.2公司接到报告、推荐后，应立即由归口部门进行调查。调查完结，将 调查结果和奖励意见，报公司有关领导批准； 4.1.3.3符合4.1奖励标准的，由人力资源部或者其直接上级发起OA《处罚/ 奖励申请》流程，在流程中详细进行说明，经领导审批同意后，由上级领导授予相应的奖励与建议奖励金额，人力资源部将奖励事宜记入员工档案并存档，在公司公告栏、OA新闻动态及广播中进行公告及表扬。 4.2处罚 4.2.1处罚方式：分为精神处罚和物质处罚。 4.2.1.1精神处罚 a)口头警告 b)书面警告 c)记小过 d)记大过 4.2.1.2物质处罚 a)一次性罚金
临床合理用药管理制度 一、优先合理使用基本药物规定及监督考评办法 根据《关于建立国家基本药物制度的实施意见》（卫药政发[2009]78号）和山西省人民政府办公厅《关于印发推行国家基本药物制度的实施意见的通知》要求，为在我院进一步推进国家基本药物制度的实施，保障群众基本用药需要，减轻患者医药费用负担，同时，强化监管机制与考核工作，确保基本药物的优先合理使用，特制定本办法。 （一）、基本药物的范围 1.基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。 2.本办法所称基本药物，是指纳入国家基本药物目录(2012版)中的化学药品、生物制品317种，中成药203种，以及所有纳入国家基本药物的中药饮片与山西省基本药物增补品种目录(化学药物123种、中成药75种) （二）、组织管理 1.药事管理与药物治疗学委员会下设临床合理用药管理组负责我院基本药物的使用管理。 2.职责及分工 （1）.药事管理与药物治疗学委员会负责建立健全基本药物的引进、使用、评价及监管等各项制度； （2）.医务处负责组织基本药物优先合理使用的宣传、培训及监管; （3）.药剂科提供技术支持，负责基本药物的供应、处方专项点评、对优先使用国家基本药物情况进行督查、分析及《基本药物临床应用指南》、《基本药物处方集》等相关知识的资料收集。 （三）、基本药物的配备及引进 1．医院优先配备基本药物，药事管理与药物治疗学委员会在遴选本院基本药物目录时，在满足临床需要的原则上，优先选择基本药物进入本院基本药物目录。 2.新品种的引进：药剂科根据临床需求、国家基本药物政策等相关要求拟定需要增补的基本药物品种、品规目录，报药事管理与药物治疗学委员会审核，然后按照山西省基本药物中标厂家进行引进。 3.品种的调整：我院现有基本药物品种予以保留，对于国家和山西省动态调整新增补基本药物品种，在满足一品两规的情况下，由药事管理与药物治疗学委员会根据我院基本药物使用品种及金额达标情况和医院及科室合理用药情况提出意见，交主管院长批准执行。 4.药品采购人员合理制订药品采购计划，应适当增加基本药物的采购量，保持药库有充足的库存，尽可能防止基本药物短缺。并通过省药品采购平台“药品网上采购系统”进行网上采购，采购价不得高于网上最高价限。药品验收入库人员，对基本药物应优先验收，优先入库，优先发放。 （四）、基本药物优先合理使用相关措施
深圳市创杰佳数码科技有限公司 业务处罚制度 一．目的：为了确保业务人员工作期间能保证正确的工作流程与心态。 二．适用范围：本制度适用于ASK、CIGE、新产品小组、国际贸易等各销售小组。 三．处罚内容与金额。 1．迟到早退。员工迟到早退1~10分钟（不足一分钟按一分钟计算。例：打卡显示9：00为迟到一分钟。）罚款10元/次。员工迟到早退11~30分钟罚款20元/次，当事人本月全勤奖也纳入部门经费。 2．忘记带工牌罚款10元/次。工牌如有损坏、丢失等问题及时上报人事部，由人事部备注。 3．上班吃零食、早餐等罚款10元/次。员工在早上上班时要于9：00前将自己的早餐处理好，上班期间不允许吃早餐。 4．上班或下班时用公司电话打私人电话，罚款50元/次。公司电话只能用于业务用途，不得用于个人聊天，公司每月将对员工电话记录做以调查。 5．上班期间上网看新闻、小说者罚款10元/次。公司为业务员提供的电脑设施是为了方便业务开展业务所用，并不是让业务员看新闻看小说用的。 6．上班期间玩游戏、看电影、下载，罚款50元/次。上班期间玩游戏、看电影是严重违反公司规定的行为，是极不负责的表现。 7．工作计划书、工作总结等书面文件到期不交者罚款10元/次。为确保员工对公司各项文件的重视，自今日起各销售经理要求业务员上交的书面文件一定要及时上交，不得怠慢。 8．缺席会议，罚款10元/次。对于各项会议员工除特殊情况外一律都要参加。对于个别以各种原因
不参加会议的人员要做出相应的处罚，一经发现员工不参加本部门、公司等会议时由人事开出罚款单。 9．不按业务流程作业罚款20元/次。业务员要严格按照业务流程进行业务作业，如有特殊情况应以书面形式上报小组经理。 10．以上1~9项一经发现，由人事开出罚款单，当事人签字后由财务部从当月工资扣除。11．价格写错，造成的差价由业务员承担。业务员在拿到合同时要仔细检查合同上的数量、单价、总价等金额问题，发现问题及时改正。如业务员未仔细检查造成金额有误，业务员要承担所有差价费用。当事人签字后由财务部从当月工资扣除。差价金额业务员能找回、要回，财务部将扣除业务的罚款如数返还。 12．造成样机、产品丢失由业务员全额承担。由于业务员未按公司正常流程作业造成样机、产品的丢失，业务员有责任赔偿公司损失，当事人签字后由财务部从当月工资扣除。损失金额业务员能找回、要回，财务部将扣除业务员的罚款如数返还。 四．罚款一览表：
目标管理制度与流程 目录 目标…………………………………………………………………流程图………………………………………………………………目标管理规程……………………………………………………… 1、目标的制定…………………………………………………….. 2、目标执行……………………………………………………….. 3、目标完成情况评估…………………………………………….. 4、评估结果的兑现……………………………………………….. 5、对目标监督人的监督…………………………………………..附件1、季度目标书……………………………………………….附件2、目标完成报告…………………………………………….附件3、绩效观察期管理办法……………………………………..
目标 1、明确工作目标，提高工作效率。 2、对员工工作进行及时考核，以改进员工的工作绩效，提高员工工作技能。 3、促进上下级之间的沟通，使上级经理及时了解下属的工作状况，下属员工及时发解经理对自己工作的评价。 4、为员工的工作调整提供依据。 5、为员工的待遇调整提供依据。 流程图
目标管理规程 一、目标的制定 （一）公司年度总目标、部门目标及分解 1、每财年董事会同总经理制定本年度目标。总经理对公司总目标负责。 2、总经理将年度目标分解到各部门，并同各部门负责人共同制定部门年度目标。部门负责人对本部门目标负责。 3、部门负责人将部门年度目标分解到每个岗位。每个员工对其岗位目标负责。 （二）个人岗位目标制定的原则及要点 1、目标应尽可能具体，结果可评估，尽可能量化（如时间、日期、金额、数量等），综合目标可用阶段或期限表示。 2、任务量适度，即经过努力能够达成。 3、同一岗位、不同的人有可比性，体现公平。 4、挑战性，目标需要努力才能达成。 5、必须促进工作的改善。 6、目标监督人目标必须在执行人目标之前制定，上下目标保持一致性，避免目标重复或断层。 7、属于目标执行人日常工作的常规项目不应作目标项目。 （三）个人岗位目标制定的步骤 1、目标监督人向目标执行人说明自己本季度的目标。 2、目标监督人请目标执行人设立自己的重点目标。 3、与目标执行人谈话，决定其目标，并按附件1《季度目标书》格式填写，本目标书由员工个人保存，评估结束后交由人力资源部保存。 4、目标监督人根据季度工作计划，于每季度第五个工作日结束前以书面的形式向目标执行人下达“季度目标书”。 （四）目标容 每一目标应有以下几方面的容： 数量目标：目标所包含的工作量必须可评估且经过努力能够完成。 质量目标：对于服务性部门，其服务对象满意是总体质量要求，每一具体目
医院合理用药管理制度为了加强医院药事管理工作，促进临床合理用药，保障临床用药的安全性、有效性、经济性，减少药物的不良反应及细菌耐药性的产生，全面提高医疗质量，依据《药品管理法》、《执业医师法》、《抗菌药物临床应用管理办法》、《处方管理办法》、《医疗机构药事管理规定》等相关法律法规制定本制度。 一、医院药事管理和药物治疗学委员会负责全院合理用药监督管理工作。 二、各临床科室主任为科室合理用药第一负责人，具体负责对本科室合理用药、大处方进行督导管理，及时纠正本科室临床用药中存在的问题。 三、医师在临床诊疗过程中要按照药品说明书制定合理用药方案，超出说明书范围使用药物，必须在病历上作出分析记录，密切观察疗效，注意不良反应，及时修订和完善用药方案。门诊用药不得超出药品使用说明书规定的范围。 因医疗创新确需扩展药品使用规定的，应报医院药事管理与药物治疗学委员会审批并签署患者知情同意书；使用中药（含中药饮片、中成药）时，要根据中医辩证施治的原则，注意配伍禁忌，合理选药。 四、医师在使用有严重不良反应的药品时应告知患者，并严格掌握适应症、剂量和疗程，避免滥用。使用肝、肾毒性药品前应先进行肝、肾功能的检查，使用中应定时监测肝、肾功能的变化情况，并根据其变化情况及时调整用药。 使用贵重药品、自费药品和有严重不良反应的药品必须征得患者或家属的同意并签署知情同意书，因未取得患者同意引发用药纠纷的，其经济赔偿由责任医师承担。 五、药房应根据临床用药需要对药品进行拆零调配，并加强管理，杜绝药品质量事故的发生。 药房必须按照《处方管理办法》的要求对处方用药进行适宜性和合理性审核，发现不合理用药情况告知开具处方的医师，情况严重的应拒绝调配并向医院合理用药专家督导组报告。
客户意见/投诉处理管理制度 一、目的 为规范客户投诉/需求的定义、分类及统计分析工作，强调以客户为中心，通过科学、系统的投诉/需求统计分析，达到完善服务内容、服务质量预警作用，实现客户满意度提升， 切实提高公司内部质量管理水平及产品质量，特制定本制度。 二、客户投诉/需求的定义及具体内容 2.1定义 2.1.1 客户投诉：是客户对公司的卡项售卖、产品质量问题，服务态度等各方面的原因，向公司反应情况、检举问题，并要求得到相应的补偿的一种手段。 2.1.2 客户需求：是客户对公司非卡项售卖问题、非产品质量问题、非服务过程以及非合同承诺的一种额外需求或因误会公司存在问题而提出的需求。 2.2客户投诉/需求具体内容 按投诉/需求的性质分：有效投诉与需求（沟通性）投诉 2.2.1客户有效投诉：是指由于卡项售卖、设备故障、产品质量、服务质量、服务过程等公司未实现承诺，造成客户向公司提出不满意的表示。 A.客户因公司设备故障（如运动器械故障、电梯故障等）造成客户损伤及人身伤害 而引起的重大投诉； B.客户对公司的服务质量、服务过程提出投诉； C.客户对卡项售卖、价格及折扣等问题提出投诉； D.客户对公司的产品质量问题提出投诉； 2.2.2 客户需求：是指客户针对公司各项服务（基础服务、对客服务）所提出的咨询、需求及建议，以及由于非公司因素引发的客户不满（包括无效投诉、非正当客户需求）。 A、求助型：客户有困难或问题需给予帮助解决的。
B、咨询型：客户有问题或建议向公司联络的。 C、发泄型：客户带有某种不满，误会等造成的内心不满，要求把问题得到解决的。 3、有效投诉的等级分类 级别 投诉影响内容 （满足其中一项及定义为相应等级） 一级1.媒体曝光等方面的客户关系冲突事件，引发法律诉讼，严重影响公司形象的行为； 2.投诉发生一个月后，如因前期处理不当，内部沟通障碍而造成客户投诉升级； 3.因公司责任给客户造成人身伤害的（只要发生客户伤害即为一级投诉）； 4.因公司责任给会员造成重大经济损失的投诉； 5.跨级3个部门以上的投诉； 二级1.是指因公司员工未经公司同意随意承诺售卡而引起纠纷的投诉； 2.公司承诺或合同规定提供的服务没有实施或设施效果有明显差错，导致客户多次提出而得不 到解决的投诉； 3.一个月内累计三次以上不同投诉人的相同投诉； 4.投诉半月以后，由于我方原因仍未解决投诉，需要升级的投诉； 5.跨及2个部门以上的投诉。 三级1.客户因公司的设施、设备维护保养不及时，不能正常使用时给客户造成轻微不便，而非人为 因素造成的影响，可以通过及时而较易的方法或处理措施得到解决或改进的投诉。 2.投诉处理后发生第二次投诉以及需要升级的投诉； 3.个别客户投诉的疑难问题，处理不妥将引发局部客户关系矛盾冲突的行为； 四级 1.对因服务质量和服务态度引起的投诉； 2.对非公司责任的投诉，如因客户对有关规定不理解或因操作不当引起的投诉。 4、投诉处理程序： 客户咨询类： 投诉部门能直接解答的，当即解答，不能解答的录入【客户意见/投诉登记表】，立即同相关部门联系了解情况，在24小时内答复客户，在【客户意见/投诉登记表】记录答复结果。 客户意见类：
行政处罚一般程序流程图
1.文字说明： 1.1发现涉嫌违法行为的部门：指根据管辖权限，包括级别管辖、地域管辖和指定管辖的要求，有权进行行政处罚立案工作的部门。包括宁夏局有行政执法行为的部门，以及分支局有行政执法行为的部门。 1.2宁夏局直接管辖的案件，由发现涉嫌违法行为的部门在发现之日起10日内填写《行政处罚案件立案审批表》，经法综处审查报本局主管领导决定立案。 1.3调查阶段：宁夏局由法综处负责组织调查，分支局由其调查部门负责组织调查。 1）在决定立案之日起3日内指定案件调查人员，不得少于2人，与当事人有利害关系的应当回避。 2）调查时，应当出示执法证件、制作《调查笔录》等必要证据材料，需经当事人或见证人签字或盖章。 3）需要对证据进行先行登记保存的，应当经批准，签发《证据登记保存通知书》，填写《证据登记保存物品清单》，经当事人签字或盖章确认，并对物品加贴封条。并在7日内作出处理决定。 采取登记保存、查封、扣押、封存等措施的，应当出具《登记保存（查封）（扣押）（封存）物品决定书》，并填写《登记保存（查封）（扣押）（封存）物品清单》，由调查人员、当事人、物品保管人签名或者盖章确认，并加贴封条或者加施封识。有见证人在场的，可以请见证人签名或者盖章。需要解除登记保存、查封、扣押、封存等措施的，应当向当事人出具《解除登记保存（查封）（扣押）（封存）物品决定书》，并填写《解除登记保存（查封）（扣押）（封存）物品清单》，由调查人员、当事人、物品保管人签名或者盖章确认，解除登记保存、
查封、扣押、封存等措施。有见证人在场的，可以请见证人签名或者盖章。 采取上述措施应当经检验检疫机构主管领导批准，但是在紧急情况下，可先行采取有关措施，事后补办审批手续。 4）调查人员可以查阅、记录或者复制与案件有关的合同、单证、发票、帐簿、文件及其他资料或者以抽样、录音、照相、摄像、录像等方法收集证据。 收集的证据材料应当是原件、原物。调取证据原件、原物确有困难的，可由提交证据的当事人在复制品、复印件、照片上签字或者加盖公章，并注明“与原件（物）相同”字样或者文字说明。 5）调查应当在立案之日起60日内终结，重大疑难案件经法综处负责人批准可适当延长，最长不超过30日；在延长时限内仍不能完成调查的，报经本机关主管领导决定是否继续调查。 6）调查终结，调查人员应当制作提交《行政处罚案件调查报告》和随附的证据清单，对违法行为提出初步处理意见，连同案卷材料一并交由法综处进行审查。 1.4审查：由法综处对调查报告及证据材料进行全面审查，提出审查意见。 1.5告知：应当制作《行政处罚告知书》并送达当事人，告知当事人做出行政处罚决定的事实、理由和依据；以及在收到告知书3日内有权陈述、申辩或要求听证。 1.6听取意见：应当充分听取当事人意见，并记录，不得因其申辩而加重处罚。具备听证条件且申请听证的应当启动听证程序。