任务二商品入库验收
【任务描述】
甲公司向乙公司采购了一批文具，其中贝发圆珠笔20支，中华铅笔8支。采购的这批货和随货单据已到，现在你作为这个公司的仓库管理员要办理这批货的验收入库手续。随货单据如下：
乙销售发票
随货联发票代号
发票号码
乙公司产品发货单
订单编号：接单日期：08年4月14日业务员：№：
甲公司商品入库通知单
发货单位：乙公司
发货单号：
甲公司商品采购单（订货合同）
地址：XXXXXXXXXXX TEL：XXXXXXXXXXXX FAX：XXXXXXXXXXXXX
供应商：乙批发公司PO编号：订购日期：4月14日
联系：传真：电话：采购员：交货日期：4
付支票或电汇货款。
2、卖方应自备物料损耗。
3、针对上述货品若在材料、颜色、尺寸、交期等实际交易条件与本订购单不符时，我司有权消本张订单，并保留向贵司索赔之权力。
供应商签名：主管签名：经理签名：
【任务分析】
甲公司仓库根据验收的要求对这批文具办理验收入库手续。临时把班级各小组命名为A、B、C、D、E、F、G、H八个小组，各小组代表仓库仓库自行选出仓库主管。
首先根据甲公司采购回来的商品和相关单据各仓库办理商品验收入库手续。即办理验收入库时，把拿到的商品进行点数并与货单和商品验收单核对，数量多出或少出来的，填写“商品溢余短缺报告单”；仔细检验商品的外观和内在品质，轻微质量问题，填写“商品残损变质报告单”，重大质量问题，拒收并做好记录；按照质量合格的实收数填制“商品入库验收单”。最后对检验结果进行分析，并对数量不符、质量和包装有问题的货物进行适当的处理。
完成上述任务，需要掌握的知识和能力有：
知识目标
1．理会验收入库的基本要求；
2．能够熟悉商品验收入库的一般程序；
3．会填制商品验收入库所涉及的相关单据；
能力目标
1．归纳总结的能力；
2．理解能力；
3．分析能力；
4．发现问题与解决问题能力；
5．表达能力；
6．评价能力。
素质目标
1．培养相互协作的团队意识；
2．树立认真负责的工作态度。
教学重点
重点1：商品验收入库的一般程序；
重点2：验收入库所涉及的单据填写。
教学难点
难点1：处理商品验收中发现的问题；
难点2：验收单据的填写与传递。
【相关知识】
一、验收准备
验收准备是货物入库验收的第一道程序。仓库接到到货通知后，应根据商品的性质和批量提前做好验收的准备工作，包括以下内容：
1．全面了解验收物资的性能、特点和数量，根据其需求确定存放地点、垛形和保管方法。2．准备堆码苫垫所需材料和装卸搬运机械、设备及人力，以便使验收后的货物能及时入库保管存放，减少货物停顿时间；若是危险品则需要准备防护设施。
3．准备相应的检验工具，并做好事前检查，以便保证验收数量的准确性和质量的可靠性。
4．收集和熟悉验收凭证及有关资料。
5．进口物资或上级业务主管部门指定需要检验质量者，应通知有关检验部门会同验收
二、核对证件
商品抵达仓库后，仓库管理人员应该首先核对商品的各种凭证，以确认商品是否送错，为接下来的验收工作提供依据。
（一）了解证件类型
仓库管理人员需要核对的证件，按照提供对象的不同，可以分为以下3种：1．企业采购部门或其他相关部门提供的商品入库通知单、订货合同、协议书等。
2．供货单位提供的质量证明书或合格证，装箱单或磅码单，检验单及发火明细账等。
3．运输单位提供的运单及普通或商务记录，报关员与提运员、接运员或送货员的交接记录等。
（二）核对相关证件在核对凭证时，仓库管理人员要先对上述证件记录内容进行核实，然后再根据这些证件上所示的内容对货物进行逐项核对。
1．进行证证核对仓库管理人员在对证件进行核对时，要根据按照货物运送的过程，对应证件进行分类整理，然后根据证件之间的相关性，核对各种证件的真实性及准确性。
2．进行物证核对
（三）处理核对差错如果发现证件不齐或不符等情况，要与货主、供货单位、承运单位和有关业务部门及时联系并加以解决。
1．必要的证件不齐全的商品，应将其作为待检商品处理，对方在待检区，待证件到齐后再进行验收。
2．遇到无进货合同及任何进货依据，但运输单据上却标明本仓库为商品收货人的情况，仓库管理人员在收到商品后应立即与采购部门或发货人联系，问清具体情况，并将该批商品置于待处理区，依其情况做好记录，待查清后再对其作出处理。
3．如果供货单位提供的质量保证书与仓库的进库单、合同不符，仓库管理人员应将商品放在待处理区，并通知采购部门或存货单位，然后根据他们提出的办法处理。
4．凡有关证件已到库，但在规定时间内商品尚未到库，仓库管理人员应及时向采购部门仓储业务操作电子教案。或存活单位反映，以便查询处理。
对于证件核对无误，或经复查核对无误的，仓库管理人员应将商品置于待检区域，并及时对其进行数量、质量及包装的验收检查。
三、选择验收依据
商品验收的依据主要是货主的入库通知单、订货合同、调拨通知单或采购计划，在这些资料中，作主要的依据是货主的入库通知单。对于无合同、无计划的到货，应及时通知货主查询，经批准后，才能办理入库手续。货主应及时将订货合同、到货计划送交仓库。仓库接到货主的入库通知单等资料后，应按照资料的要求及有关规定认真核对，如内容不完备，不明确或者有错误时，应及时通知或退回货主补齐。
四、确定验收比例
由于受仓库条件和人力的限制，对某些大批量的货物在短时间内难易全部验收；或全部打开包装后不便储存和销售，甚至影响货物的质量；或对于连续大批量流水线上生产的产品，抽验一定数量就可以代表整批货物的质量状况，无须全部验收等情况，可以用抽验的方法。抽验的比例应首先以合同规定为准；合同没有规定的，在确定验收比例时，一般考虑以下因素：
1.货物的性质和特点
不同的货物具有不同的特性。如玻璃器皿、保温瓶胆、瓷器等容易破碎；皮革制品、副食品、果品、海产品等容易霉变；香精、香水等容易挥发，这些货物性质不稳定或质量容易变化，验收比例可以大一些；而肥皂、香皂之类，外包装完好，内部不易损坏，这些产品质量稳定，验收比例可以小一些。
2.货物的价值
贵重货物，如价格高的精密仪器、名贵中药材，入库时验收比例要大一些，或者全验。而一般价值较低，数量较大的小商品可少验。
3.货物的生产技术条件
同一种货物，对于生产技术条件好，工艺水平较高，产品质量好而且稳定的可以少验；而对于生产技术水平低，或手工操作，产品质量较差而又不稳定的货物需要多验。
4.供货单位的信誉
有的企业历来重视产品质量，并重视产品的售后服务工作，长期以来仓库在接收该类企业产品时没有发现质量、数量等问题，消费者对该企业的产品也比较满意，这样的企业供应仓储业务操作电子教案 6 的商品可以少验或免验，而对于信誉较差的企业提供的产品则要多验。
5.包装情况
包装材料差，包装技术低，包装结构不牢固，都会直接影响商品质量和运输安全，从而造成商品散失、短少或损坏。因此，收货时，对包装质量完好的商品可以适当少验，反之则要多验。
6.运输方式和运输工具
货物在运输过程中，由于采用不同的运输方式和运输工具、运距的远近以及中转环节的多少等，对货物质量、数量都会有不同程度的影响。因此，入库验收时，应分别不同情况确定验收比例。如对于汽车运输、且运距较长，由于途中震荡幅度大，损耗会多一些，因此，需要确定较大的验收比例；而水路或航空运输，由于途中颠簸小，损耗自然会少一些，因此可以少验。
7.气候条件
经过长途转运的货物，可能由于气候条件的变化，质量会受到一定的影响。即使同一地区，由于季节变化货物的质量也会产生影响。所以，对怕热，易熔的商品，夏天要多验；对怕潮、易溶解的商品，在雨季和潮湿地区应多验；怕冻的商品，冬天应多验。
8.储存时间
入库时，对储存时间长的货物，可以多验一些；反之，则少验一些。在按比例抽验时，若发现货物变质、短缺、残损等情况，可适当考虑扩大验收比例，直至全验，彻底查清货物的情况。
五、实物验收
实物验收是根据入库单和有关技术资料对实物进行的数量、质量的检查，包括数量验收、质量验收和包装验收。
（一）检验商品包装
对商品包装的检验是对商品质量进行检验的一个重要环节。商品包装的完整程度及干湿状况与内装商品的质量有着直接的关系。通过观察商品包装的好坏可以有效地判断出商品在运送过程中可能出现的损伤，并据此制定对商品的进一步检验措施。因此，在验收商品时，仓库管理人员需要首先对包装进行严格地验收。
仓库主要是对商品的外包装进行检验，通常是在初验时进行的，检验包装有无被撬、开缝、污染、破损、水渍等不良情况。同时，还要检查包装是否符合有关标准要求，包括选用仓储业务操作电子教案7 的材料、规格、制作工艺、标志、打包方式等。另外对包装材料的干湿度也要检查。包装的含水量是影响商品保管质量的重要指标，一些包装物含水量高表明商品已经受损害，需要进一步检验。常见包装物安全含水量如表2-1所示。
1．当发现包装上有认为地挖洞、开缝的现象时，说明商品在运输的过程中有被盗窃的可能，此时要对商品的数量进行仔细地核对。
2．当发现包装上有水渍、潮湿时，标明商品在运输的过程中有被雨淋、水浸或商品本身出现潮解、渗漏的现象，此时要对商品进行开箱检验。
3．当发现包装有被污染的痕迹，说明可能由于配装不当，引起了商品的泄漏，并导致商品之间相互沾污，此时要将商品送交质量检验部门检验，以确定商品的质量是否发生了问题。
4．当发现包装破损时，说明包装结构不良、材质不当或装卸过程中有乱摔、乱仍、碰撞等情况，此时包装内的商品可能出现磕碰、挤压等情况，影响商品的质量。
（二）货物数量验收
数量验收是保证货物数量准确不可缺少的重要步骤，是在初验的基础上，质量验收之前，做进一步的货物数量验收，即所谓的细数验收。按货物性质和包装情况，数量检验可以分为三种形式：计件法、检斤求积法、检斤验收法。在进行数量验收时，必须注意同供货方采取相同的计量方法。采取何种方式计数要在验收记录重做出记载，出库时也按同样的计量方法，避免出现误差。对商品数量进行验收时，主要包括货物数量验收及货物重量验收 2 种。具体验收的项目包括毛重、净重、容积、面积、件数、体积丈量、长度等。
1．验收数量（计件法）
计件是按件数供货或以件数为计量单位的商品，在做数量验收时的清点件数。一般情况下，计件商品应全部逐一清点（带有附件和成套的机电设备须清查主件、部件、零件和工具等）。固定包装的小件商品，如包装完好，打开包装对保管不利，国内货物可采用抽验法，按一定比例开箱点件验收，可抽验内包装5%～15%。其他只检查外包装，不拆包检查；贵重商品应酌情提高检验比例或全部检验。进口商品则按合同或惯例办理。
对计件的商品，仓库管理人员要对商品的数量进行数量清点。清点时，可以采用逐件点数法、集中堆码点数法、抽检法及重要换算法等方法。
下，计件商品应全部逐一点清，固定包装物的小件商品，如果外包装完好，打开包装不利于以后进行保管，所以，通常情况下，国内商品只检查外包装，不拆包检查，而进口商品则按合同或惯例办理。
2．验收重量
对按重量计算的商品，仓库管理人员要对其重量进行验收。
（1）掌握验收标准
仓库管理人员在确定重量验收是否合格时，可以根据验收的磅差率与允许磅差率的比较来判断。若验收的磅差率未超出允许帮差率范围，说明该批桑品合格；
若验收的磅差率超出允许帮差率范围，说明该批商品不合格。
磅差是指由于不同地区的地心引力差异、磅秤精度差异及运输装卸损耗的因素造成商品过磅时重量数值的差异。不同的商品有不同的允许磅差率范围，总的来说，价格越昂贵的商品，其允许磅差率范围就越小。
表2-3是常见金属的允许磅差率范围表，仓库管理人员在实际工作中可以参考。
（2）商品重量验收方法
在重量验收的过程中，如果合同规定了验收方法的，应该按照合同规定的验收方法进行验收，以防止认为造成磅差。验收方法确定后，出库及验收时都必须用同样的方法检验商品。按重量供货或以重量为计量单位的商品，做数量验收时，有的采用检斤称重的方法，有的则采用理论换算的方法。
按理论换算重量的物品，先通过检尺，例如，金属材料中的板材、型材等，然后，按规定的换算方法换算成重量验收。对于进口商品，原则上应全部检斤，但如果订货合同规定按理论换算重量交货，则按合同规定办理。
商品的重量，一般有毛重、皮重、净重之分。
毛重是指商品包括包装重量在内的实际重量；皮重是指商品包装的重量；净重
是指商品 本身的重量，即毛重减去皮重的余数。仓库管理中通常所说的商品重量，
是指商品的净重。
① 直接测量法（毛重计算法）
对于那些没有包装，或包装所占质量比较小的商品，可以采用对商品直接过磅，以
测量 其实际质量，下面是两种直接测量法。
A 检尺求积法
检尺求积是对以体积为计量单位的商品，例如木材、竹材、沙石等，先检尺，
后求体积 所做的数量验收。
B 检斤验收法
检斤是对按重量供货或以重量为计量单位的商品，做数量验收时的称重。
检斤验收法，指对商品进行打捆、编号、过磅，并填制码单的验收方法，适合
非定量包 装的、无码单的商品。金属材料、某些化工产品多半是检斤验收。按理
论换算重量供应的商品，先要通过检尺，例如金属材料中的板材、型材等，然后，
按规定的换算方法换算成重量 验收。对于进口商品，原则上应全部检斤， 但如果
订货合同规定按理论换算重量交货，则按 合同规定办理。所有检斤的商品，都应
填写磅码单。
商品磅差率的计算方法如下所示：
实际磅差率=*
应收重量应收重量—实收重量1000 ‰
C 抄码复衡抽验法
抄码复衡抽验法是根据采购时合同规定的比例，抽取一定数量商品，对其进行
过磅的验 收方法，适合定量包装并附有码单的商品。商品磅差率的计算方法如下
所示：
抽样磅差率=1000*∑∑∑抄码重量抄码重量
—抽验重量 ‰
② 净重计算法
对于有包装且其占商品质量的比重比较大的商品，在验收过程中要除去商品
的包装，计 算其净重，此时可以采用以下3种计算方法。
A 平均扣除皮重法
平均扣除皮重法是指按一定比例将商品包装拆下过磅，以求得包装的平均重
量。然后将 未拆除包装的商品过磅，从而求得该批商品的全部皮重和毛重。
用这种方法时，一定要合理地选择应拆包装物，以使净重更趋准确。
B 除皮核实法
除皮核实法是指选择部分商品分开过磅，分别求得商品的皮重和净重，再对包
装上标记 的重量进行核对。核对结果未超过允许差率，即可依其数值计算净重。
C 整车复衡法
整车复衡法是指大宗无包装的商品，如煤炭、生铁、矿石等，检验时将整车引
入专用地 磅，然后扣除空车的重量，即可求得商品净重，适合散装的块状、粒状或
粉状的商品。
③ 理论换算法 理论换算法是指通过商品的长度、体积等便于测量的因素，利
用一定的共识，计算出商 品质量的方法。它适合定尺长度的金属材料、塑料管材等
商品质量的计算。常见的钢材理论换算公式如表2-4所示。
（二）货物质量验收商品质量验收是检验商品质量指标是否符合规定。仓储部门按照有关质量标准，检查入库商品的质量是否符合要求。仓库对到库商品进行质量验收是根据仓储合同约定来实施的。合同没有约定的，按照商品的特性和惯例确定。由于新产品不断出现，不同商品具有不同的仓储业务操作电子教案11 质量标准，仓库应认真研究各种检验方法，必要时要求客户、货主提供检验方法和标准，或者要求收货人共同参与检验。
质量检验包括外观检验、尺寸检验、机械物理性能检验和化学成分检验四种形式。仓库一般只作外观检验和尺寸精度检验，后两种检验如果有必要，则由仓库技术管理职能机构取样，委托专门检验机构检验。
1．货物外观质量检验对商品包装的检验只能判断商品的大致情况，对商品的外观质量进行检验也必不可少。商品外观质量检验的内容包括外观质量缺陷，外观质量受损情况及受潮、霉变和锈蚀情况等。
（1）外观质量检验方法
感官验收法，这是用感觉器官，如视觉、听觉、触觉、嗅觉来检查商品质量的一种方法。在充足的光线下，利用视力观察商品的状态、颜色、结构等表面状态，检查有无变形、破损、脱落、变色、结块等损害情况，以判定质量。同时检查商品标签、标志是否具备、完整、清晰等，标签、标志与商品是否一致。通过摇动、搬运操作、轻度敲击商品的声音，或者用手感鉴定商品的细度、光滑度、黏度、柔软程度等来判断有无结块、干涸、融化、受潮，或通过商品所特有的气味、滋味判定是否新鲜，有无变质。它简便易行，不需要专门设备，但是却有一定的主观性，容易受检验人员的经验、操作方法和环境等因素的影响。
①视觉检验——看
这是对商品外观质量进行检验的最主要方法，它通过观察商品的外观，确定其质量是否符合要求。即在充足的光线下，利用视力观察货物的颜色、状态、结构等表面状况，检验是否发生变形、破损、脱落、变色、结块等损害强矿，对质量加以判断。
②听觉检验——听听是指通过摇动、搬运操作、听取声音、轻度敲击，细听发声，鉴别其质量有无缺陷。如原箱未开的热水瓶，可以通过转动箱体，听其内部有无玻璃碎片撞击之声，从而辨别有无破损。
③触觉检验——摸
摸是指用手触摸包装内商品，利用手感鉴定货物的光滑度、细度、黏度、柔软度，以判断商品是否受潮、变质等异常情况。
④嗅觉、味觉检验通过货物特有的气味、滋味，用鼻嗅商品是否已失应有的
气味，或有串味及有无漏臭异味的现象，测定、判定质量，或者感觉是否有串味。
对于不需要进行进一步质量检验的商品，仓库管理人员在完成上述检验并判断商品合格后，就可以为商品办理入库手续了。而对于那些需要进一步进行内在质量检验的商品，仓库管理人员应该通知质量检验部门，对产品进行质量检验。待检验合格后才能办理商品的入库手续。（2）外观检验的基本要求
凡是通过人的感觉器官检验商品后，就可决定商品质量的，由仓储业务部门自行组织检验，检验后做好商品的检验记录；对于一些特殊商品，则由专门的检验部门进行化验和技术测定。验收完毕后，应尽快签返验收入库凭证，不能无故积压单据。
2．货物尺寸检验
进行尺寸检验的货物，主要是金属材料中的型材、部分机电产品和少数建筑材料。不同型材的尺寸检验各有特点：如有椭圆材主要检验直径和圆度；管材主要检验厚度和内径；板材主要检验厚度及其均匀度等。对部分机电产品精度的检验，一般由专门质检部门或厂方负责质量检验，仓库免检。尺度精度的检验是一项技术性强，费时费力的工作，全部检验工作量大，并且有些产品质量的特征只有通过破坏性的检验才能测到，所以一般采用抽验的是进行。
对商品质量的验收应该与商品数量的验收同时进行。仓库管理人员对商品质量的验收主要是检验商品的外观质量，而产品的内在质量（机械物理性能检验和化学成分检验）则由生产厂家保证或由质量检验机构检验。
六、入库过程中发现问题的处理
在物品入库凭证未到齐之前不得正式验收。如果入库凭证不齐或不符，仓库有权拒收或暂时存放，待凭证到齐再验收入库。在商品入库验收过程中，常见的问题及处理方法如下：
（一）数量不符
如果经验收后发现商品的实际数量与凭证上所列的数量不一致时，应由收货人在凭证上详细做好记录，按实际数量签收，并及时通知送货人和发货方。
仓库在商品验收过程中，如发现商品数量与入库凭证不符，质量不符合规定，包装出现异常情况时，必须作出详细记录，如表2-5 所示。同时将有问题的商品另行堆放，并采取必要的措施，防止损失继续扩大，并立即通知业务部门或邀请有关单位现场察看，以便及时作出处理。
表2-5 商品检验记录表
在数量验收中，计件物品应及时验收，发现问题要按规定的手续，在规定的期限内向有关部门提出索赔要求。否则超过索赔期限，责任部门对形成的损失将不予负责。
（二）质量问题
在与铁路、交通运输部门初步验收时发现质量问题，应会同承运方清查点验，并由承运方编制商务记录或出具证明书，作为索赔的依据。如确认责任不在承运方，也应做好记录，由承运者签字，以便作为向供货方联系处理的依据。在拆包进一步验收时发现的质量问题，应将有问题的商品单独堆放，并在入库单上分别签收，同时通知供货方，以划清责任。
一般来讲，入库的商品变质的原因主要有：
1．生产厂或流通领域中长期存放或者保管不善造成的，此种情况的变质，责任在供货方，应及时与供货方联系，做出退货或者调换的决定，但收货员在接收时应该详细说明数量和变质的程度；
2.在承运过程中因受污染、水渍等原因使商品变质，出现这种情况的责任在承运方，收货员签收时应索取承运方的记录，交货主交涉处理；
3.在提运过程中，因商品混放、受雨淋等原因造成的商品变质，甚至报废，这是提运人员的责任，收货员在签收时应该注明变质的原因、数量及程度等，报仓库处理，但此种情况的变质较少，因为提运和接运都是在很短时间内进行的，不容易造成商品的变质。
（三）包装问题
在清点大件时发现包装有水渍、玷污、损坏、变形等情况时，应进一步检查内部细数和质量，并由送货人开具包装异状记录，或在送货单上注明，同时，通知保管员单独堆放，以便处理。
1.商品串库
商品串库是指应该送往甲库的商品误送到乙库。当初步检查发现串库现象，应立即拒收；如在验收细数中发现的串库商品，应及时通知送货人办理退货手续，同时更正单据。
2.有货无单
有货无单是指货物先到达而有关凭证还未到达。对此应暂时安排场所存放，及
时联系，待单证到齐后再验收入库。
3.有单无货
存货单位先将单证提前送到仓库，但经过一段时间后，尚没有见到货，应及时查明原因，将单证退回注销。
4.货未到齐
往往由于运输方式的原因，同一批商品不能同时到达，对此，应分单签收。
【任务实施】
任务讨论
1. 各仓库讨论任务分解和各小任务的具体指派；
2. 各仓库自行讨论完成商品验收入库单据的填写；
3. 各仓库讨论库存凭证该如何进行传递；
4. 各仓库讨论商品搬运入位的流程。
任务执行
1．根据甲公司采购回来的商品和相关单据各仓库办理商品验收入库手续；
2．办理验收入库时，把拿到的商品进行点数并与货单和商品验收单核对，数量多出或少出来的，填写“商品溢余短缺报告单”；
3．仔细检验商品的外观和内在品质，轻微质量问题，填写“商品残损变质报告单”，重大质量问题，拒收并做好记录；
4．按照质量合格的实收数填制“商品入库验收单”。
5．仓库保管员对单据填写进行确认并签章。仓库主管对单据填写作最后审核并签章；
6．对检验结果进行分析和处理。
【总结评价】
【知识拓展】
商品验收的基本要求
（1）及时。到库商品必须在规定的期限内完成验收入库工作。这是因为商品虽然到库，但未经过验收的商品没有入账，不算入库，不能供应给用料单位。只有及时验收，尽快提出检验报告才能保证商品尽快入库入账，满足用料单位的需求，加快商品和资金的周转。同时商品的托收承付和索赔都有一定的期限，如果验收时发现商品不合规定要求，要提出退货、换货或赔偿等请求，均应在规定的期限内提
出。否则，供方或责任方不再承担责任，银行也将办理拒付手续。
（2）准确。验收应以商品入库凭证为依据，准确地查验入库货物的实际数量和质量状况，并通过书面材料准确的反映出来。做到货、账、卡相符，提高账货相符率，降低收货差错率，提高企业的经济效益。
（3）严格。仓库的各方都要严肃认真地对待商品验收工作。验收工作的好坏直接关系到国家和企业的利益，也关系到以后各项仓储业务的顺利开展。因此，仓库领导应高度重视验收工作，直接参与验收人员要以高度负责的精神来对待这项工作，明确每批商品验收的要求和方法，并严格按照仓库验收入库的业务操作程序办事。
（4）经济。商品在验收时，多数情况下，不但需要检验设备和验收人员，而且需要装卸搬运机具和设备以及相应工种工人配合。这就要求各工种密切协作，合理组织调配人员与设备，以节省作业费用。此外在验收工作中，尽可能保护原包装，减少或避免破坏性试验，也是提高作业经济性的有效手段。
仓库作业的流程 仓库管理是企业物流系统中的重要功能，是企业实现现代物流管理的切入点之一。因此，物流企业在研究和开发物流管理信息系统时，大都把仓库管理信息系统作为突破口。一般而言，仓库管理信息系统的功能主要包括入库管理、出库管理、库存管理等功能。作为一个仓库管理员，要充分了解商品入库、出库、以及库存的管理等功能。 一、入库系统 （1）、入库系统处理的范围 入库系统处理的范围包括从接受入库开始确认存储位置，到更新库存的处理过程。一个典型的入库处理业务范围下图： 入库处理由于是正确地掌握实物的移动，例如，处理从公司外部到货商品时，最好从入库处理的范围中排出记入到货、账目管理等会计系统的内容。入库信息事先登录等的信息管理属于订货业务的范围，要在入库处理中充分利用这些信息。订货业务的订货缺货信息作为预定入库信息，在入库时灵活运用这些信息，以提高入库处理的效率。与购买方进行联网处理，尽管考虑了到货信息的传送，这些到货信息作为订货缺货信息的到货预定信息，当然也属于订货业务的范围。 商品入库更新了库存之后，对订单商品的分配处理就不属于入库处理的范围。但是，入库处理使库存数量发生变化，由于对订单所实行分配处理的契约，指示分配处理属于入库处理的范围。 （2）入库系统的主要功能 下图是一个入库处理信息系统的例子，它基本包括了入库系统的主要功能。
a.接受入库 货车到达之后，为了顺利完成入库的接收作业，最好有计划地进行接收处理。因此，需要事先掌握入库的数据，用尽可能少的处理完成入库。例如，从供应商那里事先获得到预定信息并存储在计算机系统中。实际到货时，用条码表示到货单的到货编号，通过扫描读取该条码检索出到货单所对应的该商品信息，进过数量的确认后就可以完成接收货物的作业。还可以采用看板方式，订货信息在订货时间计算机系统中登录，到货时按照上面的方式同样处理将操作简单化。系统应该事先将到货预定信息输入到计算机系统中。 b.存放的指示 为了遵守先进先出的原则，考虑出库作业的效率进行保管地点的指定，这就是商品的存放指示。因此，需要知道按照不同位置的保管状况，掌握不同货架和托盘的库存。这些细分的库存，在接受订货时的分配库存处理中没有起作用，但在出库时的指示作用中会发挥作用。存储的位置通过计算机系统自动进行分配，并输出存储位置的指示书，向作业人员进行指示。特别是在使用自动仓库的情况下，控制自动仓库的计算机会自动地检索出空的货架、空的托盘，并指示巷道机作业。需要明确货架、托盘的存储规则，在入库时对每个存储的位置进行指示。有大量货架的情况下，根据存放指示灯进行存储指示更加方便。在人工作业能够管理的情况下，也可以省略存放的指示。 c.存放库存的确认 在自动仓库的情况下，由于自动仓库系统自动地进行存放确认，就没有必要进行人工的确认操作。在人工确认库位的情况下，根据取消指示灯的操作进行存放的确认。当自动仓库之外没有必要进行仓库内详细管理的情况下，不进行存放确认。存放确认是更新库存的前提。 d.更新库存 在分散处理时，更新库存分为中央和分散两次更新库存。如果在入库的商品立即出库的系统中，在分散计算机中更新所掌握的不同保管位置的库存，然后联网更新在中心服务器中所掌握的不同仓库的库存。各入库的商品不需要立即出库的情况下，考虑计算机的负荷，在分散计算机系统中立立即进行更新处理，中央服务器系统的更新库存可以在夜间进行批处理。库存更新方式应根据适合业务运营的形态进行设计。 e.入库确认 到了更新库存的步骤，就完成了入库处理业务的大部分内容，确认从接收入库开始到更新库存期间，是否进行正确的处理或出现了那些错误就是入库确认。从接收入库开始到存放指示阶段，如果出现错误的话，在接收入库的屏幕上表示出错误的状况，确定下一步的处理。存放确认后到库存更新发生错误的处理，要回到取消接收入库信心的状况，重新从接收入库开始进行修改。如果全部正常处理，根据入库确认输出实际入库的信息。 f.生成会计系统的传送信息 作为入库处理的最后步骤，要生成接收累计的会计信息，用以反映会计系统的接收台账、
仓库货物入库操作流程 一、仓库货物入库操作流程目的： 明确和规定仓库货物入库工作业务的操作步骤、标准及任务；规范仓库人员操作动作，提高仓库人员的工作效率，提升仓库入库管理水平。
二、仓库货物入库操作流程图 三、仓库货物开箱验收流程
四、仓库物料（辅料、皮料等原材料）收货操作流程图
五、仓库货物入库操作注意事项 1、仓库的收货人员、盘数人员、数据员，由仓库主管指定的仓管员担任，专门负责仓库货物入库 中的收货、盘数和数据处理等专项工作任务。 2、收货时首先要查看货物的包装是否完整；箱唛是否清晰；封箱胶纸是否为公司专用胶纸，有无 虚贴、换贴、他人重新粘贴等异常情况； 3、仓库收货人员在收货时对所有的货物均应与送货方一同现场开箱检查货物： ①对鞋类货物必须打开包装箱一个个抽出，并摇动检查是否为空盒； ②对有包装盒的皮具类必须打开包装箱一个个查看点数； ③对服装类的必须打开包装箱一件件点数； ④对散件及工程品等货物，必须与发货方确认哪些货物是成套的，必须按套收货；哪些货物是配 附件、零件，不能单独算数量等等特殊货物的情况，确认之后方可清点货物数量。 ⑤对不同计量单位计算的货物（如；皮料、PVC料、布料等），仓库收货人员必须与公司采购等 相关部门确定货物计量单位，并按确定的计量单位清点货物数量；
⑥收货时发现不能确定的事项应及时与供应商、发货方、公司采购、物流等相关部门人员沟通确 认。 4、仓库收货人员在收货时发现货物的包装、品质、数量、规格、品名、型号、尺码等存有异常或 不符的情况必须按以下步骤执行： ①与送货人当场仔细确认异常情况； ②采取拍照、交接双方人员签字确认等手段详细记录保存异常情况； ③当即反馈供应商、运输公司、发货方及公司相关部门，进行核实确认，协商处理； ④待处理完毕得到确切结果后（处理结果如；拒收、封存待处理、修改并确认送货单、采购订 单等），方可按处理结果执行 5、仓库收货人员签收货品时，应在签收单据上注明“实收多少，明细未核“、收货人姓名、收货 日期；如发生过货物异常情况，并及时处理了，还应在签收单据上写明货物的异常情况、与谁协商确认过、最后的处理结果。 六、仓库货物入库操作流程中必需的附件 1、采购预来货通报 2、货品质量检验报告 3、送货单 4、签收了的送货单 5、仓库货物进库登记 6、系统采购订单 7、系统入库单 8、仓库进库台帐 9、物料质检报告 10、回传给供应商的货物进库明细单及公司仓库收货确认签章
顺丰速运（集团）有限公司流程制度 【仓储配送仓库入库操作流程】目录 1 概况 (2) 2正 文 (3) 2.1 术语定 义 (3) 2.2 职责分 工 (3) 2.3 管理内 容 (3) 2.3.1 原则 ........................................................................................................................................................ 3 2.3.2 条例 .. (3) 2.3.3 正常入库流 程 (4) 2.3.3.1 流程概 况 (4) 2.3.3.2 流程 图 (5) 2.3.3.3 流程说 明 (6) 2.3.4 退货入库流 程 (8) 2.3.4.1 流程概 况 (8) 2.3.4.2 流程 图 (9) 2.3.4.3 流程说 明............................................................................ (10) 2.3.5 快件退回接 收 (11) 3 检查计划 (11)
4 解释................................................................................................. .................... 115附录................................................................................................. .. (11) <以上所有信息均为顺丰速运（集团）有限公司所有，不得外传>第1页共14页
仓储作业管理之出入库作业流程 一程序 商品入库一般经过?验单、接货、卸载、分类、商品点验、签发入库凭证、商品入库堆码、登记入账、立卡、建档等流程。 1.编制入库作业计划。其根据仓储保管合同和商品供货合同来编制商品入库数量和入库时间进度的计划。主要包括：品名、种类、规格、数量、入库日期、所需仓库容量、仓储保管条件等。仓库计划工作人员对各入库作业计划进行分析，再编制具体的入库工作进度计划。 2.入库前的准备。 1）储位准备。据预计到货的商品特性、体积、质量、数量、到货时间等信息，结合商品分区、分类、储位管理的要求，预计储位，预先确定商品的拣货场所和储存位置。 2）人员准备。根据商品的入库时间和到货数量、预计并安排好接运、卸货、检验、搬运货物的工作人员。 3）设备准备。据到货的包装、重量、体积、数量等确定、检验、计量、卸货、搬运的方法，准备好相应工具设备，安排卸货站台、空间 3.单据核对 4.初步检查验收。包括：数量、包装、外观检查，包装有无破损、水湿、渗漏、污染等异常，出现异常时，可打开包装详细检查，有无短缺、破损、变质等 5.办理交接手续 6.商品验收（质量）。商品内包装、理化指标、物理特征、发现问题填写质量报告表 7. 信息处理验收确定之后，填写验收记录表，并将有关入库信息及时准确输入管理信息
系统，更新库存商品有关数据。 （二）入库作业原则目的：及时安全、准确地组织货物入库。原则：集中作业、保持顺畅、合理安排。 （三 .影响入库作业的因素 1.供应商的送货方式： 1）每天平均及最多送货的供应商数量 2）送货到达的高峰时间 3）撞车方式 4）中转运输的转运方式 5）送货车型及数量 6）每台车平均卸货时间 2.商品的种类、特性、数量每天平均送达商品的品种数、尺寸及重量、包装形态、保质期、装卸搬运方式 3.人力资源。员工的技术素质、工作时间的合理调配、高峰期作业组织等 4.设备及存活方式设备：叉车、传送带、货架储位可用性等存货：在库期间的工作状态、是否拆箱、再包装等 二.入库常见问题 1.数量不符。由收货人在凭证上做好详细的记录，按实际数量签收，并通知发货方。 2.质量问题。会同承运方或送货人清查点验并确认，作为索赔依据，如确认责任不在承运方，也应做出记录，由承运人签字，以便作为向供货方联系处理的依据。 3.单货不符，拒收。 4.单证不全，接货不入库。
仓库管理工作流程
仓库管理工作流程 一、原料进仓管理流程： 1.采购部将申批签字确认的《采购订单》下达给仓库； 2.供应商送货到达后，提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应 清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规 格、数量、采购订单号。 3.收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。如核对不符 予以拒收。核对相符仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品， 收货量大于定购量时，仓库管理员要通过采购部同意和取得公司有权人 的书面通知后才能超量收货。 4.仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联 自留，一联交对方。同时开具《入库单》，一式三联仓管员签字加盖收 货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清 单》交财务，第三联对方联交给供应商送货员（司机）作为凭证结款。 二、原料出库管理流程： 1.生产部根据仓库《库存日报表》和生产需要开具《原料领用单》，并经 生产部负责人审批签字到仓库领料； 2.仓库根据生产开具的《原料领用单》发货，并将单据留存； 三、成品进仓管理流程： 1.生产部完成的成品，经质检部门检验合格后，开具《成品入库单》并经 生产部负责人签字确认后到仓库办理入库手续；
2.仓库根据《成品入库单》点检数量入库，并将单据签字留存； 四、成品出仓管理流程： 1.销售部将申批签字确认的《销售订单》下达给仓库； 2.仓管员根据客户持有的已盖章《销售订单》或财务开具的付款发票发 货。并开具《出仓单》一式三份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一 份交客户，一份仓库自留，一份交财务。 五、仓库货物管理： 1.所有出入库单据留存，按月整理入档，定期将财务要求的单据提交给财 务部门； 2.所有产品必须根据出入库单据建立《出入库明细账》，账本记录详细出 入库日期、单据号、出入库数量、相应办理出入库的单位名称、产品结 存； 3.仓库内的货物要设置出入库卡，记录出入库数据； 4.财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致； 5.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资 定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致； 六、仓库报表： 1.《原材料库存日报表》供生产和采购部门使用； 2.《成品库存日报表》供生产和销售部门使用； 3.《月末盘存表》、《月末出入库结存报表》供财务部门结算使用； 七、产品盘点流程： 1.根据仓库明细帐中的结存数量仓库要定期进行自盘；
））））））））） 一、PPP项目库总体资料梳理项目库从层级上可以分为：国家级、地方级。其中地方级包括省、我国的PPP1级、市县级等。 推介项目（发改委PPPPPP项目库和发改委的（1）国家级的又分为财政部的PPP 项目库）。文件中的PPP推介项目即是我们俗称的发改委）地方级项目库（包括省级、市县级项目库）是地方政府根据发改委或财政（2 部的规定建立的。有PPP项目库。3）不是每一级地方政府和每一个地方政府都必须设立当地的（的地方有项目库，有的地方没有项目库。）地方级的项目库有的属于发改委体系，有的又属于财政部体系（如可以是4（项目库由财政部主持管理，PPP财政厅、财政局的内设机构）。例如，四川省项目库主要由发改委管理。成都市PPP项目不会项目库，有部分PPP）注意：并非所有的5PPP项目都会纳入PPP（项目库。或者，有的项目纳入某一层级的地方项目库，没有纳入上级纳入PPP项目库。原因可能有：项目参与主体不申报入库、项目不符PPP或者国家级的合国家政策要求等。PPP项目库比发改委的项目库更大、更全面。6（）现今的财政部））））））））））． ）））））））））
发改委项目库
财政部项目库））））））））））． ））））））））） PPP项目库的构建依据2、项目库PPP（1）财政部）综合信息平台运行的PPP财政部根据颁布的《关于规范政府和社会资本合作（项目信息的综合信息平台，即财政部的项PPP通知》，建立了管理和发布全国目库。PPP2）发改委推介项目（，《关于进一步做好政府和社会资本合作项目推介工作的通知》发改委根据颁发的筛选出投资回报机制明确、发展改革委统一收集本地项目，、市）要求各省（区市场化程度较高、长期合同关系清楚的项目，及时确定推介项目清单。二、示范项目总体资料梳理项目项目作为示范，为后面的PPP、PPP示范项目就是挑选实践的好的PPP1 的操作提供借鉴。模式的重要抓手，旨在形成可复制、可推广PPPPPP示范项目是推广运用规范PPP的实施范例，形成一套有效促进规范健康发展的制度体系。、示范项目既有国家级的，如发改委、财政部都已公布的示范项目，也有地方2
仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保
模块四、入库 学习目标 学生能够详细叙述单证交接和货物交接时的核对内容； 学生会办理单证和货物的交接； 学生能够清楚说明商品数量和质量验收的重要性； 学生会根据货物的特点选用合适的方法进行质量验收； 学生能够正确地叙述入库的概念，应用的单证、入库流程及操作规范要点； 学生会签填入库单据，办理入库手续； 学生会采用规范化的操作进行入库作业。 4.1 入库作业的基本流程 入库流程图如图4-1所示。 ④审核单据 齐全 存入暂存库通知相关部门及时解决 ⑤初步验收 ⑧办理入库手续 ⑦详细验收 ⑨分配货位 是 否 ③货物接运 合格 不合格 图4-1 入库流程图 发出接货通知 ①制订入库计划 ②入库准备 ⑥货物交接
4.1.1制定入库计划 存货人在储存货物之前，会以仓储合同或保管合同的形式将其存放货物的种类、规格、数量、性质、入库时间、保管时间、保管条件等信息明确的告知仓储部门。这时，仓库计划人员就可以对其进行分析，编制具体的入库作业计划，说明作业程序与内容，并及时通知各部门做好相应的准备工作，以保证入库的顺利进行。通常，入库作业计划包括以下内容： 1.了解货物入库的时间、数量、包装形式、规格； 2.计划货物所需占用的仓容大小； 3.预测车辆到达的时间及送货车型； 4.为了方便装卸搬运，计划车辆的停放位置； 5.计划货物的临时存放地点； 6.确定入库作业的相关部门。 可以看出，计划人员负责将信息进行分解，把相应信息下发到各个部门，再由各部门做好入库的具体准备内容。 4.1.2入库准备 仓库各部门根据入库计划及时地做好入库前的准备工作，是确保货物准确迅速入库的重要环节，也是避免差错、减少浪费的有效措施，这需要由仓库各业务部门、管理部门、设备部门分工协作，相互配合，做好以下工作内容。 1.信息准备 在接到入库作业计划后，仓库业务员要及时获得货物信息，包括：发货时间、发货地点、运输方式、在途天数、预计到货时间、到货地点、联系电话、货物名称、规格、数量、包装、形状、单件体积、理化性质、保管要求、自提还是送货上门、是否需要与货站结算货款等内容，必要时要向存货人进行询问核实，确保准确无误，便于后续工作的顺利开展。 2.场地准备 根据货物的入库时间、数量、性质、保管要求等信息，结合货物的堆码要求，计算货位面积，确定所需的存储空间和仓库条件，并对该仓库进行清查，整理剩余货物，腾出仓容，清扫消毒，准备好存货场所。 3.设备准备 在货物到库之前，根据其种类、包装、规格、数量等情况，确定装卸搬运及检验的方法，并准备相应的车辆、检验器材度量衡、秤、尺、移动照明、撬棍、锤子、堆码的工具，以及危险品需要的必要防护用品。 4.人员准备 根据作业量的大小及专业化程度的高低，安排数量相符、技能娴熟的搬运、堆码、检验等相关作业人员，如遇特殊货物，还须对人员进行作业前培训及安全教育，保证货物到达后，人员及时到位，安全高效地完成工作任务。 5.货位准备 根据货位的使用原则，妥善安排货位，并进行彻底清扫，清除残留物，检查照明、通风等设
【仓储配送仓库入库操作流程】目录 1概况 (2) 2正文 (3) 2.1术语定义 (3) 2.2职责分工 (3) 2.3管理内容 (3) 2.3.1原则 (3) 2.3.2条例 (3) 2.3.3正常入库流程 (4) 2.3.3.1 流程概况 (4) 2.3.3.2 流程图 (5) 2.3.3.3 流程说明 (6) 2.3.4 退货入库流程 (8) 2.3.4.1流程概况 (8) 2.3.4.2 流程图 (9) 2.3.4.3 流程说明 (10) 2.3.5 快件退回接收 (11) 3检查计划 (11) 4解释 ..................................................................................................................... 115 附录 (11)
1 概况
2 正文 2.1 术语定义 ●货主：与仓储签署合作协议的仓库货品所有权拥有者； ●货品：存放于仓库所有状态下商品的统称； ●LSCM：顺丰供应链管理平台； ●WMS：顺丰仓库管理系统； ●RF：顺丰仓库操作终端无线设备； ●上位系统：客户端管理系统； 2.2 职责分工（组织职责） 仓储经理；安排入库全面工作，完善入库流程；仓储主管：现场工作协调，跟进异常货物处理；仓库管理员：实施入库操作，异常反馈； 订单管理员：系统数据维护、入库订单处理、单据管理、信息反馈。 2.3 管理内容 2.3.1原则 数量准确、质检合格、上架及时。 2.3.2条例 ●入库单据签收以仓库提供给客户的《收货授权书》（见附录）相应人员为准； ●未经授权的仓储工作人员，不得擅自接收、签署任何入库货品、单据；
采购材料出、入库流程 为保证材料资产安全、完好，财务成本核算准确，特制订本流程。 一、入库流程 1、货物到达：采购材料到达单位后，采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致。如果一致，采购部门负责编制采购订单。如果不一致，与订立合同的技术人员等沟通，对符合使用要求的供货，书面写出与合同不符原因，一式二份，一份采购部留存，一份交财务管理部；对不符合要求的供货，退回供货商。 2、验收：对不需要专业验收人员验收的材料，由仓库保管员根据采购订单以及材料外观，对材料的数量、规格型号、质量进行验收，无需填制材料验收单；对需要专业人员验收的材料，采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收，填制材料验收单。 对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料，退回供货商，并通知采购部门。对数量不符的，通知采购部门，由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货。 3、入库：验收合格的材料，仓库管理员须参照采购订单编制入库单，并将材料根据定置定位原则摆放，同时根据入库单粘贴相应材料标签。 4、传单：仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部。 二、出库流程 1、填写领料单：领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单，注意材料名称、规格型号、计量单位等，准确标明领用材料用途。 2、部门主管审批：领料人手工填写领料单后，需经部门主管签批。 3、仓库审核手写领料单：仓库保管员根据审批后的领料单，审核账面库存是否充足。领用材料用途标注是否符合财务核算要求，对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量；对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批。 4、出库单：根据审核后的领料单，填写出库单。出库单一式三联，一联仓库部门留存；一联由仓库部门于当日结束时交财务部门；一联交领料部门留存。 5、发货：仓库管理员应根据先进先出原则发货，发出材料时，应按出库单填写数量发货并签章，同时要求领料人在出库单上签章。 注意事项：（1）领用不同使用用途的材料，应分别开具领料单。（2）领料手续不全的领料单，仓库保管员应拒绝发货。（3）领料单当日有效，过期作废。
产品入库作业流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：业务名称：产品入库业务流程---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域编制日期：审核日期 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 产品入库单
生产部门生产完工后,要将生产好发成品入库,入库时生产部门需提供此产品的生产任务号,仓库关联生产任务单号建立产品入库单,由入库人员和仓库收货人进行核对后,由仓库做账人员打印出入库单单由现场入库人员签字确认。(打印一式三份：一联仓库留底，一联财务记账，一联现场留底。) 进入产品入库方式：进入物流管量仓存验收入库产品入库单录入 产品入库单录入方式 1、生产任务单号：关联后，生产任务单字段显示被关联的 生产任务单编码；同时将生产任务单的物料、数量等信 息传递到单据体上； 2、交货单位：则部门代码取自所选的生产任务单源单据部 门信息，用户不能修改用户；
项目四仓库作业流程 内容概要 ●入库作业：入库作业包括入库前准备、接运、验收、入库四个环节。入库前的准备工作包括制订仓储计划、妥善安排货位、准备作业用具、准备文件单证等步骤；接运方法有专用线接运、车站码头提货、自提货、库内接货等，接运时应作好记录，及时进行差错处理，核对凭证并清点大数；验收要做好验收准备、再核对资料和检验货物；入库手续包括登帐、立卡、建档、信息登录等四个步骤。 ●在库作业：主要包括理货、堆码、保管养护、盘点等内容。理货业务包括清点货物件数、查验货物重量、检查货物表面状况、剔除残余、分拣、安排货位、处理现场事故、办理交接等步骤；商品养护要抓好入库验收、场所安排、环境及温湿度管理等方面；盘点包括作好盘点前准备、确定盘点时间、盘点方法、培训盘点人员、清理储存场所、差异因素分析、盘点结果处理等步骤。 ●出库作业：包括核单、备货、出库交接、销帐存档等环节。 学习目标 通过本章项目的操作和学习，让学生掌握仓库的出入库和在库管理的基本流程，熟悉各步骤的操作要点，明确仓库作业的具体要求，掌握各种单据的填写和处理方法。并能够根据企业要求设计操作流程和保管方案。 项目4.1 入库作业 【项目说明】 入库作业是仓储业务的头道工序，抓好这一环节能区分货损责任，作好储存计划，为在库存储打下良好的基础。通过这一项目的学习，要使学生能掌握入库流程，能对流程优劣进行辨识，并能设计入库作业流程和储位安排方案。 【项目目标】 1.掌握物资入库的概念、内容及步骤。 2.能设计物流入库作业流程。 3.能熟练组织物资入库。
【项目任务】 1.设计AA公司货物的入库作业流程及全套单据 2.进行AA公司货物的储位安排 【项目实施准备】 1.搜集和阅读有关入库作业的知识。 2.了解与仓储作业流程有关的信息技术。 【知识要点】 一、入库作业的概念 入库作业是指物资进入仓库储存时所进行的检验和接收等一系列技术作业过程。包括物资的接收、装卸、验收、搬运、堆码和办理入仓手续等技术作业，是仓储业务管理的开始。入仓工作的好坏将直接影响物资的保管和销售。 二、入库作业的流程 入库作业包括入库前准备、接运、验收、入库四个环节。 图4-1 入库作业流程图 (一)入仓前准备 1. 编制仓库物资入库计划。物资入库计划是仓库业务计划的重要组成部分。仓库为了有计划地安排仓位，筹集各种器材，配备作业的劳动力，使仓库的仓储业务最大限度地做到有准备、有秩序地进行。 首先，仓库的业务、管理人员应该通过查阅货物资料、询问存货人等途径了解入仓物资的品种、规格、数量、包装状况、单件体积、重量、确切的到库时间、物资存期、物资的物理化学特征、保管的要求等具体情况；其次，仓库业务和管理人员要动态地掌握仓库货位的使用情况、机械设备条件、劳动力状况等；最后，仓库业务部门要根据掌握的详细信息，制定仓储计划，并将各项具体任务下达到相关作业单位。 企业物资供应部门的物资储存计划、进货安排会经常发生变化。为适应这种情况，仓库管理上可采取长计划短安排的办法，按月编制计划。 2. 货位准备。仓库部门根据入库物资的类别、性能、数量、包装、存放时间等情况，结合仓库分区、分类、定位保管的要求，核算占用货位大小，根据货位的使用原则，妥善安排货位。仓库管理人员负责具体的货位准备工作，如腾仓、清洁货位、清理排水系统、消毒除虫等。 (1)选择货位的原则 1) 以周转率为基础法则。即将货品按周转率由大到小排序，再将此序分为若干段（通常分为三至五段），同属于一段中的货品列为同一级，依照定位或分类存储法的原则，指定
采购入库操作流程 一·采购订单界面录入内容（申购单）： 包括合同号、供应商、材料编码、材料名称规格、价格、数量、到货日期、运输及付款条款等，然后将合同正本交财务部。 二·申购合同正本交业务部（与业务部）： 业务部收到合同正本后对采购订单进行复核，并将合同存档。复核后的采购订单不能修改。系统中的采购订单是用于向供应商订货的单据，其格式和内容是可以编辑的。 在材料到达前，业务部在系统中根据采购订单自动生成入库单，交采购员、仓库各一份，并打印出来。一个采购订单可以分数次入库，即可以多次生成入库单。采购员在入库单上签字后将入库单交仓库验收。 三·入库验收（与仓库）： （一）物资的验收入库 1．物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经 使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科 主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与业务计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收， 并及时补填"入库单"。 （二）、物资保管 1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二 齐、三清、四号定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出 原因并更正 3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的 准确性和可靠性。 （三）、物资的领发 1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、 字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2．库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。 3．领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填 写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或 货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5．以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领 用人和总经理签字。 （四）、物资退库 1．由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 2．废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做 好记录和标识。 四·采购员与财务对接（财务结算）： 仓库验收入库后在入库单上签字，将财务联和采购联交采购员，公司就可以查询到这笔材料的入库及库存情况。 发票到达后，采购员将发票单据、入库单、申购单等单据整理并粘贴好交财务部入帐。财务部将这些单据核对准确无误后，在系统中生成入库凭证。
一、PPP项目库总体资料梳理 1、我国的PPP项目库从层级上可以分为：国家级、地方级。其中地方级包括省级、市县级等。 （1）国家级的又分为财政部的PPP项目库和发改委的PPP推介项目（发改委文件中的PPP推介项目即是我们俗称的发改委PPP项目库）。 （2）地方级项目库（包括省级、市县级项目库）是地方政府根据发改委或财政部的规定建立的。 （3）不是每一级地方政府和每一个地方政府都必须设立当地的PPP项目库。有的地方有项目库，有的地方没有项目库。 （4）地方级的项目库有的属于发改委体系，有的又属于财政部体系（如可以是财政厅、财政局的内设机构）。例如，四川省PPP项目库由财政部主持管理，成都市PPP项目库主要由发改委管理。 （5）注意：并非所有的PPP项目都会纳入PPP项目库，有部分PPP项目不会纳入PPP项目库。或者，有的项目纳入某一层级的地方项目库，没有纳入上级或者国家级的PPP项目库。原因可能有：项目参与主体不申报入库、项目不符合国家政策要求等。 （6）现今的财政部PPP项目库比发改委的项目库更大、更全面。
2、PPP项目库的构建依据 （1）财政部PPP项目库 财政部根据颁布的《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台运行的通知》，建立了管理和发布全国PPP项目信息的综合信息平台，即财政部的项目库。 （2）发改委PPP推介项目 发改委根据颁发的《关于进一步做好政府和社会资本合作项目推介工作的通知》，要求各省（区、市）发展改革委统一收集本地项目，筛选出投资回报机制明确、市场化程度较高、长期合同关系清楚的项目，及时确定推介项目清单。 二、示范项目总体资料梳理 1、PPP示范项目就是挑选实践的好的PPP项目作为示范，为后面的PPP项目的操作提供借鉴。 PPP示范项目是推广运用规范PPP模式的重要抓手，旨在形成可复制、可推广的实施范例，形成一套有效促进PPP规范健康发展的制度体系。 2、示范项目既有国家级的，如发改委、财政部都已公布的示范项目，也有地方
成品入库作业流程 1. 目的 为规范公司成品的入库行为，确保成品入库行为规范、有效、快捷，保证公司财产不受损失。 2. 适用范围 2.1 依据生产部下达正式的生产计划所生产的产成品。 2.2 经生产重新测试、返工、返修后并经品质检验合格的招回品、客户退货产品或库存品。 2.3 未经包装的产成品，视为在制品，不适用于本流程。 3. 职责 3.1 各生产班组（模组包装组、光条包装组、卡槽组、硅胶组等）负责对检验合格的成品办理入库手续。 3.2 品质部OQC负责对成品入库前的检验（检验可以是抽样检验、也可以是全数检验）。 3.3 成品仓负责对符合入库条件的产成品办理入库手续、入库和登帐。 3.4 财务部负责对有关成品的入库账目等进行稽核。 4. 作业流程 4.1 入库条件 4.1.1 所有欲入库的产成品必须是经品质OQC检验合格，其标签上加盖有类似“QC PASSED”或“合格”印章。 4.1.2 入成品库的必须是合格成品，半成品或在制品不入成品仓。紧急或让步放行的成品必须有相应授权人员的签字。 4.2 入库单的填写 4.2.1 “入库单”上应正确、完整、清晰的填写好入库产品名称、型号规格、档位、数量、生产日期、入库单位、入库人、入库日期。 4.2.2 “入库单”不得涂改、乱划。如有书写错误，在该“入库单”对角用红色圆珠笔划“×”，该联作废。 4.2.3 “入库单”填写使用蓝色圆珠笔，一式三联。 4.2.4 “入库单”上必须有入库人、OQC、成品仓库员签字，否则不得入库。财务会计稽核。 4.3 入库验收 4.3.1 成品仓库收货员验收时必须仔细核对产品型号规格、档位、数量、质量状态是否与“入库单”一致，“入库单”填写是否符合4.2条要求。若符合，办理入库。否则，拒绝办理入库。 4.3.2 入库前核对产品的包装是否符合要求，符合要求办理入库。不符合要求，要求整改或重新包装OK后办理入库。
编号：SM-ZD-11851 材料入库验收制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
材料入库验收制度 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 （1）物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致。 （2）物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 （3）核对证件：入库物在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等进行核对，看是否同合同相符。 （4）数量验收：数量验收要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收，以实际验收的数量为实收数。 （5）质量检验：一般只做外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验收后做好记录。 （6）对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报有关部门，按有关法律、法规的规定及时处理，保管员不得自作主
成品仓库操作流程 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
成品出入库流程规范 入库： 一、线上成品入库： 1）入库单资料完整填写清楚（产品订单号、项目编码、产品名称需与流程卡一致不可简写、产品编码、入库数量、检验人员签字、入库人员签字、特殊情况需附带说明）仓库人员有权要求入库人员提供以上资料并核实清点产品数量，有权要求重新开单否则不予入库。 二、采购和外加工入库： 1、直接加工商/供应商送货： 送货清单不可缺少，清单中需注明货品名称、品牌、数量条件允许还应注明项目编码，仓库人员清点核实数量后通知对应的人员进行验货检验，检验完毕OK后，由对应人员在单据签字确认后，仓库人员根据签字单据办理入库或流转使用手续。如来货手续不完整，可以先签收，然后通知计划部经理处理后再进行下一步办理。 2、直接快递或物流公司： 1）、快递（物流公司）内有清单的（货品名称、品牌、数量），仓库人员清点数量无误后通知对应的人员进行验货检验，检验完毕OK后，由相关人员在单据签字，仓库人员根据签字单据办理入库或流转使用手续。否则不予入库。 2）、无任何单据，只有快递单的，先签收清点数量无误后，拍照记录后以邮件方式把照片货品数量一并发送计划部，等计划部明确处理后再进行下一步办理。 客户退货换货： 收到退货后，清点数量无误后通知相关客服、项目人员了解原因清楚后，好的经过品检确认并签字后，办理入库手续，不能使用的办理报费手续做报废处理。 出库： 1、根据计划部的发货单、外加工发货单明确发货时间，按不急、急、非常急三个档次及时准确进行配货，送交打包组进行打包转发货，无发货单、外加工发货单不可发货。 2、由出库人员核实拍照无误后签字确认，送交打包人员打包，包装完毕后打包人员签字确认，配送、物流、快递或者客户自提货时必须收货人员签字确认收货，最后单据由仓库人员进行做帐保存备查。 3、发货单、外加工发货单中内容与仓库产品名称不符的，仓库人员拒绝发货并电话通知对应人员重新下具正确的产品发货单。 5、车间人员领用借用单个多个产品（不管打样也好拍照也好），及时办理领料手续，暂借的需开具暂借条，领用的暂借的发生坏了丢失的情况，追究其责任并无条件配合仓库人员办理相关处理手续。如仓库人员懈怠、或未与领用人员办理出库暂借手续，造成账实不符或仓库其他损失，一切责任由仓库人员自行承担。领用人仓库人员相互监督。 做帐及其他： 1、仓库重地，必须时刻有人在，如无人时，必须把仓库大门锁上。 2、根据入库单、发货单出库单等单据进行每天做电子表格台账放公共盘中供计划、财务等部门随时查询，产品按产品型号、类别整齐摆放。 3、按产品型号进行持续性盘点，并与计划部负责人及时交流并互相监督，及时发现账务问题及时找出原因。做到库存清楚明了。 入库流程图：
物流仓库作业流程 入库 一.入库作业：卸货进库、入库验收、入库搬运等， 二?在库作业：加工、储存、整理，包装，检测 三. 出库作业：货物捆扎、出库搬运、出库装载 2. 集装箱卸装载平台 主要功能：集装箱货物拆/装箱、车辆集装箱装/卸 四. 物流仓库外围布局 1. 转运仓库在整体上车辆与人行通道分离，车辆通行道均为单向双通道 2. 卸货与收货搬运通道（搬运电梯）分离； 3集装箱拆装箱区域与送货提货区域分离 4. 公司设置外围管理由专业物业管理公司负责； ＞国际物流 物流仓库管理运营流程 血成品检测 7 — 、r 品 加 工 y* — *- 一 I ————] 海运 空运 多式联运 大陆桥运输
执行情况跟踪 入库作业流程 入库流程基本分为：入库委托单输入、确认。选择收货平台，安排库位，验收， 入库输入，入库确认，入库更正。依据客户要求和仓库设备要求流程可以灵活 变更。 1.仓库业务主管接到调度的任务单，对任务的各项要求进行确认。 2.安排各项入库准备，比如入库作业班组，指定具体的入库仓库和库位。 3.司机进仓之后先到操作中心打单，司机提供送货工厂名，货物品名，司机联系方式，制单人员录入电脑。 4.司机凭拿到的打单进仓号排队卸货。 5.卸货人员卸载货物，操作人员量货物尺寸，规格，品名，件数，货物破损情况，并填写卸货单。 6.司机将卸货单第二联交回操作中心，操作中心制单人员录入系统录入人员 4
入仓单送货单位：送货时间: 编号：车牌： 编号品名数量包装规格 长宽高 NO, 1234567 5.上述库区运营以公司计算机系统为核心，作业层的作业以机械设备配套为基础，自动化操作为中心，最大限度实现作业的高效率和高效益。 6.针对货物的搬运及其跟踪，建议公司物流仓库货物（产品或成品）全部采用由条形码与扫描设备构成的自动识别技术，以提高生产效率，减少差错。 入库单 单缸（部 $注 单价