37.问：采购订单做错了，并且已经审核，怎么样作废这张错误
的订单？
答：采购管理—更多功能—订单状态监控—订单终止，选择此笔订单进行订单终止操作。
38.问：作采购单时能否查看当前商品的库存量等信息？
答：可以，在采购订单工具栏中点“参考”可查看商品的当前库存信息。
39.问：在采购库存时能否用扫描枪扫描商品入库？。
答：是支持的。打开单据，点击工具栏上的“扫描”功能，然后在出现的显示框中用扫描枪扫入条码即可。
40.问：在做采购入库单时能否输入13位的电子称条码入库。
答:如果电子称条码是重量码，则入库的数量是电子秤条码里面的数量。如果电子秤条码是金额码，则入库的数量就会用销售金额/商品档案中的进货价得到商品数量。
41.问：采购管理—导购里面按安全库存自动补货里的采购周期
在哪里设置？
答：基本档案—商品档案—商品维护—价格属性里面采购周期设置。
?
42.问：导购中的供应商是按照上次采购入库的供应商订货还是
取商品档案中的供应商？
答：取的是商品档案中的主供应商。
43.问：查询报表时的日期跨度能否设长一点，软件默认都是30
天前的？
答：进入到采购管理→更多功能→采购设置，将报表查询时的日期跨度调大一些，软件默认为30天
44.问：如何控制单据审核后才能打印？
答：进入到采购管理→更多功能→采购设置，将“单据只有审核后，才能打印”勾选上即可。
45.问：采购单据在打开时是否可以提示未审核的单据有哪些？
答：进入到采购管理→更多功能→采购设置—公共选项不要选择“单据不提示未审核单据列表”即可。
46.问：如何控制采购订单不允许多次入库引用？
答：进入到采购管理→更多功能→采购设置→采购业务规则，将“采购订单只允许入库一次“勾选即可。
47.问：如何控制退货商品价格不能高于当库存成本价？
答：进入到采购管理→更多功能→采购设置→采购业务规则，将“进价高于加权平均价时提示“勾选即可。
48.问：当商品入库价高于库存平均成本价时软件能否给出提
示？
答：进入到采购管理→更多功能→采购设置→采购业务规则，将“进价高于加权平均价时提示”勾选。
?
49.问：如何控制当退货价低于库存成本价时进行提示？
答：进入到采购管理→更多功能→采购设置→采购业务规则，将“退货价低于加权平均价时提示”勾选即可。
50.问：是否允许采购进价高于商品档案进价？
答：进入到采购管理→更多功能→采购设置→采购业务规则，将“允许进价高于商品档案进价”才可以。
51.问：能否实现按照总金额进行金额，让软件自动计算单价？
答：进入到采购管理→更多功能→采购设置→采购业务规则，将“采购入库单先输入数量、总价，商品单价自动计算“勾选即可。
52.问：如何控制入库的数量不能大于订单的数量？
答：进入到采购管理→更多功能→采购设置→采购业务规则将“按采购订单收货商品实际入库数量不能大于订单数量”勾选。
注：选此功能前必须先选择“必须按订单采购和销售”，否则选项是灰色的
53.问：商品档案中的进价总是在采购后变化为什么？
答：进入到采购管理→更多功能→采购设置→采购业务规则，将“采购收货单审核后自动更新商品档案进货价“勾去掉即可。该功能不可在分店使用
54.问：采购的时候，输入商品，发现商品在商品档案中没有，
能否实现自动更新到商品档案中去？
答：进入到采购管理→更多功能→采购设置→采购业务规则，将“采购时，如果商品不存在时，自动加入新品“勾选即可。但是前提条件是必须要加入商品标准库才可以实现。
55.问：如何控制必须按照主供应来进行进货？
答：进入到采购管理→更多功能→采购设置→供应商-商品关系将“必须按主供应商进行进货”勾选。
56.问：能否实现根据商品的实际销售量来进货？
答：可以按照导购生成采购单时选择“按销量补货”
?
57.问：如何实现采购订单的分批入库？
答：采购订单被采购收货单引用后，将没有到货的产品删除掉，或者更改产品的入库数量入库即可，订单的状态会变为“部分进货“，下次做采购入库单继续引用该订单即可，知道订单上的东西全部入库，状态才会变为”已完成”。
58.问：如何停止与供应商之间的业务往来？
答，进入到供应商基本信息中，找到某个供应商，将“冻结业务“更改为”冻结“即可，可以到采购管理→更多功能→供应商黑名单中查看所有在黑名单中的供应商.
59.问：采购单据的进价有几种取值方式？
答:进入到供应商基本信息中，“采购单据进价“有四种取值：
进货价：商品档案中的进价
零售价：商品档案中的零售价
约定价格：约定和该供应商的价格，可以在供应商→商品信息中进行约定价格的设置
最近进价：取上一次采购单据的进货价
60.问：想要批量打印采购订单和采购收货单，如何实现？
答：进入到采购管理→更多功能→单据批量打印，根据查询条件选择出单据，然后批量打印即可。
61.问：赠品如何进行入库
答：在做采购收货单时，将赠品数量填入“赠品”栏。
62.问：赠品入库后影响库存成本吗？
答：赠品用采购入库单收货后，实际上以进价为零入库，所以会降低该商品的库存成本价。63.问：补货分析表中上周销量、四周日平均、本周销量、在途
量、安全库存各代表什么意思？
答：上周销量：上周销量是指查询日的上周日向前推6天.软件默认一周是从周日至周六。
四周日平均：四周日平均销量是指不含单天前28天平均销量;
本周销量：指含单天前6天的销量
在途量：指已经下了采购订单，但还没作收货处理的商品数量。
?
64.问：为什么采购入库单中有部分商品显示红色？
答：在采购设置–采购业务规则中，选择了进价>档案进价或成本价时显示红色。如果选择
了该项，当采购的商品属于第一次进货时，也会显示红色。
65.问：如何实现进货后直接调往分店？
答：采购入库单审核后可直接点菜单栏上的调出单，将进货商品凋到分店，不过需注意的是，默认调出价格是该商品的库存平均成本价。
66.问：为什么收货时不能以比商品档案中进价高的价格收货？
答：在采购管理，采购设置，采购业务规则，选择允许进价高于商品档案进价即可。
67.问：采购单据中能否实现打印供应商的名称、电话、地址等
信息？
答：可以，在采购管理—更多功能—采购设置中选择“单据中的供应商名称包括”列表中进行选择；
68.问：总部能够对分店做入库单吗？
答：总部可以对pos分店，总部托管型分店做采购入库单。
69.问：在增强版条码打印里面引用特价单时，引用的特价是如
何引用？
答：增强版条码打印里面的特价引用是某张特价上的单价是多少就引用的单价是多少。
70.问：保质期能否可以在采购入库时录入？
答：不可以。必须事先在商品档案中建立好。
71.问：打开增强版打印机提示“未设置数据源连接参数，请联
系软件代理商”？
答：此提示是由于数据库用户hb用户未增加,可按以下方法处理
??? 1.备份数据库
??? 2.使用server.exe重新安装新数据库
?
??? 3.还原数据库即可.
72.问：在做采购入库单时想同时查看该商品的基本情况，销售，
库存，采购信息，库位信息等？
答：在采购入库单中选择相关—商品参考信息就会在采购入库单下看到相关信息。
73.问：为什么补货分析不认供应商档案中的采购周期？
答：补货分析中的采购周期取的是商品档案中设置的采购周期。
74.问：收货入库时，个别条码扫描或者手工录入都录不进去，
甚至自动退出系统或者报错，条码本身没有故障，数据库也
没有损坏?
答：一般故障是这类型的条码开始2位与电子秤标识一样造成，如22等。更换商品的编码即可。
75.问：为什么在收货入库单时找不到原订单号了？
答：出现该情况请确认以下几个方面：
1.查看订单是否还在有效期内；
2.是否已经被引入过了一次了；
3.订单的制单日期是否超过了采购设置的查询跨度，默认为30天；
4.订单是否审核了。
76.问：为什么在供应商销售分析中查询的数据与销售出库的不
对应？
答：在供应商销售分析中查询的数据是零售的数据，不包含批发数据。
77.问：采购收货单审核后,点击调出单按钮生成调出单数据,但是
调出单中的单价和采购收货单中单价却不一致？
答：属于正常情况,调拨单中的单价是机构的成本价,因此当采购时的价格与商品成本价不一致的情况就会出现该情况。
?
78.问：为什么我使用采购向导却没有生成采购订单？
答：使用系统采购向导自动生成采购订单时，如果存在以下几种情况均无法生成：
1.商品本身没有过进货记录；
2.商品在系统中为负库存；
3.商品没有供应商；
4.商品经销类型为非购销或者代销；
5.商品在商品档案中已经设置为不允许采购状态；
79.问：为什么在采购单据中的汇总金额与所有商品金额总计后
的小数点尾数不一致？
答：上述现象是由于选择的金额格式是2位小数，显示时对第三位小数进行了四舍五入。请在系统管理–系统设置–系统设置中把金额格式设置为4位小数后，再查看。
80.问：在打开某单据时，选择单据窗口里面的金额和单据明细
里面的金额对不上，且比单据明细里面的金额大？
答：如果是连锁店，请先查看对该供应商账款里应付金额多少，如果是和单据头里面的金额是对的上的。说明在总店删除了没有发生业务的商品，且该商品的分店做了入库单，入库单业务没有及时上传到总店，分店在下传总店基础数据时就会删除分店所有业务中该商品的相关记录。也会造成单据头金额比单据明细金额要多。
81.问：为什么用其它操作员进入软件后打开采购入库单时提示
“单据数据不完成，可能是删除历史数据或者没有数据权限，
系统不能打开单据！”?
答：请用1001管理员进入软件在系统管理—-操作员管理—数据权限里面设置对操作员的采购收获单权限和数据权限的类别权限。
82.问：选择采购单据类报表提示“错误编码：601，错误信息：
Select error：由于数据移动，未能继续以NOLOCK方式扫
描”？
答：用dbcc checkdb()检测数据库是否损坏，大部分是数据库损坏，需要做数据库修复。
?
83.问：入库审核提示审核失败如何处理？
答：主键损坏引起，执行以下语句修复数据库主键。
use hbposv7–可改成相应的数据库名
go
declare @tablename varchar(100)
declare? test_cur cursor for
select object_name(id) from syscolumns
where status=128
open test_cur
fetch test_cur into @tablename
while @@fetch_status=0
begin
?? DBCC CHECKIDENT (@tablename, RESEED)
?? fetch test_cur into @tablename
end
84.问：为什么我做了采购入库，但在库存查询时商品的成本价
仍然为0？
答：成本价在日结之后才会计算出来。
85.问：商品采购时进价较高，销售一段时间后供应商降低进价，
并同意将库存商品按现进价结算，应如何处理?
答：涉及两个故障，一是结算，二是库存成本。有以下两种对策。
一般是采用“空退空进”的方法解决。即先用原来的进价将存货退回，然后再用新的进价入库，这样结算价、库存成本都可以调整过来，但商品的帐期会顺延。
用“成本调价单”调低库存；再用“调价单”调进价，同时在调价单可以根据库存数量产生调价差额。结算时将调价差额计入帐款。
309.问：什么是优惠券促销？ 答：优惠券促销是指商场先将促销的券免费发放给顾客，在系统中做好优惠券促销单，顾客 持优惠券在前台结算时，可取到一个低于零售价的金额，类似于KFC优惠券。310.问：促销进价单有什么作用？ 答：促销进价主要是影响毛利的计算。当进价低于平均成本价时，销售价低于成本价，导致 毛利为负。通过促销进价在结算管理做扣补单补回差价。 311.问：促销进价中的数量的作用？ 答：促销进价中的库存数量是指此商品现有的系统库存数量。这个数量可以关联到结算管理 中的扣补单，可以处理代理商针对超市现有库存的特价活动。 312.问：断网后,促销价和会员促销生效吗? 答：都可以。前台specprice.dbf可以记录促销价和会员促销。 313.问：在做了超额奖励以后，到当前促销查询里面看不到全 部超额促销的信息? 答：超额奖励报表查询的是超额奖励的销售情况,促销价查询能查询到全部超额促销的信息。 314.问：条件组合促销中的组号有什么意义? 答：组号的作用是在单据中组合号间任意商品在前台同时销售时可享受特价。315.问：特价商品在小票打印时能否打印原价？ 答：可以实现。在前台设置–>收银操作选项设置–>小票打印里选择’特价商品打印特价’ 即可。 316.问：促销单做错了，或者要停止正在促销的商品，能否进 行删除？ 答：可以，促销管理—当前促销查询找到正在促销的商品，删除即可，也可按照整单进行 删除 317.问：联营供应商在做促销时，扣率是怎么计算的？ 答：可以在系统中做促销单时设置促销期间的扣率，在促销期间，商场同供应商的销售结算 则取促销单中的扣率，促销结束后系统自动恢复取商品档案中的扣率。当促销单中的联营扣 率设置为0时，请先选择结算管理—更多功能—结算设置中的零扣率如何取值，否则会造成 数据计算错误。 318.问：超量促销单超始数量为2，要求在第3个商品时才取 特价如何实现？ 答：零售管理—POS设置—销售设置中将“超量特价仅超量部分特价”勾选。319.问：某商品做了多个不同方式的促销单，在前台销售时取 那一个促销价？
3.采购管理 .采购发票上的开票人和销售发票上的开票人的含义有什么不同？ 适用版本K/3 所有版本 问题表现采购发票上的开票人和销售发票上的开票人的含义有什么不同，为什么采购发票 上有开票人且可录入任何文字，但是销售发票上的开票人即制单人？ 解决方法因为采购的发票是供应商开过来的，开票人是供应商那边的人，不是本公司的人， 因此可以手工录入而不用F7 选择，但是销售发票是本公司开出的发票，谁做单就是谁开出 发票，因此开票人就是制单人。开出发票，因此开票人就是制单人。 . 订单的锁库数量能比订单上的数量还大吗？订单锁库了还能做变更吗？适用版本 问题表现订单的锁库数量能比订单上的数量还大吗？订单锁库了还能做变更吗？ 解决方法锁库数量不能比订单上的数量多，锁库之后不能做变更。 . 序时簿查询时提示：取序时簿数据时出错,错误为:方法'~'作用于对象'~'失败适用版本 问题表现查询外购入库、采购订单等序时簿时提示：取序时簿数据时出错,错误为:方法'~'作 用于对象'~'失败 解决方法此时一般是由于序时簿中某个字段错误导致，可以把过滤条件中的表格设置中所有 字段去掉，然后每个字段选中试一下是哪个字段错误引起的，例如物料的计量单位丢失或者 基本计量单位与默认计量单位不一致可能导致此种情况 . 委外加工与处理上有什么区别? 适用版本 问题表现委外加工与处理上有什么区别? 解决方法1、加工费录费用发票，采购发票只有现购和赊购的类型，没有委外加工类 型的。从之后版本，加工费录委外加工类型的采购发票。 2、没有委外加工材料对账表，之后版本有此报表。 . 委外加工发出进行了部分核销，后来余下材料进行了退库，怎样处理？适用版本 问题表现委外加工发出进行了部分核销，后来余下材料进行了退库，怎样处理？ 解决方法1、做红字的委外加工发出单据。2、手工关闭蓝、红字的委外加工发出单。核销 界面不再显示这两张单据。3、，委外加工材料明细表为已核销。4、 部分核销的委外加工出库单允许拆单。拆单后进行对等核销。 . 使用存量管理，K3 的小图标经常不出现？ 适用版本 问题表现在使用存量管理的时候，客户需要随时查看异常情况，在屏幕的右下角会出现一
促销人员管理常见问题及其解决之道 在市场竞争日趋激烈的今天，人员现场促销作为一种重要的营销手段已被越来越多的企业所熟悉和使用。然而，不同的企业在同样运用这种手段时却常常会产生完全不同的效果。 是什么造就了这种状况？ 是促销方案自身的优劣吗？笔者以为，这主要不是由方案本身，而是由各企业的促销执行能力决定。执行能力不足，再完美的方案也只能是一纸空文罢了。 对促销人员的管理正是这种能力的重要组成部分。 在此，笔者试通过剖析促销四方面中人员管理的十五道问题，启迪读者加深对促销管理的认识，提高本企业的促销执行能力。 https://www.doczj.com/doc/e18961141.html,中国最庞大的资料库下载 ·企业思想认识方面：（一个常见问题） 常见问题：企业对“促销人员管理”重视不足。
主要原因：企业对促销人员管理的作用及其意义认识不清。 解决建议：提高对“促销人员管理”的正确认识。其重要作用具体如下： ·总的来说： 企业促销是通过刺激顾客需求，达到吸引并提高他们对企业及其产品接受程度的目的。通常，顾客只会与企业的产品和一线人员发生直接联系。也就是说，企业促销能否最终达到目的很大程度上取决于一线人员的表现，取决于促销人员的管理水平。 ·具体的说： 1、促销人员代表企业、产品和品牌的形象。消费者往往会从促销人员的角度，判断企业、产品及品牌的状况； 2、促销人员是企业市场营销计划的实际执行者，直接关系到企业市场计划的效果； 3、有效的促销管理才能够保证企业及消费者的利益，保证企业资源投入的有效性。 ·促销执行前期准备方面：（六个常见问题）
常见问题：促销在准备不充分的条件下仓促执行。 主要原因： 1、由于竞争等原因，促销方案准备期过短； 2、地点确认、物品准备等工作不畅； 解决建议：以上问题虽然增加了项目责任人的管理难度，但事实上也是促销管理最常见的问题之一。促销项目责任人应及时制订相应的应对策略，并通过培训使每一位促销人员了解：产生原因、主要困难、解决方法、主要事项，等。 常见问题：促销主管管理幅度过大，促销执行监督不力。 主要原因：促销人员管理结构不合理。 解决建议：根据当期活动实际，建立合适的促销管理结构。 ·促销人员的管理结构通常有两种形式：一种是由公司人员直接负责管理；另一种则是由公司人员管理促销主管，再由促销主管管理相应的促销人员。 根据笔者的实践经验，促销主管的最佳平均管理幅度是：6－8个促销点。 因此，企业应当根据当期活动规模，合理确定促销人员及主管数量。
HOPOERP采购管理模块常见问题及解决方法 --------采购模块八十个常见问题 问题1：设置供应商历史价格查询范围 解决方法 请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【供应商历史价格查询】，打开【价格查询】窗口； 2、单击菜单【查看】→【查询属性设置】； 3、在【统计最近*次发生的业务】处键入15，单击【应用】保存设置即可。 问题2：采购入库单据如何录入物料的辅助属性 解决方法 请按下列步骤操作： 1、打开【核算项目】→【物料】，单击【新增】按钮，弹出【物料- 新增】窗口，设置物料辅助属性为颜色+尺码； 2、打开【采购管理】→【采购入库】，在【辅助属性】文本框内键入属性值。 问题3：采购入库单对等反核销操作 解决方法 请按下列步骤操作： 1、打开【采购入库单序时簿】，选中一张已经执行对等核销的采购入库单； 2、单击菜单【操作】→【反核销】，系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态； 3、如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。注意反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，另一张与其对等核销的单据会自动实现反核销，还原至核销操作前的状态。 问题4：如何录入采购红字入库单 解决方法 请按下列步骤操作： 1、打开【采购管理】→【采购入库】，弹出【采购入库】窗口； 2、单击菜单【操作】→【红字单据】，或者单击工具栏上【红字】按钮，此时采购入库单表头右边显示红字，再录入单据分录信息，单击【保存】按钮，即完成一张红字采购入库的录入。问题5：如何取消当期已钩稽采购发票的钩稽操作 解决方法
解决方案请按下列步骤操作： 1、打开【采购管理】，单击【钩稽日志】过滤出本期已钩稽的采购发票； 2、单击选中一张采购发票，单击工具栏上的【反钩】按钮。注意钩稽与反钩稽要是同一人。 问题6：如何在采购库单上录入赠品业务 解决方法 解决方案请按下列步骤操作： 1、打开【采购入库单】，录入行号1的分录信息，即A商品数量100个； 2、将光标定位到行号2分录的物料代码栏内，单击工具条上的【赠品】按钮，则单据体最后显示【赠品仓】一列； 3、物料代码栏键入B商品，数量栏键入10，赠品仓选择一个虚仓，则完成赠品仓物料的录入。注意在KIS专业版中，赠品仓为虚仓，只进行数量管理不进行金额核算。 问题7：本期已作废的采购订单如何取消作废标志 解决方法 请按下列步骤操作： 1、打开【采购订单序时簿】，弹出【过滤】窗口； 2、在【作废标志】下拉列表选择【已作废】，单击【确定】按钮过滤出已作废的采购订单序时簿；3、选中已作废的采购订单，单击菜单【操作】→【反作废】，查看字段【作废标志】内容为空，则表示对采购订单记录已取消了作废。 问题8：如何查询未开票的采购入库单 解决方法 请按下列步骤操作： 1、单击打开【采购入库单序时簿】，在弹出过滤界面【条件】页签的【名称】栏选择【开票数量】，【比较关系】栏选择【不等于】，【数值】键入‘0’； 2、过滤出开票数量为0的采购入库单，直接新增采购发票或新增采购发票时通过关联采购入库单生成，即可完成开票。注意采购入库单是否开票需要通过业务控制处理，采购发票新增时通过关联采购入库单生成，此时采购入库单上【开票数量】栏写入采购发票保存的数量。 问题9：销售方式和采购方式能否新增 解决方法
思迅促销管理常见问题 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
309.问：什么是优惠券促销？答：优惠券促销是指商场先将促销的券免费发放给顾客，在系统中做好优惠券促销单，顾客持优惠券在前台结算时，可取到一个低于零售价的金额，类似于KFC优惠券。310.问：促销进价单有什么作用？答：促销进价主要是影响毛利的计算。当进价低于平均成本价时，销售价低于成本价，导致毛利为负。通过促销进价在结算管理做扣补单补回差价。311.问：促销进价中的数量的作用？答：促销进价中的库存数量是指此商品现有的系统库存数量。这个数量可以关联到结算管理中的扣补单，可以处理代理商针对超市现有库存的特价活动。312.问：断网后,促销价和会员促销生效吗？答：都可以。前台可以记录促销价和会员促销。313.问：在做了超额奖励以后，到当前促销查询里面看不到全部超额促销的信息？
答：超额奖励报表查询的是超额奖励的销售情况,促销价查询能查询到全部超额促销的信息。314.问：条件组合促销中的组号有什么意义？ 答：组号的作用是在单据中组合号间任意商品在前台同时销售时可享受特价。315.问：特价商品在小票打印时能否打印原价？ 答：可以实现。在前台设置–>收银操作选项设置–>小票打印里选择’特价商品打印特价’ 即可。 316.问：促销单做错了，或者要停止正在促销的商品，能否进 行删除？ 答：可以，促销管理—当前促销查询找到正在促销的商品，删除即可，也可按照整单进行 删除 317.问：联营供应商在做促销时，扣率是怎么计算的？ 答：可以在系统中做促销单时设置促销期间的扣率，在促销期间，商场同供应商的销售结算
专卖常见问题
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
专卖9常见问题处理 深圳万国思迅软件有限公司 Shenzhen International Solusoft Software Co.,Ltd.
1、前台小票上的小票号能否隐藏？ 答：在前台的小票设置——小票票头中去掉“打印小票单号”勾选即可。 此项作为退货、换货等凭据，不建议隐藏。 2、直调查询中可以查到对方门店的直调出库单，但在直调收货单中引用不到。 答：软件默认显示30天之内的单据，超过30天的单据不显示出来。 在系统管理——系统设置——公共选项中调大单据查询时的日期跨度即可。 3、前台如何最小化？ 答：按Home 键最小化前台，可按F1查看各功能的快捷键。 4、如何启用零钱包功能？ 答：零钱包功能是针对1元以下的找零，且会员卡未开通储值功能的情况下方能使用。 --前台启用零钱包功能(非储值的会员卡有效) use isszmv9 go delete from t_sys_system where sys_var_id='isvipsmallpay' ----开启参数。 if not exists(select 1 from t_sys_system where sys_var_id='isvipsmallpay' and branch_no='000') begin insert into t_sys_system(sys_var_id,sys_var_name,sys_var_value,is_changed,sys_ver_flag,branch_no,oper_i d) values('isvipsmallpay','启用零钱包','1','否','1','000','1001') end --启用零钱包支付以及存款付款方式。 if not exists(SELECT * FROM t_bd_payment_info WHERE pay_way='LEP')
1.问：前台收银界面颜色可以进行修改吗? 答：可以使用黑色，在零售管理—POS设置—销售设置中取消勾选“前台收银界面使用黑色背景”。 2.问：前台换货应该怎么操作？ 答:前台有换货功能具体操作按c键即可操作.如果前台不存在可以在后台’零售管理’–’ 功能预设’对键盘进行定义. 3.问：前台收银员点结算后，客户又拿了其他东西需要一起结算，怎样才可以取消结算，继续扫描商品？ 答：在零售管理→POS设置→销售设置中勾选按“结算”键可重新进入“销售”状态。这样当收银员在结算界面再次按次按结算键后，可以继续扫描商品。 4.问：前台如何进行整单议价？ 答：前台销售按“结算”键（默认+）后，再按结算键“w”即可进行整单议价。 5.问：前台如何进行整单取消？ 答：前台销售按“结算”键（默认+）后，再按删除键“u”即可进行整单议价。 6.问：商品销售时能否不进行定价，由前台销售时录入商品价格？ 答：可以，将商品价格设置为0，前台销售时系统会自动提示输入商品价格。 7.问：前台能否查询商品的实时库存？ 答：在前台收银界面按“F6”可查询商品的实时库存。但必须要联网查询。 8.问：前台销售时能否在同一单中将销售与赠送商品体现在同一单中？ 答:除正常的赠品促销外，一般的赠送必须要与正常商品销售分开操作，目的是为了保证成本和毛利的正确核算。 9.问：前台是否支持按照助记码销售？ 答：支持，但必须将键盘字母切换为大写. 10.问：前台能否按照商品的货号进行不清晰查询？ 答：可以在前台按F5键，输入商品货号可不清晰选择商品。 11.问:前台挂单时能否打印挂单凭证? 答:进入系统前台，前台设置—收银操作选项设置选择“打印挂单凭证” 12.问：收银小票能否设置完付款完毕后才进行打印？ 答：进入系统前台，前台设置—收银操作选项设置选择“付款完毕后才打印小票”
1. 问：前台收银界面颜色可以进行修改吗 答：可以使用黑色，在零售管理一 POS 设置一销售设置中取消勾选“前台收银界面使用黑色 背景”。 2. 问：前台换货应该怎么操作 答:前台有换货功能具体操作按 c 键即可操作 .如果前台不存在可以在后台'零售管理' ' 功能预设'对键盘进行定义 . 3. 问：前台收银员点结算后，客户又拿了其他东西需要一起 继续扫描商 品 答：在零售管理-POS 设置-销售设置中勾选按“结算”键可重新进入“销售”状态。这 样当收银员在结算界 面再次按次按结算键后，可以继续扫描商品。 由前台销售时录入商品 前台销售时系统会自动提示输入商品价格。 7. 问：前台能否查询商品的实时库存 答：在前台收银界面按“ F6”可查询商品的实时库存。但必须要联网查询。 8. 问：前台销售时能否在同一单中将销售与赠送商品体现在 同一单中 答: 除正常的赠品促销外，一般的赠送必须要与正常商品销售分开操作，目的是为了保证成 本和毛利的正确核 算。 9. 问：前台是否支持按照助记码销售 答：支持，但必须将键盘字母切换为大写 10. 问：前台能否按照商品的货号进行不清晰查询 答：可以在前台按 F5 键，输入商品货号可不清晰选择商品。 11. 问: 前台挂单时能否打印挂单凭证 答: 进入系统前台，前台设置—收银操作选项设置选择“打印挂单凭证” 12. 问：收银小票能否设置完付款完毕后才进行打印 答：进入系统前台，前台设置—收银操作选项设置选择“付款完毕后才打印小票” 结算，怎样才可以取消结算， 4. 问：前台如何进行整单议价 答：前台销售按“结算”键（默认 +）后，再按结算键“ w ” 即可进行整单议价。 5. 问：前台如何进行整单取消 答：前台销售按“结算”键（默认 +）后，再按删除键“ u ” 即可进行整单议价。 6. 问：商品销售时能否不进行定价， 答：可以，将商品价格设置为 0， 价格
目前在企业的采购管理中最常见问题主要有以下几种： ?没有明确的采购策略，例如缺乏对采购需求分析，对供应商的培养等； ?没有注重长期供应商关系管理，例如从关注谈判向建立战略伙伴关系转变，从一味压价 向建立互赢和激励机制转变； ?没有把采购管理上升到战略性高度考虑，例如采购策略和合作伙伴的选择评估标准应作 为企业整体战略中的一部分，新产品的开发和改善应与战略供应商保持自始至终的合作； ?集团企业的分散采购忽略了整体利益的最大化，例如货源的整体布局与配送、生产和销 售网络的最优化配置； ?缺乏有效的工具和信息平台进行采购跟踪、评估、分析和智能化决策 什么是战略采购？ 战略采购是以最低总成本建立业务供给渠道的过程，不是以最低采购价格获得当前所需原料的简单交易。战略采购充分平衡企业内部和外部的优势，以降低整体供应链成本为宗旨，涵盖整个采购流程，从原料描述直至付款的全程管理。包括以下几个重要原则： 1．总体拥有成本考虑 ——战略采购的基本出发点 成本最优往往被许多企业误解为价格最低，这是错误的。采购的决策影响着后续的原料运输、调配、维护、调换，乃至长期产品的更新换代，因此必须有总体成本考虑的远见，必须对整个采购流程中所设计的关键成本环节和其他相关的长期潜在成本进行评估，例如，由于特定采购原料或设备带来的配套原料和设备的获取、安装、维护、运作和清理成本等。在进行总体成本评估时，不妨尝试先用以下这个简化的方法考虑：总体拥有成本＝价格＋使用成本＋管理成本。 2．建立坚实谈判基础——事实和数据信息 谈判不是一味压价，而是基于对市场和自身的充分了解和长远预期的协商。总体成本分析、供应商评估、市场评估等为谈判提供了有力的事实和数据信息，帮助企业认识自身的议价优势，从而掌握整个谈判的进程和主动权。 3．战略合作关系——互赢 互赢理念在战略采购中也是不可或缺的因素。许多先进的国际企业都建立了供应商评估、激励机制，与供应商建立长期的合作关系，确立互赢的合作基准。例如帮助供应商优化运输计划，承诺最低采购量和价格保护等。 4．权力制衡
398.问：前台收银界面颜色可以进行修改吗? 答：可以使用黑色，在零售管理—POS设置—销售设置中取消勾选“前台收银界面使用黑色 背景”。 399.问：前台换货应该怎么操作？ 答:前台有换货功能,具体操作按c键即可操作.如果前台不存在,可以在后台’零售管理’–’ 功能预设’对键盘进行定义. 400.问：前台收银员点结算后，客户又拿了其他东西需要一起 结算，怎样才可以取消结算，继续扫描商品？ 答：在零售管理→POS设置→销售设置中,勾选按“结算”键可重新进入“销售”状态。这 样当收银员在结算界面再次按次按结算键后，可以继续扫描商品。 401.问：前台如何进行整单议价？ 答：前台销售按“结算”键（默认+）后，再按结算键“w”即可进行整单议价。402.问：前台如何进行整单取消？ 答：前台销售按“结算”键（默认+）后，再按删除键“u”即可进行整单议价。403.问：商品销售时能否不进行定价，由前台销售时录入商品 价格？ 答：可以，将商品价格设置为0，前台销售时系统会自动提示输入商品价格。404.问：前台能否查询商品的实时库存？ 答：在前台收银界面按“F6”可查询商品的实时库存。但必须要联网查询。405.问：前台销售时能否在同一单中将销售与赠送商品体现在 同一单中？ 答:除正常的赠品促销外，一般的赠送必须要与正常商品销售分开操作，目的是为了保证成 本和毛利的正确核算。 406.问：前台是否支持按照助记码销售？ 答：支持，但必须将键盘字母切换为大写. 407.问：前台能否按照商品的货号进行不清晰查询？ 答：可以在前台按F5键，输入商品货号可不清晰选择商品。 408.问:前台挂单时能否打印挂单凭证? 答:进入系统前台，前台设置—收银操作选项设置选择“打印挂单凭证” 409.问：收银小票能否设置完付款完毕后才进行打印？ 答：进入系统前台，前台设置—收银操作选项设置选择“付款完毕后才打印小票” 410.问：前台POS系统设置选择打印小票副联有什么用？ 答：小票副联主要用于在同一张收银小票打印完毕后，在票属打印本笔交易的交易号、合计 金额（不打印明细），用作超市留底使用。
【摘要】本文阐述了采购管理的定义及重要性，分析了企业采购管理的现状及存在问题，提出了加强企业采购管理的措施。要规范采购流程；加快采购信息化建设；加强对供应商的管理；树立科学的采购管理理念；加强采购内控管理。 【关键词】企业；采购流程；采购管理；现状；措施 一、采购管理的定义及重要性 1、采购管理的概念 采购管理是交付计划下达、需求及采购单生成、询比价管理、筛选或检验入库、采购发票的收集到采购结算的采购活动的全过程，是对采购过程中供应链的各个环节状态进行跟踪、监督，实现对企业采购活动的科学管理。企业采购管理的具体内容包括设定采购目标、制订采购制度、明确相关岗位职权、选聘采购人员、设计采购作业流程与表单，以及拟订计划与预算等。 2、采购管理的重要性 采购物资的质量直接影响到产品的质量。产品所需的原辅料、电子元器件及设备等，在采购过程中都需要经过严格的筛选和检验后才能投入生产中。 采购成本对于减少资金占用、降低仓储成本和加快营运资本周转起着重要作用。采购成本不仅包括采购费用，还包含仓储费用、流动资金占用费用等，采购成本过高将会很大程度降低生产的经济效益。 物资采购是保证企业生产经营正常进行的必要前提。采购为企业保证供应、维持正常生产和降低缺货风险创造了条件。没有充足的物料，生产就无法进行。 3、常见的采购方式 （1）询价采购。询价报价采购，指通过买方向选定的若干供应商发出询价，由各个供应商提供各自的报价，买方选定某个供应商与其达成交易的采购模式。询价采购是企业采购最常见的获取报价的方式。 （2）招标采购。招标采购指买方在一定范围内发布招标公告，符合要求的供应商购买并按规定提交投保书，买方对标书进行评估后确定供应商并与之达成交易的采购模式。企业采购重大的设备或工程项目时，政府机构等非营利组织进行采购时，经常采用招标采购方式。 二、企业采购管理的现状及存在问题 1、我国企业采购管理现状 我国的采购管理无论从理论还是实践方面比较落后。在理论方面，采购管理作为一门管理科学还没有得到企业管理者足够的重视，管理者往往缺乏相关的基础理论研究，不能为企业的采购实践提供科学的理论指导。在实践方面，传统采购管理模式中采购管理的制度不够完善，企业缺乏采购战略管理，采购流程缺乏科学性。因此，国内企业的整体采购成本居高不下，面对激烈的市场竞争，尚未建立规范高效的采购管理体系。传统的采购管理已经成为我国企业提高竞争力的瓶颈之一。 2、企业在采购管理中存在的问题 现行的采购模式主要分为招标采购、传统模式采购方式及电子商务采购模式。其中，传统的粗放式采购模式仍然是企业采用的主要采购模式。在这传统采购模式下，大部分企业的采购职能被忽视，采购部门只是一个普通的职能部门，承担事务性的采购工作。企业采购已经暴露出了如下问题： （1）采购战略不明确。针对不同性质的采购物料、不同需求的产品、不同类型的供应商，企业无法制订出满足整体战略需要的供应战略。企业采购人员普遍缺乏相应的知识和技能，不能为企业的战略规划做出应有的贡献。 （2）采购管理的制度不完善。很多国内企业没有完善的采购预算制度、明确的采购授权
1. 问：如何判别客户的点菜宝是老版点菜宝还是新版的？ 答：老版点菜宝是指博立点菜宝，ESC键在左，ENT键在右,而1.0和2.0的点菜宝是ESC键在右，ENT键在左。(注：目前彩壳新版点菜宝与博立点菜宝方向相同) 2. 问：新版点菜宝V1.0与V2.0如何区分? 答：1.0的点菜宝开机画面没有版本显示,2.0的点菜宝开机画面会显示"版本 2.0"。 3. 问：老版（博立点菜宝）与新版点菜宝能否同时使用？ 答：不可以。 4. 问：博立（老版）的基站可不可以和新版的基站混用？ 答：不可以，必须统一使用，不能共用。 5. 问：博立的点菜宝能不能在新的基站使用? 答：不可以，博立的点菜宝必须使用老的监控程序和老的基站。 6. 问：1.0点菜宝和2.0点菜宝能不能在一起共用？ 答：可以，但需要注意在添加时需选择相应的点菜宝版本。 7. 问：使用点菜宝时必须实时打开点菜宝监控吗？ 答：必须实时开启，否则点菜宝无法通迅。 8. 问：使用新版本点菜宝可以使用0000用户登陆吗？ 答：不可以，且0000为系统管理员帐号，可重新添加操作员。 9. 问：如何修改点菜宝监控软件和点菜宝的信道? 答：点菜宝监控在"新版无线点菜宝监控"中先停止服务，然后在通过"更改端口"根据提示进行修改。点菜宝在主界面中按#号键大约3秒,管理员设置，通过确认键定位到信道,修改信道后确认即可。 10. 问：点菜宝如何操作挂起？ 答：在点菜界面按‘#’至‘N’为挂起，长按‘#’至“N”为整桌挂起。 11. 问：如何调出菜品私有做法？ 答：在点菜明细界面，按向下方向键进行显示私有做法。 12. 问：菜品赠送如何操作？ 答：进入菜品明细界面，1.0长按‘*’键，出现“赠品”字样,然后按‘ENT’退出,2.0中，选中菜品，长按‘#’键，出现“赠品”字样，然后按‘ESC’退出。 13. 问：套菜明细换菜如何操作？ 答：点套菜之后，选择需要更换的菜品，按‘ENT’进入套菜可替换明细，然后选择对应替换菜品，同时处理替换菜品加价。 14. 问：套菜明细可以不可以使用做法？ 答：进入套菜明细之后，选择需要更换的菜品，按‘ENT’进入，选择之后再按‘#’键进入做法设置，输入做法编码，‘ENT’确认。 15. 问：菜品做法如何添加？ 答：1.0按照做法说明文字传输，无法匹配做法加价，2.0按照做法编码进行传输，可以进行做法加价。 16. 问：点菜宝如何实现一个菜品点两份做法？ 答：先点一个做法，然后再通过做法编号再点一次。 17. 问：如何操作整单备注？
促销活动管理方案1 促销管理方案 一、促销前期准备 促销前期准备三要素： 1、促销活动方案制定 2、促销地点确定 3、促销人员招聘、培训、管理 下面主要对促销流程做相关介绍： （一）促销员招聘、培训、管理 1、促销员招聘及资料相关要求： 1.1促销员由办事处负责人进行招聘，并负责讲解劳务费的合算方法及结算时间； 1.2招聘的促销员必须是年满16周岁小于30周岁，且能提供身份证件者； 1.3促销员入职时提供身份证复印件1份，且由促销员本人在身份证复印件上写明办事处名称、联系电话、入职日期并签名确认； 1.4招聘要求：工作积极主动，性格外向，有良好的沟通表达能力及销售技巧。
2、促销员培训： 2.1促销员标准话术： （1）常用礼貌术语：您好、早上好、下午好、谢谢您购买东鹏特饮，欢迎下次光临等 （2）公司、产品及饮用时机(附促销培训内容） 2.2仪容仪表规范： 促销员上班时间要着装整齐整洁，统一着公司工服（没有工作服的地区可以穿促销员自己衣服，但要尽量统一），化淡妆、头发须扎起； 活动中期 活动计划和时间如有变动要提前三天上报李高助 信息及照片提交时间节点： 1.活动开始前一天提供《活动计划表》，《促销员信息表》(写明办事处名称，客户名称，促销员姓名，性别，身份证号码，入职日期，联系电话和活动主导人）和促销员身份证复印件(正反面）1份（空白处写明办事处名称，入职日期，联系电话，并签名确认） 2.活动一开始，第一时间提供一张促销员合影，并命名为xx 办事处xx月某某人负责xx地点促销xx（促销员名字） 活动中试饮使用标准：一个促销一天使用标准2箱，两个促
销一天使用标准3箱，试饮中要用小型一次性纸杯试饮，尽量使用托盘陈放。 3.活动后期： 1.每次活动结束后需交活动照片十张（活动过程中的情景，要求有促销台，产品陈列架，且产品摆放丰满、整洁有序，帐篷要尽量有，另外还有终端门店的店外生动化，包括围挡和海报），发给李高助。做法：把照片放在一个文件夹中，命名方式:xx办事处xx月某某人负责促销xx个 2.关于促销员工资：促销员工资为60元每人每天，发放时间为次月25日左右，但如有个别需要提前发放的，请提前通知李高助，最快次周发放。发放时各办事处负责人要在现场，并拍照(客户给促销员发工资的场景），照片命名为xx办事处xx月发工资现场照片。 3.活动结束后要统计试饮使用数量或产品销售数量，并做一个活动评估报告。
基本档案 1. 问：什么是购销供应商？ 答：购销供应商是指商家从供应商方进货，按照进货单生成采购的结算单，购销商品一般需要管理库存。 2. 问：什么是代销供应商？ 答：代销供应商是按照销量与商品进价产生账款。一个商品可以有多个供应商，进货不产生账款。 3. 问：什么是联营供应商？ 答：联营商品按销售扣点方式结算，联营商品不用做采购入库，不管理库存 4. 问：什么是扣率代销？ 答：扣率代销是按照销售分成的一种方式，一个商品只能有一个供应商，商品管理库存，进货不产生账款，相当于管理库存的联营。 5. 问：什么是自产？ 答：自产是超市自行生产的商品的，一般用到的很少，不管理库存，在系统不作进货。 6. 问：商品类别中的"毛利率/加价率"有什么作用？ 答：在建商品档案时可以根据此毛利率由所所录入的进价自动生成零售价，公式在商品设置--商品分类--零售价设置法中进行设定。 7. 问：商品配送价有什么作用？ 答：配送价主要是用来设置总部与加盟店商品的配送价。 8. 问：捆绑商品和制单组合，制单拆分类型有什么不一样？ 答：商品类型是捆绑商品的商品是不管理库存的，在对该商品做采购入库时会自动转换成对成分商品的入库。制单组合和制单拆分单主商品和成分商品都是管理库存的。都可以做采购入库。 9. 问：为什么我录入商品的货号时，货号会自动改变？ 答：基本档案—商品设置—取消选择"新品保存时，自动检验商品的PLU 编码"项即可。10.问：如何控制商品的必须选择末级编码进行录入？ 答：基本档案->日常业务->商品设置->商品分类->商品档案类别必须选择末级类别编码。末级类别编码指[基本档案->日常业务->商品设置->商品分类]中设置的最大类别级数类别编码。 11.问：连锁分店可以增加商品资料吗？
金蝶专业版采购管理模块常见问题及解 决方法 问题1 在外购入库单套打模板中不显示表尾信息 解决方法 请按下列步骤操作： 1、打开外购入库单套打模板；2、单击【编辑】→【套打设置】，打开设置窗口；3、单击【表单元】页签，单击选中【表尾】，单击【确定】按钮即可。问题2 采购发票上的物料种类少于入库单中物料如何钩稽 解决方法 解决方案当发票上的物料与入库单中物料数不一致时需要先进行拆单处理，使入库单中物料种类与发票中一致后再进行钩稽处理。注意如果不拆单处理，则暂估入库的物料在【估价入账核算】中不显示。 问题3 为什么要进行采购发票与采购入库单的钩稽 解决方法 功能说明采购发票与采购入库单钩稽，是采购发票与采购入库单确认的标志，是外购入库核算的依据。只有已钩稽的采购发票才可以执行外购入库核算，才能将采购发票金额反写到采购入库单，确保入库成本的准确性。未与采购发票钩稽的采购入库单将视同暂估入库处理。问题4 同一订单不同批次的物料要同时入库 解决方法 请按下列方法操作：方法一： 1、打开【金蝶KIS专业版】主界面；2、单击【采购管理】→【采购入库】；3、在【采购入库单】录入界面，通过关联采购订单录入；4、单击菜单【查看】→【选项】，先选择【条目拆分选项】设置分拆数量、分拆方法及分拆位置，然后再执行【条目拆分】，然后再按对应批次录入，最后修改实收数量字段的数量即可。方法二：建议录入多张采购入库单分别入库。 问题5 何种情况下需要进行采购入库单的拆分 解决方法 功能说明采购业务中常常会有这种情况存在，采购入库单同采购发票未能在同一期间完全钩稽，造成部分成本需要暂估，这种情况下就需要进行采购入库单的拆分处理。例如：当期采购入库数量为50个，但对方开具的发票上只有30个，此时，为了保证采购入库核算及暂估入库的准确性，我们需要对采购入库单进行拆分。 问题6 采购入库单什么情况下会关闭 解决方法
1.问题描述：我公司销售给客户一批商品，价值2485元，在我们收款的时候客户只给了2400元，还有85元的零头没付，我们只好把它当作回扣记到财务费用上去。但现在的问题是这部分回扣是在收款的时候才知道是多少.这样的业务在软件上怎么做啊？ 娄底用友软件解答：在销售模块的业务范围设置，应收核销把“是否显示现金折扣”选中。在收款结算的时候，在本次折扣的地方输入本次的零头，如您说的85，这样85就作为了财务费用。 2.问题描述：通2005采购入库单问题在通2005的采购管理里面，不通过采购订单，直接做采购入库单的时候，就不能直接默认跳出商品的最新成本单价出来，只有做采购订单的时候能自动跳出来，是否设置有问题，还是软件本身就是这样，请指点一下，客户对这个比较重视，因为毕竟定好的成本，在大量的进出单据下自动跳出单价能节省不少工作量和时间！ 娄底用友软件解答：由于通2005在开发时，考虑到购销存是一个整体，但库存模块没有提供此功能，只有采购模块有此功能，所以将此功能暂时隐藏。请在SQL的查询分析器中执行以下语句（两条语句只执行一条即可在录入采购入库单能取到“最新成本”“参考成本’”，执行SQL语句后，需要重新登录采购模块） update accinformation set cvalue=‘最新成本’ where csysid=‘pu’ and cid=‘124’或者 update accinformation set cvalue=‘参考成本’ where csysid=‘pu’ and cid=‘124’ 3.问题描述：销售出库单标题设计在通2005的单据设计中，单据标题只能容纳10个汉字，不能满足一些用户的要求 娄底用友软件解答：数据库字段属性，长度不够将Vouchers数据表的cCardName 字段长度修改为60（可容纳30个汉字），然后找到需要修改的记录，将cCardName 字段的内容修改过来 4.问题描述：采购订单是否可以多税率同时输入？一张采购订单现在好象是只有一个税率可输，是否可以多税率同时输入？ 娄底用友软件解答：在采购订单中，是支持多税率同时输入的。比如即有17%的商品，又有13%的商品。在录入的时候，在表体项目的税率处输入各自适用的税率，就可以了。并且这张订单可以在生成入库单和发票参照。 5.问题描述：一笔业务4月发生，发票一并到来，结算完毕，到下月，这笔业务的运费发票到，只做了运费发票，这笔运费要打入应收，但是不能只有发票单独结算，请教，这种业务，在软件该如何实现操作！ 娄底用友软件解答：到销售单据列表中，进入“代垫费用”，打开某张单据，可以直接新增。 6.问题描述：采购模块中，供应商期初余额无法保存 娄底用友软件解答：在采购模块录入供应商期初数据时，保存失败，检查数据后发现，是由于PurBillVouch和PurBillVouchs表中的ID字段是程序从MaxVouch表中的cInCode字段读出的，当MaxVouch/cInCode小于
采购工作中常见的几种问题处理 在现时的物料采购过程中，每个采购人员都可能会经历一些这样或那样的问题，一个问题的处理不及时将可能会带来一系列严重的后果，这就要求采购人员随时保持对采购问题的高度警惕性。你是如何处理自己采购中的问题呢？下面这些问题将指引你进入采购过程中常见问题的处理。 1．到货不及时影响生产 签订订单同时要确定大致到货时间，了解供方发货渠道和发货信息，掌握到货的主动权，尽量避免到货不及时影响生产。如果供方说发货了一定要货运的联系方式，防止供方故意拖延发货时间。一定要做到货走到哪儿，大约什么时候到心里都要有数。 防止到货时间造成影响还需要采购人员有一定的物流常识，发货需多久到，通过什么方式到货更便捷。 偶尔因为供方失误或需方订单跟踪失误就需要和生产部门及时沟通做好调整生产尽量将损失降到最低。 2．到货后不合格处理（质量、数量） 质量不合格时供方在保证质量合格的情况下紧急替换，或者就近少量采购、或者同行换货；数量不符的情况，及时与供方沟通，确定是由于供方发货遗失或者是物流运输问题。商议赔偿结果确定是供方赔偿还是直接找物流公司赔偿。一般采购材料不负责运输把运输交由供方负责，出现问题处理由供方负责可以为采购工作争取更多的利益保障。如果运输由需方自己负责，三方确定是物流运输损伤或者遗失，核算损失直接向物流公司索赔。 一般索赔的时间都是比较长手续也比较复杂，所以做好耐心处理的准备，同时也要尽量避免这种情况的发生。与供方强调质量和产品的外包装，避免出现到货后不合格。与物流公司也要强调数量和运输中的安全事宜及损失赔偿的权责利益。 必须强调是设备采购中一定要留质保金，不能将货款全额付完，因为设备经常出现维修问题，留部分质保金是防止供方不处理时需方自己维修所需费用，具体金额多少要示供需双方而定。
采购管理中常见的困难问题点处理方法技巧 1．到货不及时影响生产 签订订单同时要确定大致到货时间，了解供方发货渠道和发货信息，掌握到货的主动权，尽量避免到货不及时影响生产。如果供方说发货了一定要货运的联系方式，防止供方故意拖延发货时间。一定要做到货走到哪儿，大约什么时候到心里都要有数。 防止到货时间造成影响还需要采购人员有一定的物流常识，发货需多久到，通过什么方式到货更便捷。 偶尔因为供方失误或需方订单跟踪失误就需要和生产部门及时沟通做好调整生产尽量将损失降到最低。 2．到货后不合格处理（质量、数量） 质量不合格时供方在保证质量合格的情况下紧急替换，或者就近少量采购、或者同行换货；数量不符的情况，及时与供方沟通，确定是由于供方发货遗失或者是物流运输问题。商议赔偿结果确定是供方赔偿还是直接找物流公司赔偿。一般采购材料不负责运输把运输交由供方负责，出现问题处理由供方负责可以为采购工作争取更多的利益保障。如果运输由需方自己负责，三方确定是物流运输损伤或者遗失，核算损失直接向物流公司索赔。 一般索赔的时间都是比较长手续也比较复杂，所以做好耐心处理的准备，同时也要尽量避免这种情况的发生。与供方强调质量和产品的外包装，避免出现到货后不合格。与物流公司也要强调数量和运输中的安全事宜及损失赔偿的权责利益。 必须强调是设备采购中一定要留质保金，不能将货款全额付完，因为设备经常出现维修问题，留部分质保金是防止供方不处理时需方自己维修所需费用，具体金额多少要示供需双方而定。 3．紧急采购的处理 一般是由于销售计划紧急临时更改生产安排，材料的采购就比较紧急。 两种解决方案：一是通过地理位置最近的生产厂家或者贸易商采购，成本放后，这需要市内采购的协助或者对周边城市的供货市场有一定了解。二是迅速找到供货厂家，加以最快的运输方式，这方面就需要熟悉物流市场，或者公司内部物流部门的帮助。
仓库管理 1.问：什么是库存成本价？ 答：系统中成本价采用“移动加权平均算法”移动加权平均法下库存商品的成本价格根据每次收入类单据自动加权平均；其计算方法是以各次收入数量和金额与各次收入前的数量和金额为基础，计算出移动加权平均单价。其计算公式如下：移动加权平均单价＝ (本次收入前结存商品金额+本次收入商品金额) / (本次收入前结存商品数量+本次收入商品数量) 以下以一个简单的例子来说明： 例1：货品A，期初结存数量10，加权价10，金额为100，发生业务如下： 销售11；采购10，采购价格11； 成本计算过程如下： 销售时，成本金额为11*10=110；销售后结存数量：-1；加权价：10；结存金额：-10；采购后，结存单价位：（-10+10*11）/（-1+10）=11.111111 2.问：什么是成本调整差额？ 成本调整差额主要来源有以下3方面： （1）成本调整单调整的金额 （2）退货价格不对也可能有成本调整差额，假设商品A目前库存100个成本价5元，然后进行退货操作退了100个退货价是6元那么库存变成0，但是产生100的成本差额，这时系统会把库存总成本变成0，这100元就放到成本差额中。 （3）在出现负库存的时候，采用了一种加权移动平均算法的替代算法，一旦库存变成正库存就会以当时的进价做为成本价，产生一定的差额！这时候把这些差额放到了成本调整差额中.负库存销售的时候会以成为负库存时的成本价做为成本价，并且一直不变，直到变成正库存，才用进货价代替原来的负库存的成本价。假设某商品A11.30日销售了100个库存数量-100，平均成本价5元，12.1日进货50个进价4.5元，12.2日进货60个进价4.4，那么12.2日的结存是10个，成本价按照规则是4.4，那么结存的成本金额就是44元，这时候就会有一定的成本差额了，首先销售成本是5*100=500采购成本是50*4.5+60*4.4=489.0 那么成本调整金额就是489-44-500＝55元，实际上这个差额是这样来的，商品预先销售了100个它的成本当成了5元，但是后来进货首先是进了50个4.5的那么成本多算了0.5*50 ＝25后来又进了60个4.4，未冲销的库存是-50个那么50*0.6=30那么成本调整差额就是25＋30＝55元。 3.问：商品为什么会出现负库存？ 答：当没有做采购入库就进行前台销售后，商品库存查询即为负数。