进货查验记录制度 生产过程控制制度 一．目的： 为严格控制食品加工生产过程，保证食品生产的安全，保证消费者的身体健康和生命安全，特制定本制度。 二．围： 凡本公司与生产相关的环节均应遵守本制度。 三．容： 1.原、辅料要求具有合格证。加工用水（冰）必须符合国家生活饮用水卫生 标准。 2.食品生产必须符合安全、卫生的原则，对关键工序的监控必须有记录。 3.原料、半成品、成品应分别存放。容器、运输工具应及时分别消毒。 4.不合格产品及落地产品应设固定点分别收集处理。 5.班前班后必须进行卫生清洁工作及消毒工作。 6.食品包装材料必须符合卫生标准，存放间应清洁卫生、干燥通风，不得污 染。 7.仓库应符合仓储要求，库保持清洁，定期消毒，有防霉、防鼠、防虫设施。 8.设有检验部门，具备相应检验仪器设备；对原辅料、半成品、成品及生产 过程进行检验。 1)环境卫生控制 A.最大限度地消除老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂和粉尘危害因素对产品卫生质量 的威胁。 B.保持公司区清洁，消除虫害聚集、孳生场所，定期对绿化带及排污区域进 行虫害控制。 C.加工现场不准采用药物灭鼠的方法来进行灭鼠，而是采用捕鼠笼、粘鼠胶 等方法。 2)原、辅料的卫生控制： A.对原、辅料进行卫生控制，分析可能存在的危害，采取合理有效地控制方 法。生产过程中使用的添加剂必须符合国家卫生标准，由具有合法注册资格的生产公司家生产的产品。
B.对加工过程使用的工器具，与产品接触的容器不得直接与地面接触；不同 工序，不同用途的器具要加以区别，以免混用。 4)车间、设备及工器具的卫生控制： A.严格执行生产车间、加工设备和工器具的日常清洗、消毒工作。 B.车间专门设置化学药品（洗涤剂、消毒剂等）的可上锁存贮间，由专人负 责保管、发放、领用并登记。化学药品要用明显的标志加以标识。 5)储存与运输卫生控制： A.定期对储存食品仓库进行清洁，保持仓库卫生，定时进行消毒处理。 B.库产品要堆放整齐，批次清楚，要求离地离墙保管。 C.成品库的产品要按产品品种、规格、生产时间分垛堆放。 D.食品运输车必须保持良好的清洁卫生状况，为运输工具的清洗、消毒配备 必要的场地、设施和设备。 6)人员的卫生控制 A.直接接触食品的人员每年至少进行一次健康检查，必要时进行临时健康检 查，新进公司的人员必须经过体检，合格后方可上岗。 B.生产、检验人员必须经过必要的培训，经考核合格后方可上岗。 C.生产、检验人员必须保持个人卫生，进车间不携带任何与生产无关的物品。 D.进车间必须穿着清洁的工作服、帽、鞋。 E.凡患有有碍食品卫生疾病者，必须调离生产加工、检验岗位，痊愈后经体 检合格方可重新上岗。 F.有下列疾病的一律调离加工检验岗位： ——病毒性肝炎； ——活动性肺结核； ——肠伤寒和肠伤寒带菌者； ——细菌性痢疾和痢疾带菌者； ——化脓性或渗出性脱屑性皮肤病； ——手有开放性创伤尚未愈合者。 G．加工人员进入车间前，要穿着专用的清洁工作服，更换工作鞋靴，戴好工作帽，头发不得外露。 H.与工作无关的个人用品不得带入车间，并且不得化妆，不得戴首饰、手表。 I．工作前要进行认真的洗手、消毒。 出公司检验记录制度 一．目的：
1目的 规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，确保技术，生产和检验有据可依，从而降低采购成本。 2适用范围 适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。 3 定义 样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于技术，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。 4职责 4.1技术部 4.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 4.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。 4.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。 4.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。 4.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。 4.1.6负责技术样品档案的建立，保存管理。 4.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。 4.2品质管理部 4.2.1负责协助技术部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 4.2.2负责协助技术部向客户提交样品，材料的测试和检验。 4.2.3负责样品的使用，归还和有效周期的管理。 4.2.4负责质量样品档案的建立，保存管理。 4.3销售部 4.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。 4.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。 4.4采购部 4.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。 4.4.2负责向相关部门（技术部/品管部等）送交供应商的提交样品，协助技术部和品管部建立供应商提交样品的相关资料和信息。 5、样品管理控制程序
5.1样品收集： 5.1.1由客户或技术部/销售部提供样品需求及样品的具体技术参数，由采购部进行样品收集。 5.1.2技术部和品质部收到样品后，经技术部主管和品管部主管确认，然后进行封样。 5.1.3由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品。 5.2样品的分类： 5.2.1供应商样品：指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供应商生产，检验和本公司技术、质量检验和追溯时 的参考依据。 5.2.2客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导本公司技术设计开发，生产及验收参考标准的样品。 (也称外来样品) 5.2.3 自制样品:指由本公司技术部、品管部确认签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样品）。 5.2.4临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户认可暂时接收，或由技术部，品质部认可可让步接收的样品。 5.3 样品管理： 5.3.1 供应商样品 5.3.11 采购部按客户或技术部/销售部的要求及相关技术参数要求相关供应商提供样品，样品收到后由采购部按产品的组别编制供应商编号后入库，并通知相关部门进行产品验证。 5.3.12.当采购部开发新的供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商附《自检报告》，《材质证明》送样进行确认。 5.3.13.采购部接到上述供应商的报告，材料样品时，转给技术部进行确认。技术部进行样品（5PCS以上）检测，包括材料的适配动作，适时安排由生产制造部门进行试用，合格后技术部进行样品确认。 5.3.14. 技术部应把对样品的确认与测试记录在《样品确认单》上，技术部确认OK的话，须完成供应商《样品确认单》的制作，并将《样品确认单》转给采购，若确认NG，技术部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部，经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更时由技术部依据《技术更改通知单》交客户承认。 5.3.15.若供应商材料样品经检验测试合格，技术部将《样品确认单》原件发回供应商，副本两份，一份给采购部，一份给品质部。技术部与品质部依据要求建立《供应商样品清单》进行管理。若不合格，则将相关结果告之供应商并给予说明，若供应商要求样品全部退回，那么技术部应将所有供应商送样品资料与样品进行全部退回。 5.3.1 6.品质管理部接到技术部转来的上述供应商样品测试报告，内容包括供应商编号、物料名称、物料编号、测试日期、测试机构、报告编号、报告有效周期、测试项目、报告测试结果等作为以后供应商送货的依据.
华润(大连)有限公司 材料样板管理与材料验收办法 编制项目部审核 批准 发布日期2008年8月
第一条一般规定： （一）本办法内容分两部分,“样板管理"指总／分包单位实施材料采购前需报送样品到我司确认的管理办法；“材料验收”指采购完成后，材料进场及后续施工时的验收管理办法。 （二）本办法所指的“材料”，为用于永久性工程的材料和设备，不包括用于临时性工程或工序的材料和设备. （三）本办法所指的“验收",如未特别说明,仅指对材料、设备的质量验收,质量的含义仅限于品牌和外观(观感）质量,而材料、设备的技术性能指标应通过专门的试验、检测确定。 （四）如上款所述，经过验收的材料、设备并不代表项目部和监理单位对其质量的最终认定。 （五）如未特别说明,验收、抽验并不对材料、设备的数量作出认定。甲供材料、设备的数量由供应单位和总/分包单位核对确定。 （六）“合格”的标准不仅指材料、设备满足国家或地方标准。材料、设备应首先满足合同规定和部门审批要求。 （七）需按本办法验收的乙供材料、设备见附件1。 （八）未列入上款的其它乙供材料按相关的工程管理制度和规范检查、验收材料。 （九）经本办法验收的材料和其它所有材料都应按规范要求办理试验、检测手续。 第二条总/分包单位实施材料采购前需报送样品到我司确认，经我司相关部门审核同意使用后总/分包单位方可实施采购，报送样品随即在项目部封样以作为未来对总/分包单位现场所用材料管理的依据； 第三条项目部指定专人兼职管理材料样板，其职责是建立并随时更新《材料品牌汇总表》和《实物样板台帐》，整理、保管实物样板，供材料验收人员查询使用。 第四条材料样板由项目部牵头组织合约管理部、设计管理部、营销中心（涉及观感效果的材料）共同确认，办理报批确认手续并存档。 第五条项目部根据现场条件,设立材料样板间。实物样板的标识应完整,包括名称、品牌、系列、规格、色别、使用部位、供板单位签名、审批人签名等。样板
样品管理办法 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
样品管理办法 1.目的 为防止发生质量争议、混淆,做到质量标准统一,提供被批准生产品的质量标准对照样品,使质量得以维持. 2.范围 适用于本公司内有必要依据标准样品来判断其质量状况的产品. 3.定义 3.1合格标准样品:依据图样和客户的要求,由客户或本司最高质量主管及指定人员确认合格的标准样品. 3.2 不合格标准样品: 存在某种缺陷,用来验证防错措施的标准样品,一般由本司最高质量主管确认. 3.3限度样品:用来表示制品的某种缺陷极限状态的标准样品,用来区分合格于不合格, 由客户或本司最高质量主管确认合格的标准样品. 4.职责 4.1生技部生产办负责协助品管部收集、制作样品,及标准样品使用、保管及异常时的提报. 4.2 品管部负责标准样品的制作、确认、标识、异常的处理并做定期确认及管理. 5.工作程序 5.1 样品的制作 5.1.1 合格标准样品的制作 a.新产品由相关技术部门提供样品,品管部检测确认,将检测报告及样品交至质量主管批准认可. b.质量主管批准后,由相关部门人员在产品上贴《合格标准样品》标签,交由业务送至客户处承认. c.客户确认的样品为合格标准样品.如客户无签样,则由本公司自制,质量主管批准认可 d.生产中的合格样品,由生产部提供品管部检测确认并标识. 5.1.2 不合格标准样品的制作:由品管部收集认为较易出错的不合格样品,质量主管签字认可. 5.1.3 限度样品的制作:由品管部及相关技术部门根据与客户讨论的结果制作,并贴上《限度样品》标签. 5.2样品的管理 5.2.1 样品的登录 所有样品制作完毕后,品管部须将样品分别登录在《标准样品清单》,《限度样品清单》上. 5.2.2 样品的存放 样品须保持清洁,维持制作时的原貌,且须便于拿取. 5.2.3 样品领用、使用及维护 a.由领用人向样品保管人提出领用要求,并在《样品领用登表记》签上领用者姓名及领用时间、领用部门.
首件检验管理制度 一、目地： 为规范首件作业流程，避免因未做首件出现盲目生产造成批量性质量问题，特制订本管理规定 二、范围： 本公司各车间制造过程，均应进行首件检验。 三、定义： 首件检验：是指产品在批量生产之前，或因生产过程中设备、人员等影响产品生产的因素有较大变化时，应对产品所用原材料和所生产出的产品重新进行全方位的检查确认；首件品指的是量产前面第一或前几件产品。 四、检验时机： 1. 产品连续批量生产前； 2. 设备模具更换或设备模具损坏维修好以及优化改进后； 3. 工程变更产品首次生产时； 4. 批量生产后中途转做其它产品,重新开始生产时； 五、检验流程： 1. 操作工按照生产计划单依据工艺技术标准要求进行自检； 2. 操作工判定生产制作的产品首件符合要求时，填写自检数据并签名，并将首件交互检人员进行确认，互检人员确认合格后签名。 3. 由班组长对首件进行确认； 3. 操作工将该首件提交QC（过程检验员）进行确认. 4. QC（过程检验员）依据依据工艺卡片、图纸等技术标准进行全面检查确认，并对检验的结果作出判定。如判定不合格，应向相应的操作工提出，并要求改善，重新制作首件，直至判定为合格为止，方可以进行量产。 5. 检验人员对首件判定不合格但属于设计问题或生产加工单位暂时无法改善的问题时.由生产车间通知部门主管、品质主管、技术中心进行裁决，必要时通知
其他有关部门人员一起进行判定评审，判定合格或临时放行才能进行大批量生产。
六、 首件合格品处理方式： 首件合格样品均由过程检验员放置在过程检验遏制区，并由过程检验员进行钢印标识，待本工序完工后与剩余相同规格的半成品一起流入下道。 七、 责任划分： 1. 对于所有检验项目以检验指导书、工艺卡片及图纸等技术标准为准，检验必须认真对照技术标准确认，不能漏检项目或在不确认是否合格的情况下盲目签字确认。 2. 如因首件检验有误造成产品批量不良返工（报废），组长（班长）、QC （过程检验员）负同等责任。 3. 如首件没有被确认或确认不合格，操作工仍然进行批量生产，则加工出来的不良品由操作工全部负责。 4. 首件检验时效性，，要求30分钟内完成。并由过程检验员向送检操作工作出判定结果。 八.首件作业流程图： 权责部门 流程 表单与注意事项 3、巡检记录单 各加工工序 各工序班组长 检验人员 生产车间 2、巡检记录单 1、巡检记录单
材料/设备样品管理办法 1 目的 为规范集团在建项目进场材料管理，提高材料设备的采购效率，做好材料设备的选材定样，有效控制材料采购过程的关键环节，保障工程进度，提升项目品质，特制定本办法。 2 适用范围 本制度适用于集团开发的所有房地产项目。 3 材料设备样品范围 3.1发包人和监理单位共同确定需封存材料/设备样品的具体 范围。 3.2需封存的材料/设备样品主要包括： 对外观或质地有严格要求的材料/设备； 品质及档次较高的材料/设备； 同类产品多、易混淆的材料/设备。 3.3材料/设备样品包括但不限于：
外墙砖、外墙石材、门槛石、精装修材料、大堂、电梯厅 装修、楼梯间地砖、踢脚、铝合金/塑钢门窗、百叶窗、阳 台栏杆、楼梯栏杆、入户门（包括门锁、门碰等）、外墙 涂料、沉降缝、木格栅/耐力板、园建面层装修、栏杆扶手、 烟道、复式钢爬梯、屋面砖、绿化苗木、管井门/防火门、水表箱、配电箱、信报箱、室外灯具、防水卷材、PPR\UP VC管材等。 4 材料/设备样品的认定 4.1认定单位及人员 建设单位工程部经理、专业工程师、合约造价工程师、设计专业工程师。 监理单位总监理工程师、专业监理员、见证员。 施工单位技术负责人、见证员、材料员。 供货商及其负责人。 相关各方完成材料设备样品认定后，共同填写《样品认定会签单》，见附件。 4.2认定形式 4.2.1 外观认定方式： a类：由发包人与供应商签订采购（供应）合同的材料设备，由建筑师确定外观。
b类：承包人与指定供应商签订采购（供应）合同，发包人作为见证方的材料设备，由设计专业工程师确定外 观。 c类：由发包人、承包人共同招标确定供应商或发包人指定品牌，承包人与供应商在发包人见证下签订采购 （供应）合同，无需确定外观。 1)监理单位负责全面统筹，项目部负责发包人内部统筹。 2)各单位/部门均需负责样品的技术认定。 3)设计部/建筑师还需负责样品的外观认定。 4)无需确定外观的材料/设备样品，可不需建筑师会签。 4.3 材料的报样 建筑设计上采用的材料都需要经过报样和确认，未送样板或未经过样板确认的材料不得使用。项目部应要求施工单位或材料供应商报送样品，经设计人员事先确认后方可进行大面积施工。报样工作应提前进行，并留足确认及反复询样的时间。 4.4 工艺样板确认 经过设计人员确认后的材料，应签字盖章并标注确认的日期后进行封样留存保管，作为施工时的对照样板。对于体现外立面整体效果和立面风格的材料选定(如石材和玻璃幕墙、门窗分格等)，应通过工艺样板进行确认，
员工管理制度 一、公司形象 1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。 2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。 3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。 4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间办公室内应保证有人接待。 5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。 7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。 8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。
二、生活作息 1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。 2、作息时间规定 1)夏季作息时间表(4月——9月) 上午： 下午： 2)冬季作息时间表(10月——3月) 上午： 下午： 3、员工上下班施行按指纹制(具体实施看员工考勤制度)。 4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。 5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。 6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。 7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。
8、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，对加班时间进行调休。 调休时间：在周六进行调休。 三、卫生规范 1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。 2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。 3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。 4、办公区域内严禁吸烟。 5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。 6、要爱护办公区域的一切设备。 四、工作要求 1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
文件名称：样品留样管理制度 起草人：日期：批准人：日期： 审核人：日期：执行日 期： 受控部门：生产管理部、质量保证部颁发部门：质量保证部 1.目的 提供和规范本公司留样样品管理方法。 2.范围 本公司留样样品的使用和管理。 质量保证部负责人、检定人员、留样观察样品管理人员。 3.内容 3.1质量保证部设置产品留样观察室，室内有必要的样品存放条件和温湿度测试设 施。指派专人负责留样观察工作。 3.2留样观察人员接收样品时，检查封口是否完好、外标签是否完好、清楚，合格 后双方填写《留样样品接收台帐》，包括名称、日期、批号、规格、数量、厂家、 送样人、收样人。 3.3留样数量： 3.3.1物料(主要物料)：全检量的3倍； 3.3.2中间产品：全检量的2倍； 3.3.3成品：全检量的8倍； 3.3.4稳定性试验考察：全检量的2倍。 3.4留样包装应与市售一致，贮存场所的环境温度、湿度与产品标签所述一致。 3.5每批留样均应贴上留样证，注明：品名、规格、留样数量、批号、留样日期、 抽样人等。 3.6样品管理人员将留样观察的样品按要求分类、整齐存放于指定条件的地点。 3.7样品存放间温湿度应符合要求，温度应不高于30℃，湿度应保持在45%~65%， 且有温、湿度计与照明、排风设施。 3.8所有样品均应保存至规定的留样期限，一般药品留样保存期限为有效期后一 年，如未制定效期，则保存期限为四年。 3.8.1原辅料留样时间至有效期后一年； 3.8.2包材留样时间至版本更换后最后一批包材有效期后一年； 3.8.3中间产品留样时间至产品放行； 3.8.4成品留样时间至产品的有效期后一年。
食品公司各项规章制度
卫生管理制度 一、厂区卫生要求 1、厂区无垃圾，杂物，每天设专人整理卫生区。 2、路面整洁干净，排水通畅。 3、定期消毒，除虫、灭鼠。 二、车间卫生 1、车间不得存放与生产无关的物品，无有毒有害物品和其他有异味物品。 2、车间内做到无蚊、蝇、鼠害，地面干净整洁，无脏物，无积水。 3、生产前对关键设备进行维护、检查、调试，做好生产前的一切准备工作。 4、车间、设备、器具定期消毒。 5、车间、设备、器具用洗涤剂和消毒剂处理后，残留的消毒剂应在车间和设备等重新使用前彻底冲洗干净。 6、装罐车间班后无人时进行紫外灯消毒。 7、存放废物的设施必须及时清除其中废物，避免外溢，要经常对存放废物的设施和容器进行清洗消毒。 8、下班后10—15分钟，对整个车间进行卫生整理，对设备工具、用具进行清洁，并关闭所有电器，水管道闸门。 三、个人卫生要求
1、在本厂工作人员每年至少进行一次健康检查，新参加工作或临时参加工作的人员，必须经健康检查，取得健康合格证书后方可参加工作。 2、工作人员进入车间必须严格执行“六个不准”（不准吸烟，不准吐痰，不准乱扔下脚料，不准大声喧哗，不准吃东西，不准串岗），“三必须”（必须正确更衣，必须在更衣后检查身上是否有头发等杂物，必须洗手消毒）。 3、车间工作人员必须要保持良好的个人卫生，指甲长度小于3毫米，不得涂指甲油，不得化妆，工作时不戴首饰、手表。 4、车间工作人员不得将与生产无关的物品带入车间。 5、有皮肤切口或伤口的工作人员不得继续从事装罐工作。 6、工作人员不得将工作鞋、工作服穿出生产车间。 7、下班后，必须将自己的工作服挂齐，鞋帽摆放整齐。 8、上班期间员工需配戴健康证明。 9、进入生产加工车间的其他工作人员（包括参观人员）均应遵守本规定。
产品研发管理 第一节 产品研发岗位职责 一、研发经理岗位职责 产品研发经理的主要职责是新产品的研发工作，其具体职责如表4-1所示。 表4-1 研发经理岗位职责 1．工作规划 （1）负责制定与企业产品研发相关的规章制度和工作流程，经领导审批后执行 （2）根据企业总体规划和生产经营需要，制订新产品研发计划 （3）根据企业发展计划以及客户需求和市场发展趋势，确定新产品研发方向 2．研发过程管理 （1）研究新产品技术方向，组织新产品设计、试制、改进等系列工作 （2）对新产品进行可行性分析，提出研发立项申请 （3）制定产品研发费用预算及实施成本控制 （4）根据研发计划合理分配任务 3．研发结果评估 （1）组织产品研发成果的鉴定和评审 （2）分析总结研发过程的经验与教训，制订并执行工作改进计划 4．其他工作 （1）指导、监督、培训、考核下属人员的工作，提高工作绩效 （2）完成领导临时交办的其他工作 二、新品研发组长岗位职责 新品研发组长在研发部研发经理的指导下，协助制订产品研发计划，开展产品研发工作。其具体职责如表4-2所示。 表4-2 新品研发组长岗位职责 1．基本职责 （1）严格执行与研发工作相关的规章制度和工作标准 （2）传达上级领导的指示，完成领导临时交办的各项工作 工作大项 工作细化 工作大项 工作细化
2．参与产品研发（1）了解行业市场信息，做好新产品的可行性论证和立项准备（2）参与新产品的试制，做好试制记录，发现问题及时解决（3）指导、帮助生产人员进行新产品生产 （4）参与新产品的上市推广工作，协助推广新产品 （5）参与新产品的评审工作 3．编制报告 （1）编写新产品研发和老产品改进工作报告 （2）定期向产品研发经理提供新产品开发报告和完整的新产品技术资料三、产品设计工程师岗位职责 产品设计工程师主要负责产品设计规划工作，并对设计进行全程管理与控制，同时对相关人员进行培训。其具体职责如表4-3所示。 表4-3 产品设计工程师岗位职责 1．制定设计规范及规划（1）负责研究和优化所管理业务的工作流程，编制相关的工作标准（2）负责组织相关人员编制设计技术任务书等设计文件 （3）负责相关产品或项目的设计规划工作，经批准后监督执行 2．设计过程控制（1）编制并实施设计进度计划，对计划的执行情况进行跟踪、检查（2）参与设计图纸的校核、评审及审批，并提供专业意见 （3）控制设计过程中的质量与成本，确保设计工作并能按计划圆满完成（4）指导相关人员的设计工作，明确设计中的各项技术要求 组织召开设计专业例会，解决设计过程中存在的问题 3．设计人员培训负责所辖设计人员的培训工作 4．其他职责 （1）协助有关人员将设计转变为产品的工作，提供相关的技术支持和专业意见 （2）完成领导交办的其他任务 工作大项工作细化
江阴市海港大道工程建设项目 检 测 样 品 管 理 制 度 海港大道HGJL-C标总监办工地试验室
检测样品管理制度 1.目的 为规范样品管理，保证检测数据、样品的准确性和具有可追溯性，便于抽查、复查，满足对样品的抽取、运输、接收、处置、保护、存储、保留和清理进行控制，确保检测样品的完整性，特制定管理制度。 2.范围 适用于样品的抽取、运输、接收、处置、保护、存储、保留和清理进行控制。 3．职责 1.3.1 质量负责人：负责抽样计划的制定和抽样工作的组织； 1.3.2 现场组组长：负责抽样计划安排； 1.3.3 抽样人员：负责抽样实施、运输、样品在运输途中的防护； 1.3.4检测人员负责样品的验收、制备、保护； 1.3.5样品管理员：负责样品接收、标识、流转、储存、处置、清理； 4．要求 1.4.1 试验室制订《抽样控制程序》与《样品管理程序》用于样品的抽取、运输、 接收、处置、保护、存储、保留和清理进行控制，确保检测样品和完整性。 1.4.2试验室应按照当相关技术规范或标准实施样品的抽取、制备、传送、处置、 储存、处置等。当规程、规范或强制性标准对抽样有要求时，执行其规定。抽样人员按 规定要求进行抽样。没有相关的技术规范或者标准的，质量负责人应根据统计方法制定 抽样计划，即以简单随机抽样为前提。 1.4.3抽样计划和程序在抽样的地点应能够得到。抽样必须有代表性，基上能反样 品的内在情况。抽样过程中，对影响试验检测结果的因素应加以控制，以确保试验检测 结果的有效性。样品的制备也是确保检测活动有效性的关键因素之一。如有样品制备， 试验室应编制样品制备的方法，明确样品制备的目的与用途，列出样品制备后应达到的 计量学指标。样品的制备还应考虑样品的安装与架设（如对用于寿命试验的样品的安装 是至关重要的），样品的制备与分样，进入检测前的相关准备，其目和是为了使样品处 于真实的待检状态。 1.4.4当抽样作为检测的一部分时，试验室应规定对抽样的详细要求，记录内容应清晰、明确、具体。抽样应填写抽样记录，记录包括所用的抽样计划、抽样工具、抽样人的识别、如样品对环境条件有要求也应做好抽样环境的记录，封样的部位、数量、方法都应做出规定，封样记录最好有示意图。 1.4.5 试验室由综样品管理员专人负责检样品进行检查、登记，并检查样品的外观、 形状、数量、附件、要求。对于抽样检验，检查样品是否符合抽样单的记录，封样部位 是否完好，是否与标准状态有所偏离，同样应做好详细记录；样品管理员根据取样单对 样品进行分类、编号、登记。
食品安全管理人员制度 一、制定本单位食品卫生管理制度和岗位卫生责任制管理措施。 二、制定本单位食品经营场所卫生设施改善的规划。 三、按有关发放食品流通许可证管理办法，办理领取或换发食品流通许可证，无食品流通许可证不得从事食品经营。做到亮证、亮照经营。 四、组织本单位食品从业人员进行食品安全有关法规和知识的培训，培训合格者才允许从事食品流通经营。 五、建立并执行从业人员健康管理制度。 六、对本单位贯彻执行《食品安全法》的情况进行监督检查，总结、推广经验，批评和奖励，制止违法行为。 七、执行食品安全标准。 八、协助食品安全监督管理机构实施食品安全监督、监测。 食品安全检查制度 一、配备专职或者兼职食品安全管理人员，负责日常食品安全监督检查。 二、食品安全管理人员坚持落实每天检查各部门、各岗位的卫生状况和岗位责任制的执行情况，并作好登记。 三、每日组织一次卫生检查，单位负责人每月组织考核食品安全管理人员工作。 四、每次检查，都必须有记录。 五、发现问题，应有人跟踪改正。 六、检查内容应包括食品储存、销售过程；陈列的各种防护设施设备，冷藏、冷冻设施卫生和周围环境卫生。 七、对损坏的卫生设施、设备、工具应有维修记录，确保正常运转。 八、各类检查记录必须完整、齐全，并存档。
食品采购管理制度 一、采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。应当建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。 实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。 二、采购各类食品应注意生产日期或保存期等食品标识，不应采购快到期或超期食品。 三、采购时应向销售方索取该批产品有效许可证和食品合格的证明文件。 四、禁止采购腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常、可能对人体健康造成危害的食品。 五、禁止采购病死、毒死、死因不明或有明显致病寄生虫的禽、畜、水产品及其制品、酸败油脂、变质乳及乳制品、包装严重污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁而造成污染的食品。 六、禁止采购掺假、掺杂、伪造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。 七、采购人员应记录采购食品的来源及保管好相关的资料，注意个人卫生并随时接受管理人员检查。 食品从业人员健康管理制度 一、食品经营者建立并执行从业人员健康管理制度。患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。 二、食品经营人员每年进行健康检查，取得健康证明后参加工作。 三、应当建立健全本单位的食品安全管理制度，加强对职工食品安全知识的培训。 四、从业人员体检合格证明应随身携带，以备检查。 五、从业人员健康检查合格证不得涂改，过期、笔迹不清无效。
1目的 为规范样品制作，确保对外提供适宜的样品，特制定本管理规定。 2范围 适用于对外提供的样品和公司样品室的样品。 3职责 3.1销售部及需要对外提供样品的部门提出样品制作申请，经主管副总同意后，报总工程师审批。补偿器类、公司专利产品还需报总经理批准。 3.2研发部依据样品制作申请设计样品，下达《样品生产通知单》，并监督、指导、跟踪样品的制作，负责样品最终合格与否的判定。内部展示样品的制作计划由研发部提出。 3.3生产部依据研发部下达的样品生产通知单组织样品的制作、包装和托运。3.4质检部负责样品制作过程中的原材料、半成品、成品的监视和测量。 3.5采购部负责样品材料采购。 3.6财务部负责样品材料入库和发放。 4定义 无 5工作程序 5.1样品生产计划 5.1.1销售部及需要对外提供样品的部门，根据需要以《信息联络单》的方式提出样品制作申请，经主管副总审核，按3.1要求报批。 5.1.2销售部下达制作申请需写明样品需求的单位、用途、样品名称、规格型号、数量、技术要求、收货地点及收货人和电话、项目负责人和电话、制单、审核、批准、是否返还、是否收费等相关信息。 5.1.3研发部根据审批的样品制作申请，编制样品生产通知单。 5.1.4样品生产通知单须经总工程师批准后交生产部执行。 5.1.5生产部依据批准的样品生产通知单编制样品生产计划、物料采购计划，并组织生产。 5.2样品设计 5.2.1样品设计应根据实际用途及相关要求、标准设计，编制工艺，满足使用要求。展示用样品应方便了解产品特性，注重精美。订货对照用样品，应按订货要求设计制作，样品应与将来实际提供的货物基本一致。 5.2.2样品图纸的发放、存档、登记、收回和销毁，按《技术文件管理规定》执
进场材料、设备样品封样管理办法 根据工程施工合同以及相关的工程建设法律法规的要求，为保证本工程材料、设备的质量符合设计和使用要求，避免施工过程中产生不必要返工，同时为工程结算审计提供依据；特制定本办法，以利于现场材料、设备管理。 1、封样范围 适用于宣化葡萄莲花小镇一期项目施工过程中各专业工程所使用的建筑原材料、半成品、成品、设备等封样管理作业工作。 2、样品室 样品室为经监理、业主认可的场所。 2.1样品室门上应张贴与办公区相统一的标牌； 2.2样品室应防潮、通风确保样品不受到天气、环境的影响而破损、变质； 2.3样品室应配置简洁美观便于存放样品的货架和展示桌； 2.4样品室应有相应的防盗设施并安装专门的监控装置； 2.5样品室安排专人负责管理。 3、封样程序 3.1本工程所采购材料或工程设备，向监理、业主提交样品并附上必要的说明书、证书、出厂报告性能介绍、使用说明等相关资料以供业主、监理单位、跟踪审计单位确认。 3.2得到批准后，对符合技术标准的材料样品贴上有编号的封样标签作为封样件；签认《建筑材料样品封样确认会签单》（附件一），并将封好样品存放到样品封样库房。 3.3业主对已经办理完封样手续的建筑材料样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证书、服务承诺书等文件，实行库房存放封样与资料备案，并建立封样管理台帐。材料样品库房必须按专业分类封样存放、码放整齐，《建筑材料样品封样确认会签单》应与所标识的材料样品实物连接牢固，便于查找。 4、产品验收 当建筑材料进场使用前，应依据已经封样备案的建筑材料样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证书、服务承诺书等文件，对采购进场的建筑材料与封样样品的技术和质量标准的符合性验证验收。 进场建筑材料的符合性验证验收包括： ①对进场材料与样品实物及配件的外观品质、规格型号、颜色、配件等进行验收。 ②对进场施工使用的建筑材料与封样样品的技术和质量标准不一致的材料，拒绝予以验收，该批材料拒绝使 用。 5、封样管理 5.1负责材料封样样品的入库和出库核验，每周定期检查货架是否牢固、门窗是否严密、消防及用电设施是否有效。定期对已经入库封样的材料物品和封样标识进行维护管理，保持样品封样分类正确、摆放有序、标识
卫生管理制度 一、厂区卫生要求 1、厂区无垃圾，杂物，每天设专人整理卫生区。 2、路面整洁干净，排水通畅。 3、定期消毒，除虫、灭鼠。 二、车间卫生 1、车间不得存放与生产无关的物品，无有毒有害物品和其他有异味物品。 2、车间内做到无蚊、蝇、鼠害，地面干净整洁，无脏物，无积水。 3、生产前对关键设备进行维护、检查、调试，做好生产前的一切准备工作。 4、车间、设备、器具定期消毒。 5、车间、设备、器具用洗涤剂和消毒剂处理后，残留的消毒剂应在车间和设备等重新使用前彻底冲洗干净。 6、装罐车间班后无人时进行紫外灯消毒。 7、存放废物的设施必须及时清除其中废物，避免外溢，要经常对存放废物的设施和容器进行清洗消毒。 8、下班后10—15分钟，对整个车间进行卫生整理，对设备工具、用具进行清洁，并关闭所有电器，水管道闸门。 三、个人卫生要求
1、在本厂工作人员每年至少进行一次健康检查，新参加工作或临时参加工作的人员，必须经健康检查，取得健康合格证书后方可参加工作。 2、工作人员进入车间必须严格执行“六个不准”（不准吸烟，不准吐痰，不准乱扔下脚料，不准大声喧哗，不准吃东西，不准串岗），“三必须”（必须正确更衣，必须在更衣后检查身上是否有头发等杂物，必须洗手消毒）。 3、车间工作人员必须要保持良好的个人卫生，指甲长度小于3毫米，不得涂指甲油，不得化妆，工作时不戴首饰、手表。 4、车间工作人员不得将与生产无关的物品带入车间。 5、有皮肤切口或伤口的工作人员不得继续从事装罐工作。 6、工作人员不得将工作鞋、工作服穿出生产车间。 7、下班后，必须将自己的工作服挂齐，鞋帽摆放整齐。 8、上班期间员工需配戴健康证明。 9、进入生产加工车间的其他工作人员（包括参观人员）均应遵守本规定。
一、目的 对公司的样品进行统一管理，避免混乱，减少浪费。 二、适用范围 公司所有的样品，包括供方的样品、顾客提供的样品、生产或检验参照的样品、顾客签封的样品、新开发产品的样品等。 三、职责 1、技术工程部负责公司样品的管理，建立台帐、定期盘点、定期清理无保留价值的样品。 2、行政后勤部负责报废样品的处理。 四、内容 （一）供方样品的管理 1、经装配后富余的样件（由技术部申请的零部件样品）由技术部门登记《零件样品库存帐》，入库、出库时要进行登记。定期进行盘点掌握库存情况，有需要时可以随时查找，避免重复采购。 2、不合格的零部件样品由采购部门退回厂商或销毁，避免与合格材料混淆。 3、库存的零部件样品技术部门每半年清理一次，清理出过期的、无保留价值的样品列出清单，由技术部门经理确认后交行政部进行报废处理。 4、新产品试生产的料件由技术部单独存放，避免与生产混料。试产通过后，技术部门将储存的该产品所用的合格材料及零部件转交库房，库房填写红字《工装、工具、材料、半成品领料单》冲账。 （二）顾客提供样品的管理 1、从顾客处取得的样品，技术部门根据产品型号，样品获得的时间，进行统一标识后填写《外来样品登记表》将用途及主要参数（测试、测绘、对比试验等）登记表中。 2、顾客样品每半年清理一次，将顾客样品的状态，处理办法填入《外来样品登记表》。失效、无保留价值的顾客样品列出清单，交行政部进行报废处理。 （三）新开发样品的管理 1、技术部门按《新产品设计任务书》要求开发的样品要填写《开发样品登记表》。取走样品时，市场人员要在《开发样品登记表》上签字。剩余样品要做好标识，注明型号、生产日期、数量保存于样品柜中，同时在样品目录清单上记录。 2、经顾客确认签封的样品，作为试生产和检验依据的标准，产品开发阶段由技术部门负责保管，正式生产后由技术部门转给品质部保管。 3、新开发的样品由技术部门每半年清理一次，失效的、无保留价值的样品列出清单，由部门经理确认后交行政后勤部进行报废处理。
样品样板管理制度 目的 将设计中的有关要求反映在样板实体上，提供直接的感观效果，并进一步选择及控制提供参考依据。 为今后大面积施工作出施工标准与表率。 将幕墙、机电、土建、精装修等各专业总体协调起来，检验施工顺序的正确性和连续性，为今后大面积施工提出总体协调步骤。 及时发现设计及方案中的不足之处，办理相应变更、洽商，对调整施工方案具有指导意义等，提前解决有关施工问题。 1、将建筑效果、使用功能、材料选型、专业交叉、施工质量、节点处理、工作协调、工期管理、建造成本等 各方面工作进行有机结合，提高工作效率。 通过样板施工将各部位、节点的建筑效果、施工质量进行验证，同时作为材料、设备选型的依据，对各种材料、设备的性能加以判断，以期建筑效果与使用功能的统一。 范围 （一）、包括总承包以及专业承包范围内所有项目的主要材料及关键工序的展示等。 相关单位职责
样品样板实施流程 （一）、样品样板制作计划 1、样品样板工作组共同制定样板样品工作计划，包括基本材料样品计划和工程样板计划，小组各成员单位围 绕工作计划，以例会的形式展开工作。各方分别明确一名协调人，此协调人根据工作内容对本单位相关专业、人员进行协调与落实。 1)基本材料样品计划 2)工程样板计划 本工程应组织完成包括但不限于如下工程样板，计划部位主要为现场。具体如下：
1、成品保护预控原则 1)组合结构深化设计、钢结构深化设计、装修装饰、机电安装施工图的设计进展与设计质量是样板工作计划 实施的关键。方案设计与施工图深化设计是其中重要的两个方面。 2)设计的核心单位深化设计以各深化设计单位为主，总承包深化设计部门、各专业承包商的深化设计部门之
样品管理制度 1 目的： 为规范管理，使产品的检测结果准确可靠、生产过程的可追溯性得以实现，制定本制度。 2 范围： 适用于公司的检测样品、原辅料和产品留样、研发样品的管理。 3 职责： 3.1 品管部实验室负责样品的取样、标识、保存、管理。 3.2 相关部门配合品管部的取样工作。 4 制度 4.1 样品种类： 样品种类分检测样品和留存样品两类，其中留存样品包括研发样品。 4.2 取样， 品管部实验室根据检测对象的类别选择合适的方法进行取样，样品要有代表性。取样时采取必要的措施或合适的操作方法，以避免污染、破坏、改变样品和取样对象的性质。 4.3 标识 取样后立即进行标识，内容至少包括样品名称、批次、检测项目、取样日期等。根据样品的不同，标识内容适当增加。委托检验的样品，按照安全监控计划的编码方法进行标识。 4.4 取样数量 4.3.1 检测样品根据检测对象，检测项目等要求确定其取样数量。 4.3.2 留存样品： 纸箱、标签、空罐每批留存一个样品。 研发样品全部留样。 成品留样，15173号罐和15153号罐每批留1-2个，9121和9116号罐每批留2-3个，1000ml以下玻璃瓶每批留2-3个。 4.4 样品保存： 4.4.1 检测样品 取样后应立即检测或送检。确实需要暂时保存的，应放置于清洁干燥的地方，不应相互污染，也不应受到其他物品的污染。生鲜样品还应保存于冰箱中防止变2015年2月编制
质。 4.4.2 留存样品 留存样品存放于样品室，并做好样品留存记录，成品做《成品留样记录表》，内容应包括样品名称、批号、收存日期等。 样品室内样品的摆放应便于查找。 样品室内保持清洁干燥，有防虫鼠设施。 留存样品的保存期限应至少延迟的该批产品或包含该批物料的产品的保质期。研发样品的保存期应延长，以便于必要时调整保质期。 对于留存的产品，在其留存期内应经常观察其质量情况，如有不正产的变化，应采取必要的措施对该批产品进行处理或调整产品的保存期。 4.5 样品的传递： 4.5.1 样品由取样人送交实验室应保证样品标识清晰完整。 4.5.2 委托检验的样品由实验室填写《样品送检记录》，记明样品名称、编号、批号、检测项目等内容。 4.6 不合格样品的处理 4.6.1 检查是否检测设备或检测过程产生的偏差，如是，应把设备调整至正常状态，重新检测。如不是，按4.6.2处理。 4.6.2 检测阳性及超标的样品，应及时将检测报告送交相关部门和人员(必要时可口头通知),对该批产品（或原辅料）进行相应处理，如退换货、返工、报废等。并分析原因，采取纠正和预防措施。 4.6.3 检测合格的样品，样品可随之进行处置；检测阳性或超标的样品，在检测报告发出之后1天方能处理样品，微生物超标的在发出检测报告3天后方能处理样品。 4.6.4 每周将阳性和超标结果上报检验检疫局。 5 相关记录 《成品留样记录表》 《送检记录》 2015年2月编制 2015年5月实施
1 目的 为加强和规范对样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制，确保实验样品的代表性、有效性和完整性以及做好样品的保密与安全工作特制定本管理制度。 2 范围 适用于质管部实验室样品的接收、流转、贮存、处置和识别等管理。 3 职责 总经理：审批其它部门提出的样品需求申请，审批留存原材料样品的处理； 质管部经理：审批产成品样品的处理，对样品管理承担管理职责； 质检室主任：对本室样品管理全过程进行监督； 样品管理员：负责样品的标识、储存、领用、发放和清理工作； 取样人员：负责按规定抽取样品，对样品的代表性、真实性、准确性负责； 主检员：从样品领用到交回样品，对样品的安全和真实性负责； 研发部、市场部：负责提出样品需求申请，并对领用样品的用途负责； 生产部：负责处理留存期满可利用的样品。 4工作程序 4.1 取样 取样人员根据取样频率到指定地点按时取样，取样人应对样品在运输过程中的防护负责，保证样品的完整性。样品一式两份，一份用于检测，一份交样品室留存。 4.2 样品的使用和管理 4.2.1质检室主任根据检测任务合理安排检测工作，质检室主任根据检测安排将样品交给实验员，实验人员接到检测样品后，根据检测需要取用一定量样品，每次取用后及时拧紧瓶盖或扎紧取样袋，以防样品受潮或性能发生变化； 4.2.2当检测完成后应将余样全部及时返还样品管理室，并进行相应的登记； 4.2.3对检验结果持怀疑态度、或有异常情况时，必须进行再次取样分析。 4.3 样品的入库 4.3.1样品管理员在接收样品时应记录样品状态，并做好样品登记记录； 4.3.2 样品管理员对已接收样品必须进行标识，标识内容包括样品名称、批