XXX（产品名称型号）
技术状态管理计划
1 目的
本计划规定了XXX（产品名称）技术状态管理的原则、主要内容和要求，是指导XXX（产品名称）以及技术状态项研制过程的技术状态管理基本文件，也是各配套分承研方实施技术状态管理必须遵循的基本规定（如有）。
本计划适用于XXX（产品名称）以及技术状态项研制过程。
2 引用文件
GJB3206A 技术状态管理
GJB3273 研制阶段技术审查
……
3 产品概述
3.1 产品功能
略，摘抄《技术协议》。
3.2 产品组成及技术状态项
XXX（产品名称）主要由XXX、XXX、XXX、……组成。其中，XXX、XXX、XXX为本公司研制，XXX、XXX为外委新研产品，XXX、XXX为外购货架产品。其组成及配套关系如表1所示。
表1 产品组成及配套关系
产品组成及研制分工见表1。
表1 ×××(产品名称)组成及研制分工
组织机构和人员职责
4.1 技术状态管理机构及人员组成
公司成立XXX（产品名称）技术状态管理小组，在公司技术状态管理委员会指导下，具体
负责XXX（产品名称）研制过程技术状态管理工作。
技术状态管理小组由总工程师担任组长，成员主要有：主设计师、各专业设计师、项目经理、工艺师、质量师、标准化师等，主设计师负责本项目技术状态日常管理工作。需要时，可图示或表格说明。
4.2 技术状态管理机构和人员职责
技术状态管理小组负责：
a）负责编制审批技术管理计划、技术状态项清单、《研制任务书》、《研制规范》、《产品规范》；
b）对技术状态更改申请、关键和重要的偏离和超差申请进行审查，按决策权限提出批准或不批准建议；
c）对顾客（或合同）要求控制的更改、偏离和超差申请进行审查，提出批准或不批准的建议，履行报批手续；
d）对批准的更改申请和批复的偏离和超差申请，监督设计师系统以技术文件形式传递到有关部门，顾客要求时，抄报上一级配套单位备案。
各成员具体职责如下：
主设计师负责组织明确技术状态基线，负责组织实施技术状态的控制和技术状态纪实；
质量师履行技术状态审核及技术状态管理的监督和检查职责；
各专业设计师提出技术状态标识要求并负责设计文件的编号；
标准化师应协助主设计师拟制技术状态项在研制各阶段的技术文件清单，并在标准化大纲中反映。
项目经理负责对技术状态文件进行管理、保存，按要求登记、发放技术状态文件，协助检查承担各外委研制单位的技术文件以及技术状态文件更改的落实情况。
注：三级（三级以下）产品不具备总体功能，难以编制《系统规范》。因此，功能基线、分配基线、产品基线，可以《研制任务书》、《研制规范》、《产品规范》明确。
5 各阶段工作要求
XXX（产品名称）研制各阶段技术状态管理工作如表2所示。
表2 技术状态管理工作明细
序号阶段工作项目完成时机责任人
5
初样
阶段分配基线的确定总体方案评审后
6产品基线初步确定各技术状态项评审后
7技术状态更改汇总、落实情况检查、质量
评审
交付上一级联调联试前
8C转S阶段评审交付使用后
9正样
阶段技术状态更改汇总、落实情况检查、质量
评审
S样机交付试验前
10S型件装机评审交付前
11设计
鉴定
阶段
技术状态审查结合设计鉴定进行
6 技术状态标识
6.1 技术状态项
XXX（产品名称）选取的技术状态项如表3所示。
表3 XXX系统技术状态项目表
第一级第二级第三级XXX 名称
XXX 部件XXX 组件或模块
……………………
6.2 基线
技术状态基线内容和逻辑关系如图1。
图1
6.2.1 技术状态基线确定时机及相互关系
论证阶段后期建立“功能基线”，方案阶段初期确认，论证转方案阶段评审确定。
方案阶段初期建立“分配基线”，方案阶段后期评审确认。
初样阶段后期建立“产品基线”，正样阶段初期确认，产品交付时评审确定。
三种基线分别对应要求的技术状态文件：功能基线技术状态文件、分配基线技术状态文件、产品基线技术状态文件，三者之间应相互协调，具有可追溯性，后者对前者进行扩展和细化。如果三者之间出现矛盾，其优先顺序是：功能技术状态文件、分配技术状态文件和产品技术状态文件。
6.3 标识
主设计师编制《XXX（产品名称）技术状态项清单》、产品配套表等，并完成技术状态项编号（标识），最终由总工程师批准确定选定的产品技术状态项。
标准化师编制并发布技术状态项和技术状态文件的标识号，标识号包括产品代号、文件编号、阶段标记等。XXX部、XXX部应在产品和文件中做出上述标识。
6.4 文件的签署
涉及技术状态项的文件应按文件号《技术文件审签管理规定》履行审批和会签手续。
7 技术状态控制
7.1 技术状态控制原则
各专业设计师应按照技术状态基线文件进行产品的详细设计，工艺、质量、生产等人员在产品生产、装配、测试、试验过程严格按要求实施。
技术状态更改时，应遵循论证充分、试验验证、各方认可、审批完备、落实到位的原则，并按审批程序规定办理相应的审批手续。涉及关重特性的技术状态更改应提高一级审批。
7.2 技术状态更改控制
7.2.1 技术状态更改分类
技术状态更改一般分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。
a）Ⅰ类更改：影响产品技术性能、结构、强度、互换性、通用性、安全性等的更改，如改变产品结构、性能指标、协调尺寸及结构的重大变动。
b）Ⅱ类更改：对不涉及产品性能、结构、强度、互换性、通用性、安全性等的更改和其它一般性修改、补充，如影响图样和互换性的更改、更改图样尺寸、材料、改变
非协调尺寸等。
c）Ⅲ类更改：不改变产品基本性能、通用性、互换性的更改，如勘误译印、修正描图、统一标注方法、进一步明确技术要求等不影响满足产品要求和产品质量的更改和补
充。
7.2.2 技术状态更改权限
更改权限一般为：
a）Ⅰ类更改需经军事代表会签，并经顾客批准；
b）Ⅱ类更改需经军事代表会签；
c）Ⅲ类更改由技术状态管理小组负责。
7.2.3 技术状态更改的监督
质量师负责对产品的更改项目审批、落实情况等实施检查。
7.3 偏离和让步控制
技术状态项的制造应满足已批准的技术状态文件规定的要求。技术状态项制造前，如果项目组认为有必要临时偏离技术状态文件规定，主设计师可提出偏离许可申请。
在技术状态项制造期间或检验验收过程中，经不合格品审理后认为不合格品可返修或原样使用，不合格品审理小组可提出让步申请。
偏离和让步由总工程师批准，顾客要求时，需经顾客同意。
偏离、不合格级别一般为轻度级和严重级。严重级之外的属于轻度级。下列一项或多项产生影响的偏离、不合格均属严重级：
1.性能；
2.功能接口和物理接口；
3.互换性；
4.形状、质量、质心；
5.可靠性、维修性、测试性、保障性、安全性；
6.环境适应性和电磁兼容性；
7.人员健康与安全；
8.服役使用或维修；
9.造成严重后果的其他方面。
注：经批准的偏离许可、让步申请仅在指定范围和时间内适用，不应作为技术状态文件更改的依据。
8 技术状态纪实
技术状态纪实从第一份技术状态文件形成开始，在产品研制全过程应做好技术状态纪实的积累工作；
XXX部负责收集、汇总反映产品状态的元器件、原材料技术状态、工艺技术状态，总装、测试、试验过程技术状态的记录。
XXX部负责技术状态更改申请、评审、审批、文件和图样更改、产品更改、更改后验证等全过程的记录和产品超差及处理结果的收集、汇总。
9 技术状态审核
产品功能技术状态审核可结合设计、工艺评审进行。
a）试验程序和结果是否符合技术状态文件规定；
b）正式的试验计划和规范执行情况，检查试验结果的正确性和完整性；
c）审查试验报告，确认这些报告是否准确、全面地说明了技术状态项的各项试验；
d）对那些不能通过试验证实的要求，应审查其分析和仿真的充分性和完整性，确认分析和仿真的结果足以保证技术状态项满足其技术状态文件的要求；
e）审核所有已确认的技术状态更改是否纳入了技术状态文件并实施；
f）审核未达到质量要求的技术状态项是否进行了原因分析，并采取了相应纠正措施；
g）审查偏离许可、让步清单；
h）对软件与硬件集合成一体的技术状态项，除进行上述审核外，还应进行必要的补充。
物理技术状态审核可结合装机前、首飞前产品质量评审，设计鉴定审查前检查等进行：a）审核各技术状态项有代表性数量的产品图样和相关工艺规程，以确认工艺规程的准确性、完整性、和统一性，包括反映在产品图样和技术状态项上的更改；
b）审核技术状态项所有记录，确认按正式生产工艺制造的技术状态项的技术状态准确反映了所发放的技术状态文件；
c）审核技术状态项首件的试验数据和程序是否符合技术状态文件的规定。审核组可确定需重新进行的试验。未通过验收试验的技术状态项可由承制方返修或重新试验，必要时，重新进行审核；
d）确认技术状态项的偏离、不合格是在批准的偏离许可、让步范围内；
e）审核技术状态项的使用保障资料，以确认使用保障资料的完备性和正确性；
f）确认分承制方在制造地点所做的试验和检验资料；
g）功能技术状态审核遗留的问题是否已得到解决；
h）对软件与硬件集合成一体的技术状态项，除进行上述审核外，还应进行必要的补充。
10 分供方技术状态管理
10.1 要求
在研制过程中，公司技术状态管理小组对外协配套单位应进行监督和过程审核，以确保分供方技术状态管理的实施。
10.2 标识
分供方应根据公司要求进行技术状态标识，建立技术状态管理基线和技术状态项，规定技术状态管理文档的图样和技术文件等格式及审签、归档和发放等要求。
10.3 控制
参照本计划要求，对外协的部组件技术状态更改实施全过程控制。
10.4 审核
督促、参与分供方的技术状态审核活动。
1.目的 应用技术和行政管理手段，通过标识、控制、纪实和审核的技术的和管理活动对产品技术状态项目实施有效控制，保证能够使用正确、协调、现行有效的技术状态文件，确保产品实物与相应文件在研制生产全过程中，保持文实相符，文文一致，并具有可追溯性。 2.适用范围 适用于有合同要求进行技术状态管理的产品研制、生产过程。 3.职责 3.1军工产品部是产品技术状态的归口管理部门，负责组织确定技术状态管理项目，指挥技 术状态的标识、控制、纪实和审核。 3.2生产部、各车间实施产品技术状态的标识、控制、纪实和审核。 3.3质量管理部负责对技术状态管理进行监督检查。 4.工作流程 4.1技术状态管理工作流程见附录A 5.工作内容 5.1 确定技术状态管理项目（产品） 5.1.1为了分阶段、稳定地实现产品规定的功能和物理特性，保持产品技术状态的相对稳定， 应对产品的技术状态进行管理。 5.1.2技术状态的管理需要相当的经费和人力的支出。因此，通常只对大型、复杂的产品工程 项目进行技术状态管理。合同无要求时，在设计更改时对技术文件实施技术状态更改的标识和控制。 5.1.3选择技术状态项目，以功能特性、物理特性能够单独管理为准则，将产品分解为逻辑相 互关联的硬件、软件或它们的组合。 5.1.4一般选择下列项目为技术状态管理项目： a)复杂的系统或分系统项目； b)跨单位、部门的大型项目； c)在风险、安全、完成作战任务等方面具有关键作用的项目； d)采用了新技术、新材料和新工艺的新研制复杂项目； e)与其他项目有重要接口和共用分系统的项目； f)在使用和维修方面有特殊要求的项目。
5.1.5需执行技术状态管理的项目（产品）应根据顾客的要求列入合同。技术部应在产品研制 计划中确定技术状态管理的项目（产品），并通知相关职能部门和项目负责人。 5.2建立技术状态基线 5.2.1技术部和产品项目负责人应根据QH/QP07.01-2010《产品实现的策划控制程序》，在产 品实现的策划时，按照产品研制阶段的划分确立产品技术状态的功能基线、分配基线和产品基线的时机，并纳入产品的质量计划安排。 5.2.2确定对应三种技术状态基线所需编制的技术状态文件。通常应编制的技术状态文件见附 录B。 5.3技术状态标识 5.3.1技术状态标识是一种确定产品技术状态基线特征的经过批准的文字形式，包括各阶段形 成的技术状态文件、带标记的图样和其他标识。 5.3.2技术状态文件应对技术状态项目进行描述和说明，主要内容包括： a)产品规定的功能特性和物理特性； b)验证产品是否达到规定的功能特性和物理特性所需要进行的各项试验及实施细则； c)产品内外接口、协调关系； d)产品主要功能特性与接口及设备的关系； e)设计限制条件和偏离许可； f)有关的更改和追溯性的信息。 5.3.3功能基线标识 5.3.3.1大型、复杂产品工程项目的功能基线标识在产品研制过程中的论证阶段形成。最终 结果主要为经批准的战术技术指标论证报告及战术技术任务书。 5.3.3.2一般产品的功能基线标识为总工程师批准的技术说明书、技术规格书。 5.3.3.3在技术文件封面右上角标注“GN”标识。 5.3.4分配基线标识 5.3.4.1分配基线标识在方案论证和工程研制阶段前半部分形成。主要文字形式为产品设计 任务书、设计规范、试验规范、各分（系统）机的研制任务书、产品质量计划（可 靠性、维修性保证大纲等）及标准化大纲（综合要求）等。 5.3.4.2在技术文件封面右上角标注“FP”标识。 5.3.5产品基线标识
密级: 阶段: 版次: X X X技术文件 XXX-XXX-GLXX-2011 XXX系统 项目技术状态管理计划 第x研究所 2011年03月
错误!未找到引用源。 项目技术状态管理计划 错误!未找到引用源。 共 15 页 拟制__________________ 审核__________________ 会签__________________ 标准化__________________ 批准__________________ 军代表__________________
目次 前言 ...................................................................................................................................... II 1 目标 (1) 2 技术状态管理组织 (1) 2.1 组织 (1) 2.2 所内各部门职责 (1) 2.3 技术状态控制组职责 (2) 3 技术状态管理的主要任务 (2) 4 技术状态管理工作程序和内容 (2) 4.1 审查并确定技术状态基线 (2) 4.2 确定技术状态基线的原则 (2) 4.3 技术状态基线确定时机及相互关系 (3) 4.4 功能基线建立 (3) 4.5 分配基线建立 (3) 4.6 产品基线建立 (4) 4.7 技术状态标识 (4) 4.8 文件的签署 (4) 5 技术状态控制 (4) 5.1 技术状态控制原则 (4) 5.2 技术状态更改控制 (4) 5.3 偏离和超差控制 (6) 5.4 研制过程技术状态纪实控制 (7) 5.5 技术状态审核 (7) 6 技术状态管理工作计划 (8) 7 技术状态项目清单 (9)
工程项目计划管理办法 第一章总则 第一条目的 为完善公司计划管理体系，提高计划管理工作质量，确保公司经营计划目标的实现，特制定本办法。 第二条适用范围 本办法适用于公司在建项目的计划编制、执行与管理。 第三条定义 年度项目节点计划——以经营计划为纲、合同工期为本，围绕项目策划确定的各阶段主要控制节点编制的计划，涵盖项目施工过程所涉及的全部项目建设等方面内容。 专项计划——为完成特定工作任务而制定的计划，具有较强的目的性、专业性和针对性，作为经营计划、年度项目开发节点计划的补充。 月度项目开发计划——指导各部门（项目部）每月工作开展的计划，是经营计划执行的分解和年度项目开发节点计划的具体落实，也是公司对各部门进行日常监管和工作绩效考评的依据。月度项目计划节点根据计划内容的重要程度分为：重点计划节点和综合计划节点。 重点计划节点——项目工程节点计划中关键路径上的重要任务，涉及专业、部门间的主要接口工作。 综合计划节点——项目工程节点计划中非关键路径上的工作任务，影响较单一的工作。如该节点持续滞后可能变为重点计划节点。 第二章项目工程计划管理体系 第四条工程项目计划指导关系（见附件1） 第五条工程项目计划管理职责 工程部： 负责审核项目部编制的节点计划； 负责项目工程计划执行情况的跟踪、协调、反馈及分析评价； 负责项目工程计划节点的调整审核；
负责收集整理项目工程日报、周报； 负责项目工程月度计划、年度计划的下发、考核及月计划完成情况等计划材料的审核； 负责组织定期的计划专题会(公司部门内部协调)。 第三章计划编制、下发与调整 第六条计划的编制与审批 （一）年度项目工程节点计划 计划内容包含从计划编制时间起至项目竣工验收移交节点完成时间内的各项工作，重点对新年度的计划节点进行细化分解，用以指导项目部及各部门全年工作安排和月度项目计划的编制。 项目计划相关部门在经营计划下发后须按要求完成各专业年度开发计划的编排报工程部审核。工程部据此编制年度项目开发节点计划经工程部长审核，报计划主管领导审批后以公司公文下发。 内容要求：年度项目节点计划以项目策划、年度经营计划、合同工期为基础，围绕经营计划节点进行计划分解。各部门年度开发计划需包括工程部要求的所有节点（以相关通知为准），可根据项目开发实际情况对部分节点作进一步细化。 时间要求：各部门在经营计划下发15天内完成部门计划上报。 （二）月度项目工程计划 计划内容包含从上月首日至当月末日内的各项工作。工程部编制完成经工程部长审核后，报综合部、计划主管领导审批，经专题会讨论后以公司公文下发。 内容要求：各部门以年度项目节点计划、专项计划为指导，结合当月部门工作安排报送计划材料至工程部作为计划编制依据。计划编制时除当月的工作内容外，须对后三个月的工作安排一同进行编排，为后续工作开展提供指导。公司经营计划节点、专项计划节点必须体现在月度项目计划中。 工程部在计划编制时须根据项目的实际进展情况，明确各项计划的重要程度（重点计划或综合计划）。 时间要求：各部门计划下发完成后3个工作日内组织专题讨论会，5个工作日内完成计划下发。 （三）专项计划
技术状态管理制度 第一章总则 第一条为使技术状态项目的确立和变化正确无误，使技术状态项目的研制和生产的全过程均能达到技术状态管理的各项规定，特制定本制度。 第二章技术状态的形成和确立 第二条在方案论证阶段：对研制任务书规定的产品功能做出详细描述和有关问题的规定形成系统说明书。 第三条在验证、确认阶段：将产品功能分配到产品的各个组成部分、形成各组成部分的设计任务书。 第四条工程研制阶段：对产品试制试验进行全面的评审，并形成有关的技术文件及图纸。 第五条新产品试制阶段 （一）设计定型阶段 新产品研制经过试制试验考核，达到了研制任务书和合同要求后，应根据武器装备定型工作条例的要求组织新产品设计定型。定型时所形成的和确立的技术文件和图纸应包括以下几方面： 1、研制任务书； 2、产品图（包括产品包装图、关键件、重要件明细表）； 3、产品设计计算说明书； 4、产品制造与验收规范； 5、研制总结； 6、标准化审查报告； 7、各阶段的评审报告和结论； 8、试制大纲和试验报告； 9、技术说明书； 10、使用维护说明书； 11、有关质量保证和质量管理方面的文件。 （二）生产定型阶段
通过设计定型和正常生产试制批的考核全面达到了研制试制任务书和合同中技术状态所规定的各项特性要求后，应根据新产品定型工作条例的要求组织新产品生产定型，生产定型时所形成和确立的成套技术资料应符合GJB 2742-96《成套技术资料质量管理要求》。 第六条技术文件图纸资料的设计和审签 （一）分工和要求 1、方案论证阶段及验证确认阶段的图纸技术文件，由项目承研单位的主任设计师或组成项目组的有关技术人员进行设计和编制，并由主任设计师负责审签，主管领导审定。 2、技术设计评审后直到生产定型阶段的图纸技术文件均需按规定整理打印成资料或蓝图。并由承研单位严格履行三级审签、标准化检查以及根据技术资料的类别进行技安、工艺或质量会签，具体按Q/DH.ZG04.02《技术文件控制程序》执行。 （二）职责和权限 1、设计（编制）：设计者对设计（编制）的产品图，技术文件资料的正确性、先进性、完整性、统一性、经济性、安全性（简称六性）负全面责任，设计者一般由主任设计师或指定的其它专人担任，并在设计文件上的设计栏签字。 2、校核：校核者依据设计要求认真地进行复查、核算，并对技术文件的“六性”负责，对存在问题提出修改意见，对所校核图纸技术文件资料与设计者负有同等责任，校核人员一般为有经验的相当于或高于设计人员水平或主任设计师担任，校核完毕在所校核文件的校核栏签字。 3、审查：审查者对产品的结构和作用是否合理是否符合“六性”，能否满足战术技术指标要求，对技术条件、计算方法、尺寸链选择，重要配合尺寸标准的选择是否正确与设计者负有同等责任。审查人一般由项目组负责人或单位负责人指定的其它高一级的技术人员担任。审查完毕在所审查文件的审查栏签字。 4、审定：审定者对所审定的产品图、技术文件等技术资料是否满足设计任务书下达的战技指标，并对产品结构是否符合“六性”进行审定，审定人员一般由设计单位的分管负责人担任。审定完毕在所审定文件的审定栏签字。 5、批准：批准者对所设计编制的图纸技术文件资料是否满足设计任务书下达的
阿里巴巴 XXXXXXX 技术状态管理计划 XX-JG-1.0 拟制： 审核： 批准：
目录 1范围 (3) 2规范性引用文件 (3) 3组织和职责 (5) 3.1所级技术状态控制委员会 (6) 3.2项目级技术状态控制组 (6) 3.3配置管理员 (6) 4技术状态管理里程碑及基线设置 (6) 5技术状态标识 (3) 5.1技术状态项 (3) 5.2技术状态文件标识及与里程碑、基线的对应关系 (3) 5.3技术状态文件版本标识 (4) 5.4技术状态文件发放 (4) 6技术状态控制 (5) 6.1技术状态更改分类 (5) 6.2技术状态更改程序及审批权限 (5) 6.3偏离和超差的控制 (5) 7技术状态纪实 (5) 8技术状态审核 (5)
1范围 本文件规定了631项目的技术状态管理要求。 本文件适用于631项目研制及交付过程的技术状态管理。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。 GJB 3206A-2010 《技术状态管理》 《设计开发控制程序》 《不合格品控制程序》 3技术状态标识 3.1技术状态项 本项目的技术状态项为研制任务书中的各项功能及性能要求，这些功能及性能的所有变更均纳入技术状态管理。 3.2技术状态文件标识及与里程碑、基线的对应关系
3.3技术状态文件版本标识 文件版本号的格式为“×.×”，点号前面的是大版本号，后面的是小版本号。 文件首次批准时版本号为1.0。 在原版本的基础上作小范围更改时，大版本号不变，小版本号加一。 文件经三次更改或一次更改篇幅超过50％.时，大版本号加一，小版本号归零。 3.4技术状态文件发放
* 主办部门：系统运维部 执笔人： 审核人： XXXXX 信息安全管理策略V0.1 XXX-XXX-XX-01001 2014年3月17日
[本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属XXXXX所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经XXXXX的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断。] 文件版本信息 文件版本信息说明 记录本文件提交时当前有效的版本控制信息，当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。文件版本小于1.0 时，表示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。 阅送范围 内部发送部门：综合部、系统运维部
目录 第一章总则 (1) 第二章信息安全方针 (1) 第三章信息安全策略 (2) 第四章附则 (13)
第一章总则 第一条为规范XXXXX信息安全系统，确保业务系统安全、稳定和可靠的运行，提升服务质量，不断推动信息安全工作的健康发展。根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》 （GB/T22239-2008）、《金融行业信息系统信息安全等级保护实施指引》（JR/T 0071—2012）、《金融行业信息系统信息安全等级保护测评指南》（JR/T 0072—2012），并结合XXXXX实际情况，特制定本策略。 第二条本策略为XXXXX信息安全管理的纲领性文件，明确提出XXXXX在信息安全管理方面的工作要求，指导信息安全管理工作。为信息安全管理制度文件提供指引，其它信息安全相关文件在制定时不得违背本策略中的规定。 第三条网络与信息安全工作领导小组负责制定信息安全 管理策略。 第二章信息安全方针 第四条 XXXXX的信息安全方针为：安全第一、综合防范、预防为主、持续改进。 （一）安全第一：信息安全为业务的可靠开展提供基础保障。把信息安全作为信息系统建设和业务经营的首要任务；
RDX、特质RDX、特质HMX产品技术状态管理计划 山西北化关铝化工有限公司
RDX、特质RDX、特质HMX产品技术状态管理计划 编制：日期 审核：日期 批准：日期
RDX/RDX-A、特质RDX、特质HMX产品 技术状态管理计划 1 引言 1.1 技术状态产品的说明 黑索今（RDX）/钝化黑索今(RDX-A)、特质黑索今(RDX)、特质奥克托今(HMX)均采用已定型的生产工艺，产品质量稳定。 1.2 技术状态管理活动时间 产品生产阶段。 1.3 技术状态管理计划的目的和范围 目的：在生产阶段，编制技术状态管理文件，保证生产阶段能使用正确的技术文件，做到文文一致、文实相符。 范围：主要适用于黑索今（RDX）/钝化黑索今(RDX-A)、特质黑索今(RDX)、特质奥克托今(HMX)产品生产阶段的技术状态管理。 2 相关文件 GJB 3206-98 技术状态管理； 本公司《质量手册》； 本公司《质量管理体系程序文件》中的“技术状态管理控制程序”、“文件控制程序”； 本公司《管理制度》中的“企业标准管理办法”、“工艺技术管
理办法”。 工艺技术文件： a) 《黑索今规范》GJB296A-95 b) 《钝化黑索今规范》GJB297A-95 c) 《奥克托今规范》GJB2335-95 d) 《国库调拨黑索今、钝化黑索今再加工工艺规程》Q/HYH J05 17-2000 e) 《特质黑索今制造工艺规程》Q/HYH J05 27-2010 f) 《特质奥克托今制造工艺规程》Q/HYH J05 25-2010 3 程序和规定 技术状态文件的管理执行本公司《质量手册》、《质量管理体系程序文件》中的“技术状态管理控制程序”、“文件控制程序”及《管理制度》中的“企业标准管理办法”、“工艺技术管理办法”。 4 技术状态标识 4.1 文件类型 公司RDX/RDX-A、特质RDX、特质HMX产品生产技术状态管理主要内容是工艺技术文件。，它包括产品标准（或规范）、产品制造工艺规程等。 4.2 标识 技术文件的标识执行公司《管理制度》中的“企业标准管理办
华意压缩机股份有限公司管理文件 文件编号：HY/DS-02-2009 设备管理制度 拟制 审核 会签 会签 会签 会签 2009年7月20日发布2009年7月25日实施
对设备维修保养的组织职责、维修计划、设备修理的检定与验收、设备维护保养的检查及维修资料的归档等进行规定。 2 适用范围 适用于公司固定资产机械设备维修的管理，动力设备、检测设备、仪器仪表亦参照执行。 3 引用标准 GB/T 19001-2008 《质量管理体系——要求》 HY ZLSC—2009《质量手册》 4 职责 4.1 动力设备部 动力设备部是公司设备管理的职能部门，负责建立设备管理体系(网络)及公司固定资产设备（机械、动力、仪器）等的资产管理、监督使用、组织维修等工作。 4.1.1组织有关部门一起参加新设备安装的调试及试车，组织安装设备的验收、移交工作和初期管理，及时将设备资料进行归档管理。 4.1.2 掌握全公司设备的技术状况和使用维修中存在的问题，并提出改进方案。 4.1.3 确定重点（关键）设备，实施重点管理。 4.1.4组织制定并审核设备操作规程及设备安全操作规程，督促和检查使用部门遵守设备操作规程及设备安全操作规程，对设备的保养维护进行技术指导；组织有关单位共同分析设备故障原因和采取防止故障再发生的对策。 4.1.5 负责制定并组织实施年度设备维修保养计划，对计划完成情况进行检查考核。 4.1.6每年底向主管设备的副总经理提交公司设备管理及使用状况报告和更新、淘汰或改进设备的计划。 4.2 设备使用车间（部门）职责 负责正确使用设备、日常保养和及时安排检修，保证设备经常保持良好技术状态。 4.2.1 管理本单位固定资产设备，严格遵守设备操作规程，重点（关键）设备操作工必须持证上岗，无关人员严禁操作设备。 4.2.2 负责设备安装调试、检查和维修；对重点（关键）设备实施重点保养和维修。 4.2.3负责制订重点设备（A类）、关键设备（B类）故障的维修预案。 4.2.4 负责组织对本单位设备进行日常检查、巡视检查、定期检查、精度检查、专项检查及日常 维护保养、故障修理、计划修理等，并按公司规定做好维修鉴定记录。 5 设备管理内容 5.1 设备技术状况的管理
技术状态管理控制程序 1 目的 全面反映产品当前的技术状态,确保所有工作人员能够使用正确和准确的技术文件。 2 适用范围 适用于本企业产品寿命周期内的技术状态管理。 3 职责 3.1 技术质量部负责技术状态的管理、协调和审核。 3.2 设计所负责技术状态的标识、控制、纪实和标准化审核。 3.3 检验处负责对技术状态管理的监督检查。 4 工作流程 5 工作程序 5.1 一般要求 5.1.1 技术状态管理应包括下列相互关联的活动： a) 技术状态标识； b) 技术状态控制； c) 技术状态纪实； d) 技术状态审核。
5.1.2 根据产品技术状态的演变过程，应按《设计和开发控制程序》的规定，制定产品研制（生产）程序，划分阶段，确定阶段任务目标，确定每一阶段所需的技术状态文件。 5.1.3 以技术协议（合同）及设计任务书的要求为依据，用图样和技术文件的形式对各阶段的技术状态进行描述，最终形成成套技术资料。必须确保“设计输入”完整、正确实现，保证图样和技术文件完整、正确、统一、清晰。 5.1.4 要保证产品研制过程中各项质量特性与有关文件规定一致，必须实行技术状态控制，严格控制技术状态更改。 5.1.5 凡出现关键的、重要的超差和更改行为，均应进行记录，保证产品技术状态的可追溯性。 5.1.6 为保证产品符合技术协议（合同）及设计任务书的规定要求，确保产品的技术文件能准确表述产品的技术状态，在产品质量评审后，应进行功能技术状态、物理技术状态审核。 5.2 技术状态标识 5.2.1 选择技术状态项目 在任务确定之后，由设计所主管所长会同产品主设计师，根据技术协议（合同）的要求，确定设计输入、产品的基本组成。主设计师在制定设计方案阶段，同时按《设计和开发控制程序》的规定，制定产品研制计划，划分阶段、确定阶段任务目标。
技术状态管理计划 QHA/QWJ-15 拟制:___________________日期: _ 审核:___________________日期:_________ 批准:___________________日期:_________ 北金市半导体器件六厂
技术状态管理计划 1 引言 1.1技术状态管理的目的和范围 将产品技术状态形成文件，在产品寿命周期的所有阶段，对产品技术状态进行严格控制，确保产品功能特性和物理特性符合规定要求。确保参与产品研制开发、生产制造、服务全过程的所有人员，在产品寿命周期的任一时间能够使用正确有效的文件；适用于我厂军工产品设计开发过程、生产过程、检验和试验过程、与顾客有关的过程技术状态控制。 1.2 产品的简要说明 我厂军工产品有硅二极管、场效应管系列。硅二极管涵盖了开关管系列、稳压管系列；场效应管涵盖了结型场效应管系列、M0S场效应管系列和恒流管系列。开关稳压二极管的封装为DO-35、LL-34玻璃封装，场效应晶体管、恒流管为金属封装形式。1.3 技术状态管理计划的主要特点及实施方法的概述 技术状态管理主要包括以下几部分内容：技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实、技术状态审核。具体实施方法按第5～8条款要求执行。 2 相关文件 GJB33A-1997 半导体分立器件总规范 GJB3206A-2010 技术状态管理 QZJ840611 半导体二、三极管“七专”技术条件 QZJ840612 中小功率N沟道耗尽型场效应管“七专”技术条件 QHA/QWJ-22 技术文件管理制度 3 定义 3.1 技术状态 在技术文件中规定的并且在产品中达到的功能特性和物理特性。 3.2功能特性 产品的性能指标和涉及约束条件，如产品技术指标、使用保障特性等。 3.3物理特性 产品的形体特征，如结构、尺寸、表面状态、形状、公差、质量等，又称实体特性。 3.4 技术状态项 技术状态项即能满足最终使用功能，并被指定作为单个实体进行技术状态管理的硬件、软件或集合体。 3.5功能技术状态文件 规定产品的功能特性和验证要求的技术状态文件。
麻醉药品第一类精神药品“五专”管理制度与程序 1、专人管理 (1)、药库由专人合理申报计划，保持合理库存(库存量一般不超过一个季度的用量)。药品采购人员须经过批准，凭“印鉴卡”向省、市的定点批发企业购买麻醉药品和第一类精神药品。计划采购的麻醉药品、第一类精神药品应由药品经营企业送到药库，采购、保管人员不得自行提货。 (2)、入库验收，必须货到即验，双人开箱验收，清点验收到最小包装，验收记录双人签字。 (3)、入库验收采用专簿记录，包括：日期、凭证号、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、供货单位、质量情况、验收结论、验收和保管人员签字等内容。 (4)、在验收中发现缺少、缺损的麻醉药品和第一类精神药品应当双人清点登记，上报科主任和分管院长批准，并加盖公章后再由药品采购人员向供货单位查询、处理。 2、专柜加锁 (1)、药库、药房、各病区、麻醉科储存麻醉药品、第一类精神药品必须配备保险柜。药库安装有防盗门(窗)，并安装报警装置；药房安装有防盗门(窗)；各病区、麻醉科存放麻醉药品、第一类精神药品应当配备必要的防盗设施。 (2)、保险柜实行双人开启，一人保管钥匙，另一人保管密码。 3、专用账册 (1)计划采购的麻醉药品、第一类精神药品验收入库和各药房出库必须进行专用账册登记，登记内容包括：日期、凭证号、品名、剂型、规格、单位、入库数量、出库数量、结存数、批号、有效期、生产企业、供应商、质量情况、验收/发货人领药人、复核人签字等内容。 (2)专用账册的保存期限应当自药品有效期期满之日起不少于5 年。
(3)各药房麻醉药品、第一类精神药品实行基数管理。药房凭请领单同时附上与请领单内容相符麻醉药品、第一类精神药品处方到药库领取药品。麻醉药品、第一类精神药品的处方由药库统一保管。领取后的麻醉药品、第一类精神药品数量不得超过固定基数。 (4)、麻醉药品、精神药品出库应双人复核，并由发药人、复核人签署姓名。 (5)、对出库的麻醉药品、精神药品应逐笔记录，内容包括：日期、凭证号、领用部门、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、发药人、复核人和领用人签字。 (6)、出库后及时核对库存，出库单据上发药和领用部门均需双签名、专用帐册至少保存至药品有效期满后2 年。 4、专用处方 (1)、医院可自行组织麻醉药品和精神药品处方及调剂培训和资格授权工作。 (2)、培训和考核对象为医院执业医师、药学专业技术人员。 (3)、培训结束后医院对执业医师、药学专业技术人员进行考核，考核方式为考试。成绩合格者可分别授予麻醉药品和第一类精神药品处方资格及调剂资格。 (4)、医师应当按照卫生部制定的麻醉药品和精神药品临床应用指导原则，开具麻醉药品、精神药品处方。 (5)、开具麻醉药品、精神药品使用专用处方。 (6)、处方的调配人、核对人，应当仔细核对麻醉药品、精神药品处方，对不符合规定的麻醉药品、精神药品处方，拒绝发药。调配人、核对人在双人完成处方调剂后，应当分别在处方上签名或者加盖专用签章。 (7) ____________________________________ 、各药房对麻醉药品和第一类精神药品处方，按__________________________ 年__月__日逐日编
X X项目技术状态管理计划 d o c 标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
密级: 阶段: 版次: X X X技术文件 XXX-XXX-GLXX-2011 XXX系统 项目技术状态管理计划 第x研究所 2011年03月
XXX系统 项目技术状态管理计划XXX-XXX-GLXX-2011 共 13 页 拟制 __________________ 审核 __________________ 会签 __________________ 标准化 __________________ 批准 __________________ 军代表 __________________
目次 前言 ......................................................................................................................................... II 1目标 (1) 2技术状态管理组织 (1) 组织 (1) 所内各部门职责 (1) 技术状态控制组职责 (2) 3技术状态管理的主要任务 (2) 4技术状态管理工作程序和内容 (2) 审查并确定技术状态基线 (2) 确定技术状态基线的原则 (2) 技术状态基线确定时机及相互关系 (3) 功能基线建立 (3) 分配基线建立 (3) 产品基线建立 (4) 技术状态标识 (4) 文件的签署 (4) 5技术状态控制 (4) 技术状态控制原则 (4) 技术状态更改控制 (4) 偏离和超差控制 (6) 研制过程技术状态纪实控制 (7) 技术状态审核 (7) 6技术状态管理工作计划 (8) 7技术状态项目清单 (9)
管理制度汇编 编写：编写组 审核： XXX 批准： XXX 受控状况：受控
质量目标分解、考核管理规定 1. 目的为保证质量目标的实现，按策划的时间及内容对各层次的质量目标完成情况进行考核。 2. 范围 2.1 规定了质量目标的分解、完成情况，及考核办法。 2.2 本规定适用于质量目标的分解及考核管理。 3. 职责办公室负责对各职能科室的质量目标完成情况每季度进行考核。 4. 工作规程 4.1 办公室将本公司下达的质量目标进行分解量化，制定月完成计划。 4.2 各部门季度围绕质量目标要求对生产进行质量检查。 4.3 根据检查结果及各部门的指标的完成情况进行总结分析。 4.4 未按要求完成的质量目标要进行分析、查找原因、制定纠正措施。 4.5 由于主观原因造成的月质量目标未完成的，对责任人处罚。 4.6 各部门每月将质量目标完成情况上报给生产部，生产部每季度将对质量目标进行考核。 5. 记录《质量目标考核表》
内部沟通规定 1. 目的确保对质量管理体系的有效性在组织内有效沟通，建立本规定。 2. 范围 规定了内部沟通的要求和方法，以保证内部沟通工作的有效进行，使与质量管理体系有关的信息能在全公司内部得到及时有效的沟通，从而达到相互了解、相互信任、全员参与的目的。适用于全公司上下级人员之间、同级人员之间、部门之间的沟通。适用于会议、内部刊物、请示汇报、告知等沟通方式。适用于全公司质量管理体系的过程及有效性，包括质量要求、质量目标和完成情况以及实施的有效性的沟通。 3. 职责 3.1 总经理负责全公司内部沟通的领导，决定和主持召开全公司的内部会议，回复各部门的工作请示。 3.2 各部门负责与本部门有关信息的沟通工作，主持召开部门内会议、布置工作，保持与其它部门的沟通与配合。 4. 工作规定 4.1 请示汇报规定 4.1.1 请示汇报范围（1）请示范围：超出自己的职责权限范围需要得到上级批示后才能进行的工作应向上级请示。 （2）汇报范围：下级应当向上级汇报下列事项：①上级布置的工作及交办事项的完成情况； ②在生产活动过程中，如制造、加工等方面遇到的问题； ③在工作中遇到的难点、矛盾和经验教训； ④质量体系文件中要求向上级汇报的基层工作的情况； ⑤对质量管理体系运行中存在的问题及改进建议。 4.1.2 请示汇报方式。请示汇报人可根据事项的重要性和紧急程度，选择使用下列方式向上级请示汇报： a）口头请示汇报。 b）书面请示汇报。书面请示报告及书面请示的批复应保留存档，保存期限按档案管理的有关规定执行。 4.2 会议沟通规定 4.2.1 工作会议。 生产、维修质量自查汇报会。每季度召开一次，由总经理主持，生产部组织和准备，其它部门均参加，主要通报全公司一个季度以来的生产质量情况，研究和解决生产方面存在的问题。 4.2.2 车间班组会。 车间班组可根据工作需要（如传达上级方针、政策、精神、布置工作、研究工作中的问题）组织召开由部门人员参加的部门内部会议。部门内部会议应由科内主管作会议记录。 4.3 文件及其他沟通 4.3.1 文件沟通。生产部可以用文件的形式在全公司范围内传达上级方针、政策、精神，安排和布置工作，通报工作情况，从而达到沟通的目的。文件的制作和发放按照《国务院行政公文处理办法》的规定执行。 4.3.2 各部门之间应就需要对方协助办理或与对方相关的事项通过面谈、通电话或传递文件的方式进行沟通。 5 记录
技术状态管理规定 1. 目的 规定公司新产品技术状态标识，控制、纪实和审核的方法与程序，以确保在试制、生产的任何时候都能够使用正确有效的技术文件。 2. 适用范围 适用于合同军用产品的试制、生产控制。 3. 职责 本规定由技术部、生产部、质检部归口管理。 4. 工作程序 4.1 技术状态标识 4.1.1 产品施工前下发的图样、技术文件包括施工图纸、工艺文件及技术修改通知单等。 4.1.2 产品施工过程中下发的技术文件包括试验大纲、技术修知通知单等。 4.1.3 产品施工后下发的技术文件包括发货明细、备件清单及随机文件等。 4.1.4 产品图样、技术文件的名称与编号按《产品图样、技术文件的分类与编号》。 4.1.5 下发产品的图样、技术文件应为签署有效的图样、文件。签署按《产品图样、技术文件的签署与更改管理规定》。 4.1.6 产品图样、技术文件的下发由技术部负责。 4.2 技术状态控制 4.2.1 产品图样、技术文件的控制按《产品图样、技术文件的管理规定》。 4.2.2 任何图样、技术文件的更改均应由技术部按规定程序下发技术修改通知单，更改程序按《产品图样、技术文件的签署与更改管理规定》。 4.2.3 产品图样、技术文件和更改的实施均由质检部负责监督。 4.3 技术状态纪实 4.3.1 对于技术部下发的产品图样、技术文件，接收部门应建立台帐，并作好记录。 4.3.2 质检部负责记录图纸、技术文件及更改实施过程中的编号与结果。 4.3.3 对于图纸、技术文件实施过程中重大偏差与问题，质检部应及时记录并上报技术部。
4.4 技术状态审核 4.4.1 对于定型产品的技术状态审核由质检部、生产部结合检验过程中进行。 4.4.2 对于新产品的技术状态审核按《新产品试制管理规定》进行。 5. 相关文件 5.1 《产品图样、技术文件的分类与编号》 5.2 《产品图样、技术文件的签署与更改管理规定》 5.3 《产品图样、技术文件的管理规定》 5.4 《新产品试制管理规定》
技术状态管理计划 1 引言 1.1基本要求 a) 技术状态管理计划应在武器装备系统或技术状态项目研制过程的不同阶段分别编制出能全面反应其在某一特定时刻确定下来的技术状 态文件和管理计划，并明确建立功能基线、分配基线、产品基线。其中功能基线应与《武器装备系统研制总要求》的技术内容协调一致；分配基线应与《研制任务书》技术内容协调一致；并控制对这些基线的更改，使对这些基线所做出的全部更改都具有可追溯性。 b) 技术状态管理计划是按照GJB 3206-98标准的要求指定的，应是符合合同要求，计划要明确对技术状态项目的功能特性和物理特性进行管理所采取的程序和方法，并明确对技术状态标示、技术状态控制、技术状态纪实，技术状态审合的管理计划。 1.2一般信息 a）适用的军用武器装备系统、成套设备、整机及组件、部件研制、生产中的技术状态项目说明，即能满足最终使用性能并指定为单个实体的技术状态管理的硬件、软件及其集合体的技术状态管理，具体分为产品的功能特性和物理特性； b) 重要技术状态管理活动时间安排：包括初样/正样的方案论证评审、关键技术（包括关重件特性）实施方案评审、设计阶段评审、工艺评审、产品设计验证、设计确认、产品技术鉴定、重要设计（涉及产品
性能技术指标）的更改评审、产品设计更改评审等，只有评审通过后，方可进入下一阶段的研制/生产活动； c) 编制技术状态管理计划目的在于准确适时有效地贯彻公司的技术状态管理制度，确保产品技术状态受控。 d) 技术状态管理计划控制范围适用于公司军用电子元器件设计、生产中的技术状态管理，主要包括技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实、技术状态审核； e) 相关文件： GJB1362 军工产品定型程序和要求 GJB3206 技术状态管理 GJB 5709装备技术状态管理监督要求 2 程序和规定 公司编制并执行技术状态管理制度，包括与顾客订购方或供方取得一致意见的技术状态 管理要求，主要内容包括： a) 技术状态管理的有关制度与规定； b) 技术状态管理组织机构； c) 技术状态管理项目选择准则； d) 内部报告和向订购方提供报告的时间间隔以及报告的分发和控制要求； e) 对供方的控制措施。 2.1 技术状态管理的有关制度与规定
三级动火管理制度(许可作业管理程序) 1、目的为了进一步搞好安全生产，加强安全管理，防止重大火灾、爆炸事故的发生。 2、一级动火管理施工部门提出申请，填写动火许可证，动火许可证上要详细写出动火安全措施。由施工单位的安全主管领导签字后，报公司安环部。安环部会同保卫处审查同意，报公司生产主管领导批准才能动火。动火工程应接受公司安全、保卫部门的监督和检查。事前切断一切可燃物、助燃物，煤气防护站人员应进行测定、检查及监护工作。如果不合规定之外，上述人员有权制止动火 2.1动火范围 2.1.1公司煤气输送主管及公共部分附属装置（指隔断装置、放散管闸阀及其下部、膨胀器、卸压孔、人孔、水井等）。分配支管连接主管部分及第一道闸阀属于主管范围 2.1.2公司下列区域及设施：鼓风机房：焦炉吸气管（从手动翻板后起）、汽液分离器、电捕焦油器、初冷器、鼓风机前后煤气管道、洗萘塔、洗氨塔、苯贮槽。粗苯大院：洗苯塔、脱苯塔、粗苯产品贮槽、再生器、粗苯泵房（不包括操作室）、循环油槽、粗苯生产所有设备（包括管道）。 2.1.3煤气柜院内下列设施：离煤气柜柜体外壁3米范围内的空间，脱硫干箱、加压机房、煤气工艺管 2.1.4各类易燃、易爆仓库30米以内 2.1.5制氧厂：空分装置、操作室主厂房、氧气输送管道及阀门、储气罐、油泵、油站、液氧汽化区、氧压机及瓶氧充装区域 3、二级动火管理施工部门提出申请，填写动火许可证，动火许可证上要详细写出动火安全措施。施工负责人签字后报厂（公司）安全员、保卫人员，安全、保卫人员检查同意后报公司安环部审批。施工部门持有公司安环部签发的动火许可证才能动火。动火工程应受到厂（公司）安全、保卫人员的监督、检查，事前切断一切可燃物、助燃物，现场由煤气防护站监护进行安全技术指导和监测工作 3.1动火范围有： 3.1.1煤气主管的部分附属设置（指冷凝排水器、蒸汽清扫管、放散管闸阀上部、走台、梯子等）； 3.1.2各煤气支管及其附属装置； 3.1.3高炉煤气净化系统设备本体及煤气工艺管道； 3.1.4煤气加压站（包括混合站）机房、调压站； 3.1.5华特公司内下列区域和设施：焦炉地下室、焦气管、粗苯的输送管道（ф80mm 以下），焦油和洗油输送管道、配煤粉碎机房、煤塔、贮煤槽。 3.1.6制氧厂除一级动火规定设施外其它设施； 3.1.7气容容积0.5m3以上的乙炔发生器动火检修； 3.1.8乙炔气管。 3.1.8乙炔气管。 3.1.9冷冻库氧槽。 4、三级动火管理 施工部门提出申请，施工部门提出申请，填写动火许可证，动火许可证上要详细写出动火安全措施。施工负责人签字后报检修单位安全员审核，由检修单位安全主管领导审批，施工部门持有检修单位安全主管领导审批签发的动火许可证才能动火。动火工程应受到安全员的监督和检查 4.1动火范围有：
密级: 阶段: 版次: X X X技术文件 XXX-XXX-GLXX-2011 XXX系统 项目技术状态管理计划
第x研究所 2011年03月 错误!未找到引用源。 项目技术状态管理计划 错误!未找到引用源。 共21 页 拟制__________________ 审核__________________ 会签__________________ 标准化__________________
批准__________________ 军代表__________________
目次 前言 ....................................................................................................................................... I I 1目标 ........................................................................................................ 错误!未定义书签。2技术状态管理组织 . (1) 2.1组织 (2) 2.2所内各部门职责 (2) 2.3技术状态控制组职责.......................................................................... 错误!未定义书签。3技术状态管理的主要任务 (3) 4技术状态管理工作程序和内容 ............................................................ 错误!未定义书签。 4.1审查并确定技术状态基线 (4) 4.2确定技术状态基线的原则 (5) 4.3技术状态基线确定时机及相互关系 (5) 4.4功能基线建立 (6) 4.5分配基线建立 (6) 4.6产品基线建立 (7) 4.7技术状态标识 (7) 4.8文件的签署 (7) 5技术状态控制 (7) 5.1技术状态控制原则 (7) 5.2技术状态更改控制 (8) 5.3偏离和超差控制 (10) 5.4研制过程技术状态纪实控制 (10) 5.5技术状态审核 (11) 6技术状态管理工作计划 ........................................................................ 错误!未定义书签。7技术状态项目清单 ................................................................................ 错误!未定义书签。
二级、三级制度管理制度 1.0 目的 根据《制度管理纲要》的要求制定，为规范公司重要的流程/制度（以下简称二级制度）、工作指引类制度（以下简称三级制度）的全生命周期管理工作，保证受控下发各级制度的有效执行， 特制定本制度。 2.0 范围 公司需要受控下发的各级制度（适用于管理制度，质量体系文件除外）。 3.0 适用部门 全公司各部门。 4.0 职责 4.1 制度审批权限表 编制人初审人审查人审核人批准人 二级制度主管及以上部门负责人运营总监分管领导董事长/总经理 三级制度员工、主管部门负责人运营总监/ 分管领导 4.2 编制人：制度解释岗位，是流程/制度/工作指引涉及事项的主要担当者或组织者。根据制度起草要求及模板编制要求编写，使流程/制度/工作指引具操作性、合理性、科学性等。由编制部门 负责人指定。 4.3 初审人：制度编制部门负责人。决定流程/制度/工作指引是否可以发起会签，对制度内容的 操作性、合理性、科学性负责。 4.4 审查人：运营总监。（董办助理协助审查）判定制度等级，审查制度是否符合公司制度建设的 要求，是否与其他制度冲突或重复。 4.5 审核人：评估制度是否具备操作性、合理性和科学性等。 4.6 批准人：对制度的方向性提出建议，不负责具体制度内容的符合性。 4.7 制度编制部门为制度责任部门。 4.7.1 负责制度的起草、沟通、会签，修改及报批全过程。 4.7.2 主导制度的宣导工作，包括在月度会宣导、辅导相关部门对制度在部门内部进行宣导，负责 对相关部门就制度宣导情况的督促、检查、通报。 4.7.3 定期对制度执行的有效性进行评价，并负责在制度不适用时的及时修订、废止等工作。 4.8 董办为公司流程/制度/工作指引的统筹管理部门。 4.8.1 负责公司二级制度的识别、判定；