仓库管理流程图-仓库管理者必看
物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。见以下仓库管理流程图：
一、成品进仓库管理流程图
1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
二、成品出仓管理流程图
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
4、营销部业务流程
（1）营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
（2）收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
（3）已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
（4）营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
（5）分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
（6）营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
（7）营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
（8）营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
（9）营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
（10）营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。
三、盘点仓库管理流程图
1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别按仓库管理流程图得出存货实存情况。
2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐等仓库管理流程图。
4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
四、商品进仓出仓仓库管理流程图规则
1、商品进仓前准备
业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方
2、商品进仓安排
仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。
3、商品出仓安排
仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。
4、商品出仓
仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品
5、仓库记帐
商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。（包括实物数的核对）
6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效
五、内部仓库管理流程图
酒店仓库管理流程之酒店仓库管理流程
1、酒店仓库管理流程的原则和目标
酒店仓库管理流程是仓库功能得以充分发挥的保障，不可有任何的疏忽和大意。酒店仓库管理流程的原则和目标是：库容利用好、货物周转快、保管质量高、安全有保障。
库容利用好。是指库房内货物的存放量大，库容利用率高。一般情况下，托盘货物堆码可以充分利用库容；货物周转快是指进出库货物的批次多，频度大，仓库的利用效率高；保管质量高是指库存货物在保管期内，不丢失、不损耗、不变质、不生锈、不腐烂、不变味、不虫咬、不发霉、不燃不爆等；安全有保障是指防火灾、防盗窃等方面不发生问题。
2、酒店仓库管理流程之仓库业务管理
(1) 仓储计划制订。仓储计划包括：出入库计划、保管养护计划、设施设备使用计划、劳动力组织计划和仓储费用计划。准确编制仓储计划是确保仓库利用率和加快仓库管理https://www.doczj.com/doc/169623367.html,周转的重要条件，只有计划周全，才能维持仓库货物存储量的平衡稳定，避免“临时抱佛脚”。
(2) 入库管理。接货、验收、登记是入库管理不可缺少的步骤。接货之前要准备充分；验收货物要一丝不苟，分毫不差。装箱单、送货单、合同书等均应与实到货物相符；入库管理登记、输入计算机、货位确认等作业不能有半点疏漏，否则会造成一系列的麻烦。
(3) 库存管理。
①货位管理。每件货物存在哪个区、哪列、哪排、哪个货格等应该一目了然，准确无误；②货物的堆码管理。包括高度、宽度、通道的合理性，货物堆码结构及稳定度；防火设备、消防措施的可靠性和有效程度；仓库地面承载以及库内通风、散热、防寒、保暖等。
(4) 出库管理。出库管理是仓储作业结束前的最后一个环节，必须保证数量、品种、收货人等核对无误。出库前的各项准备工作应提前做好，否则容易忙中出错。
3、仓储技术
(1) 库存物资养护。
①防霉、防腐。棉毛制品、化纤、皮革、烟酒、食品、鱼肉蛋等都是易发霉、易腐烂的商品，库存期间要加强养护。发霉、腐烂的原因大都是微生物的侵蚀，所以，要控制好库内的温度和湿度，调节好库内气体成分，有时也需要利用防霉、防腐药物。②防老化、防变质。塑料、橡胶、合成纤维等高分子材料及制品如果养护不好，储存时间过长，会发生龟裂、失去光泽、表面发粘、强度下降、弹性变小等老化、变质现象，因此，要避免暴晒、过热、过湿和有害气体侵蚀，注意存放的形态，防止挤压。③防毒害、防腐蚀。氰化钾、氢氰酸等氰化物、三氯甲烷、溴甲烷、有机农药等物资均为有害物品，对人体的呼吸系统和消化系统会产生毒害，这类物资的库存保养，一定要严格按规定的操作程序进行，其密封性、防毒性及防火安全性必须万无一失。④防锈蚀。钢材、有色金属等生产资料如果受潮、被化学物质侵蚀，则容易生锈或氧化。要避免长期露天存放，不要被雨淋和受潮，使用防锈油是解决的办法之一。一旦生锈则要立即除锈，以制止继续锈蚀。⑤防燃烧、防爆炸。棉花、煤炭、木材、化工产品，含磷硫物品以及炸药、雷管等都是易燃、易爆物，在酒店仓库管理流程中尤其要严格要求。有些仓库保管员或因不引为重视，或因缺乏基本常识而引发重大事故。所以，不可忽视酒店仓库管理流程人员的教育和训练。
(2) 仓储技术参数。
①仓库占地面积。仓库占地面积一般是指该仓库的总占地面积。包括库房、办公楼、空地、库区内道路、附属设施等所有土地和建筑物的面积。②库房建筑面积。指仓库建筑结构
实际占地面积，用仓库外墙线所围成的平面面积来计算。楼房仓库的建筑面积是每层楼的平面面积合计。其中，减去墙、柱等无法利用的面积之后称为有效面积。有效面积中，去掉楼梯等无法直接用于生产活动面积后剩余的面积，称为使用面积。③库房建筑平面系数。是衡量使用面积所占比例的参数。
④库房面积利用率。是使用面积中实际存放货物所占面积的一种衡量参数。
四、酒店仓库管理流程在现代经济中的三大变化
尽管我们说保管在物流中有着不可替代的地位和作用，但我们也应了解，随着现代经济和人类社会的发展，现代物流已经逐渐被人们所认识，仓库的概念、功能以及传统印象已经发生了重大变化。在仓库的概念方面，过去一提仓库总认为是保管、储存货物的地方。好比把仓库看作是旅馆，旅客逗留的时间越长越好。现在的仓库，在现代物流中不是旅馆，而被当作车站，旅客流动的速度越快越好，流动的数量越大越好。所以，国外的许多仓库都改建成了物流中心、流通中心或配送中心，由保管型的仓库转为流通型的物流结点。在仓库的功能方面，现代物流中的仓储设施，除了留有一小部分储存、保管功能外，主要注重流通功能。如商品分类、分拣、流通加工和配送功能，许多配送中心， 70% 以上的商品进来后马上被分类、整理、配货，仅仅几十分钟或几个小时，就可以立即出库送出。在人们对传统仓库的印象方面，过去一说到仓库就认为那是脏、乱、差的地方，不需要技术，没有发展前途。现在大不相同了。酒店仓库管理流程者是高级管理人员，不懂计算机，没有技术专长的人胜任不了酒店仓库管理流程工作。随着人们生活水平逐步提高，对生活质量的要求也越来越严格，尤其对食品、蛋奶、鱼、海鲜、蔬菜、水果等商品的新鲜度的要求越来越高，今后，冷藏、冷冻、恒温仓库将大量增加，这是一种发展趋势。
五、酒店仓库管理流程之商品入库流程
1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照
仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和酒店仓库管理流程员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，酒店仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由酒店仓库管理流程员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
六、商店仓库管理流程之商品出库流程
1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5、商品出库后酒店仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
管理仓库的流程图仓库（Warehouse）是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。酒店仓库管理流程是指商品储存空间的管理。酒店仓库管理流程作业应注意的问题有：
1、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。
2、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。
3、储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。
4、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。
5、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。
6、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。
7、酒店仓库管理流程人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。
8、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。
9、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。
10、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。
公司仓库管理需要那些流程啊？
比如需要入库单，领料单，还有送货单，对了送货单和出库单是一样的吗？还是说仓库也需要出库单啊？
送货单和出库单当然不会一样了，这要根据公司的实际情况和需要而定，一般联数和内容就不会一样，一般联数越多，控制越好。
这里有仓库管理的流程供你参考：
一、仓库日常管理
1.仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。
2.必须严格按照仓库管理的流程规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，保证帐物一致。
3.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4.生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不
良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员。
二、入库管理
1.物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2.入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3.收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理
1.各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2.成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记。
3.仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
4.库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
四、车间及工具管理
1.在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。
2.对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。
3.生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。
4.仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。
五、仓库管理的流程
成品进仓管理流程
1.仓库管理的流程根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2.厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3.仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4.仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5.返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效成品出仓管理流程
1.仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2.质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3.仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
营销部业务流程
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
2.收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认
客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3.已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
4.营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5.分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库管理的流程。由相关仓库收货、发货。
6.营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
7.营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
8.营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
9.营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
10.营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。
仓库盘点流程
1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》
调整库存帐。
4、盘点其他规定盘点仓库管理的流程工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
最新仓库管理的流程
仓库是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。库管理是指商品储存空间的管理。仓库管理的流程作业应注意的问题有：
1.存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。
2.区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。
3.储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。
4.要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。
5.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。
6.商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。
7.仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。8.仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。
9.商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。
10.仓库要注意门禁管理，不得随便入内。
工厂仓库管理的流程
仓库管理：
随着市场的发展，产品的丰富，没有能文能武的水平，很难管理好。文要会电脑，制表格。武要会指挥，会安排。对仓库进行科学的管理，可以保证物料的正常供应和生产的顺利进行。
1．仓储部门的职能：三个字：收管发
收：按订单收点物料，产品。
管：保管好物料，产品
发：发放物料，产品。
2．储存注意事项：我们归拢为：四化，四清，四保，四定位
四化：仓库管理科学化。（计算机，搬运机戒化）
存放规范化。（危险物品特别存放。按类别性质，划定存放区域，分类保管。）
堆放架子化。（有条件的要存入货架，露天存放要注意安全。）
堆放五五化。（堆成五五成行，过目成数，成方，成堆，成垛摆方。）
四清：仓库物料要做到物清，帐清，质量清，用途清。
四保：保质。（质量良好，无损失，无变质，无降等级。）
保量。（数量的准确，帐，物，卡相符，无差错，无缺少）
保生产。（收发迅速，面向生产，确保生产上的用料）
保安全。（提高警惕，加强防盗，防火，防事故。随时排除事故隐患，确保工厂利益不受损失）
四定位：按库别，货柜（架），货层，货位四个号次进行统一编号，并记录在明细帐卡上。
3．收发料流程：它包含二个方面：材料的收发和产品的收发。
（1）材料的收发仓库管理的流程：
收：供应商——进料数量验收——进料品质验收——是否合格（不合格退给供应商）——入库入帐——表单的保存与分发
发：生产命令或领/补料单——发放物料——物料交接——帐目记录（表单的保存与分发）
（2）成品的收发流程：
收：成品生产——检验——是否合格（退回生产线）——人库人帐(成品人库单。P.132)——表单的保存与分发
发：出货指令——出货检验——是否合格（返工）——产品出货——记帐——表单（3）成品出仓：仓管员接到《提货单》后，开出《成品出仓单》，经主管签字认定。
货柜到后，仓储部门核实货柜各种单据后，品管部OQC组（Outgoing Quality Control 出货检验组）也派人监督出货，防止数量和品质异常事故的发生。
因各种原因发生成品入不完货柜，须提供柜尾照片，并填写《成品入柜异常报告》一并交业务部还计划物控部。
货装完后，检验组在《成品出仓单》签字，仓管员去开《出门放行条》，经货仓主管，计划物控部主管签字后放行。
成品出货人要详细填写《装柜资料单》
货仓管理员要按实际发出数量入好帐目。
4．收发料应遵循的原则：
（1）仔细核对有关单证和凭证。按单据准确收发。
（2）危险物品的发放，要根据其性能要求检查容器及运输方式，不合要求拒收发。
（3）所有物料的收发，仓管员都要填清实际数量和价格。
仓库管理之二
5．一般物料发放的注意事项：
（1）余额记帐法：月末结帐一次。各种单据按月分类装订归档。
（2）定期盘点制：保证帐，物，卡三相符。
（3）检验复查制：对自然损缺，报次，报废的物料，仓管员提出项目，经报批，检验确实后转有关部门处理。
6．危险物品的管理规定：
（1）仓管员在检收危险物品时。首先检查密封包装情况，并核对发票，如发现有被启封的印机迹或数量不符的请况时，要立即查究。同时还要与供应商联系，并上报。
（2）货入库后，即登记帐本，卡片和危险品收发情况表。并记录收发数量和出入库的人员情况，由被登记人签名。
（3）危险品必须存放专用仓库，并要有醒目的危险标记。收发料后，应立即用封条或铅封将其封闭。
（4）通常实行双人双锁保管。收发料必须二人以上同时进行。
7．物料卡的作用
（4）帐目与物料的桥梁作用
（5）方便物料信息的反馈
（6）料上有帐，帐上有料，一目了然。
（7）方便物料的收发。
（8）方便帐目的查询
（9）方便周，月，季，年度盘点
8．交付（物料交接）交付过程注意事项：
（1）运输期间的保护：易碎产品的保护，纸箱的防潮。
（2）中转的防护。选好地点，产品的丢失。
（3）发生问题的处理方法：有损坏，追加。用最有效，最快速的办法解决问题。
（4）交付的方式：FOB船上交货。FOR铁路交货。FOT货车交货。自提等。
（5）品质复验等：
（6）与顾客联络的方法。电话，手机。
无论是物料的交付还是产品的交付都要按合同的要求办。交付进度，交货状态，交货条件，供方必须做好安排，因保护产品品质的责任一直要到交付的目的地为止。
产品交货状态一般有：部件交货，整台交货，（高精密度的机床，冰箱，汽车），解体发运，（自行车，家具），散件装箱，大件裸体，单机成套交货等。
9.物料管理技巧
（10）定量包装：便于清点。
（11）分别建卡：每个品种分别建卡，帐，物，卡相符。直观，明了。
（12）记流水帐：随时记录变化的情况。始终保持帐，物，卡相符。
10．做帐与盘点
盘点：材料盘点按ABC分类进行。
外加工的要到加工地检查，清点。
盘点票不得更改涂写。初点，还要复查。
做好记录。
抽查比例为5：3：2
仓库管理流程及流程图 来源：作者：发布时间：2008-10-20 仓库（Warehouse）是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。库管理是指商品储存空间的管理。仓库管理作业应注意的问题有： １．库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。 ２．区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。 ３．储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。 ４．要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。 ５．仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。
６．商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。 ７．仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。 ８．仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。 ９．商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。 １０．仓库要注意门禁管理，不得随便入内。
富奥德装饰材料有限公司仓库 管理流程（拟定草案） 起草张魏2012 年8 月16 日 部门审核年月日 使用单位年月日 批准人年月日 生效日期年月日
富奥德装饰材料有限公司仓库 管理流程 1、目的： 规范型材、板材、五金配件的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。 2、依据： 富奥德装饰材料有限公司的实际情况。 3、适用范围： 本管理流程适用于规范型材、板材、五金配件的入库、仓储、发放、退库管理。 4、责任： 公司采购人员，生产部，库管员对本管理流程的实施质量负责。 5、制度细则： 5.1型材、板材、五金配件入库： 5.1.1型材、板材、五金配件入库前，库管员应对照采购计划单、来货清单认真核对。核对内容：品名、规格、批号、数量。外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。 5.1.2到库的型材、板材、五金配件按规定进行分类；按公司要求，填写入库单，质检人员进行入库前产品的质量检验和质量鉴定。型材、板材、五金配件的质量检验分别由公司指定质检人员负责质量检验。 5.1.3到库型材、板材、五金配件应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。标识内容：物资名称、规格、批号、数量、产地。 5.1.4入库人员收到质检员的入库单，一个工作日内办理入库手续。入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。 5.1.5因破损、污染、变质或检验不合格、品质达不到要求的型材、板材、五金配件，入库员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采购人员进行处理。采购人员对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。
5.2型材、板材、五金配件仓储： 5.2.1将已办理入库手续的型材、板材、五金配件按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。 5.2.2对于仓储过程中有特殊要求的产品，必须按储存的要求进行处理，比如对于有轻放、勿压等特殊要求的物资，必须按规定进行存放，严禁随意存放特殊物资的事件出现。 5.2.3对于有使用有效限期的生产所需物资，必须制作特别记录，在临近有效期3个月的时间，应书面向公司报告，对于超过有效期的物资，应申请质检部进行复检。在复检结论合格的同时，要求质检部签订新的有效期，并在相关台账上做好记录。对于复检合格物资在生产领用时必须最先发放。 5.2.4复检不合格、过失效期的物资及因储存时间过长而破损、污染或因标准变更后不能继续使用的产品应登记《库存不合格品台帐》，并按不合格产品处理。 5.3型材、板材、五金配件出库： 5.3.1、所有货物出库时应按单发货。所发型材、板材、五金配件包装要完好，标签与标志应与实物一致，并有每批的出厂证或合格证。。 5.3.2、发货时要先进先出，尽量做到按批集中发货。 5.3.3、包装完整的产品需要再清点，发货时应复核应出量及剩余量，如有差错，及时查明原因。 5.3.4每次发货完毕，仓库管理员应清楚货物去向、结存情况。 5.4型材、板材、五金配件退库： 5.4.1、车间、部门退回仓库的型材、板材、五金配件必须包装完好，无破损、无污染，标识应与实物一致，以便下次发放和领用。 5.4.2、所有退货退库产品必须在一个工作日内办理完手续，并做好相应的入库记录。 5.5、型材、板材、五金配件仓库管理日常工作： 5.5.1每日准确、及时地按规定填报型材、板材、五金配件到库、入库、出库及当日结存报表，并按约定报送公司入库人员，有入库人送报财务部。 5.5.2每月底对库存实物进行盘存（盘存完毕，财务部派人到现场抽样审核），并取回库存报表报送采购人员及财务部。 5.5.3月底盘库前需开全体员工会议，通知某日进行盘库，以便各环节做好盘库准备。
身体仓库管理系统 1、模块说明：每个模块一般可分为六组：基本资料、日常作业、凭证打印、清单与报表、 批次处理、查询作业 1.1 基本资料：产品类别设定、编码原则设定、产品编码、仓别设定、单据性质设定 1.1.1 产品类别设定：此为后续报表数据收集索引和分类之依据 1.1.2 编码原则设定：据此不同公司可采取不同的分段和方式进行自动编码，包 括产品编码、供应商编码、客户资料编码、人员编码等， 都要依此进行自定义。 Eg: A 一般产品编码通用原则为：大分类(3码)+中分类(3码)+小分类(3码)+ 流水码(4码)，共计13码左右即可。 Eg: B 编码不必赋予太多特殊意义，亦造成编码上的混乱，以简单明了，易 识别为原则。 1.1.3 产品编码：包括基本项目、采购、生管、仓库、业务、品管、生产、财务 会计、其它，其可根据不同部门使用状况来分类定义，同 时便于基础资料的收集与输入，及日后使用之管理和维护。 1.1.4 仓别设定：此为各仓别属性设定之基础 1.1.5 单据性质设定：此为各“日常作业”之单据性质设定基础。 Eg：A库存异动单对库存的影响可分为：增加、减少 调拨单对库存的影响为：平调 成本开帐/调整单对成本的影响可分为：增加、减少 Eg：B可依不的部门或个人进行单据别的区别使用和管理。 Eg：C单据的编码方式：单别+单据号，或可采用自由编码的方式进行等 Eg：D单据表尾的备注与签核流程等。 Eg：E单据电脑审核流程。 1.2 日常作业：库存异动建立作业、调拨建立作业、成本开帐/调整建立作业、盘点资 料建立作业、批号管理建立作业、借入/出建立作业、借入/出还回作 业 1.2.1 库存异动建立作业：此单据适用于非生产性物料的异动(或增或减)，及库存 盘盈亏之调整用，如没有上线制令管理系统亦可通过 此作业进行库存异动作业。 1.2.2 调拨单建立作业：此单据适用于各仓之间的物料调拨之用，不对库存变化 产生影响。 1.2.3 成本开帐/调整建立作业：此单据适用于系统开帐之各仓库存成本资料的输 入，亦是日常“成本重计作业”所产生之单据。 1.2.4 盘点资料建立作业：此单据适用于盘点时库存数量之输入 1.2.5 批号管理建立作业：此单据适用于物料在产品生产过程中的使用和追溯的 管理，及先进先出原理 1.2.6 借入/出建立作业：此单据适用于所有借入/出作业记录之凭证 1.2.7 借入/出还回建立作业：此单据适用所有借入/出还回作业记录之凭证，如无 法归还之作业，则通过进货或销货来做关联性作 业。 1.3 凭证打印：库存异动单凭证、调拨单凭证、成本开帐/调整单凭证、盘点清单凭证、 批号管理凭证、借入/出凭证、借入/出还回凭证
管理仓库的流程图仓库（Warehouse）是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。仓库管理是指商品储存空间的管理。仓库管理作业应注意的问题有： 1.库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。 2.区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。 3.储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。 4.要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。 5.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。 6.商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。 7.仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。 8.仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。 9.商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。 10.仓库要注意门禁管理，不得随便入内。
仓库管理工作流程（图） 一、入库 1、到货入库 图1 到货入库流程
注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，
出现破损的拒绝收货）。一小时完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓 库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。 2、退货入库 图2 退货入库流程 注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝
签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP 上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入不良库；新件不影响二次销售的作销退单入库；新件不能二次销售的作销退单入不良库；当天未销售的新件作未销单入库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。 二、出库 1、公司送货的销售出库：
签字确认 分类暂存 图 3 公司送货的销售出库流程 注释 ：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货， 配货完毕后经由仓库 管理员之间的互验并签字确认， 按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存， 最终与 业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱； 数量、品类不相符 打印销售单 凭单配货 销售单与 实物核对 数量及品类皆相符 1.品类是否相符 2.数量是否相符 与业务进行签字 交接并装箱
2 、仓库现场的销售出库（即客户自提）： 图4 仓库现场的销售出库流程 注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；
仓库（Warehouse）是保管、储存物品建筑物和场合总称。物流中仓库功能已经从单纯物资存储保管，发展到具备肩负物资接受、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等各种功能。库管理是指商品储存空间管理。仓库管理作业应注意问题有： １．库存商品要进行定位管理，其含义与商品配备图表设计相似，即将不同商品分类、分区管理原则来存储，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换商品放置在专门货架上。 ２．区位拟定后应制作一张配备图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。 ３．储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整洁。 ４．要注意仓储区温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。 ５．仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。 ６．商品储存货架应设立存货卡，商品进出要注意先进行出原则。也可采用色彩管理法，如每周或每月不同颜色标签，以明显辨认进货日期。 ７．仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货存储。此外，还要适时提出存货局限性预警告知，以防缺货。 ８．仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制定作业时间规定。uDT海西物流网 ９．商品进出库要做好登记工作，以便明保证管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采用卖场存货与库房存货合一做法。 １０．仓库要注意门禁管理，不得随便入内。 仓库管理流程图见如下：
一、内容 1、通过实地调研拟解决的问题与目标。 本系统需要具备以下几个模块功能: 1、用户登录。用户可用两种身份登录本系统:普通操作员或经理;不同身份登录被系统授予不同的使用权限,这样提高了本系统的安全性,避免了无关人员获取不在她权限范围内的信息。 2、仓库进货。仓库存放货物品种繁多,堆存方式以及处理过程也非常复杂,随着业务量的增加,仓库管理者所需要处理的信息量大幅上升,因此管理者往往很难及时准确掌握整个仓库的运作状态。分析其原因在于:仓库在进货时没有输入详细、有效、完整的信息。 在本仓库信息系统中,仓库进货模块要求操作员输入商品号、进货数量、单价与供应商,系统会自动的将当前系统时间作为进货时间更新到数据库,并且会自动统计总进货金额。该操作完成后,相应货物的数量为原数量加进货的数量,并更新数据库。 3、仓库退货。需求分析表明,企业仓库中的货物离开仓库主要有两种原因:企业无法销售某商品,将其退还给供应商;企业销售了一部分某商品,再从仓库调出部分库存的该种商品。 在本仓库信息系统中,仓库进货模块就是为了第一种原因而设计的,它要求操作员输入退货商品号、退货数量、单价与供应商,系统会自动的将当前系统时间作为退货时间更新到数据库,并且会自动统计总退货金额。该操作完成后,相应货物的数量为原数量减退货的数量,并更新数据库。 2、业务需求分析(用业务流程图描述并配上适当文字) 1、顶层业务流程图
顶层业务流程图 2、1级业务流程图 入库: 一级业务流程图:入库 库存: 一级业务流程图:库存 出库 :
一级业务流程图:出库 3、2级业务流程图 入库: 二级业务流程图:入库 3、数据需求分析(用数据流程图描述并配上适当文字) 1、顶层数据流程图 拒收单 顶层数据流程图 2、1级数据流程图 订货单
仓库（Warehouse）是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。库管理是指商品储存空间的管理。仓库管理作业应注意的问题有：１．库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。 ２．区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。 ３．储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。 ４．要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。 ５．仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。 ６．商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。 ７．仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。 ８．仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。uDT海西物流网 ９．商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。 １０．仓库要注意门禁管理，不得随便入内。 仓库管理流程图见以下：
仓库管理系统软件 结构设计 1
软件工程课程设计 实验报告 学院:电子信息工程学院 专业:计算机科学与技术 姓名:__ 李久强 _ 班级:__ 计科083 _ _ 学号:_ _ 2
3
目录 第一章需求分析 ............................................................ 错误!未定义书签。 一、问题背景及描述............................................... 错误!未定义书签。 二、功能分析........................................................... 错误!未定义书签。 三、建立系统流程图............................................... 错误!未定义书签。 四、建立数据流图................................................... 错误!未定义书签。 五、建立数据字典................................................... 错误!未定义书签。 六、算法描述........................................................... 错误!未定义书签。 七、建立E-R图 ...................................................... 错误!未定义书签。 八、建立状态图....................................................... 错误!未定义书签。第二章概要设计 ............................................................ 错误!未定义书签。 一、软件体系结构模型........................................... 错误!未定义书签。 二、用面向数据流的方法设计系统软件结构 ...... 错误!未定义书签。 三、数据库逻辑结构设计....................................... 错误!未定义书签。第三章详细设计 ............................................................ 错误!未定义书签。 一、数据库物理结构设计....................................... 错误!未定义书签。 二、模块过程设计与界面设计 .............................. 错误!未定义书签。第四章数据库设计 ........................................................ 错误!未定义书签。 一、数据字典的设计............................................... 错误!未定义书签。 二、数据表的设计................................................... 错误!未定义书签。第五章编码和单元测试 ................................................ 错误!未定义书签。 4
文件名称：仓库作业管理细则 文件编号：PM-W002-A 版本号：A/0 制定部门：PMC 生效日期：2012.6.5 页数：13
修订内容
第一章总则 第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。 第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。 第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 第二章职责与职务 第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。 第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。 第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。 3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。
第三章物料收发及单据流转 第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品 质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品 质未确认。” 第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。 第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。 第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。 第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给生产部门的PMC专员，PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。 第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。 第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。
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仓库管理工作流程(图) 一、入库 1、到货入库 图1 到货入库流程
注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。 2、退货入库 图2 退货入库流程
注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。 二、出库 1、公司送货的销售出库：
图3 公司送货的销售出库流程 注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱； 2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：
图4 仓库现场的销售出库流程 注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对； 3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：
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仓库管理系统业务流程及操作规程 一、入库流程图: 二、入库操作规程： 1、“下发入库单”任务前，首先要确定入库的物料名称、基础码垛箱数、规格等。 如果系统无法正常“下发入库单”任务，就由码垛组长认真填写《临时应急入库单》，完成入库后此单交由系统管理员来处理，一般情况下不允许随意使用《临时应急入库单》；； 2、“入库码垛”时，码垛操作人员要认真在RF 终端上选取入库单任务，确定是正确的物料名称、基础码垛箱数、规格后才能确认码垛。 下发入库单 入库码垛 正确码垛？ 是 否 解除码垛 入库上架 正确上架？ 是 否 正确码垛？ 是 否 入库完成
RF终端操作人员一旦发现码垛物料名称、基础码垛箱数、规格与实际不符。如果是RF操作人员自己选取错误就及时“解除码垛”，然后重新进行“入库码垛”操作。如果是“下发入库单”的本身物料名称、基础码垛箱数、规格有误，码垛人要及时通知管理员进行更正，更正后重新进行“入库码垛”； 3、“入库上架”时，叉车工首先通过RF终端扫描确定已码垛的物料名称、基础码垛箱数、规格是否与实际相符。如果不符，就要求码垛人“解除码垛”重新再码，然后再“入库上架”； 4、入库完成后，码垛组长要及时与仓库保管员核对数据，核对无误后在RF 终端上进行交班作业操作。 三、出库流程图: 下发出库单 出库下架 正确下架？ 是 出库确认 正确出库？ 是否正确下架？ 是 否 出库完成 否
四、出库操作规程： 1、“下发出库单”任务时，要正确的确定出库的物料名称、数量、规格以及库区的具体位置。 如果系统无法正常“下发出库单”任务，系统管理员可授权仓库保管员认真填写《临时应急出库单》出库，完成出库后此单交由系统管理员来处理，一般情况下不允许随意使用《临时应急出库单》； 2、叉车工的RF终端上在接到“出库下架”任务后，首先要仔细查看任务的下架清单，选择自己的要执行的下架任务，严格按RF终端上提示的信息进行操作，同时要配合仓库保管员做好对下架进度的控制； 3、仓库保管员在获得RF终端上的“出库确认”任务时，首先要核对好出库产品的物料名称、数量、规格等参数，在确认没有错误的情况下执行出库操作。 出库任务结束后，仓库保管员要使用RF终端上的合垛、移库指令，及时将未出库的散托进行合垛、移库等操作。 五、盘库流程图: 下发库存单 清点库存 否调整核对 库存相符？ 是 盘库完成
仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保
仓库管理流程图-仓库管理者必看 物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。见以下仓库管理流程图： 一、成品进仓库管理流程图 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 二、成品出仓管理流程图 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、营销部业务流程 （1）营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
仓库管理基本流程 相对于其他管理来说,仓库管理比较简单,主要从以下几方面入手: 1、做好进出管理，保证库存的正常； 2、货物摆放要合理，科学； 3、分类要清晰、明确，容易查找； 4、定期做好盘点工作； 5、消防及安全要随时关注； 从以上几个方面入手制定相关的规则制度，最重要的是要贯彻实行 五常法含义： 五常法是用来创造和维护良好工作环境的一种有效技术，包括常组织、常整顿、常清洁、常规范、常自律。它源自五个以“S”为首的日本字，又称5S。 1S—常组织 定义：判断必需与非必需的物品并将必需物品的数量降低到最低程度，将非必需的物品清理掉。 目的：把“空间”腾出来活用并防止误用 做法： 1. 对所在的工作场所进行全面检查。 2. 制定需要和不需要的判别基准。 3.清除不需要物品。 4.调查需要物品的使用频率、决定日常用量。 5.根据物品的使用频率进行分层管理。 2S—常整顿 定义；要用的东西依规定定位、定量、明确标示地摆放整齐。 目的：整齐、有标示，不用浪费时间寻找东西30秒找到要找的东西。 做法： 1、对可供放的场所和物架进行统筹（划线定位）
2、将物品在规划好的地方摆放整齐（规定放置方法） 3、标示所有的物品（目视管理重点） 达到整顿的四个步骤 1、分析现状 2、物品分类 3、储存方法 4、贯彻贮存原则 3S--- 常清洁 定义：清除工作场所各区域的脏乱，保持环境、物品、仪器、设备处于清洁状态，防止污染的发生。 目的：环境整洁、明亮、保证取出的物品能正常使用。 做法 1、建立清洁责任区 2、清洁要领 ◆对工作场所进行全面的大清扫，包括地面、墙壁、天花板、台面、物架等地方都要清扫。 ◆注意清洁隐蔽的地方，要使清洁更容易，尽量使物品高地放置。 ◆仪器、设备每次用完清洁干净并上油保护。 ◆破损的物品要清理好。 ◆定期进行清扫活动。 3、履行个人清洁责任。 谨记：清洁并不是单纯的弄干净，而是用心来做。 4S--常规范 定义：连续地、反复不断地坚持前面3S活动。依句话就是养成坚持的习惯，并辅以一定的监督措施。 目的：通过制度化来维持成果。 做法 1、认真落实前面3S工作。
仓库管理制度及流程 第一章总则 第一条为保障公司正常生产经营，维护公司物资的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物资占用资金，提高资金利用率，特制定本制度。 第二条本制度规范仓库的物资管理，所称“物资”包括所有公司，包括各子公司物资仓库的物资、样品仓库的样品、临时仓库的物资以及各类虚拟出入库物资。 第三条仓库管理涉及到公司的财物管理，所有相关人员要切实重视并严格执行此制度。 第二章职责与职务 第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。 第五条做好物资价格的保护工作。禁止私自将公司的物资底价和物资供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 第六条仓库管理员设仓库管理员职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。仓管人员有权要求经办人正确、规范填开各种出入库单据，对不规范的单据一律退回经办人要求其重新填开。 第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、协助采购部的采购人员做好物资入库质量检验工作。
3、认真做好仓库物资的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物资收发、保管、盘点工作,要合理利用仓库空间。 第三章物资收发及单据流转 第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，要及时通知采购部相关采购人员进行验收。 第九条在采购人员验收完毕后，填写入库单，交采购人员签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每日上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。对于验收过程中出现的不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好仓库物资台账的登记工作。 第十条发货由相关发货人员按照物资需求表填写发货，物资名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经部门负责人签字到仓库领用，如果部门负责人当时不能签字，经手人必须以其他方式，如电话、邮件沟通取得该负责人的授权方能去仓库领用物资。 第十一条仓库保管员根据发货单核实订单后依据发货单上的数量发货，并在相应的物资台账上填写发货数量，收回发货单上的黄联，做好相应的进出台账，做到物、账相一致。 第十二条仓库保管员依据物资的进出单据填写好日库存表，每日下班前发给涉及到仓库的工作人员。 第十三条记账人员每天要根据库存量不定期的抽检物资的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。 第十四条记账人员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《库存月报表》并上报给财务部。 第十五条对于各种原因退回的物资，如果无质量问题应及时办理退回物资的入库，严禁从退回物资中发货，以免造成重复填开发货单导致账物不符。 第十六条公司其他临时仓库以及各种虚拟出入库皆参照上述条款执行。 第四章仓库管理要求
仓库管理流程图 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
仓库管理流程图-仓库管理者必看 物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。见以下仓库管理流程图。 物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。见以下仓库管理流程图： 一、成品进仓库管理流程图 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 二、成品出仓管理流程图 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、营销部业务流程 （1）营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若
文件名称：西音琴行仓库作业管理细则制定部门：办公室 生效日期： 2012.6.5 页数： 13
第一章总则 第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。 第二条本办法规仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。 第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 第二章职责与职务 第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。 第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。 第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。 3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理利
用仓库空间。 第三章物料收发及单据流转 第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根， 不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。” 第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起 交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应 商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求 补货，并做好卡、账的的登记工作。 第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。 第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台 账，做到物、卡、账相一致。 第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表发给采购专员，采购人员依据库存表填写购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程 中的损耗适量备料。 第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。 第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。 第十五条产品出库需由物保管员填写并经总经理签字后的《出货/送货单》，到成品仓库领取成品，《出货/送货单》须填写订单号和订单相应的
原材料仓库管理制度 一、目的： 通过制定原材料仓库管理制度及操作流程，指导和规范仓库管理员的日常行为规范，提高工作效率； 二、适用范围： 原材料仓库所有工作人员； 三、职责： 1、采购部：负责原材料采购、退换货、索赔等工作； 2、品质部：负责原材料来料检验、车间退货判定、物料报废判定； 3、生产部：负责原材料的领取； 4、收货组：负责所有物料来料、退货数量清点，负责与采购对接送货单、退货单； 5、仓管员：负责所有物料的收发，进销存账目处理，仓库内卫生、消防、安全管理； 6、物料员：负责协助仓管员收发物料，协助仓管员维护仓库内卫生、消防、安全等； 7、叉车司机：负责物料卸货、周转、装车；负责机台上料、补料，协助仓管员整理仓库等； 8、五金配货组：负责五金配料工作； 9、板材配货组：负责板材备料工作； 10、欧式分货组：负责欧式分拣、入库等工作； 四、仓库管理规定： （一）原材料入库： 1、原材料到货后，由采购部门通知收货组收货； 2、收货组人员根据《送货单》确认到货物料名称、规格型号、数量，确认无误后通知品质 部质检员验货； 3、质检员检验合格后，在《送货单》上签字确认，并通知供应商送往相应仓库入仓，不合 格则由质检员开具《原材料质量异常报告单》，经相关部门指定人员判定处理； 4、仓管员收到物料后，对原材料物料名称、型号规格、数量等再次核对，并确认是否与原 材料采购计划相符，与原材料采购计划不符时，仓管员有权拒收； 5、确认无误后指挥供应商送货人员将物料放入指定位置，要求摆放整齐，同一种物料放在 同一个位置，若入库时间不同则不能混放，应本着“先进先出”便于领用的原则摆放； 若非规划好的物料，需对物料明确标识； 6、仓管员收货完成后在《送货单》上签字确认，并留底一联做为入账依据，然后阿凡达 IMIS信息管理系统上进行系统入库处理； 7、供应商送货人员入库完成后，拿质检员、仓管员签字的《送货单》找收货组人员，收货 组再次确认货物已卸完后，在《送货单》上签字确认，并留底一联交采购部； 8、《送货单》上须有收货组人员、质检员、仓管员三方签字方为有效单据，才能作为财务 付款结算依据； 9、以快递、物流、货拉拉等形式送货的，若送货人员较急，收货组可清点总件数，在快递 单或物流单上签字确认件数，然后再清点物料数量； （二）原材料出库： 1、备料： 1.1、板材、封边条由计划部提供《计划领料单》，物控部负责备料；