采购部工作手册目录
1 部门质量目标
1.1进货验收履盖率
1.2验收合格率
1.3供货及时率
2 机构与职责
2.1组织机构图
2.2部门职责
2.3岗位职责
3 作业指导书采购控制程序
3.1 购部工作操作规程流程图
采购部工作操作规程
3.2资申购审批操作规程流程图
物资申购审批操作规程
3.3 物资采购与财务结算操作规程流程图
物资采购与财务结算操作规程
3.4 仓库管理工作操作规程流程图
仓库管理工作操作规程
3.5仓管员收货工作操作规程流程图
仓管员收货工作操作规程
3.6物资发放操作规程流程图
物资发放操作规程
3.7物资采购直拨控制操作规程流程图
物资采购直拨控制操作规程
3.8物资储藏管理操作规程流程图
物资储藏管理操作规程
3.9储备采购操作规程流程图
储备采购操作规程
3.10 日常采购操作规程流程图
日常采购操作规程
3.11 临时追加采购操作规程流程图
临时追加采购操作规程
3.12 仓库记帐工作操作规程流程图
仓库记帐工作操作规程
4 部门文件（相关管理制度和规范）4.1物品验收标准
4.2合格供应商评审规则
4.3采购员供款进货管理规定
5 部门引用文件
5.1《食品卫生标准》
5.2《卫生法》
5.3《合同法》
5.4《星级标准规范》
6 部门质量记录
6.1物资进货单
6.2原材料领料单
6.3领用直拨材料签收表6.4内部销售商品调拨单6.5每月物资计划表
6.6收货单
6.7追加购物申请表
6.8月份物资采购计划表6.9报废单
6.10盘点表
1. 部门质量目标
1.1进货验收履盖率达100%。
验收总批数
采购总批数
1.2验收合格率达99%
验收合格批数 验收合格的总批数
1.3供货及时率达99% 准时到货信息量
总信息量
编制： 审核： 批准：
2． 机构与职责 2.1采购部组织结构图
编制： 审核：
批准：
2.2部门职责
2.2.1采购部职责
1）主要工作职责
a.根据购货单，按计划种类、规格及数量进行采购。
b.负责填写原材料进货报价单，海鲜进货报表。
C.负责市场价格信息调查，提供准确的市场价格信息。
d.负责与供货商联系，确保原料的质优价廉。
e.秉办领导交办的其他事宜。
2）主要工作权限
有权拒绝不符合规格质量的原料。
3）检查
由部门经理督促检查。
2.2.2仓库职责：
1) 主要工作职责：
a.根据各部门的物料消耗情况，编制宾馆物资采购计划。
b.按计划、合同、样板、保质保量的验收货物；对特殊物品，会同有关部门一齐验收，
拒收不合格、过期的货物。
c.做好仓库的安全、清洁工作，定期整理、检查存货，防止货物损坏短缺、霉烂、变
质、过期等。
d.做好宾馆物资存货的盘点核算工作。
e.参与对物资采购价格的检查、监督。
f.根据用货部门的申请，及时、准确的发出货物。
2) 主要工作权限：
a.有权拒收与合同、货物样板不符和不合格、变质的货物。
b.有权拒绝办理不符合有关规和未办理有关手续的货物进出仓库工作。
c.有权向部门领导反映在仓库工作中存在的问题及改进意见。
3）检查：
a.由部门经理检查仓库工作。
b.出现工作差错，按宾馆及部门考核制度进行考核。
2.3岗位职责
2.3.1采购部经理岗位职责：
1) 主要工作职责：
a.对总经理负责，全面负责宾馆物资采购工作及管理工作。
b.贯彻执行总经理下达的各项工作任务合工作指示。
c.努力提高部门管理水平。
d.对部门分部主管人员工作进行督导，培养他们不断提高管理意识、管理水平、业
务能力合工作意识。
e.协调号分部之间的关系，使之有一个整体感，目标一致地做好宾馆地经营保
障工作。
F.制定各分部地工作职责，根据需要解除、补充、调整各项规章制度。
g.根据宾馆地实际情况出发；制订出宾馆年度、月度地物资采购计划预算，根
据市场行情，做好物资采购成本控制。
h.从全馆整体利益出发，积极与相关部门沟通，互相配合，互相支持。
i.关心员工的生活合福利工作，开展业务活动，增强宾馆凝聚力。
2) 主要工作权限：
有权协调处理各部门关系及各项业务。
3) 岗位知识和技能标准：
具有良好的职业道德和敬业精神，有较深的组织协调能力及公关活动能力，有较高的综合素质。
4) 检查
宾馆总经理或份管副总经理按岗位工作职责内容监督检查。
2.3.2仓库领班职责：
1）主要工作职责：
a.主持仓库的全面工作，有计划安排收货、发货、物资储存。
b.严格执行管理规章制度，按规范做好仓库管理各项工作。
c.定期巡查各类仓库，保证仓库的安全与卫生。
d.掌握业务规程，指导下属开展工作，经常检查本部门员工工作质量和完成情况，发
现问题及时处理并汇报。
e.督促仓管员做好本职工作，保证实物、卡、帐相符。
f.审核仓库记帐员“进出仓日报表”、“月末盘点表”，保证上报数据准确无误。
g.做好仓库防潮湿、防盗、防火工作，杜绝火警火灾发生。
h.负责仓库人员工作时间的安排。
2）主要工作权限：
监督各部门需用物资的情况，并对存在问题得出改进意见。
3）岗位知识和技能标准：
掌握仓库业务规程，严格执行仓库的管理制度。
4）检查
由部门经理检查仓库领班的工作。
2.3.3采购人员岗位工作职责
1）主要工作职责
a.采购人员必须掌握宾馆的经营范围，经营业务等基本情况。
b.采购人员必须熟悉所购物资的特点，了解物资采购计划中所有物资的产地、名称
单价、用途等。
C.采购人员必须了解市场行情，尤其使价格变化情况。
d.采购人员必须以采购计划为指南进行采购，本着节约成本、质量为上原则进行采
购，未经规定审批程序批准的物资一律不予采购。
a)确保宾馆有足够的物资，防止物资短缺。
b)力争节约物资采购成本费用；防止因物资围积造成资金积压合物资变质。
e.采购人员必须合供货商保持经常联系；与供货商建立良好的关系；可以保证
供货商以最优惠的价格供货。
f.采购人员必须学会与同行建立协作关系。当同行采购人员不能及时组织到某
类物资时，再保证自己经营利益不受损的前提下，可以将现有的这种物资借
给他。将来自己缺货时也可以寻求帮助。做到保障经营之所急，保证经营的
正常运作。
g.遵守宾馆财务制度，往来帐目与现金要及时清楚；办理结帐手续要做到单据
清、帐目清、手续清。
h.采购过程中，严禁不顾宾馆利益，假公济私，弄虚作假，严禁私自收受回扣。
i.积极向部门反映有价值的市场行情，如：消费动态，市场上新出现的物资品
种等；认真听取用料部门对物资采购的意见合建议。
2) 主要权限
有权向各部门提出物品采购意见。
3) 岗位知识和技能标准
熟悉采购物品的性能和用途，掌握采购业务规程，具有敬业精神。
4) 检查
a.由部门经理检查采购员的工作。
b.出现工作差错，按宾馆及部门考核制度进行考核。
2.3.4仓管员的岗位工作职责
1)主要工作职责：
a.仓管员必须熟悉在库物资的基本情况；尤其十各类物资的数量以及库存位置
情况。
b.仓管员必须负责物资的收、管、发工作。
c.仓管员必须做好各类物资的收发记录。
d.仓管员必须定期盘点在库物资，掌握物资的消耗动态。做到帐帐相符、帐物
相符、帐实相符。
e.仓管员必须经常巡查仓储物资，及时发现问题并作出恰当处理。（掌握仓库
常用物资最低库存量，做到及时申报采购，以确保供应）。
f.仓管员必须对物资进行保养和保护。
g.仓管员必须用最合适的方法储藏各类不同物资。
h.记录在库物资的价值情况，以便统计。
i.按标准对购进的物资严格把关，做到保质保量，对不符合要求的拒收。
j.仓库任何物资未经领导批准，不得外结私用。
k.保证仓库物资发放以“先进先出”为原则。
l.做好仓库安全防范措施，仓库钥匙专人专管。
2) 主要权限：
有权向各部门提出积压物资的处理意见。
3) 岗位知识和技能标准：
掌握仓库业务规程是有敬上乐业的精神。
4) 检查：
a.由仓库领班检查仓管员的工作。
b.出现工作差错，按宾馆及部门考核制度进行考核。
1.目的：
通过对采购过程进行控制，以保证所采购的产品符合规定的要求。
2.适用范围：
宾馆内所有购进的物品，包括物料用品、商品、食品原料、饮料、办公用品、
工程零配件等采购，都必须通过仓库查核验收和发货。
3.职责：
3.1采购部负责组织对供方的评价和选择，制订并实施采购计划以及采购品的验
收。
3.2工程部、餐饮部、客房部等部门，必要时要配合采购和验收。
4.工作程序：
4.1 采购物品分类。
4.1.1食品：包括餐饮所用的库存食品和非库存的鲜活品，企业相关部门所用的
各种饮品（酒、饮料等）。
4.1.2物品：客用日常百货、印刷品和办公用品等。
4.1.3工程和能源用品：设备、设施、器械、工程用材料、备配件和燃料等。
4.2 供方的评价选择：
参照合格供应商评审准则。
4.3 采购控制：
4.3.1库存食品和物品。日常用的酒水、粮油、米面、干货、调味品，客房用的易耗印
刷品和清洁用品，在平衡库存的情况下，上报申购计划，由仓库填写“采购申请计划表”，经部门及财务审核，总经理批准后，采购员定期补充采购。
4.3.2鲜活食品。鲜活食品由餐饮部填写“采购申请表”，经厨师长审核批准后，
由采购部订购，次日送货。
4.3.3工程和能源用品。工程部根据每月的日用量和维修计划申报需求，填写“采购申请
表”，由主管经理、财务审核，报总经理批准后，由采购部采购，必要时工程部配合采购。用于专项工程和技术改造的采购品，由工程部提出专项报告，总经理批准后由采购部门执行采购。
4.3.4临时采购品：计划外的临时采购，由使用部门填写“追加购物计划表”，按正常审
批程序批准后采购。临时急需食品，由厨师长审核批准，采购部及时购买。
4.3.5“采购申请表”应注明所需品名、数量、规格、牌号（货型号）、质量和价格等要求。
4.3.6采购物品应向合格供方进行采购。临时、少量、急用采购品无法向合格供方采购时，
可以采取“货比三家”的方式，选购质量合格、价格合理的产品，并加严检验。
4.4签约
经批准的合格分供方，由采购部负责签约，合同货协议中应明确质量控制要求和质量争端解决方法，参照《合同法》。
4.5采购物品的验收，参照《验收标准》、《卫生法规定》、《食品卫生标准》。
4.5.1采购物品按规定进行。
4.5.2如需要在货源处进行现场验收的产品，应当规定验收的要求，以便实施。
4.6对供方的动态管理及质量控制。
4.6.1根据采购品的批量大小，重要程度（尤其时对顾客的影响）和供方的质量保
证能力，对供方实施不同程序的控制。
4.6.2验收和使用部门应向采购部门反馈采购品的使用情况及质量情况，采购部门
对出现的质量问题应及时通报供方，并责成供方进行质量改进，对改进效果
不力的供方，由采购部及时予以调整。
4.7复评
应根据采购品质量和企业业务实际需要，每年对合格供方进行一次复评，及时补充货调整“合格供应商名单”。
4.8采购记录
采购部门应记录采购品的质量状况，保管供方的质量记录，建立供应商质量档案。
4.9采购品的搬运、储存和保护。
4.9.1使用与产品特点相适应的搬运工具，按有关制度进行搬运和防护，并对搬运设施进
行维护。
4.9.2对燃油、气罐等易燃易爆物品应按规定搬运和储存。
4.9.3对有储存条件要求的食品、鲜活货品，应保持适宜的环境条件，定期检查，做到先
进先出，防止变质。
5.引用文件
5.1 《验收标准》
5.2 《合格供应商评审准则》
《卫生法规定》
5.4 《食品卫生标准》
5.5 《合同法》
6. 质量记录
6.1 合格供方名单
6.2 采购计划申请表
6.3 追加计划申请表
6.4 收货记录
6.5 发票
6.6 合同
3.1 采购部工作操作规程流程图
编制：审核：批准：
采购部工作操作规程
3.2. 物资申购审批操作规程流程图
编制：审核：批准：
部门工作手册
物资申购审批操作规程
广州经济技术开发区东园宾馆
部门工作手册
3.3 物资采购与财务结算操作规程流程图
采购部规章制度 一、概述 采购部在公司的统一管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理的采购各部门所需的物料。确保公司经营正常运行及项目按时顺利完成。 二、组织结构 三、采购部管理制度 （一）总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）采购部职责及管理制度： 一、采购部工作职能：
二、采购部工作职责：
四、采购工作制度及流程： 需求申请——需求单审批——接收——询价比价议价——商务谈判——确定供应商——合同审批——合同签订——合同执行——物料接收——交验——入库(附：采购流程图改.docx) 1、物料需求申请： （流程：申请人—需求部门审核—采购部）相关表格：《项目用需求单》《库存采购申请单》 1.各部门所需物料请购均必须填写项目用需求单，并按流程完成审批，如只通过电话或纸条形式提出，采购部可拒绝采购。 2.需求单内容须填写完整，若信息不全无法采购的，采购部可拒收需求单。（如：项目部提需求单，项目经理须对需求物料的品名、规格、品牌、单位、需求数量、要求到货时间进行详细填写；并对此项目的客户名称、施工地点、开工日期、竣工日期、项目方案简介（施工内容）、对物料的使用、质量、包装等要求、付款方式、与甲方账期等详细说明，以此作为采购与供应商谈判依据）。 3.所有需求单均应有需求部门审核和采购部审核后，采购人员方能接收。如因特殊情况有紧急采购的，需求人不能按流程审批，可先发邮件给采购部。先安排采购，后尽快补完手续。（发起人在发送邮件时应同时抄送需求部门经理、采购主管、采购专员、库管4人）。 4.需求部门负责人要对需求单中物料内容和项目概述进行确认，并保证信息的完整性。对所提需求物料的准确性、项目概述内容的真实性负责。 5.库管常用物料建立最低库存量。低于库存量时产生需求，由库管按《库存采购申请单》格式填写，经采购主管审核后采购。
采购部管理文件编制： 审核： 批准：
采购部质量管理组织体系图
采购部组织机构图
采购部部门职责 1.在公司的领导下,贯彻实施公司的质量方针和质量目标。 2.制定和实施本部门的质量管理文件和管理制度。 3.选择合格的分供方，建立保存合格分供方档案。 4.根据项目部提供的项目物料统计表，编制采购部材料采购计划，从合格分供方处组织采购订货。 5.会同其他部门所采购的材料成品，半成品，工程设备实行全过程质量控制。 6.实施本部门的职责权限，做好工作中的名类质量记录。 7.组织本部门员工的技术培训和考核。 8.做好本部门的日常的行政及管理工作。
采购部岗位职责 1．部门经理职责： （1）组织部门工作人员贯彻执行公司质量方针，质量目标 （2）编制本部门与质量工作有关的质量体系文件（管理制度） （3）组织相关部门对分供方进行评审 （4）督促并检查分供方档案 （5）根据项目需要，组织采购与供应工作 （6）会同其他部门做好招标工作 （7）签署材料供应合同 （8）组织本部门项目材料会议 （9）核算投标期材料成本 2．土建主管职责： （1）贯彻质量方针，质量目标和部门的管理文件 （2）负责有关土建方面的材料询价，提供分供方的相关质量及技术资料 （3）参与供应商谈判 （4）制定材料成本计划 （5）负责所剩土建材料管理 （6）整理和收集分供方的有关质量资质，技术要求资料
（7）会同项目部对外购、外协产品的质量报验 3．资料员职责： （1）负责采购部资料管理 （2）各项目材料使用情况统计整理及汇总 （3）建立材料信息及供应商资料库 （4）负责合同的保管 （5）负责按时收集各种单据的保管及外购，外协资料的保管（6）负责整理分供方资质及材料质量证明资料的保管
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第四章 采购部工作手册 第一节 概述及组织机构 一、 概述 采购部是负责编制酒店各部门物品物料的采购预算、计划和采购等工作的重要后勤保障部门，对采购成本及采购资金进行严格控制，并保证酒店各部门物品物料的正常运行。结合本酒店实际，特制定此工作手册。 二、组织机构 第二节 职位说明及岗位职责 一、采购经理 岗位名称：采购经理 直接上司：总经理 管理对象：采购员、司机 具体职责： 1.根据酒店各营业部门物资要求及消耗情况，编制酒店全年度的采购 预算和采购计划，报总经理批准以后组织实施，确保各项采购任务的 完成。 2.建立完整的采购档案保存制度（包括供应商资料档案、供应商质量 信誉档案、物品的价格资料档案） 3.负责与仓库联系，及时处理产品的质量问题，协调督促供应商及时 送货。 4.协助上司比较供应商的报价和整理供应商资料。 采购经理 采购员 司 机
5.搜集各类采购物料的样板和安排供应商的示范工作。 6.配合仓库对物品进行验收，确保物品符合申购的要求。 7.对供应商的各种单据进行审核和整理。 8.负责部属人员的思想、业务知识培训，开展员工的职业道德、法制 观念教育，完成上级分配的其它工作。 素质要求： 1.基本素质：遵纪守法，有协调能力；有责任感，不以权谋私，保守 业务机密。 2.自然条件：年龄25岁以上，品貌端正，待人和蔼、 3.文化程度：中专以上。 4.语言能力：国语流利。 5.工作经验：具备3年以上酒店工作经验，两年以上采购工作经验。 6.特殊要求：熟悉采购程序和采购内容。 二、采购员 岗位名称:采购员 直接上司：采购经理 管理对象：无 具体职责： 1.了解各营业部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部 对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的 采购计划。 2.了解部门和仓库各类物品的消耗情况，根据采购计划，对各种物品 进行价格调查。 3.搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作。 4.协助仓库作好物质的验收工作，对质量不合格价格不符的产品给予 退货。 5.与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。 6.严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿，不受贿，在平等互利 的下开展业务工作。 7.完成上级分配的其它工作任务。 素质要求： 1.基本素质：遵纪守法，不以权谋私，不假公济私。
管理职责 采购部是公司采购管理部门，负责公司各项采购管理规定及流程的制定及列入集中采购范围采购项目的执行； 公司其它部门亦是采购管理的重要组成部分，参与采购过程与供应商评价等工作，同时负责自主采购范围采购项目的执行。 管理内容 公司实行集中采购与自主采购相结合的采购管理体制，所有采购行为均应按照公司采购管理规定及各项采购程序执行。 集中采购 采购部负责公司的设备、物料、服务、工程项目等有关的采购管理工作，亦称集中采购。 2.1.2内容：包括设备、原辅材料、生产及非生产性低值易耗品、各类与日常生产运行相关的服务、新建改造工程、修缮工程及其它与工程建设有关的采购。 自主采购 2.2.1公司其它部门根据各自职责分别负责专业性强、功能定向的某些特殊采购，亦称自主采购。 2.2.2内容：如咨询、培训、IT系统新建维护、党群工会费类采购、业务招待用品等。 采购方式 根据采购项目内容、采购限额标准以及所购产品对服务、安全的影响程度，公司将采购分为三种方式：招标采购、直接采购、竞争性谈判或询价采购。公司所有的采购都应遵照以上的采购方式进行。
招标采购：凡符合招标条件的都应采用招标的方式进行采购。详见公司《招投标管理规定》。 直接采购：简称“直采”，是指向一家供应商直接购买产品的采购方式。采用该种方式必须符合以下情况之一： 3.2.1只能从特定供应商处采购，或供应商拥有产品专有权，且无其它合适替代产品； 3.2.2原采购产品的后续维修、零配件供应、更换或补充，必须由原供应商提供的； 3.2.3对于服务采购项目，供应商在上一年度评价中为合格，所提供服务质量、价格均 得到用户及相关部门的认可，可在下一年度考虑经谈判后直接与其签定合约；3.2.4框架协议中的产品。 询价采购：是指通过对两家或两家以上的潜在供应商的报价及其所提供产品性能等因素进行比较的基础上，确定性价比最优供应商的采购方式。包括：比价、竞争性谈判、评审等方式。 3.3.1比价： 3.3.1.1比价定义：根据确定的需求，由采购人员在市场中的一定范围内选出若干供应商，请其对所提出的需求进行报价，采购人员根据其所报价格,对其需求的响应程度、资质、产品质量等进行综合评定，选出相对性价比最优供应商进行合作。该采购方式适用于需求明确、市场竞争充分、产品或服务较为成熟的采购项目。 3.3.1.2比价适用条件： ａ、设备类： ?市场标准性设备类； ?为保证公司现有系统延续性与一贯性，已确认品牌的产品； ?总价不超过100万元的其他设备。
采购部-采购管理手册 目录 第一部分采购管理制度 (2) 第二部分采购付款流程 (9) 第三部分物料需求管理制度 (12) 第四部分低值易耗品管理流程 (14) 第五部分供应商管理制度 (16)
第一部分采购管理制度 第一条目的 为了使本公司的采购管理有章可循，围绕采购准时达成、采购成本下降、供应来料品质管理和供应商管理开发的目标开展工作，达到采购适时、适价、适质、适量，确保生产和销售需要，特制定本管理细则。第二条采购人员守则 1、适用范围：全体采购人员必须遵守诚信、诚实做人的道德规范，实行廉洁问题一票否决，不接受 供方任何形式的商业贿赂。 2、严守公司的商业秘密，不向任何单位和个人泄露公司的技术、经营以及一切有可能对公司的利益 造成侵害的信息和机密。 3、具备良好的团队合作精神，善于沟通、协调公司部门之间和部门内部的各项工作。 4、规范执行采购作业流程，有效防范公司采购运作的风险； 5、提高业务素质和与供应商谈判的技巧，使采购过程管理体现价值和效益，努力实现公司利益最大 化目标。 6、倡导尽心尽责做事的工作作风，以选择和培育交期、品质、价格、服务、创新、管理能符合本公司发展需求的供应商为己任。 7、自觉服从工作纪律的约束和考核管理，对过错、过失造成公司的经济损失和名誉损害承担责任。第三条采购作业策略 1、根据各项采购物料的不同，划分请购部门。 1.1生产使用物料由采购部按订单需求实施采购。 1.2生产设施、设备及基建物料由公司统筹请购。 1.3耗材类物料由使用部门提出需求，定期由采购部门请购 2、根据采购材料品质要求、用量大小、采购频率、竞争态势、性价比及货款结算期限长短等因素，
采购部 管理制度 一、物资采购管理制度 1、物资采购应遵循的原则 （1）物资采购必须认真贯彻计划采购的原则，严禁无审批采购和无计划采购。 （2）物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。 （3）采购的物资质量应符合国家标准，行业标准或双方签定的合同标准。 （4）采购物资的价格应符合货比三家，质优价廉的原则。 （5）采购物资的渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应商的原则，杜绝假货、劣货的购进。 2、物资采购计划的编制、审批 （1）各车间日常物资需要在每月25号前编制出下月采购计划，经仓库保管签字后报生产部审核。 （2）车间每周五向生产部报下周急需物资计划，周、月计划要填写清楚：规格、型号、数量、需要日期。 （3）由各车间到仓库核对，经仓库保管员签字后，报生产部，由生产部审核后，以物资申请单的形式报主管生产副总经理批准，转采购部（生产总监不在时，于26号报采购部）。
（4）属于办公用品通讯器材，由各部门经理审批后，转采购部。 （5）各部门所需的物品，由各分管主管审批后转采购部。 （6）因无计划而影响生产由计划提报部门负责，有计划而未及时进货的由采购部负责。 （7）属追加计划，使用部门应在使用前3日（省外一周）提报追加计划。（紧急情况方可使用） 3、备品备件及原材料的采购 （1）采购部接到各部门经副总经理签字后的采购单，先分类归总，报仓库一份，再进行报价、比价，按计划的急缓进行采购。 （2）对长期使用的大宗原材料，可适当采用定期招标的办法，通过供应商之间的竞争确定供货商，或者通过供应商档案选前三家报价，进行比价采购，以达 降低采购成本之目的。 4、物资的入库验收及票据管理： （1）所有物资必须办理入库手续后方可领用，严禁不入库，直接领用，或不入库直接使用。 （2）采购的物品到公司后，由仓库管理员通知计划需用部门负责人和采购员共同验收，检验合格者按手续入库，计划需用部门负责人签字，不合格者由 采购员负责退回原供应商。 （3）建立规范的入库验收单票据，由仓库保管员逐栏填写清楚，品名、规格、型号、数量、进货日期、含税价格、收货人、供货单位一式三份，仓库、供 应商和采购统计各一份。 （4）采购的物品经验收准确无误后方可入库，票实物不复的要进行退货处理。
1.0 管理职责 1.1采购部是公司采购管理部门，负责公司各项采购管理规定及流程的制定及列入集中采购范围采购项目的执行； 1.2公司其它部门亦是采购管理的重要组成部分，参与采购过程与供应商评价等工作，同时负责自主采购范围采购项目的执行。 2.0管理内容 公司实行集中采购与自主采购相结合的采购管理体制，所有采购行为均应按照公司采购管理规定及各项采购程序执行。 2.1集中采购 2.1.1采购部负责公司的设备、物料、服务、工程项目等有关的采购管理工作，亦称集中采购。 2.1.2内容：包括设备、原辅材料、生产及非生产性低值易耗品、各类与日常生产运行相关的服务、新建改造工程、修缮工程及其它与工程建设有关的采购。 2.2自主采购 2.2.1公司其它部门根据各自职责分别负责专业性强、功能定向的某些特殊采购，亦称自主采购。 2.2.2内容：如咨询、培训、IT系统新建维护、党群工会费类采购、业务招待用品等。 3.0采购方式 根据采购项目内容、采购限额标准以及所购产品对服务、安全的影响程度，公司将采购分为三种方式：招标采购、直接采购、竞争性谈判或询价采购。公司所有的采购都应遵照以上的采购方式进行。 3.1招标采购：凡符合招标条件的都应采用招标的方式进行采购。详见公司《招投标管理规定》。 3.2直接采购：简称“直采”，是指向一家供应商直接购买产品的采购方式。采用该种 方式必须符合以下情况之一： 3.2.1只能从特定供应商处采购，或供应商拥有产品专有权，且无其它合适替代产品； 3.2.2原采购产品的后续维修、零配件供应、更换或补充，必须由原供应商提供的；
3.2.3对于服务采购项目，供应商在上一年度评价中为合格，所提供服务质量、价格均 得到用户及相关部门的认可，可在下一年度考虑经谈判后直接与其签定合约； 3.2.4框架协议中的产品。 3.3询价采购：是指通过对两家或两家以上的潜在供应商的报价及其所提供产品性能等因素进行比较的基础上，确定性价比最优供应商的采购方式。包括：比价、竞争性谈判、评审等方式。 3.3.1比价： 3.3.1.1比价定义：根据确定的需求，由采购人员在市场中的一定范围内选出若干供应商，请其对所提出的需求进行报价，采购人员根据其所报价格,对其需求的响应程度、资质、产品质量等进行综合评定，选出相对性价比最优供应商进行合作。该采购方式适用于需求明确、市场竞争充分、产品或服务较为成熟的采购项目。 3.3.1.2比价适用条件： ａ、设备类： ?市场标准性设备类； ?为保证公司现有系统延续性与一贯性，已确认品牌的产品； ?总价不超过100万元的其他设备。 b、物料类：已确定品牌的物料产品；总价不超过100万元的物料采购项目。 c、服务类：除采用直采方式采购外总价不超过100万元的服务采购项目。 3.3.2竞争性谈判适用条件：市场竞争不充分，符合条件的潜在供应商只有两家的采购项目。 3.3.3评审适用条件：50-100万的项目；需求不易清晰描述，市场竞争充分的采购项目。 3.3.4在进行询价采购时应考虑产品价格、质量、供货商资质、信誉、服务质量、售后服务等因素。 4.0采购策略 采购策略是为区分公司关键采购行为，合理运用采购方式，提高工作效率、控制采购风险而制定的相关办法，具体包括： 4.1协议供应策略：针对采购频次高且采购内容及市场价格相对稳定的采购项目，为保证采购效率，通过运用合理的采购方式，选定相应供应商，与其签订较长期限（不低于
宁波朗格美家家居用品有限公司 采购部门管理规章制度 一、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。 二、目的作用 1、作为采购部开展工作的规范依据。 2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据 三、采购部人员职责及管理制度 1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作； 3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求； 4、与供应商的比价、议价、谈判工作； 5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜； 6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如 期、如质、如量的完成； 7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作； 8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商； 10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。 11、执行公司质量方针，质量目标的落实； 12、负责与供应商以及其他部门的协调工作； 13、积极参与紧急的、临时的采购工作； 四、标准采购作业程序 （一）请购单的开立、递送 1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单,并注明物资、商品的品名、规格、 数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。
公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购副总审核； （14）财务审核人； （15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 （1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天； （2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天； （3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天； （4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天； （5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因； （6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略； 三、询价及其规定 1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
1 目的 本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以期以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。 2围 本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括： ——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择； ——采购文件的编制与审批； ——供方的调查与选定，考核与管理； ——价格管理； ——物料验证和代用管理； ——合同、订单管理，等。 3 职责 3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司配套材料的供应。 3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。 3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。 3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。 4 活动容 4.1 采购目标 4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。 4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。 4.1.5 防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。 4.2 采购过程控制流程 4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。 4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。 4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。 4.3 采购方式 采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。 4.3.1 一般采购 根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货。
医药公司采购部管理制度及岗位职责 一、目的：为加强药品采购管理，保证药品供应并符合质优价廉的要求，依据国家《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》（以下简称GSP）、《合同法》等有关法律、法规和公司的《质量管理制度》等相关制度、规定。 二、范围：本制度适用于采购部所有人员。 三、责任：采购部 四、采购部管理制度： 1、采购部必须服从上级安排，遵守公司劳动纪律，积极主动，团结协作，不推卸责任； 2、采购部采购商品时，必须坚持按需进货、质优价廉的原则。采购人员必须努力学习、更新知识，不断了解市场动态； 3、采购人员必须加强责任心和使命感，要为上、下游客户提供良好服务。经常与销售员、保管员及质管部等联系，掌握相关情况； 4、廉洁奉公，维护公司利益，不得利用职务之便牟取私利。不得擅自提高购货价格、擅自压货和提前支付货款； 5、积极采取各种措施降低购货成本； 6、建立供应商档案，收集市场信息，密切关注市场、价格
变化，积极为公司引进新品种。认真审核供货单位和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力； 7、勤进快销，减少库存资金占用，提高库存周转率，确定最优补货时间和补货量，努力避免缺货或积压情况； 8、采购部根据缺货品种、购进价格、库存情况等指标对采购员进行考核，并以考核结果作为奖罚依据； 9、必须严格遵守《药品管理法》、《药品管理法实施条例》和GSP管理规范等法律法规。认真审核供货单位和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力。严禁从非法渠道购进药品； 10、对急救药品和公司急需药品的采购应做到及时准确，在采购过程中同销售部门保持联系，对不能解决的急救药品采购员应向采购及销售部门报告； 11、采购部与销售部门对药品购销协议执行情况应进行定期的沟通。根据分公司销售排行表合理制订采购计划；并按到货时间安排品种结构、库存结构，做好季节性用药，储备药品的采购工作； 12、制订当月应付帐款的还款计划； 13、参与每季、年度的盘存工作，及时处理呆滞货物，尽力避免不应有的损失； 14、采购合同的整理、归档；追踪合同的履行状况，选择最
目录 第一部分 (1) 第一节采购工作的步骤 (2) 第二节采购谈判的特点与原则 (5) 第二部分 (10) 第一章谈判的内涵与定义………………… （10） 第二章谈判人员应具备的素养…………… （11） 第三章谈判预备…………………………… （13） 第四章采购谈判过程……………………… （17） 第一节开局时期………………………
第二节摸底时期……………………… （19） 第三节报价还价磋商………………… （21） 第四节磋商时期……………………… （23） 第五节成交时期……………………… （23） 第六节签约时期……………………… （26） 第五章采购部原则………………………… （30） 第一节采购部十项原则……………… （30） 第二节采购部工作职责……………… （31） 第三节采购部谈判十要点…………… （33） 第四节谈判的技巧……………………
第五节理论与实践相结合............（38）．第三部分 (40) 第一节采购部样品治理制度………… （40） 第二节厂商需带齐的证件…………… （41） 附表：资料目录登记表 (42) 订单 (43) 退货授权书 (45) 本公司与其他公司的区不表 (46) 料单 (47) 新品试做通知书 (48)
采购部谈判记录表 (49) 商品结构表 (50) 供应商记录表 (51) 商品报告表 (52) 第一部分 第一节采购工作的步骤 市场调查—确定结构表—再做市场调查—作出新的结构表—再做针对性的调节—确定做哪些商品。 一、市场调查。 通过调查，了解到一定范围内或一些具有代表性的商场、超市、专业批发市场的商品，了解到商品的品种、规格、样式、功能、厂家联系电话等信息。填制《市场
公司采购部流程管理制度 采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低成本。 一，采购计划 负责公司采购计划，接到采购计划报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。 1，采购申请单下达： 工程项目采购申请单由项目经理签字确认，交于公司采购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复后统一下达采购部。采 购计划单中应标明：工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术 参数、备（推）选厂家等。 2，采购计划单变更： 非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。采购计划变更（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等） 需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批复，不一致及时登记备案 汇报总经理，以便日后追加工程款。 3，采购时效管理： 所有采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到位，哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的前提下，材料及时到 位，不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划在供应商供货
期没有变更的情况下按采购计划规定的时间完成任务，做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使用情况。 4，建立工程采购档案： 将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、直接采购清单设备报价单统一管理。供应商合同根据具体工程统一管理，直接采购部分根据具体采购人直接管理。 二，采购 平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。浏览相关网站，按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购成本。对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面： 1，询价： 询价可以通过多种方式，包括网络查询，直接寻找供应商，供应商自我推销，展会等形式。确定部分适合长期合作的合作伙伴同时，也要不断开拓新的供应商，寻找新的产品。对于物资采购产品根据市场行情合理报价，对于所报价产品进行及时沟通，说明价格涨落的原因以及供货周期，对于用户指定而市场面临淘汰的产品，因推荐新产品（若对方坚持，应说明存在的质量问题以及保修问题，尽量有文字依据），产品询价，报价时应注明产品名称、规格型号、单价、金额、税金、运费、质保、售后、付款方式等情况，以及供应商厂家，联系
关于采购部内部资料管理的规定 一目的和适应范围 为规范采购部内部资料管理，确保其完整有效且能快速检索和规范使用，特制定本规定。 本规定适用于采购部内部资料的管理。 二术语和定义 2.1 内部资料 内部资料是指采购部内部业务流通所需的表单资料的统称，如《采购合同》（MSD09-10）、对账资料、供应商成套资料、技术文件、销售文件、行政文件、通知通告等。 三权责 3.1 采购部采购员负责采购部内部资料收集、归档和编号，同时确保资料完整性和规范性。 3.2 采购部文员负责对外、对内资料的交接和综合类资料的整理、归档。 3.3 采购部经理（副经理）负责监督采购部内部资料管理符合规定要求。 四规定细则 4.1 采购部内部资料（含纸质和电子）应区分主要大类，在大类的基础上再细分各部门、各类型。 4.2 采购部采购员应依据各自所负责的材料领域接收保管对应文件资料，并依据文件资料类型做好目录、页码及归档工作。 4.3 采购部采购员接收到综合类资料应移交采购部文员统一归档。采购部文员应依据部门加以区分，设定诸如技术部报料修改申请，技术部技术文件，技术部《设计变更通知书》（见“Q/XXX GG015”中表单），外贸部验货通知等分类。使用钉钉系统传输审批的文件，由采购部采购员按需归档保存。 4.4 采购部文员应做好采购部内部资料归档的计划性工作，一般规定每季度汇总一次，依据既定计划落实采购部内部资料的整理、更新、拷贝（电子）、归档工作。 4.5 采购部文件柜四层，依据分类，规定第一层放置验厂资料，第二层放置合同及规定，第三层放置通知及《样品单》（见“Q/XXX GG012”中表单），第四层放置对账单。 4.6 采购部经理（副经理）应落实采购部内部资料管理合理性的统一监督检查工作。 五考核 5.1 本规定涉及所有条款的稽核、考核将依据《标准化稽核、考核办法》规定执行。
生产部管理制度 1、总则： 1.1、目的： 为了规范公司安全生产、生产组织、材料采购、设备管理各项工作职责，明确生产部工作流程，及与公司各相关部门的接口关系，确保公司生产工作顺利进行。 1.2、适用范围： 本文件适用于指导开展公司与生产相关的各项工作。 2、职责： 2.1、均衡生产、调度有序 2.1.1、总经理负责对公司生产管理的总体策划、授权、监督工作。 2.1.2、主管生产的副总经理是公司生产管理的直接责任人，负责组织实施生产管理工作。 2.1.3、负责提供生产实现的必要条件，包括合理配备人员、完好机器设备、合格原材料、可执行工艺、标准、合理作业环境。协调生产过程中发生的各种问题，确保生产顺利进行。 2.2、生产计划与统计安排 2.2.1、生产部负责接销售合同，并参与合同评审，按评审后合同编制生产计划； 2.2.2、生产部负责生产计划的发放、生产进度的控制，并监控生产 按计划和技术标准进行操作。
2.2.3、负责按生产需求，编制原料采购计划、编制设备及备品配件、 辅料采购计划，实施采购，确保材料的正常供给。 2.2.4、负责督促、指导保管员进行原材料入库及发放，产成品入库、 原材料、半成品的月末盘点工作。 2.2.5、负责产品产量的日、月、季、年的统计工作，原材料消耗定 额的考核工作，为公司生产决策提供数据支持。 2.3 、产品质量控制 2.3.1、质管部负责从原材料入厂到成品出厂的全过程质量检查工作， 分析和改善全过程的质量问题。 2.4、资源的合理配置 2.4.1、生产部负责按生产需求，编制人力资源计划，提供满足生产 需要的人力资源。 2.4.2、生产部负责按生产需求，编制设备、工装增添计划，提供满 足生产需要的设备，并通过定期的维护保养，以保证设备正 常使用。 2.4.3、生产部负责按生产需求，提供生产所需的场地、风、水、电、 蒸汽等必要的能源，及满足环保要求的作业环境。 2.4.4、技术中心负责提供满足生产要求的各项指导性技术文件，包 括工艺、标准、作业指导书，生产部负责保证各技术文件在 生产过程中的执行。 2.5、安全生产及现场管理 2.5.1、生产部负责安全生产管理，现场管理，监督生产管理的实施。
- 采购部 工作手册
目录 目录 (1) 1. 采购部组织结构 (2) 2. 采购管理办法 (3) 3. 采购部工作职责 (5) 4. 采购部工作职责 (5) 4.1作业层面的职责 (5) 4.2采购经理工作职责 (5) 4.3采购员岗位职责 (6) 4.4采购岗位说明 (6) 5. 采购部门工作职能 (8) 6. 采购工作流程 (9) 7. 采购询价流程 (12) 8. 供应商管理制度 (13) 9. 采购工作考核制度 (14) 10. 采购工作奖惩制度 (15) 附件1：部门表单 (17) 附件2：工作流程图 (25)
采购部组织结构 一、采购部门在企业中的隶属关系 1．采购部门隶属于生产副总经理（主要职责是协助生产工作顺利运行） 2．采购部门隶属于行政副总经理（主要职责是获得较佳的价格和付款方式，以达到财务上的目标） 3．采购部门直接隶属于总经理（发挥降低成本的作用，使得采购部门成为企业创造利润的另一种来源） 4．采购部门隶属于资材部副总经理（主要职责是配合生产部门和仓储部门，达成物料整体补给作业） 二、采购部门与其他部门的关系
1．采购与销售部门的关系：相互反映 2．采购与生产管理部门的关系：信息互动、互相协作 3．采购与仓储管理部门的关系：相互合作 4．采购与财务部门的关系：应付账款、计划和预算方面相互作用 采购管理办法 总则：采购过程中要遵循哪些原则，才能使采购效益最大化呢？以下引用“5R”原则，其
目的指导公司在适当的时候以适当的价格从适当的供应商处采回适量的所需商品。 一、适价： 1. 多渠道获得报价：这不仅要求有渠道供应商报价，还应要求一些新供应商报价。公 司与某些现有供应商的合作可能已达数年之久，但它们的报价未必优惠。获得多渠道的报价后，就会对该商品的市场价有一个大体的了解，并进行比较。 2. 比价：俗话说“货比三家”，由于供应商的报价单中所包含的条件往往不同，故采购 时必须将不同供应商报价中的条件转化一致后才能进行比较，只有这样才能得到真实可信的比较结果。 3. 议价：经过比价环节后，筛选出价格最适当的二至三个报价环节。随着进一步的深 入沟通，不仅可以将详细的采购要求传达给供应商，而且可进一步“杀价”，供应商的第一次报价往往含有“水份”。但是，如果采购的商品为卖方市场，即使是面对面地与供应商议价，最后所取得的实际效果可能要比预期的要低。 4．定价：经过上述三个环节后，双方均可接受的价格便作为日后的正式采购价，一般需保持两至三个供应商的报价。. 二、适质 1. 一个不重视品质的公司在今天激烈的市场竞争环境中根本无法立足。采购人员不仅 要做一个精明的商人，同时也要在一定程度上扮演管理人员的角色，在日常的采购工作中要安排部分时间去推动供应商改善、稳定商品品质。 2. 若因来商品质不良，往往导致公司会花费大量的时间与精力去处理，会增加大量的 管理费用。 3. 若因来商品质不良而导致销售计划推迟进行，有可能引起不能按承诺的时间向顾客 交货，会降低客户对公司的信任度。 4. 若因来商品质不良引起顾客退货，有可能令公司蒙受余种损失。 三、适时 1. 若公司已接到销售订单，供应商却不能如期达到，这样会引起客户强烈不满。 2. 若公司提前太多时间采回来放在仓库里等着销售，又会造成库存过多，大量积压采 购资金，这是很忌讳的事情。 四、适量
企业管理采购部管理手 册 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8
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采购部管理手册 1.目录...................................... (1) 2.采购部职责管理 (2) 3.采购流程...................................... . (5) 4.收货流程管理...................................... ..7 5.内部调拨货流程管理 (8) 6.退货流程管理...................................... ..9 7.代销换货流程管理 (10) 总经办 采购部门的工作职责 1.制定并完善采购制度和采购流程 2.制定并实施采购计划 3.采购成本预算和控制
4.选择并管理供应商 5.本部门建设工作 （1）根据超市的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进 计划； （2）负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理； （3）协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。 二．超市采购部人员的工作职责 采购经理 1 .负责本部门的毛利率和销售额、库存周转预算 2. 指导采购主管开展工作，并完成每年的毛利、销售额和库存控制指标 3 .发展与供应商的业务关系 4 .督促落实每期促销计划，审核促销品项和价格 5 .制订新商品引进计划和旧商品汰换计划并监督落实 采购副理 1.协助采购主管开展工作 2.负责订单发放和送货跟踪 3.负责采购主管的文书工作 4.供应商前期接待、合同和相关资料的整理 行销主管 1 .负责整体的超市促销活动计划，策划设计年度、季度、月度促销方案 2 .负责DM采购计划的组织和跟进 3 .负责跟进促销样品的收集、拍照、价格审核等工作 4 .负责促销活 采购主管 1.负责与本部门供应商的谈判与对供应商的管理 2.完成本部门销售计划、毛利计划、库存周转计划的落实 3.负责本部门商品计划表的落实和调整 4.负责本部门商品的促销计划落实 5.负责本部门新商品的引进和滞销商品的汰换 6.负责市场调查，保证本部门商品的市场竞争力 7.定期巡店，与店铺及时沟通，解决销售中出现的问题 超市采购员
采购管理流程 1.目的 规范公司采购流程，对生产所需物资的外购及外协加工过程进行控制，保证供应商资质及供应物料符合规定要求。 2.适用范围 本程序适用于**公司生产物资外购、外协加工的采购过程。 3. 职责 3.1技质部负责供应商供应产品质量状态的判定、外协加工供应商生产和质量培训、委外产品检具的管理。 3.2采购部负责组织供应商资质评审、供应商绩效考核、供应商订单下达、跟踪到货及不合格品处理。 3.3物流部负责通知检验员对产品进行判定、办理入库手续。 3.4模具部门负责外协产品模具的管理。 3.5订单部负责下发BOM外购及外协加工产品的生产计划，审核产品外协加工需求部门的产能负荷。 3.6技术部负责BOM及图纸下发，提供外协加工产品的技术文件、作业/检验指导书、包装规范、封样及技术支持。 3.7制造部负责物资采购申请提报、产品外协加工申请提报。 4. 工作程序 4.1采购物资的分类 技术部负责提供采购产品的技术标准及BOM，并依据采购产品对产品生产过程及最终产品的影响，将采购产品分为三类： A类、关键物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；供应商送样前应提供PPAP； B类、一般物资：构成最终产品非关键性的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资； C类、辅助物资：不直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 所有外协加工产品均按A类物资进行控制。
4.2供应商选择 4.2.1新供应商的选择 4.2.1.1在对新供方评价之前，由采购部门提出候选供方名单。同时提交候选供方的书面证明材料，以证实其质量保证能力，证明资料包括： A. 供方调查表； B. 企业营业执照复印件； C. 产品或体系认证证书复印件； 4.2.1.2技术部、技质部根据提报的供方资料进行评价，确定是否需要进行现场评审。如需现场评审的，由采购部门与供方联系安排现场评价时间，采购部牵头组织人员现场评审，考察供方的质量水平、供货能力、质量保证体系、企业信誉等情况并填写“供方现场评审报告”和“供方评价记录表”。 4.2.1.3对第一次供应关键物资的供方，除现场调查评审和提供充分的书面证明材料（PPAP）外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能批量供货； 4.2.“供方评价记录表”中相应栏目，并将检测报告一起交给相关采购部门； 4.2. 4.2.跟踪出具相应检测和试用的综合验证结论，填写《供方评价记录表》中相关栏目，反馈给采购部门； 4.2.“合格供方名录”。 4.2.2原有供应商选择 4.2.2.1对有多年业务往来的供方，应提出充分的书面证明材料，适当时可以包括以下内容，以证明其质量保证能力： 质量管理体系认证证书； 本公司对供方质量管理体系进行审核的结果； 本公司及供方其他顾客的满意程度调查； 供方产品的质量、价格、交货能力等情况； 供方财务状况及服务和支持能力等。 A类产品提供PPAP 采购部门负责收集相关资料，并填写“供方评价记录表”，经采购部门负责人批准后纳入“合格供方名录” 4.2.2.2 C类物资供方，由技质部按进货检验报告进行评价。