半成品仓库管理流程
一、制定目的
1、明确生产部门与仓库部门的权责范围。
2、规范公司的半成品入库管理。
3、规范公司表单传递，保证财务记录的真实性、完整性和准确性。
二、车间半成品入库作业流程及要点
1、车间对生产完工的半成品开具“半成品入库单”。
2、“半成品入库单”一式三联，第一联仓库作为收货依据，第二联申请入库部门留存，
作为生产统计的依据；第三联财务部门作为记账依据.
3、“半成品入库单”必须注明生产批号、产品名称、规格型号等详细资料。
4、车间通知质检部门进行半成品检验工作。
5、质检部门根据公司制度，采用抽样或其他检验方法进行半成品检验，经质检合格的半
成品方能办理半成品入库手续。
6、车间根据质检结果，填写完全的“半成品入库单”后，提请质检部门在“半成品入库
单”上签字确认。
7、车间将“半成品入库单”及实物转入公司仓库。
8、仓库部门收到“半成品入库单”后，应先审核是否有经质检部门进行检验确认，对于
经检验注明的不合格品，如确需存入仓库，必须分别存放，并在入库单及实物上明确
注示。
9、仓库部门点检后，根据实际收货数量在“半成品入库单”上的“实际入库”栏内填写
收货数量，同时在“半成品入库单”上签字确认。
10、每日工作结束前，仓库管理人员必须将当日的所有“半成品入库单”归集整理好，
登记入账。
11、仓库人员每日根据“半成品入库单”填写“半成品收、发、存日报表”的本期入库
数。
12、仓库每月根据“半成品收、发、存日报表”，应于月末指定时间前将本月“半成品
收、发、存月报表”整理完成，同时将电子报表传至财务部门。
13、财务部门收到仓库管理部门报送的“产成品（半成品）入库单”及“半成品收、发、
存月报表”后，应及时进行核对，登记产成品明细账，对数据有误差的部份应及时与
仓库管理部门联系、并要求差错方进行修正。
三、控制重点
1、仓库收到“半成品入库单”时，应先审核是否经质检部门进行检验，对质检不合格又
确需入库的，是否有明确标识及注明；
2、仓库必须对当日的“半成品入库单”及时登记入账。
3、仓库必须及时整理入库单据、填报“半成品日报表”并于指定时间前报送财务部门。
4、财务部门必须每月核对仓库报送的资料，必要时到仓库进行实物核对。
四、车间领用半成品作业流程及要点
1、车间根据生产任务，需要领取仓库半成品时，必须填写“半成品领料单”（现阶段由半
成品仓管代填）。
2、“半成品领料单”一式三联，第一联领料部门留存，第二联仓库部门作为发料的依据，
第三联财务部门会计作为记账依据，。
3、“半成品领料单”填写必须齐全，内容包括：领料部门（人员）、物料名称、物料批号、
物料规格、单位、请领数量。车间领料时需按批分品规整批领用。
4、仓库部门根据“半成品领料单”上请领数量发料，并在“实发数量”一栏内填写实际
发料数。发料完成，仓库发料人在“领料单”上签名确认，并将“领料单”第一联交
领料人。
5、每日工作结束前，仓库管理人员必须将当日的所有“半成品领料单”归集整理好。
6、、仓库每日根据“半成品领料单”填写“半成品收、发、存日报表”，并于月末指定时
间将电子报表传至财务部门。
7、仓库部门需严格按照整批领用原则。
五、控制重点
1、仓库接到车间的“半成品领料单”后必须对审核以下几个方面：
1）“半成品领料单”是否有领料部门的主管签核。
2）“半成品领料单”上物料名称、物料批号、规格型号等要素是否填写齐全。
2、仓库发料必须凭经核准的“半成品领料单”发货；
3、发料完成，发料人、领料人均须在“半成品领料单”上签字确认。
4、仓库人员必须在每日工作结束前将当日的所有“半成品领料单”归集整理好，登记明
细账及日报表，并于月末指定时间报财务部门。
5、车间领料时是否按批分品规整批领用
□产成品□半成品入库单
No:
仓库主管：仓库收料：质检: 缴库人：
时间：
工作行为规范系列 仓库管理工作流程（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-78306 仓库管理工作流程 Warehouse management workflow template 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 仓库管理工作流程 一、仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，保证帐物一致. 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必
须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。 4、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员. 二、入库管理 1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致，铸件收料单上还应注明单重和总重。收
仓库管理流程及流程图 来源：作者：发布时间：2008-10-20 仓库（Warehouse）是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。库管理是指商品储存空间的管理。仓库管理作业应注意的问题有： １．库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。 ２．区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。 ３．储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。 ４．要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。 ５．仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。
６．商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。 ７．仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。 ８．仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。 ９．商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。 １０．仓库要注意门禁管理，不得随便入内。
文件名称：仓库作业管理细则 文件编号：PM-W002-A 版本号：A/0 制定部门：PMC 生效日期：2012.6.5 页数：13
修订内容
第一章总则 第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。 第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。 第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 第二章职责与职务 第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。 第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。 第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。 3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。
第三章物料收发及单据流转 第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品 质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品 质未确认。” 第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。 第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。 第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。 第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给生产部门的PMC专员，PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。 第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。 第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。
仓库管理工作流程（图） 一、入库 1、到货入库 图1 到货入库流程
注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，
出现破损的拒绝收货）。一小时完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓 库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。 2、退货入库 图2 退货入库流程 注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝
签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP 上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入不良库；新件不影响二次销售的作销退单入库；新件不能二次销售的作销退单入不良库；当天未销售的新件作未销单入库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。 二、出库 1、公司送货的销售出库：
签字确认 分类暂存 图 3 公司送货的销售出库流程 注释 ：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货， 配货完毕后经由仓库 管理员之间的互验并签字确认， 按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存， 最终与 业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱； 数量、品类不相符 打印销售单 凭单配货 销售单与 实物核对 数量及品类皆相符 1.品类是否相符 2.数量是否相符 与业务进行签字 交接并装箱
2 、仓库现场的销售出库（即客户自提）： 图4 仓库现场的销售出库流程 注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；
仓库管理工作流程(图) 一、入库 1、到货入库 图1 到货入库流程 注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财
务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。 2、退货入库 图2退货入库流程 注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销
售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。 二、出库 1、公司送货的销售出库： 图3公司送货的销售出库流程 注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕
后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱； 2、仓库现场的销售出库（即客户自提）： 图4 仓库现场的销售出库流程 注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对； 3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：
仓库管理工作流程
仓库管理工作流程 一、原料进仓管理流程： 1.采购部将申批签字确认的《采购订单》下达给仓库； 2.供应商送货到达后，提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应 清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规 格、数量、采购订单号。 3.收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。如核对不符 予以拒收。核对相符仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品， 收货量大于定购量时，仓库管理员要通过采购部同意和取得公司有权人 的书面通知后才能超量收货。 4.仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联 自留，一联交对方。同时开具《入库单》，一式三联仓管员签字加盖收 货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清 单》交财务，第三联对方联交给供应商送货员（司机）作为凭证结款。 二、原料出库管理流程： 1.生产部根据仓库《库存日报表》和生产需要开具《原料领用单》，并经 生产部负责人审批签字到仓库领料； 2.仓库根据生产开具的《原料领用单》发货，并将单据留存； 三、成品进仓管理流程： 1.生产部完成的成品，经质检部门检验合格后，开具《成品入库单》并经 生产部负责人签字确认后到仓库办理入库手续；
2.仓库根据《成品入库单》点检数量入库，并将单据签字留存； 四、成品出仓管理流程： 1.销售部将申批签字确认的《销售订单》下达给仓库； 2.仓管员根据客户持有的已盖章《销售订单》或财务开具的付款发票发 货。并开具《出仓单》一式三份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一 份交客户，一份仓库自留，一份交财务。 五、仓库货物管理： 1.所有出入库单据留存，按月整理入档，定期将财务要求的单据提交给财 务部门； 2.所有产品必须根据出入库单据建立《出入库明细账》，账本记录详细出 入库日期、单据号、出入库数量、相应办理出入库的单位名称、产品结 存； 3.仓库内的货物要设置出入库卡，记录出入库数据； 4.财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致； 5.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资 定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致； 六、仓库报表： 1.《原材料库存日报表》供生产和采购部门使用； 2.《成品库存日报表》供生产和销售部门使用； 3.《月末盘存表》、《月末出入库结存报表》供财务部门结算使用； 七、产品盘点流程： 1.根据仓库明细帐中的结存数量仓库要定期进行自盘；
仓库管理工作流程(图)大全 仓库管理工作流程(图表) 一.仓储 1:到达和仓储 签收大宗货物的数量 1.的数量是否一致 2.包装是否完整 数量和包装符合接收标准。 数量:包装不符合收货标准。 核对表和实物核查 1.类别匹配吗 2.数量匹配吗 数量和类别是一致的。 数量:类别不匹配 到 商品 根据成品储存标准对产品进行分类储存 通知财务进入账户 图1 到达和接收流程 注:货物到达仓库后，库管员和送货员将对大件物品进行检查和登记，并签字确认(外包装没有损坏，损坏的货物将被拒收)。一小时
内核对清单和实物，然后通知财务部入账，仓库保管员根据成品存放标准对产品进行分类存放。 2.将货物退回仓库 通过退货单检查货物 是公司的产品和种类以及数量是否一致 非公司产品 1.是公司产品吗 2.类别匹配吗 3.的数量是否一致 与业务部门签署和移交 同时，签署的退货单应提交给主管或客户服务部。 回到图书馆 根据产品存储标准，产品被分类并存储在不同的区域。 通知客户服务部进行过帐审核 在企业资源规划中对产品进行分类和核算 1.更换旧件和新件的故障清单输入南阳次品仓库； 2.新零件不影响销售退货单进入南阳库的二次销售；对于不能再次销售的新零件，应退回南阳不良贷款仓库。 3.当天未售出的新零件将作为未售出文件进入南阳仓库。 1.对于不影响二次销售的产品，它们存储在库存区； 2.不符合成品标准的其他产品将放入退货区并密封储存。 图2
退货接收流程 注意:退货后，仓库管理员会用手写的退货单(必须由业务人员签字)手工检查货物。如果不是公司产品，仓库管理员将拒绝签收。如果是公司产品，并且产品的种类和数量与退货单一致，仓库管理员将签字并移交给企业，然后产品将被记录在企业资源规划系统中(用新零件替换旧零件的故障单将被输入南阳不良仓库；新零件将不会影响销售退货单的二次销售进南阳库；对于不能再次销售的新零件，应退回南阳不良贷款仓库。当天未售出的新零件将作为未售出文件进入南阳仓库，然后将退货文件提交给主管或客服进行会计审核，退货产品将根据产品存储标准进行分类存储在不同的区域(对于不影响二次销售的产品，将存储在库存区域；其他不符合成品标准的产品将放入退货区密封储存)。 第二:出境 1.公司发货销售出库: 凭证分发 1.类别匹配吗 2.数量匹配吗 对照实物检查销售订单 数量和类别是一致的。 数量:类别不匹配 签名确认 分类临时存储
仓库（Warehouse）是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。库管理是指商品储存空间的管理。仓库管理作业应注意的问题有：１．库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。 ２．区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。 ３．储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。 ４．要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。 ５．仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。 ６．商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。 ７．仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。 ８．仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。uDT海西物流网 ９．商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。 １０．仓库要注意门禁管理，不得随便入内。 仓库管理流程图见以下：
仓库管理业务流程 进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 仓库盘点流程 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。 仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部。财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%， 仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。 3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。 仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找清楚。
仓管员的工作流程包括哪些内容呢？韶关家园招聘网建议你先去了解一下仓管的岗位职责，这样对你做这份工作时的流程会有一个比较清晰的思路，相信你工作也能很快的展开。 还有一个能帮助你尽快展开工作的就是了解仓管的工作内容，这样相信你会做好这工作的。下面由韶关家园招聘网简单说一下仓库管理员的工作流程。 1、货物入库 仓管员要亲自核对货号、尺码及数量与供应商发货单是否一致。核对无误，把入库日期、货号、数量、尺码以及成分、执行标准认真填写到货品入库本上。一定要记清楚货物各方面的数据 2、货物上架 登记好货物之后，据韶关家园招聘网了解，要把打印好的标签贴到货物上，安排好安放的位置，把相同系列的货物整齐地摆放到货架上，放好后再次核实货物的数量和安放位置是否正确，检查货物是否有毁坏。 3、货品出库 仓管员把货号、数量及明细报给ERP f理员，ERP f理员应迅速、准确的 录制转仓单，核对出仓的数目和数量，货物是否在出仓过程中是否有毁坏。货物出仓后要核对剩余货物的数量，并登记清楚出仓账本。 4、货品采购 当收到公司的采购单，要根据实际情况整理需要采购的物料，要考虑成本的计算，不能随意购买，购买时要检查每件货物的情况，看是否有质量上的问题。采购回来要及时进仓，核算清楚数目。 以上是仓管员的工作流程，不同的企业可能工作流程有所不同，但以上几点是最基本的工作流程，做好以上最基本几点这样才能做的更好其他的。 推荐阅读：仓管面试技巧 什么是岗位说明书？岗位说明书包括的内容有哪些？据韶关人才市场了解，
岗位说明书主要包括岗位职责、任职资格、工作内容。那么，教师岗位说明书又是怎样的呢？内容又是什么呢？韶关人才市场告诉你！ 教师岗位职责： 1、坚守工作岗位，搞好本职工作，自觉遵守学校规章制度，发扬无私奉献精神，坚持教书育人，注重言传身教; 2、做好学生的思想政治工作，形成一个遵纪守法、团结奋进、勤奋学习、朝气蓬勃的良好班集体; 3、关心和了解学生的学习、生活、身体情况，培养学生良好的行为习惯，发展学生的个性，促进学生的全面发展; 4、负责备课、上课、作业批改、深入了解学生，坚持由循序渐进因材施教原则，精讲多练，重点突出，努力提高课堂教学水平，逐步形成个人教学特色。 5、结合工作需要，要不断进修，参与科研、培训，提高教学各方面的水平，无论是德、智、体等方面的教育。 6、关心和爱护学生，为学生提供更多的实践平台和学习平台，让学生真正去学到东西。 7、指导学生的思想道德修养，让学生成为"四有"青年，成为国家、社会的栋梁。 教师任职资格： 1、取得相关教育的教师资格证和普通话证书，执教要对应相关专业，熟悉该课程或者专业的教程。 2、性格开朗、大方得体，有豁达胸襟，待人友善，对学生认真负责，有责任心。 3、知识点讲解通俗易懂，能让学员轻松掌握知识。 4、总结概括能力强。亲和力强，有一定的青少年教育理念。什么是岗位说明书？岗位说明书包括的内容有哪些？据韶关人才市场了解，岗位说明书主要包括岗位职责、任职资格、工作内容。那么，教师岗位说明书又是怎样的呢？内容又是什么呢？韶关人才市场告诉你！ 教师岗位职责：
仓库管理流程图-仓库管理者必看 物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。见以下仓库管理流程图： 一、成品进仓库管理流程图 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 二、成品出仓管理流程图 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、营销部业务流程 （1）营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
最全面的仓库管理 本章重点讲述了货仓管理的一般原则以及具体动作的详细办法和流程，包括物料入库、出库、搬运、储存、盘点等内容，同时给出了实用表单供选用。本章还介绍了物控管理的动作实务，包括物料管制卡、BOM、ABC分析法以及材料使用预算和需求分析等内容。 1、物料储存保养的一般原则什么？ （1）仓储部门应按存货性质，将仓储区域划分为原物料、半成品、成品及不良品，以便于管理。 （2）将制品按照生产过程在作业现场规划出不同区域，以作为各生产线在制品暂存管理的标识。 （3）储存设计的基本原则应考虑下列四项，以便于接收和发放工作的进行。 ①流动性： 较常使用的物品应储存于靠近接收及插搬运地区，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。 ②相似性： 常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。 ③物品大小： 储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。 ④安全性 物品的保管应以安全为第一，如危险物品的存放应考虑一些安全措施，以维护库房及厂区安全。（4）每一种物料都要有一固定的储位，并按照储位来放置物料，而且仓储部门应定期检查库存品储位是否正确，如有错误应查出原因，并注意防止错误状况的再次发生。 2、物料搬运作业的一般原则是什么？ 物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高供低等选用适当的工具或其他方法，并遵守以下原则： （1）搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式。
（3）零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞。并注意防潮、防污，以确保其精密度，放置时必须轻拿轻放。 3、物料存储应注意哪些事项？ 物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法，一般标准如下： （1）高度： 堆放总高度一般限制3米以下，置放料架时每层不超过1。5米。 （2）重量： 在放置物料时要考虑物料的重量，重者应尽量摆在下层，避免在存放物料时发生意外。 （3）集成电路（IC）及易碎品的储存规定： ①流动性： 较常使用的物品应储存于靠近接收及搬运地区，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。 ②相似性： 常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。 ③物品大小： 储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。 ④安全性： 物品的保管应以安全为第一，如危险物品的存放应考虑一些安全措施，以维护库房及厂区安全。 （4）每一种物料都要有一固定的储位，并按照储位业放放置物料，而且仓储部门应定期检查库存品储位是否正确，如有错误应查出原因，并注意防止错误状况的再次发生。 2、物料搬运作业的一般原则是什么？ 物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高低等选用适当的工具或其他方法，并遵守以下原则： （1）搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式。
企业仓库管理制度及流程 企业仓储管理制度及流程 一、总则 第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。 第二条仓库管理工作的任务： (1)根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 (2)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 (3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。 (4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。 第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。 (二)仓库物资的入库 第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据)，仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。 第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
仓库管理工作流程图大全 The document was prepared on January 2, 2021
仓库管理工作流程(图) 一、入库 1、到货入库 图1 到货入库流程
注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。 2、退货入库 图2 退货入库流程
注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。 二、出库 1、公司送货的销售出库：
图3 公司送货的销售出库流程 注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱； 2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：
图4 仓库现场的销售出库流程 注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对； 3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：
仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保
第一节仓库管理员的工作流程 一、物料仓库工作流程 1、由供应商送货，根据订单验收。 仓管员要亲自核对货号、规格型号及数量与供应商发货单是否一致。核对无误，把入库日期、货号、数量、尺码以及成分、执行标准认真填写到货品入库本上。一定要记清楚货物各方面的数据。原辅料到货要通知上级部门及相关部门（如质量部和相关使用部门等）验收并出具检验报告。 2、物料的整理与存放。 登记好货物之后，要把打印好的标签贴到货物上，安排好存放的位置，把相同系列的货物整齐地摆放到货架上，放好后再次核实货物的数量和存放位置是否正确，要做好及时的处理的工作。对于有损坏的货物要及时作出处理，做好登记。 3、账务的登入。 要尽量做到当日收料当日登入，有发票的常用品验收后及时填写入库单，需要检验的物料等验收合格并收到发票后及时填写入库单。 4、根据备料单备料，见领料单发料。领料单必须有相关部门指定人员签名。 货品出库，仓管员应迅速、准确的核对出库物品的数量及明细，货物在出仓过程中是否有毁坏要记录。货物出仓后要核对剩余货物的数量，并登记清楚出仓账本。及时跟踪使用情况并反馈给采购部。 5、欠料的存报，与废料的回收。 如果常用物料欠料，应该及时报告采购部采购，并做好记录。公司所有生产过程中留下的能重复利用的废料，须回收登记，并汇报上级领导处理。 6、每个月按时进行盘点工作，以书面报告形式上报公司领导。 二、成品仓库（与危险品仓库）工作流程 1、成品入库的核对与签收。 2、成品的合理性按区域摆放。
3、按成品出货单备料与装车的安排。 4、订单的核销与分发。 5、账目的登入。 6、每个月的盘点工作。 注意事项 工作中要注意的是细节，至关重要的一点是，货物的进出仓及损毁情况一定要登记清楚。工作情况要及时汇报上级部门。 第二节仓库管理员工作规范 1、按时上班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好; 有事外出须向上级部门请假，不得随意离岗脱岗。 2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患; 3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损; 4、负责物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关，质量部需及时提供检验报告。收货时，仓库有权拒收不合规定的“三无”产品。 5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观; 6、及时跟踪物料及设备使用情况，起到监督作用; 7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，领用人签名，对于手续欠妥者，一律拒发; 原辅料包材需经检验合格后由质量部门发“放行条”后，仓库才能发货。领用危险品必须由生产部门指定领料人员，危险品操作规程要上墙，避免
仓库管理: 随着市场的发展,产品的丰富,没有能文能武的水平,很难管理好。文要会电脑,制表格。武要会指挥,会安排。对仓库进行科学的管理,可以保证物料的正常供应和生产的顺利进行。 1.仓储部门的职能:三个字:收管发 收:按订单收点物料,产品。 管:保管好物料,产品 发:发放物料,产品。 2.储存注意事项:(P。92)我们归拢为:四化,四清,四保,四定位 四化:仓库管理科学化。(计算机,搬运机戒化) 存放规范化。(危险物品特别存放。按类别性质,划定存放区域,分类保管。) 堆放架子化。(有条件的要存入货架,露天存放要注意安全。) 堆放五五化。(堆成五五成行,过目成数,成方,成堆,成垛摆方。) 四清:仓库物料要做到物清,帐清,质量清,用途清。 四保:保质。(质量良好,无损失,无变质,无降等级。) 保量。(数量的准确,帐,物,卡相符,无差错,无缺少) 保生产。(收发迅速,面向生产,确保生产上的用料)
保安全。(提高警惕,加强防盗,防火,防事故。随时排除事故隐患,确保工厂利益不受损失) 四定位:按库别,货柜(架),货层,货位四个号次进行统一编号,并记录在明细帐卡上。 3.收发料流程:它包含二个方面:材料的收发和产品的收发。 (1)材料的收发流程: 收:供应商——进料数量验收——进料品质验收——是否合格(不合格退给供应商)——入库入帐——表单的保存与分发 发:生产命令或领/补料单——发放物料——物料交接——帐目记录(表单的保存与分发) (2)成品的收发流程: 收:成品生产——检验——是否合格(退回生产线)——人库人帐(成品人库单。P.132)——表单的保存与分发 发:出货指令——出货检验——是否合格(返工)——产品出货——记帐——表单 (3)成品出仓:仓管员接到《提货单》后,开出《成品出仓单》,经主管签字认定。 货柜到后,仓储部门核实货柜各种单据后,品管部OQC组(Outgoing Quality Control出货检验组)也派人监督出货,防止数量和品质异常事故的发生。 因各种原因发生成品入不完货柜,须提供柜尾照片,并填写《成品入柜异常报告》一并交业务部还计划物控部。
库 房 管 理 工 作 流 程
库房管理工作流程 为了使本单位的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企 业管理和财务管理的一般要求，结合本单位的一些具体情况，需定相关规
定。 1. 目的：
对公司物料的进料、出仓、退料、补料进行控制，确保库房工作安全、 有效、快速地开展，以提高工作质量和效率，并确保相关事务得到有效管 理； 2. 范围：
（1） 适用于本公司所有物料； （2） 各岗位人员应牢记本职岗位职责，积极做好本职工作； （3） 各岗位人员都应熟悉整个库房工作流程，以利于工作配合、沟通，
及工作需要的岗位轮换； （4） 为不断改进工作，此流程也在不断改进中，流程通过部门会议讨
论通过修改，在未来作修改前请于工作中严格遵守。 3. 权责： 3.1 货仓：负责物料的进料、出仓、退料、补料的清点与管理，电脑系统 数据确认； 3.2 品控部：负责物料的品质检验工作； 3.3 生产部：物料的领料、退料、补料工作，电脑系统数据输入。 4. 流程 流程简图
请收入养出退
购 货 库 护 库 料、
补 5. 作业内容：
料
成品 盘 进仓、 点 出仓
5.1 请购
(1)对于定型物资及计划内物资的请购，由库房根据库存物资的储备情况
向采购部提出请购；
（2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品
的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门
负责人签名认可，报库房由库房主管根据库存情况提出意见转采购员，由
采购统一购买；
（3）物料请购单
编号：
填
写日期： 年 月 日
物料编 号
品名
规
请购原因及
单位 请购量
格
用途
需要日期
年月日
5.2 物料收货 （1）供应商送货或邮寄来的提货； （2）仓库根据已审核《采购订单》内容准备采购收货或其他有效凭证进行 收货； （3）供应商送货车到厂区后，仓管员应及时索要《送货单》和货物检验检 疫报告等，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签 名、货品的名称、规格、数量、采购订单号、单价等，并及时通知检验人 员对货物进行检验，检验合格后方可卸货，同时安排搬运人员卸货，并要
仓库管理员岗位职责与工作流程 1
仓库管理员岗位职责 1、按时上下班,到岗后巡视仓库,检查是否有可疑现象,发现情况及时向上级汇报,下班时应检查门窗是否锁好,所有开关是否关好; 2、认真做好仓库的安全、整理工作,经常打扫仓库,整理堆放货物,及时检查火灾隐患; 3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实,保证库存物资完好无损; 4、负责学校物资的收、发、存工作,收货时,对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收,并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单,并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的,坚决退货,严格把好质量 2
关; 5、验收后的物资,必须按类别固定位置堆放,做到整齐、美观; 6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督,严格把好质量、数量关,对不够斤两的物资一定不能验收,要起到监督作用; 7、发货时,一定要严格审核领用手续是否齐全,并要严格验证审批人的签名式样,对于手续欠妥者,一律拒发; 8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单,随时查核,做到入单及时,月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理; 9、做好月底仓库盘点工作,及时结出月末库存数报财务主管,做好各种单据报表的归档管理工作; 10、严禁私自借用仓库物品,严禁向送货商购买物资;、 11、严格遵守公司各项规章制度,服从上级工作分工; 3
仓库管理员工作流程 1、请购 1)对于定型物资及计划内物资的请购,由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购; 2)对于非定型及计划外物资的请购,由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量,并说明使用情况,填写请购单并由使用部门负责人签名认可,报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部; 2、验收 4