宁德市市级政府采购工作指南
宁德市市级政府集中采购
公开招标、邀请招标、竞争性谈判采购、询价采购、单一来源采购
宁德市市级政府集中采购
宁德市市级政府集中采购工作流程
一、公开招标、邀请招标等采购方式采购工作流程。
1、采购单位在宁德市政府采购网（https://www.doczj.com/doc/e516794218.html,，下同）上注册（仅在第一次登录时注册，以后无需注册）。
2、采购单位在宁德市政府采购网上申报《宁德市政府采购计划申报（审批）表》（简称《计划表》，下同），并打印该《计划表》一式三份（采购单位、市政府采购办、招标代理机构各一份），拟定采购方式和招标代理机构。
3、宁德市财政局相关业务科审核采购单位的采购预算和采购资金来源，并分别在网上和纸质《计划表》中签注意见。
4、宁德市政府采购办审批采购单位的政府采购计划、确定采购方式，修改、确认采购单位提出的招标代理机构。
5、招标代理机构（宁德市政府采购中心或社会中介代理机构，下同）接收政府采购《计划表》（网上和纸质）。
6、招标代理机构与采购单位签订《政府采购招标委托代理协议书》，一式两份，招标代理机构和采购单位各一份。
7、招标代理机构分配采购任务，项目负责人编制招标文件。采购金额在300万元以上或技术复杂的项目，由招标代理机构从市级政府采购评审专家库中随机抽取2名以上专家对《招标文件》进行评审论证。
8、采购单位对招标代理机构编制的招标文件进行审查、确认。
9、宁德市政府采购办对经采购单位确认的招标文件进行审查、备案。
10、招标文件经宁德市政府采购办备案后，招标代理机构在宁德市政府采购网发布招标公告，公告时间不少于20个日历日。
11、投标人在宁德市政府采购网上注册、CA证书申请、绑定（仅在第一次登录时注册，以后无需注册），免费下载、查看招标文件。
12、招标文件的质疑、澄清、修改：投标人对招标文件有疑问的，可在投标截止时间前15个日历日内向招标采购单位（即采购人和招标代理机构，下同）提出质疑、澄清（技术方面的以书面方式）；采购单位对采购内容有修改的可以书面方式向招标代理机构要求修改。招标代理机构根据投标人、采购单位的质疑、澄清、修改情况，在宁德市政府采购网发布补充公告；补充公告发出后，距开标时间不足15个日历日的，应相应延长开标时间。
13、招标代理机构抽取专家，组成评标委员会。在开标前1个小时（若需抽取省库专家的，则在开标前一天下午）在宁德市政府采购办和采购单位监督下，由招标代理机构从宁德市政府采购专家库（或省政府采购专家库）随机抽取评标专家；评标委员会由随机抽取的专家和采购单位代表共5人以上单数组成，其中，专家人数不得少于三分之二；招标代理机构参与抽取专家的人员不得做为该采购项目开、评标的工作人员；采购单位监督抽取专家的人员不得做为该项目
的评标代表。
14、开标会。招标代理机构在《招标文件》规定的时间主持召开开标会，开标会由全体投标人代表、采购单位评标代表和招标代理机构工作人员参加；开标会由采购单位派人全程监督（采购单位监标人员不得参与评标），市政府采购办可视情派人全程监督；采购金额较大的，还邀请市纪检监察、市财政局、市行政服务中心、市政府采购监督员等有关人员监督。
15、投标人根据《招标文件》、招标公告的补充告及相关澄清文件编制、递交、上传纸质和电子的投标文件，缴交投标保证金，参加开标会、参与投标。
16、评标。招标代理机构组织召开评标会，由评标委员会全体成员推荐产生评标委员会主任（采购单位评标代表不得担任）；评标委员会成员在评委会主任主持下，根据《招标文件》规定的统一的评标办法和评分标准，对所有供应商的《投标文件》进行独立、客观、公平、公正评审，并向评标委员会提交独立的评审结论；评标委员会完成评标后，定标、推荐中标候选人，并向招标代理机构提供书面评标报告。评标会由采购单位派人全程监督（采购单位监标人员不得参与评标），市政府采购办可视情派人全程监督；采购金额较大的，还邀请市纪检监察、市财政局、市行政服务中心、市政府采购监督员等有关人员监督。
17、在评标结束后3个工作日内，由招标代理机构将评标结果送采购单位确认，采购单位在收到评标结果后5个工
作内，按评标结果中推荐的中标候选人顺序确认中标人；
采购单位未确认评标结果中推荐的第一中标候选人的，需提供客观、公正的不予确认的书面证据，由招标代理机构调查、核实后处理。
18、招标代理机构在收到采购单位评标结果确认函后3个工作日内，在宁德市政府采购网上公告中标结果、发出中标通知书。
中标通知书发出后，招标代理机构根据投标人的申请，在5个工作日内退还中标人以外的投标人的投标保证金。
招标程序结束。招标代理机构整理、归案招标材料。
标后事项
19、中标结果的质疑、投诉。中标公告公布后，投标人在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内书面向招标采购单位提出质疑，招标采购单位在收到质疑后7个工作日内作出书面答复。
投标人对招标采购单位的质疑答复不满意的，可以在答复期满后15个工作日内书面向宁德市财政局投诉。
20、采购单位、中标供应商在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商的投标文件等，签订《政府采购合同》。
21、《政府采购合同》签订后7个工作日内，采购人将合同副本报宁德市财政局（采购办）备案。
政府采购合同签订后，招标代理机构根据中标人的申请，在5个工作日内退还中标人的投标保证金。
22、中标人供货（或提供服务）、安装、调试。
23、采购单位对采购项目进行验收。
24、采购单位按招标文件规定和采购合同约定申请支付采购款，并提交相关材料。
25、招标代理机构审核付款材料。
26、有关单位根据招标代理机构审核意见支付采购款。
属国库集中支付的，由宁德市财政局付款；
属政府采购专户的，由宁德市采购办付款；
属采购单位自行支付的，由其支付。
二、询价采购、竞争性谈判、单一来源采购等采购方式工作流程
1、采购单位在宁德市政府采购网（https://www.doczj.com/doc/e516794218.html,，下同）上注册（仅在第一次登录时注册，以后无需注册）。
2、采购单位在宁德市政府采购网上申报《宁德市政府采购计划申报（审批）表》（简称《计划表》，下同），并打印该《计划表》一式三份（采购单位、市政府采购办、招标代理机构各一份），拟定采购方式和招标代理机构。
3、宁德市财政局相关业务科审核采购单位的采购预算和采购资金来源，并分别在网上和纸质《计划表》中签注意见。
4、宁德市政府采购办审批采购单位的政府采购计划、确定采购方式，修改、确认采购单位提出的招标代理机构。
5、招标代理机构（市政府采购中心或社会中介代理机构，下同）接收政府采购《计划表》（网上和纸质）。
6、招标代理机构与采购单位签订《政府采购招标委托代理协议书》，一式两份，招标代理机构和采购单位各一份。
7、招标代理机构分配采购任务，项目负责人编制招标文件。采购金额在300万元以上或技术复杂的项目，由招标代理机构从市级政府采购评审专家库中随机抽取2名以上专家对《招标文件》进行评审论证。
8、采购单位对招标代理机构编制的招标文件进行审查、确认。
9、宁德市政府采购办对经采购单位确认的招标文件进行审查、备案。
10、招标文件经宁德市政府采购办备案后，招标代理机构在宁德市政府采购网发布招标公告，公告时间不少于7个日历日。
11、投标人在宁德市政府采购网上注册、CA证书申请、绑定（仅在第一次登录时注册，以后无需注册），免费下载、查看招标文件。
12、招标文件的质疑、澄清、修改：投标人对招标文件有疑问的，可在投标截止时间前3个日历日内向招标采购单位（即采购人和招标代理机构，下同）提出质疑、澄清（技术方面的以书面方式）；采购单位对采购内容有修改的可以书面方式向招标代理机构要求修改。招标代理机构根据投标人、采购单位的质疑、澄清、修改情况，在宁德市政府采购网发布补充公告；补充公告发出后，距开标时间不足3个日历日的，应相应延长开标时间。
13、招标代理机构抽取专家，组成评标委员会。在开标前1个小时（若需抽取省库专家的，则在开标前一天下午）在宁德市政府采购办和采购单位监督下，由招标代理机构从宁德市政府采购专家库（或省政府采购专家库）随机抽取评标专家；评标委员会由随机抽取的专家和采购单位代表共3人以上单数组成，其中，专家人数不得少于三分之二；招标代理机构参与抽取专家的人员不得做为该采购项目开、评标的工作人员；采购单位监督抽取专家的人员不得做为该项目的评标代表。
14、开标会。招标代理机构在《招标文件》规定的时间主持召开开标会，开标会由全体投标人代表、采购单位评标代表和招标代理机构工作人员参加；开标会由采购单位派人全程监督（采购单位监标人员不得参与评标），市政府采购办可视情派人全程监督；采购金额较大的，还邀请市纪检监察、市财政局、市行政服务中心、市政府采购监督员等有关人员监督。
15、投标人根据《招标文件》、招标公告的补充告及相关澄清文件编制、递交、上传纸质和电子的投标文件，缴交投标保证金，参加开标会、参与投标。
16、评标。招标代理机构组织召开评标会，由评标委员会全体成员推荐产生评标委员会主任（采购单位评标代表不得担任）；评标委员会成员在评委会主任主持下，根据《招标文件》规定的统一的评标办法和评分标准，对所有供应商的《投标文件》进行独立、客观、公平、公正评审，并向评
标委员会提交独立的评审结论；评标委员会完成评标后，定标、推荐中标候选人，并向招标代理机构提供书面评标报告。评标会由采购单位派人全程监督（采购单位监标人员不得参与评标），市政府采购办可视情派人全程监督；采购金额较大的，还邀请市纪检监察、市财政局、市行政服务中心、市政府采购监督员等有关人员监督。
17、在评标结束后3个工作日内，由招标代理机构将评标结果送采购单位确认，采购单位在收到评标结果后5个工作内，按评标结果中推荐的中标候选人顺序确认中标人；采购单位未确认评标结果中推荐的第一中标候选人的，需提供客观、公正的不予确认的书面证据，由招标代理机构调查、核实后处理。
18、招标代理机构在收到采购单位评标结果确认函后3个工作日内，在宁德市政府采购网上公告中标结果、发出中标通知书。
中标通知书发出后，招标代理机构根据投标人的申请，在5个工作日内退还中标人以外的投标人的投标保证金。
招标程序结束。招标代理机构整理、归案招标材料。
标后事项
19、中标结果的质疑、投诉。中标公告公布后，投标人在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内书面向招标采购单位提出质疑，招标采购单位在收到质疑后7个工作日内作出书面答复。
投标人对招标采购单位的质疑答复不满意的，可以在答
复期满后15个工作日内书面向宁德市财政局投诉。
20、采购单位、中标供应商在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商的投标文件等，签订《政府采购合同》。
21、《政府采购合同》签订后7个工作日内，采购人将合同副本报宁德市财政局（采购办）备案。
政府采购合同签订后，招标代理机构根据中标人的申请，在5个工作日内退还中标人的投标保证金。
22、中标人供货（或提供服务）、安装、调试。
23、采购单位对采购项目进行验收。
24、采购单位按招标文件规定和采购合同约定申请支付采购款，并提交相关材料。
25、招标代理机构审核付款材料。
26、有关单位根据招标代理机构审核意见支付采购款。
属国库集中支付的，由宁德市财政局付款；
属政府采购专户的，由宁德市采购办付款；
属采购单位自行支付的，由其支付。
三、网上竞价采购工作流程
1、采购单位在宁德市政府采购网（https://www.doczj.com/doc/e516794218.html,，下同）上注册（仅在第一次登录时注册，以后无需注册）。
2、采购单位在宁德市政府采购网上申报《宁德市政府采购计划申报（审批）表》（简称《计划表》，下同），并打印该《计划表》一式三份（采购单位、市政府采购办、宁德市政府采购中心各一份），拟定采购方式和招标代理机构。
3、宁德市财政局相关业务科审核采购单位的采购预算和采购资金来源，并分别在网上和纸质《计划表》中签注意见。
4、宁德市政府采购办审批采购单位的政府采购计划、确定采购方式，修改、确认采购单位提出的招标代理机构。
5、宁德市政府采购中心接收政府采购《计划表》（网上和纸质）。
6、宁德市政府采购中心与采购单位签订《政府采购招标委托代理协议书》，一式两份，宁德市政府采购中心和采购单位各一份。
7、宁德市政府采购中心分配采购任务，项目负责人编制竞价文件。
8、宁德市政府采购中心在宁德市政府采购网发布网上竞价公告，公告时间不少于3个日历日。
9、投标人在宁德市政府采购网上注册、CA证书申请、绑定（仅在第一次登录时注册，以后无需注册；注册时须提供资格材料：法定代表人授权委托书原件，企业法人营业执照副本、税务登记证副本、品牌经销商证明文件等复印件，复印件应加盖公章，且有原件备查），免费下载、查看竞价文件。
10、竞价文件的质疑、澄清、修改：投标人对竞价文件有疑问的，可在竞价开始时间前1个日历日内向招标采购单位（即采购人和宁德市政府采购中心，下同）提出质疑、澄清（技术方面的以书面方式）；采购单位对采购内容有修改
的可以书面方式向招宁德市政府采购中心要求修改。宁德市政府采购中心根据投标人、采购单位的质疑、澄清、修改情况，在宁德市政府采购网发布补充公告；补充公告发出后，距竞价开始时间不足1个日历日的，应相应延长开标时间。
11、投标人缴交竞价保证金、竞价报名（报名截止时间为竞价开始时间）。
12、供应商向宁德市政府采购中心提交以下资格预审材料：法定代表人授权委托书原件，企业法人营业执照副本、税务登记证副本、品牌经销商证明文件等复印件，复印件应加盖公章，且有原件备查（注：已向采购中心报备过的供应商可不再提交，供应商竞价资格预审报备材料每年年检一次。），宁德市政府采购中心对参与竞价供应商进行资格预审。
宁德市政府采购中心对竞价供应商的竞价报名和竞价保证金进行确认（竞价保证金也可以实行年缴制，即每年缴交、退还一次，平时不用按笔缴交）。
13、供应商在竞价文件规定时间内参与网上竞价。
14、网上竞价系统自动截标、定标。
15、在竞价截止时间后3个工作日内，宁德市政府采购中心在宁德市政府采购网发布网上竞价成交公告，发出成交通知书。
竞价成交通知书发出后，宁德市政府采购中心根据供应商的申请，在5个工作日内退还成交供应商以外的供应商的竞价保证金（非年缴竞价保证金的）。
16、成交供应商向宁德市政府采购中心提交报价文件一式两份。
招标程序结束。宁德市政府采购中心整理、归案招标材料。
标后事项
17、网上竞价成交结果的质疑、投诉。成交公告公布后，供应商在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内书面向宁德市政府采购中心提出质疑，宁德市政府采购中心在收到质疑后7个工作日内作出书面答复。
供应商对宁德市政府采购中心的质疑答复不满意的，可以在答复期满后15个工作日内书面向宁德市财政局投诉。
18、采购单位、成交供应商在《成交通知书》发出之日起3个工作日内，根据竞价文件确定的事项和成交供应商的报价文件等，签订《政府采购合同》。
19、《政府采购合同》签订后2个工作日内，采购人将合同副本报宁德市财政局（采购办）备案。
政府采购合同签订后，宁德市政府采购中心根据成交供应商的申请，在5个工作日内退还中标人的投标保证金（非年缴竞价保证金的）。
20、成交供应商供货、安装、调试。
空调、办公设备类应在签订合同后5个工作日内供货、安装、调试；
汽车类应在签订合同后10个工作日内供货、安装、调试。
21、采购单位对采购项目进行验收。
22、采购单位按竞价文件规定和采购合同约定申请支付采购款，并提交相关材料。
23、宁德市政府采购中心审核付款材料。
24、有关单位根据宁德市政府采购中心审核意见支付采购款。
属国库集中支付的，由宁德市财政局付款；
属政府采购专户的，由宁德市采购办付款；
属采购单位自行支付的，由其支付。
一、岗位要求 丰富的只是结构与经验 1、丰富的知识结构与经验 2、熟悉影视行业相关设备 3、专注投入 4、良好的从业品德 一、职责与权限 1、拟定年度工作方针与目标，编制年度新建影城项目采购计划与预算 预算编制范围 工程类：工程造价咨询、工程招投标、装饰设计、装饰工程监理、装饰工程施工、消防工程、装饰工程结算 硬件类：放映机、服务器、音响系统、银幕及支架等配套设备、3D设备、4D设备、IT 设备、座椅、广告机及LED大屏、卖品设备、柜台等固定资产 软件类：售票系统 2、撰写岗位周报及月报、及时提供有效的市场信息、参与各部门会议、协调沟通与各部门的各种关系 3、甄选那些需要集中采购的供应商，包括： 卖品包材及原物料、3D眼镜、票纸、氙灯、设备延保服务 4、对于各部门所需的商品等，汇编所有要求，进行市场询价及购买 5、起草各项采购合同，报法务部进行审核备案 二、工作内容 B、建立与供应商良好关系，及时了解市场最新动态 C、审核采购合约，跟进验收付款流程，分析所采购物料成本结构；审核供应商服务质量， 处理交货延误损失索赔 D、采购进度跟踪、物料市场供应信息搜集掌握、进料不良品质问题督导改善、供应商物 料供应制造能力掌握、紧急需求采购物料渠道建立维持、替代品信息掌握 二、必备的素质与技能 才能和品德兼备，知识和经验共存 A、分析能力：根据定位与需求不同，选择与制定不同的采购策略，如：标的物型号、 规格、能接受的价格、如何运输与储存等。成本意识，精打细算，多番比较，具备成本效益观念，既投入与回报（使用状况，时效，损耗率，维修次数等比较），对报价单具有分析能力，除价格外的（原料、人工、交货时间、付款方式等剖析评断 B、预测能力：必须扩充视野，对物料将来的供应的趋势能进行预判。 C、表达能力：与供应商谈判中，语言和文字的表达清晰明了。 贰、预则立，不预则废——制定采购计划 根据项目建设及影城的需求、企业的生产能力等制订采购清单和采购日程表。以保证物料的正常供应，避免急单的发生，降低采购风险。
（样例范本） 采购部 工作指导手册 (人员结构、岗位职责、规章制度、操作流程汇编) 2016 年8月11日
目录 第一节部门工作职责 (1) 一、职责 (3) 二、职责 (3) 三、职责 (3) 第二节工作流程 (3) 一、职责 (3) 二、职责 (3) 三、职责 (3) 第三节组织架构 (4)
采购部工作指导手册 一、部门工作职责 （一）部门基本定位 采购部是工程甲供材料设备采购及选择相应指定分供方的专职管理部门。根据公司组织架构精神，在公司领导的统一指导、检查、督促和协调下，履行其工作职责。采购是一项在完善的采购体系和整体成本控制思路下开展的工作，是采购策略、采购组织、采购流程几方面的统一策划。 采购管理应统筹采购战略、采购策略、采购方法、技术和市场研究、加强与分供方的关系，实现从纯粹的采购到供应商管理的变化。应培育优化供应商资源，营造公平公正公开有序竞争的氛围，平等尊重，实现双方共赢。 采购需平衡品质、效果、功能、成本、进度的关系，在不同的项目阶段，确定不同的优先原则。默认的优先考虑次序是：功能性、使用性、可靠性、安全性、舒适性、易维护性、外观效果、成本。 （二）部门职责 1. 依据项目部《材料设备进场计划表》及成本管理部《目标成本》及总师室《材料设 备设计标准确认表》《材料设备设计确认计划表》，在第一项招标分判工程招标工作开始前，编制项目《合约策划》。 2. 负责组织工程甲供材料设备及指定分包工程的选择、合同洽谈、签订的前期采购和 后续跟踪管理工作。 3. 根据项目部提供的材料、设备技术性能要求，组织分供方与公司相关部门进行技术 讨论；根据设计方案及材料、设备，及时分析经济指标以供公司决策。 4. 配合监督检查总包管理合同执行情况。 5. 负责采购供应过程跟踪及分供方管理工作。 6. 配合项目部、总包单位、监理单位对到场甲供材料、设备的验收。 7. 建立可靠最优的供应配套体系，充分利用分供方的专业优势，积极参与新产品开发。 8. 及时了解市场信息，协助成本管理部门审核乙供材料、设备报价，监督及检查乙供材 料设备合同执行情况。 9. 按照项目进度计划，制定、实施采购计划，确保甲供材料、设备及时供应。 10. 负责组织建立对分供方评价体系。 11. 开展对应用材料设备、工艺方案的研究工作，编制、维护并更新《（甲供材料设备及 分项工程）采购合同分类明细表》。
采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本医院采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算 采购流程图如下图所示：
2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图
1）各部门提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报院长、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 2） 计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款； 3） 采购部审批到期应付款 4） 院长批准付款 5、商品到货验收流程 2） 验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核， 采购在当日给予答复 6、退货流程 12） 采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请 3） 审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单 4） 不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5% 四、 采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
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第四章 采购部工作手册 第一节 概述及组织机构 一、 概述 采购部是负责编制酒店各部门物品物料的采购预算、计划和采购等工作的重要后勤保障部门，对采购成本及采购资金进行严格控制，并保证酒店各部门物品物料的正常运行。结合本酒店实际，特制定此工作手册。 二、组织机构 第二节 职位说明及岗位职责 一、采购经理 岗位名称：采购经理 直接上司：总经理 管理对象：采购员、司机 具体职责： 1.根据酒店各营业部门物资要求及消耗情况，编制酒店全年度的采购 预算和采购计划，报总经理批准以后组织实施，确保各项采购任务的 完成。 2.建立完整的采购档案保存制度（包括供应商资料档案、供应商质量 信誉档案、物品的价格资料档案） 3.负责与仓库联系，及时处理产品的质量问题，协调督促供应商及时 送货。 4.协助上司比较供应商的报价和整理供应商资料。 采购经理 采购员 司 机
5.搜集各类采购物料的样板和安排供应商的示范工作。 6.配合仓库对物品进行验收，确保物品符合申购的要求。 7.对供应商的各种单据进行审核和整理。 8.负责部属人员的思想、业务知识培训，开展员工的职业道德、法制 观念教育，完成上级分配的其它工作。 素质要求： 1.基本素质：遵纪守法，有协调能力；有责任感，不以权谋私，保守 业务机密。 2.自然条件：年龄25岁以上，品貌端正，待人和蔼、 3.文化程度：中专以上。 4.语言能力：国语流利。 5.工作经验：具备3年以上酒店工作经验，两年以上采购工作经验。 6.特殊要求：熟悉采购程序和采购内容。 二、采购员 岗位名称:采购员 直接上司：采购经理 管理对象：无 具体职责： 1.了解各营业部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部 对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的 采购计划。 2.了解部门和仓库各类物品的消耗情况，根据采购计划，对各种物品 进行价格调查。 3.搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作。 4.协助仓库作好物质的验收工作，对质量不合格价格不符的产品给予 退货。 5.与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。 6.严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿，不受贿，在平等互利 的下开展业务工作。 7.完成上级分配的其它工作任务。 素质要求： 1.基本素质：遵纪守法，不以权谋私，不假公济私。
采购部-采购管理手册 目录 第一部分采购管理制度 (2) 第二部分采购付款流程 (9) 第三部分物料需求管理制度 (12) 第四部分低值易耗品管理流程 (14) 第五部分供应商管理制度 (16)
第一部分采购管理制度 第一条目的 为了使本公司的采购管理有章可循，围绕采购准时达成、采购成本下降、供应来料品质管理和供应商管理开发的目标开展工作，达到采购适时、适价、适质、适量，确保生产和销售需要，特制定本管理细则。第二条采购人员守则 1、适用范围：全体采购人员必须遵守诚信、诚实做人的道德规范，实行廉洁问题一票否决，不接受 供方任何形式的商业贿赂。 2、严守公司的商业秘密，不向任何单位和个人泄露公司的技术、经营以及一切有可能对公司的利益 造成侵害的信息和机密。 3、具备良好的团队合作精神，善于沟通、协调公司部门之间和部门内部的各项工作。 4、规范执行采购作业流程，有效防范公司采购运作的风险； 5、提高业务素质和与供应商谈判的技巧，使采购过程管理体现价值和效益，努力实现公司利益最大 化目标。 6、倡导尽心尽责做事的工作作风，以选择和培育交期、品质、价格、服务、创新、管理能符合本公司发展需求的供应商为己任。 7、自觉服从工作纪律的约束和考核管理，对过错、过失造成公司的经济损失和名誉损害承担责任。第三条采购作业策略 1、根据各项采购物料的不同，划分请购部门。 1.1生产使用物料由采购部按订单需求实施采购。 1.2生产设施、设备及基建物料由公司统筹请购。 1.3耗材类物料由使用部门提出需求，定期由采购部门请购 2、根据采购材料品质要求、用量大小、采购频率、竞争态势、性价比及货款结算期限长短等因素，
采购员员工手册精编合集 欣赏一下吧。 采购员手册1 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少 第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有 立法人资格的区域性公司。 第三条：本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。
第四条：分公司设有采购部的，材料(设备)采购工作由采购部门负责;分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。 第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 采购实施细则》中予以明确。 第七条：单宗采购总额预计300 万以上(含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备)由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计300 万以下(不含)由分公司实施采购工作。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条：材料(设备)采购组织架构： 公司材料(设备)采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料(设备)采购领导小组 分公司采购部(工程部)
专职采购人员 第九条：公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。 第十条：分公司材料(设备)采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成;分公司经理任组长，其它人员为组员。 第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。 第十二条：公司材料(设备)采购领导小组职责： ⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理; 合作伙伴; ⑶、负责对分公司权限之外的材料(设备)采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定; ⑷、对分公司权限之外的材料(设备)采购招标工作实施监督; ⑸负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定;
采购系统日常业务流程采购系统与其他系统的关联：
1.1．部门职责 采购部门的日常工作在ERP系统中主要有： 1.对供应商进行询价，做到货比三家，进行供应商资料的维护； 2.及时根据与供应商之间的采购合同或其它采购协议录入采购订单，修改并完善采购 订单信息，审核，为生产部门安排采购和生产做依据； 3.根据供应商到货情况在采购系统中参照采购订单生成采购入库单； 4.采购助理在系统中参照采购入库单生成虚拟采购发票，并做采购结算处理； 5.跟踪采购订单、采购发票的执行情况； 6.作好各种采购统计，为决策层提供分析数据；
1.2 日常操作流程： (1) 采购订单： 流程：录入订单→订单审核→关闭订单（即订单执行完毕） 采购订单是企业与供应商之间签订的一种协议。主要包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。 (2) 采购入库单： 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为：蓝字采购入库单、红字采购入库单。采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。此处建议采购入库单参照采购订单生成，这样能在订单与入库单之间建立关联。
单击选单 选择参照 采购订单 1)表头项目中，入库单号由系统自动生成或手工编号，入库日期为实际入库日 期，仓库选择实际入库仓库，收发类别选择“采购入库”； 2)表体项目中，录入具体的“存货编码”，其中填明“单价”、“金额”栏。注：表头的入库类别注意填写正确，入库类别决定着核算模块生成凭证时带出的会计科目。 (3)采购发票： 采购发票按发票类型分为：专用发票、普通发票、运费发票。货款结算如果是现结：要整单结清，否则形成应付。采购发票在复核后会形成应付账款。
好又多采购管理手册下文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
【Word版，可自由编辑！】 十六、谈判技巧与策略（NEGOTIATIONSKILL&STRATEGY）： 1．谈判的定义： “谈判”，或有些人称之为“协商”或“交涉”，是担任采购工作最吸引人部分之一。谈判通常是用在金额大的采购上，由于本公司是自选式量贩广场，采购金额很大，因此谈判工作格外地重要。 采购谈判一般都误以为是“讨价还价”，谈判在韦氏大辞典的定义是：“买卖之间商谈或讨论以达成协议”。故成功的谈判是一种买卖之间经过计划、检讨、及分析的过程达成互相可接受的协议或折中方案。这些协议或折中方案里包含了所有交易的条件，而非只有价格。 谈判与球赛或战争不同之点在于：在球赛或战争中只有一个赢家，另一个是输家；在成功的谈判里，双方都是赢家，只是一方可能比另一方多赢一些，这种情况是商业的常事，也就是说谈判技巧较好的一方理应获得较多的收获。1．谈判的目标： 在采购工作上，谈判通常有五项目标： （1）为相互同意的质量条件的商品取得公平而合理的价格。 （2）要使供货商按合约规定准时与准确地执行合约。 （3）在执行合约的方式取得某种程度的控制权。 （4）说服供货商给本公司最大的合作。 （5）与表现好的供货商取得互利与持续的良好关系。 2．平而合理的价格： 谈判可单独与供货商进行或由数家供货商竞标的方式来进行。单独进行时，采购人员最好先分析成本或价格。数家竞标时，采购人员应选择两三家较低的供货商，再分别与他们谈判，求得公平而合理的价格。 3．交货期： 在采购工作上交货期通常是供货商的最大问题。大多是因为： （1）采购人员订货时间太短，供货商生产无法配合。 （2）采购人员在谈判时，未将交货期的因素好好考虑。 不切实际的交货期将危害供货商的商品质量，并增加他们的成本，间接会使
采购部工作计划4篇 采购部工作计划篇1 回首即将过去的20xx年，采购部的工作在稳步提升。成本的降低，在总经理的大力支持和指导下，下半年采购成本较上半年相比整体下降了5%以上!对公司的供应商进行了整合和洗牌，使得供应商数量从几十家减少到正常的十几家，使得采购部能更好的管理供应商，也能更清楚的了解供应商的资讯，为公司更快的找到长期战略合作伙伴型供应商奠定了基础，这也减轻了财务部工作的力度!帐期的延长. 在上半年，因为种种原因使得大部分供应商都采取现款现结的方式供货，这给采购及财务工作带来很多不便，也增加了公司的现金流，经采购部与各供应商大力协商，此情况已大大改善，现除有个别单一物品供应商采取现结方式外，其他供应商都采取月结方式!采购工作专业化的展开，在下半年的工作中，采购部重点将工作进行了规范，在管理供应商方面采取了更严格合理的方式。 在控制成本方面，严格依照采购四同四比之原则即：同样产品比质量，同等质量比价格，同等价格比服务，同等服务比结算，对供应商每次报价作到了细致的调查和分析。降低库房储货量，针对正常使用量，采购部对库房存货量进行调整，降低库存量，减少了费用支出额度。 团队协作方面，下半年采购部依照合作务实的原则，严格审视各部门的请购单，起到了避免重复购买，尽量少买的作用，对工作中的一些问题也能很快的和相关部门进行及时沟通!虽然20xx年的工作成绩提升很快，成绩也很不错，但是在采购工作中也存在一些不足和有待改进加强之处，以下是采购部针对20xx年工作的情况和20xx年发展的目标之计划，有不足或需加强改进之处，请领导指出和更正! 20xx年年度计划 一.降低成本 主要有以下几方面： A.针对大客户，与其洽谈建立长期战略合作伙伴，以期降点。 B.针对单项大宗物品采购在原基础上视情况与其洽谈以下几点 a.单价降低 b.数量增加 c.增加服务 d.附加值提升
用友ERP系统 采购部岗位操作手册
目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、日常业务类型的界定： (4) 2、采购业务日常处理： (4) 1）供应商档案维护 (4) 2）采购计划生成 (4) 3）采购订单下达： (6) 4）采购到货单 (8) 5）采购发票： (9) 6）采购入库单： (11) 7）采购结算： (12)
一、部门职责： 采购部门的日常工作在ERP 系统处理中主要工作有： 1、 开发新的供应商，进行供应商资料的维护和更改，加强供应商资源管理。 2、 及时根据采购计划录入采购订单，为生产部安排采购和生产做依据。 3、 根据供应商到货情况在采购系统中录入到货单，并通知质检部门验货。 4、 收到采购发票后，在系统中录入采购发票，并通知财务部进行采购结算。 5、 作好各种采购统计，为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分： 采购计划员：系统内供应商分类、供应商档案、采购计划的制定 采购部经理：对于采购管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。 采购业务员：进行订单录入、采购到货单录入、采购发票录入。 仓管人员：采购入库单录入、材料出库单录入，调拨业务处理 三、系统业务处理流程： 产生任务单 采购计划 采购订单到货单 采购入库单 采购发票采购结算单 分解质检 审核 1、 采购计划员根据生产任务，结合BOM 、库存情况，分解生成采购计划； 2、 采购部部长对采购计划进行调整\审核，安排采购业务员参照采购计划生成采购订单； 3、 采购业务员根据到货情况，在采购系统中参照采购订单生成到货单 4、 业务员通知检验部门质检，仓管员根据到货到办理入库手续； 1 2 3 4 5
采购部部门职责及工作流程说明 一、采购部部门职责 1．制度的拟订与执行 贯彻执行公司各项规章制度； 负责执行并优化采购管理制度和部门工作流程； 2．生产与采购控制 根据公司季/月度销售计划，编制并执行季/月度采购计划与预算； 导入新产品与新物料的供应商体系及价格体系，尽可能的减少流通环节，减少库存的单位保存时间和额外收入的发生； 组织对供应商的供货比例进行设置和调整； 3．物料采购 严格执行公司采购管理制度，使行询价、估价、比价、议价原则进行市场寻价，采购所需物资，努力降低采购成本； 编制采购计划、采购合同； 采购计划的执行及监控； 采购物品质量问题的处理； 采购物品应付款的审查工作； 4．供应商管理 主要供应商的资信状况调查和评估； 供应商开发、评审与培育, 按照最优性价比原则，综合评价备选供应商的质量、价格、服务等以确定优质供应商； 供应商档案的管理； 供应商售后的服务协调； 供应商交期及采购成本的管理； 5．计划库存采购 根据生产计划，制定物料供应计划并组织实施，减少库存保存时间，以提高库存周转率； 会同仓库、生产部、销售部确定合理物料采购量，及时了解库存情况，进行合理采购；6．价格体系管理 组织完善采购比价系统，核定采购物料的价格是否合理，并定期更新供应商档案及采购价格信息评审； 组织掌握原材料市场行情和各类物料的供应贸易动态； 组织工程部参与产品及物料的价格成本评估； 7．部门管理 协助配合其他部门的相关工作； 明确本部门人员岗位责任和岗位目标； 编写工作计划和工作总结，及工作例会和工作协调； 采购信息的记录以及采购基础数据的维护； 二、采购部工作流程说明 1．内部流程： 1、○1．针对公司常规、常用物料的采购：仓库必需做到其库存报表准确无误，如涉及仓库所提供的数据与库存实物不相符，应严查其过失，并视情况
采购部 标准化作业手册 目录 第一章采购部基本职能和组织机构 第一节采购部基本职能 第二节采购部组织机构 第二章采购部工作流程 一．采购价格合同审批流程 二. 物资采购询价流程 三. 支付流程 第三章一般订单和委外订单 一.一般物料订购加工基本流程 二.从原材料订购到委外订单加工流程 第四章采购部管理制度 第五章采购部考核办法 第一章采购部基本职能和组织机构 第一节采购部基本职能 序号职能依据处理目的 1 请购分析和控制《物料需求计划》 《采购审批流程》 1.核对申购过程手续是否齐全， 确保在规定的权限内得到批 准。 2..核对到货日期。 3.汇总和整理需求计划 1.编制采购计划 2.确定安全采购周期 3.决定采购方式 4.编制资金预算
2 预备物料业务信息 常规物料 交期较长 1.询问订单情况，及时备料 2.周二个星期，仓库确认用量 3.预先备个别交期交长物料 1.保证物料安期交货 2.保证常规料不断 3.延误生产 3 采购过程控制《采购计划表》 历史采购信息:核对 物料规格，前后价格 对比。 4.分配采购任务 5.原材料供应及价格动态调查 6.询价﹑比价﹑议价，确定供应 商，签署合同或即时采购 7.交期跟催 1.编制采购单 2.控制到货日期 3.确定合理价格 4.决定采购策略 4 送货过程控制1.采购计划表BOW表 2.送货单 3.购货票据如发票 4.进货检验标准 5.来料标识严格按我 司要求执行。 1.核对物料规格。 2.核对物料数量，清点种类和数 量 3.入库，对账依据 4.点检物料质量 5.点检物料批次，规格 6.开具《收料单》 1质量问题及时发现 2.严格控制库存 3调整到货日期 5 供应商开发及管理《供应商评审表》1.价格分析了解供应商的合理性 2.供货分析确定供应商服务质量 3.质量分析了解供应商稳定性 1.决定是否开发新供 应商。 2.对供应商进行分级 管理 3.决定对重点供应商 的管理策略 6 票据管理 财务部相关规定 《票据报销流程》 1.严格审核各类票据，手续不全 不与办理。 1.确保财务及时结 算 7 对账管理订单合同 系统入库 送货单 1.根据合同单价为准 2.以实收良品入库数量 3.以送货单签收 1.确保单价准 确性 2.确认双方数 量无出入 3.以签收为 准，防掉失。 8 不良品处理 来料检查表 扣工时费用 1.来料不良退货返工。 2.扣除供应商误工费用， 1.确保产品 质量 2.保证公司 利益 第二章采购部岗位工作说明书
平湖佳源采购作业指导书 通过对采购管理全过程进行规范，确保平湖市佳源旅游开发有限公司的材料设备的采购在质量符合施工要求的前提下做到低成本、高效率、高性价比。 一、采购部工作权限 1、负责编制材料设备采购计划。 2、负责组织开展项目采购策划。 3、负责编制项目采购议标、招标文件。 4、负责议标采购供应商的初选。 5、负责组织与议标采购供应商进行价格谈判。 6、负责组织采购实施工作，组织评比并确定供应商。 7、负责签订职责范围内的采购合同。 8、负责采购合同的履约管理。 9、负责材料设备的样品封样及资料备案及现场验收。 10、负责供应商的考核管理。（组织实施市场调研、供方资质预审、供方考察） 11、负责采购合同付款计划制定及付款申请的提出。 12、对计划和规格、性质不清的物质有拒绝采购权。 13、对供应商、订购数量、订购时间、交货期等具有决定权。 二、相关部门权限 成本部 1、负责对采购部拟采购材料单价的审核。 2、负责参与采购合同的拟定与调整。 3、负责参与采购合同中经济条款的审核。 4、负责参与采购合同付款的审核。 5、负责工程部材料的成本统计工作。 工程部 1、负责审定材料采购的计划编制及审核。 2、负责对采购材料的质量和到货的及时性进行监督； 3、负责材料设备样品与实物的确认及核对。
4、负责制定公司材料、施工管理制度，对材料、设备、物资采购工作进行检查和督促。 设计部 1、负责审核并提供工程采购用图纸。 2、负责材料设备的选样定板；材料设备样品与实物的核查。 财务部 1、负责组织资金计划的编制和执行监督管理。 2、负责付款事项的审批和款项支付。 三、采购部责任（职责） 1、坚持政策法规学习，认真执行集团、本公司有关采购的规定。 2、坚持高性价比原则，货比三家择优、择价采购，确保建设进度。 3、在采购工作中，严禁以权谋私，严禁到自己或自己亲属所办实体中采购物资，严禁在工作中接受他人钱物。 4、执行采购有计划、有合同的机制。 5、严格执行有计划采购，不得擅自变更或增减采购数量。 6、建立重大问题汇报制度，在超越部门权限和不便部门操作时应及时请示汇报。 7、负责工程部材料出入库的监督、检查、管理工作。 8、负责督促相关部门编制项目工程的材料采购计划。调查研究各部门的材料需求及消耗情况，熟悉各种材料的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数，指导并监督下属开展业务，确保公司材料的正常采购量。 四、工作内容 1、搜集信息 （1）充分了解计划采购材料或设备的品名、规格。 （2）调查当地及地区的市场行情。 （3）搜集有关供应商的资料。 （4）搜集有关替代品的资料。 （5）搜集有关品质及其他方面的资料。 （6）编制采购资金预算。 2、询价
采购管理操作手册
目录 一、进入系统 (3) 一、采购总体流程 (5) 二、采购请购单下达 (5) 四、采购订单下达 (9) 五、采购发票录入 (14)
一、进入系统 1．如图1 所示，单击Windows 窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标 图1 2．如下图，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者 名称。【服务器地址：192.168.0.248】 3．输入操作员帐号以及密码。如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。
4．选择帐套，单击“确定”进入系统。
一、 采购总体流程 采购总体业务流程（流程编号：Naec-CG01） 采购部 库房部门品质部门 财务部门对应U8程序 机要室 采购订单 采购到货单 来料报检单 来料检验单 是否合格 不良品处理单采购入库单采购入库记账采购发票 应付凭证应付制单 请购单 采购订单检验单 报检单 采购到货单采购拒收单 采购入库单 采购发票 不良品处理单 开始 采购请购单 否 采购拒收 是 结束 说明：流程中涉及到的质检业务会在质量管理操作手册中进行表述。 二、 请购单 采购请购单下达 1) 采购请购单下达 适用业务：当各部门人员有采购需求时，在系统中填制采购请购单，提交审核。
功能路径：“供应链”-“采购管理”-“请购”-“请购单” 功能界面及操作步骤： 2）界面功能说明 本界面提供新增、修改、审核、弃审、删除、输出、打印等基本功能。 3)增加：打开界面后，单击“增加”按钮进行添加，如下图。填写请购部门、商品、数量、需 求日期等内容，最后进行保存通知相关领导审核，如下：
采购部工作流程图 目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 一、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
采购计划 审批 寻找供应商 采 销 部 王跃生 采 购 部 夏茂洲 销 售 部 庄俊峰 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 采购需求 验收 不合格 退货 报总监 审批 财务结算 财务部确认付款条件及帐期 计划对账 入仓
一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算。 采购部审批（有合同） 采购部审批（无合同） 总监审批 各部门 提出需求 采购订购 采购 采购部长审批 根据供应商帐期限 总监审批 成本会计审核入库单 仓库凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格退回供应商 仓管打入库单 计划员对账
公司采购手册
目录 采购管理规定 (2) 供应商管理办法 (20) 招投标管理办法（试行） (37) 非招标采购方式管理办法 (57) 招投标档案管理办法 (77) 产品退换货管理制度（试行） (82)
公司 采购管理规定
第一章总则 第一条为规范公司（以下简称“公司”）采购及物流管理工作，规范采购行为，充分发挥资金效益，降低运营成本，提高采购效率，根据国家相关法律法规，结合公司的实际情况，特制订采购管理规定。 第二条本办法适用于公司经营范围内的货物、服务采购，包括购买、委托、外包、租赁等。 第三条采购工作应遵循如下原则： （一）严格遵守国家法律、法规； （二）坚持公开、公平、公正和诚实信用原则； （三）按照公司《采购管理规定》实施采购，采购按照制度规范化、流程标准化、决策透明化； （四）及时、有效地保障企业运营发展所需要的物资和服务采购，尽可能降低采购与运营成本； （五）遵守廉洁从业规定，防范商业贿赂和不正当交易行为的发生； （六）实施有计划的集中采购，将采购有计划地合并成为少次大宗采购，发挥规模采购效益，以降低采购成本； （七）非公开招标项目，原则上应在公司供应商库范围内实施采购。 （八）对法律法规和公司规定必须招标的项目，任何单位和个人不得化整为零或者以其他任何方式规避招标。 第二章采购部门与职责 第四条招投标工作领导小组负责统一领导和协调招标采购工作，研究决定采购工作中的重大问题。负责审查采购管理制度，对采购工作进行监管。 第五条渠道管理部是采购工作实施部门，负责编制采购管理制度，
制定采购计划，组织实施采购工作，并按照采购管理制度对自行采购工作进行自我监督和管理。 第六条各业务部门编制货物、服务需求计划，明确采购要求，经分管领导审核总经理批准后，提交渠道管理部编制采购计划，技术服务部负责采购所涉及技术问题的审核把关，参与采购谈判、招标文件编制、审核等工作。 第七条渠道管理部逐步建立供应商信息库，对各供应商履约情况进行检查评审和记录，对供应商实行分级管理。 第八条渠道管理部应遵循竞争、优选的原则选聘招标代理机构。 第三章采购方式 一、采购内容 1.货物类： 公司经营范围内的全部材料、设备等物资； 分为工程建设物资、贸易（销售）类物资、行政类物资。 本管理制度中所指工程建设类物资，是指向符合《中华人民共和国招标投标法》（以下简称《招标投标法》）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（以下简称《条例》）、《工程建设项目项目货物招标投标办法》规定的必须依法进行招标选择货物供应单位的工程建设项目直接供应的物资。 贸易（销售）类物资，是指除上述工程建设项目物资供应外，公司经营范围内的全部货物。 行政类物资采购 办公用品：电子产品、耗材（计算机、打印机、复印机、传真机以及主要的辅材和耗材）、消耗性办公用品、办公家具以及固定资产及办公室装修、改造工程采购。
量产后采购流程 1、具体操作说明 1．1 采购订单 使用对象：生产管理（量产后） 操作节点：业务工作—供应链—采购管理—采购订货—采购订单操作流程：1）点击“增加”按钮，填写相关信息如下图所示： 2）点击“保存”和“审核”按钮。 1．2 采购到货 使用对象：质检员
操作节点：业务工作—供应链—采购管理—采购到货—到货单 操作流程：1）在“采购到货单”界面点击“增加按钮的倒三角”，选择“采购订单”。 2）查询“采购订单”条件，比如：按供应商编码或存货编码查询等，点击“确定”。 3）在“到货单拷贝订单表头列表”选择所需订单，也可以全部选择，表体显示具体的存货的具体信息，点击“确认”按钮。
4）到货单的到货数量可根据实际到货数量填写，点击“保存”，点击“审核”按钮。 1．4 采购入库单 使用对象：生产管理部（仓管员） 操作节点：业务工作—供应链—库存管理—采购入库—采购入库单 操作流程：1）在“采购入库单”界面点击“增加倒三角”按钮，根据“采购到货单”过滤，然后选择需要的单据，在该界面将仓库信息及批次号录入，然后点击“确定”按钮即可。
2）选择所需要的到货单，点击“确定”按钮，后会弹出如下界面，入库数据可根据实际入库数量修改，点击“保存”，“审核”按钮完成对单据的审核。 1．5 采购退货 使用对象：采购员 在采购管理模块通过采购到货单做采购退货处理。 操作接点：业务工作—供应链—采购管理—采购到货—采购退货单 操作流程：1）在“采购退货单”界面点击“增加倒三角”按钮，点击“到货单”按钮，选择采购到货单。
2)过滤后会弹出如下界面,选择单据,然后点击"确定"按钮. 3）点击“确定”按钮后会弹出如下界面，点击"保存"，“审核”按钮。 1．6采购退货 使用对象：生产管理（仓管员）
某酒店 采购部管理手册 目录 第一章....... 采购管理制度 第二章....... 采购部工作流程 第三章....... 采购部各岗位职责及分工第四章....... 采购部相关工作表格?
大酒店采购管理制度 为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度: 一、采购管理部门 酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理, 接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督, 全面负责酒店的采购工作. 二、采购部工作基本要求 1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意 2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质, 月结类物品每月每 一类至少有三家供货商提供报价单 3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定 4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责 5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式 获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息 库, 以书面形式汇报给酒店财务部及董事会 6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥 善保管, 有人员变动时须全部列入移交. 上述资料及采购人员自 购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库. 7.采购时间要求: 一般物品采购时间为3天; 急用物品当天必须采 购回来; 印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一 个月下单采购
8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销 9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜 10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期 的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财 务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利. 三、采购审批程序 1.申购单审批程序： 使用部门经理（仓库主管 L 资产会计复查一- 董事同意―采购部询价一财务总监一稽查部-------------------- 行政办 —董事会--------- 申购单返回采购部 2?单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品，采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经董事会最后批准后方可采购?酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查. 2.单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程 序： 采购部寻找至少三家厂商比较价格品质k评定小组确定供 货商一采购部与供货商共同草拟合同或采购协议—— 财务审批一行政办审批一董事会审批盖章或签字 *执行合同或协议 （评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成）
精品word 文档值得下载值得拥有 采购部工作流程 说明 申请人填写《物资申购单》并交部门领导批准，批准后交 与张三，由张三交给李四。所有申购物品必须填写《申购 单》。 金额较小由李四直接进行核准，金额较大交与上级领导核 准。核准后由李四交与王五进行询价。 金额较大的物料或设备由王五、李四查询供应商并就价 格、付款方式、合同签署等进行谈判，货比三家，由李四 进行确定及合同签订。金额较大合同报上级领导签署。 采购员拿询价员提供的货比三家的相关证明单据申请付 款，由财务进行核准批复。 采购员拿着申请人填写并经批准的《物资申购单》进行采 购，采购时也遵循货比三家的原则，在保证质量的前提下 节省成本。采购时务必索要发票及其它产品资质证明。 所有物料、设备购回后必须入库，由仓管员填写《入库登 记表》，米购员不得私自将物品直接交与申请人或其他 人。如确有大的物料或无法入库的物料，采购员必须通知 仓管员进行登记并经李四批准方可直接交与当事人。 值申下载人值得拥管员处提货并填写《出库登记表》
注： （1）所有申购者必须向采购部递交经部门领导批准的《物资申购单》，否则采购部不予采购。 （2）为了节约成本，在可预见的条件下，各部门请提前上报需申请物资，以便集中采购。 （3 ）所有物品、设备购回后必须入库登记，采购员不得直接将去拼交与申请人。 （4）所有物品领用人必须填写《物资出库登记表》，否则不予领取。 （5 ）采购部每月对各部门物资申请、领用情况进行盘点，并对各部门物资领用情况进行监督，如发现重复领用、非法使用、领用超度，申请部门如无法提供正当理由，采购部有权拒绝其再次领用。 （6）因时间、询价、路程、供货方等因素的影响，有些物品、设备实际购回日期可能会比预期要晚，请各部门尽量提前申报。
采购管理业务操作手册 一、登陆 图1 1、选择进入企业门户，进入注册登录界面。 2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。 3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。 4、选择要进行业务处理的会计年度。按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。 5、在"操作日期"组合框键入操作时间，一般是当前时间。根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。也可点“＞”参照选择一个自然时间。 6、按“确定”登陆系统。 二、进入采购管理模块 单击“供应链”出现以上界面。再双击“采购管理”进入采购管理系统菜单。（见图2）
图2 设置（采购选项、采购期初记账）
图3
（一）请购 1、单击“业务”出现“请购”，再单击“请购”，选择“请购单”，出现“采购请购单显示模板”。（见图4） （1）在“请购单模板下”，单击“增加”，出现新的请购单显示摸板。 图4 （2）部门，采购类型、存货编码、存货名称、规格型号、计量单位均可点击“放大镜”参照基础数据生成，也可手工录入；数量根据相关领导审批后的请购数量录入，不用录入价格。录好单后，点击“保存”。如保存后，发现录入有误，则点击“修改”，修改后再次保存。最后点击“审核”，如审核后又发现有误，则点击“弃审”再次进行修改、保存、审核，输入完毕后点击“退出”。 2、单击“请购单列表”。请购单列表是对之前已经填制的请购单进行查询和进行批量处理，操作时，选择“供应商编码、部门编号、业务员编号、货物名称”等条件进行过滤。在“过滤条件”中，只能选择一个条件，如在“高级条件”则可选一个或多个条件进行过滤。（见图5） 图5