1 目的
为加强和规范丹东银行（以下简称“本行”）自助银行和自助设备的管理，明确管理职责，提高设备的使用率，确保自助银行业务的安全运行，根据中国银行业监督管理委员会、中国人民银行有关制度规定，结合本行实际，特制定本规定。
2 范围
2.1 本规定明确了本行自助银行网点建设、业务管理、运行管理、安全管理等内容和要求。
2.2 本规定适用于本行自助设备的管理。
3 术语与定义
3.1 自助设备是指本行为客户提供自助式服务的智能化机具设备。本行自助设备种类包括：现金类自助设备：自动取款机（ATM）、自动存款机(CRM)、存取款一体机(CRS)等；非现金类自助设备：自助服务终端、多媒体查询机等。
3.2 自助银行是指由多台自助设备组成，为客户提供24小时不间断自助金融服务，满足客户存入现金、提取现金、转账、查询、更改密码、账单打印、缴费等全部或部分业务功能的营业网点。
3.2.1 在行式自助银行（自助设备）指安装在本行网点内（或毗邻处）的自助营业点或单个设备。
3.2.2 离行式自助银行（自助设备）指安装在独立的场所的自助营业点或单个设备。
4 职责与权限
4.1 零售银行部电子银行中心为自助银行（自助设备）业务的主管部门，主要职责：4.1.1 负责制定自助银行（自助设备）业务的发展规划；
4.1.2 负责制定、修改、完善自助银行（自助设备）的管理制度；
4.1.3 负责组织新增自助银行（自助设备）的选点选址和规划布局方案，受理分支机构自助银行（自助设备）建设的申请；
4.1.4 负责自助银行（自助设备）的业务统计和效益考核；
4.1.5 负责自助银行（自助设备）的业务监控；
4.1.6 负责组织分支机构自助设备管理员的操作及技术培训；
4.1.7 负责提出自助银行（自助设备）业务需求、业务功能验收标准，并组织业务功能验收及业务功能培训；
4.1.8 负责组织对分支机构自助银行（自助设备）业务管理情况进行检查；
4.1.9 负责与自助银行（自助设备）业务管理相关的其他工作。
4.2 运营管理部门负责自助银行（自助设备）现金管理、账务核算和运行管理等工作：
4.2.1 负责制定自助设备现金出入库管理、会计核算相关规程，并负责对执行情况进行定期、不定期的检查；
4.2.2 负责组织、管理本行自助银行（自助设备）业务的会计核算和资金清算，根据会计结算业务发展情况，提出自助银行（自助设备）有关会计结算应用的业务需求；
4.2.3 负责安排落实符合现金类自助设备用钞质量要求的现钞准备工作，保证现金类自助设备的现金需要；
4.2.4 负责做好相关资金清算工作，完成与人行、银联的资金结算及账务核对工作；
4.2.5 负责与自助银行（自助设备）资金结算业务管理相关的其他工作。
4.3 安全保卫部门负责自助银行（自助设备）安全保卫工作：
4.3.1 负责制定自助银行（自助设备）安全防护、技术防范和消防设施的设置标准；
4.3.2 负责自助银行（自助设备）安全防范系统选型，并组织实施、验收和监督检查；
4.3.3 负责对自助银行（自助设备）安全设施运行情况进行检查；
4.3.4 负责制定自助银行(自助设备)安全保卫规章制度；
4.3.5 负责自助银行（自助设备）安保人员的配备与管理工作；
4.3.6 负责自助银行（自助设备）加、清钞的安全保卫工作；
4.3.7 负责对自助银行（自助设备）安全保卫及突发事件、案件（如抢劫、破坏、火警等）的处理；
4.3.8 负责与自助银行（自助设备）安全保卫管理相关的其他工作。
4.4 分支机构负责所辖在行式自助银行（自助设备）或指定的离行式自助银行（自助设备）的日常管理
4.4.1 贯彻执行总行自助银行（自助设备）业务的各项规章制度；
4.4.2 负责所管辖自助银行（自助设备）的现金出入库管理及业务监控；
4.4.3 负责所管辖自助银行（自助设备）的日常运营管理和安全监控；
4.4.4 负责与自助银行日常管理相关的其他工作；
5 政策
统一规划，合理布局，严格管理，规范操作。
6 流程图
7 风险控制要点
详情见风险库。
8 内容与要求
8.1 自助银行（自助设备）设立
自助银行（自助设备）设立分为总行统筹设立与分支行申请设立两种方式。8.1.1 设立自助银行应满足以下条件：
8.1.1.1 合理布局、适度竞争；
8.1.1.2 适应当地社区对银行服务的需求，有一定的潜在需求量；
8.1.1.3 具有符合安全条件的环境；
8.1.1.4 安全防范措施、管理人员、设施均可按要求落实；
8.1.1.5 其他条件。
8.1.2 自助银行（自助设备）设立调查
自助银行(自助设备)的设立工作，需由申请部门形成《自助银行设立申请报告》（见附件），申请报告应着重论述设立理由，主要包括下列基本内容：
8.1.2.1 拟设地点（所在营业网点）周边的发卡量、卡存款、卡交易量和“金融客流量”及“跨行交易预估量”等基本数据情况；
8.1.2.2 依据拟设地点，分析服务群体层次、收入水平、用卡意识和市场环境等，预测其业务和市场发展前景；
8.1.2.3 提出拟设自助银行（自助设备）的类型以及机具设备配置计划，所需资金总量等；
8.1.2.4 拟设地点的周边治安状况及通讯状况，以及上线后的运行管理和安全维护方案。
8.1.3 自助银行设立前的实地勘察
总行主管部门根据申请部门的《自助银行设立申请报告》，会同申请分支机构、安全保卫部及综合办公室对需求报告中拟提的具体方案进行实地勘察。勘察内容包括：
8.1.3.1 现场勘察需求报告中拟设地点周边区域的商贸繁华、居民密集、科教文卫机构、服务群体层次以及其他金融机构数量等市场情况，对预测前景进行评估；8.1.3.2 核实支行需求报告中有关发卡量、卡存款、卡交易量、“金融客流量”及“跨行交易预估量”等基本数据情况；
8.1.3.3 勘察拟设地点周边的治安及通讯线路情况；
8.1.3.4 根据实地位置、房屋结构、面积等综合情况，对所设自助银行（自助设备）类型、机具配置及实施方案作出评估。
8.1.4 自助设备购置计划
总行零售银行部负责编制自助设备年度购置计划，编报自助设备购置计划按以下要求和步骤：
8.1.4.1 以各行年度机构建设规划，统计出各类自助设备的申购数量；
8.1.4.2 以效益为原则，在充分利用现有设备前提下，依据各分（支）行发卡量、卡存款、卡交易量、消费量、代理业务量、跨行交易量等各项变量因素和现有设备占用资金数，计算出各分支行年度“应占用设备资金”和“应追加的设备资金”；
8.1.4.3 根据申购自助设备资金分配情况和上年各类自助设备购置价格，预算出本年度本行申购设备数量，并确定具体品牌、种类、型号，形成书面文件（报告）上报总行领导审批。
8.2 自助设备运行管理
8.2.1 自助设备的清机、加钞管理：
8.2.1.1 自助设备的清机、加钞，必须实行双人操作，必须在监控下进行；
8.2.1.2 对涉及现金收付的各类离行式、在行式自助设备每周至少清机一次。若出现取款钞箱余额不足、存款钞箱溢满、设备故障、长短款投诉等情况，应及时进行清机。
8.2.2 自助银行（自助设备）的现金及会计核算管理：
8.2.2.1 自助银行（自助设备）的现金出入库管理及会计核算，由所属营业网点负责。现金的装入、取出及清点等工作实行专人负责、双人操作、互相监督；
8.2.2.2 自助设备钞箱中的现金数量，须按业务量大小合理确定。在满足自助设备正常运行的条件下，须设立合理的库存现金限额。
8.2.2.3 加入自助设备的现金，应实行双人操作，换人复点。自助设备所装入的钞票必须经过筛选，要求平整无损，八至九成新，钞票中不得夹有纸屑，不得使用缝合币。
8.2.2.4 自助银行发生错账，应逐笔先做挂账处理，登记、查询核实后再作返回处理；对异地卡、他行卡的错账，按照相关规定进行查询查复和账务处理；确实无法核查的错账，经批准，一年后记入营业外收入或营业外支出。
8.2.3 自助银行（自助设备）监控
8.2.3.1 电子银行中心负责自助设备业务监控，实时监控自助设备通讯状态、服务状态、钞箱余额及耗材剩余等日常运行情况，及时通知自助设备所属营业网点对设备进行日常维护，排除设备技术故障。
8.2.3.2 安全保卫部门负责自助设备安全监控，实时监控突发事件（如抢劫、破坏、火警等）的报警信息，并按突发事件应急处置细则的要求向公安、消防等相关部门报警。负责客户交易监控资料调阅的审批和提取。
运行管理具体执行《自助设备操作规程》。
8..3 自助设备岗位职责管理
自助设备管理管理岗分为总行自助银行（自助设备）业务管理员与分支机构自助设备专管员两级。
8.3.1 总行自助银行（自助设备）业务管理员岗位职责：
8.3.1.1 负责对全辖自助设备运行情况的检查、指导、日常考核；
8.3.1.2 负责对全辖网点的自助设备进行实时监控，随时掌握网点机具的运行情况，发现问题及时处理解决；
8.3.1.3 负责对全辖网点的自助柜员机的钞箱、日志打印纸、客户凭条打印纸的用量监督和按技术标准申请与购置；
8.3.1.4 负责对全辖网点的自助设备钱箱备用钥匙的封存保管；
8.3.1.5 负责掌握自助设备维护基本技能，能对故障现象做出初步的描述和判断，遇到疑难问题及时与设备供应商联系共同解决；
8.3.1.6 负责与自助设备供应商共同完成柜员机的程序升级工作；
8.3.1.7 负责处理自助设备交易的疑难问题解答和设备运行过程中所产生的客户投诉处理工作。
8.3.2 分支机构自助设备专管员岗位职责：
8.3.2.1 负责本机构所辖自助设备的加、清钞以及日常维护工作。掌握所管自助设备的现钞使用规律，当取款设备内现钞不足当日支付或存款设备将满钞时，要及时会同保卫人员进行加、清钞，保证自助柜员机正常运行；
8.3.2.2 负责监控自助设备的运行状况、安全检查及巡视工作。随时对自助柜员机进行查询、出钞测试，检查网络通讯是否畅通、自助柜员机有无外接设备，系统运行是否正常；
8.3.2.3 负责做好自助设备的日常清洁保养工作，每日清洁自助设备及周围环境，保证外观清洁卫生，保证客户操作界面整洁明亮；
8.3.2.4 负责每日对自助设备机内进行一次检查，取出吞收卡，登记《自助设备吞卡登记簿》，并做好善后工作，查看流水纸、凭条纸是否需要更换，检查打印机是否正常，是否需要更换色带等易耗品；
8.3.2.5 负责掌握自助设备维护基本技能，能对故障现象做出初步的描述和判断，遇到疑难问题及时与总行管理员协调解决；
8.3.2.6 负责解答客户关于自助设备的业务咨询和客户投诉的受理；
8.3.2.7 负责建立《自助柜员机运行工作日志》，对自助设备每天的运行状况和维护情况进行记录；
8.3.2.8 负责登记与自助设备运管工作相关的其他各种登记薄，严格保证所登记内容真实、完整；
8.3.3 分支机构自助设备专管员岗位的设立和管理
8.3.3.1 各自助设备依附营业机构，应指定专门人员（简称专管员）负责自助设备
的日常运行管理，所属网点要对专管员进行登记备案，确保自助设备管理的可追溯性。
8.3.3.2 专管员应保持相对稳定，两人为一组，一人为设备钥匙管理员，另一人设备密码管理员。其中一人为自助设备运行主要责任人，同时负责设备加、清钞时的系统操作。
8.3.3.3 专管员要经过统一培训、合格后方可上岗，必须具备自助设备的简单维护技能，能对自助设备的易发故障进行判断和简单处理。
8.3.3.4 专管员的变更须报经本机构主管领导同意，由主管领导指定接替人员，严格做好交接工作。如无特殊原因，严禁临时性质的专管员变更。
8.4自助银行（自助设备）安全管理
8.4.1 自助银行(自助设备)安全设施、现金押运等安全管理，须严格执行本行自助银行（自助设备）安全保卫工作相关规定。
8.4.2 自助设备的清机、加钞以及需打开设备保险柜的故障维修工作，须严格确保对现金装填区、出入口实施有效控制或在武装护卫下方可进行。
8.4.3 各分支机构要加强对自助银行周边环境的安全巡查，查看设备有无被破坏，查看自助柜员机周围是否有不正常的告示、通知等。要将此项工作纳入所属网点的安全值班范围，由当班人员进行巡查，每日巡查次数不得低于两次，并做好登记。
8.4.4 自助设备保险柜的密码要注意及时更换，人员调离后必须更改密码，确保资金安全。设备工作用钥匙使用后按要求应及时入库，严禁随身携带、随意放置和托人代管。
8.4.5 自助设备出现异常，造成账款严重不符等情况，专管员要立即向电子银行中心、运营管理部、安全保卫部等部门报告，迅速查明原因，共同制定解决方案。
8.4.6 自助银行（自助设备）必须安装全方位的监控报警系统，实施24小时的全景实时监控，同时必须安装防抢劫、防盗窃、防破坏的安全防范设施和报警系统，配备火灾自动报警装置和灭火器。
8.4.7 分支机构针对现金押运、群众性突发事件、暴力抢劫、火灾以及水电供给故
障等突发事件的处置按总行有关保卫工作制度执行。
8.5 自助设备档案管理
8.5.1 自助设备档案主要包括设备档案和业务档案。
8.5.2 设备档案指总行对所属的设备建立的设备档案。档案内容包括：设备型号、安装地址、迁址情况（包括该设备从安装初期至目前所有迁址情况）、报废情况等。
8.5.3 业务档案包括自助设备日志和批处理报表（交易流水）。
8.5.4 设备档案由总行电子银行中心管理。业务档案由装机分支行专人管理。
8.5.5 自助设备日志是持卡人交易的原始凭证，是银行核对账务的重要凭据。日志记录必须内容完整、字迹清晰。若因为设备硬件事故造成日志缺失，专管员应立即上报通知厂商或者维修商，下载电子日志作为备份。无法备份的设备，必须报备电子银行中心，妥善处理。
8.5.6 业务档案应严格按照会计档案管理制度执行。为确保日志的完整性，日志按自助设备编号单独装订保管。
8.6 责任追究
8.6.1 自助设备没有配备管理人员或虽然配备了但是人员数量和素质不能满足业务要求的，由装机网点负责人承担直接领导责任。
8.6.2 自助设备投入使用后，没有对设备的钥匙和密码采取有效措施的，由装机网点承担直接责任。未按照本规定领用交接钥匙和进行密码修改备案的，由装机网点承担直接领导责任，移交人、接交人、监交人承担直接责任。
8.6.3 发生以下行为的，由自助设备装机网点负责人、设备管理人员承担直接责任，同时按照本行相关的规章制度进行处罚：
8.6.3.1 自助设备管理人员进行工作调整，没有安排接任人员并实施有效监督的；
8.6.3.2 自助设备的钥匙和密码没有按照规定进行管理，
8.6.3.3 密码管理员和设备钥匙管理员交叉混岗的；
8.6.3.4 自助设备装入或取出现钞时，没有按照规定要求操作的；
8.6.3.5 自助设备的结账没有按照规定办理的，流水日志没有按规定管理的；
8.6.3.6 自助设备出现长短款没有按规定处理的；
8.6.3.7 自助设备运行情况监控不到位，造成自助设备运营服务不正常的。
8.6.3.8未按规定要求坚持执行日常巡视制度，未及时发现、处置自助设备的异常情况和犯罪行为，为我行造成负面影响或经济损失的；
8.6.4 自助设备有关人员须严格执行以上规定，各司其职，工作中不得互相推诿，造成经济损失，构成犯罪的追究当事人的法律责任。
9 检查与监督
9.1 零售银行部负责对本管理规定的可操作性、适宜性进行日常监督与检查，必要时对文件进行更改，确保文件适用。
9.2 稽核审计部对该文件的执行情况，相关登记簿登记的完整性等进行集中检查、督促整改。
9.3 合规管理部负责每年一次对该规章制度的合规性进行审查，并督促整改。
10 支持性文件
10.1 外部合规文件
无
10.2 内部合规文件
10.2.1 文件控制程序
11 支持性记录
11.1 自助设备加、清钞登记簿DDB-QC-LS-315-01
11.2 丹东银行自助设备取卡登记簿DDB-QC-LS-315-02
11.3 自助设备长、短款返款登记簿DDB-QC-LS-315-03
11.4 自助柜员机运行工作日志DDB-QC-LS-315-04
11.5 丹东银行自动柜员机管机员交接登记簿DDB-QC-LS-315-05
11.6 丹东银行自助设备设立申请报告DDB-QC-LS-315-06
12 附录
无
DDB-QC-LS-315自助设备管理规定版次：1/A
11.1 DDB-QC-GR-315-1
自助设备加、清钞登记簿
13
DDB-QC-GR-315自助设备管理规定版次：0/A
11.2 DDB-QC-GR-315-2
丹东银行自助设备取卡登记簿
14
11.3 DDB-QC-GR-315-03
自助设备长、短款返款登记簿
15
丹东银行自助柜员机运行工作日志
16
丹东银行自动柜员机管机员交接登记簿支行名称
17
DDB-QC-GR-315自助设备管理规定版次：0/A 11.6 DDB-QC-LS-315-06
丹东银行自助设备设立申请报告
XX银行自助设备(ATM)维护管理操作规程
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
XX银行内控制度文件 自助设备维护管理操作规程 文件编号：LT-0562 编制： 审核： 批准： 版次号： 生效日期：2010年5月14日
目录 修改记录 (5) 第一章总则 (6) 第二章职责分工 (6) 第三章操作管理 (7) 第四章更换钱箱 (8) 第五章错款的处理 (10) 第六章日终结算 (11) 第七章账款核对（清机） (11) 第八章吞卡处理 (12) 第九章附则 (12) 附件二 (13) XX银行自动柜员机服务质量管理暂行规定 (13) 附件三 (16) XX银行自动柜员机解钞车出车管理暂行规定 (16) 附件四 (18) 附件五 (19) 附件六 (20) 附件七 (21) 附件八 (22)
修改记录 版次号生效日期修改原因1.0 2010.05.04 内控制度文件，第一版。
第一章总则 第一条为规范本行自动柜员机的管理，根据《XX银行自助银行设备管理办法》的有关规定，特制定本规程。 第二条本规程所指的自动柜员机业务操作包括附行式和离行式的ATM/CDM自动柜员机。 第三条全行自动柜员机实行编号管理。凡已安装、使用的自动柜员机必须由其管辖行统一编号，编号统一为八位数字（机构号+3位数字）。 第二章职责分工 第四条各分支行负责辖内自动柜员机的管理（离行式自助柜员机由电子银行部指定相关分支行进行管理），设置操作管理员和钱箱管理员，并设定AB角，负责自动柜员机的机具管理，保证机具正常运行。 第五条操作管理员职责 （一）负责保管ATM/CDM的钥匙； （二）负责每日登记自动柜员机运行日志、自动柜员机现金管理登记簿；负责登记银行卡吞没及处理登记簿、银行卡错账处理登记簿；负责钥匙交接时登记柜员交接登记薄； （三）负责ATM/CDM管理交易，发出加钞的指令，监督ATM/CDM钱箱管理员的领现，交现，清钞，加钞等工作；
公用设施设备的维修措施 ?公用设备设施维修保养计划 ?公用设备、设施维修、保养的目标 ?确保公共设备在使用中完好状态，满足服务要求，延长其使用寿命，保证其使用功能得正常发挥。 ?公用设备、设施日常维修、保养的管理 ?工程部作为公共设备设施的专业部门，根据公司设备管理指导书和行业规范规定要求对设备设施实行管理。设备的管理主要 为以下内容： ?设备的日常运行和使用 ?公共设备的运行管理由服务使用部门负责，如监控系统由监控中心负责。期于基础功能性系统均由工程部负责其日 常运行管理。运行管理为严格执行相应设备运行操作规程。 ?设备的维护保养 ?根据公司设备管理的相关规定，设备的维护保养分为日常巡检保养和定期维护保养，据此设备设施的日常巡视保养 由使用部门或责任部门负责，而设备的定期维护保养则均 由工程部负责。设备的维护保养根据《设备保养计划》制 定的《保养任务书》和《维保记录表》开展工作。 ?设备故障的修理 ?设备常见简单维修，要求当日修复，较复杂或政府部门规定需专职维修的可外发维修，但须在规定期内完成。 ?设备的大修改造 ?公用设备设施维修保养 ?公共设备设施保养范围：
?供配电系统 ?给排水系统 ?公共设施系统 ?日常维修小修费用从管理费支付。大修费用由工程部制订维修计划和维修预算，经业主审阅批准后从管理费中开支或由集团公司和项目公司支付。 ?公共设备、维修保养计划 供配电系统
给排水系统 ?房屋本体的维修管理 ?目的
建筑物维修管理的主要目的和任务是为了保证房屋的正常使用和延长房屋的使用年限，防止和消除房屋及其附属设备发生损坏；保障房屋的安全和正常使用。根据需要和可能适当改善条件。 ? 建筑物维修管理的范围与类型 ? 管理范围 ? 类型 ? 指令和工作 执行 项目部应根据业主下发的工作指令进行并完成。工程完成的时间必须与指令单上的紧急程度的说明联系起来，具体如下表： （1）结构、基础； （2）屋面、外墙； （3）门窗； （4）楼层通道 （1）紧急 （1）整修 （2）一般 （2）翻修 （1）供电系统 （2）供排水系统 （3）消防系统 （4）技防系统
机械设备管理办法 第一章设备管理机构的设置和职责 第一条公司由工程管理部统一管理，并配备设备管理人员，公司各培训中心配备相应专（兼）职人员负责本单位机械设备的管理工作。 第二条工程管理部主要职责： （一）贯彻上级有关方针、条例和集团公司有关规定，制定本单位设备管理制度。 （二）掌握本公司施工固定资产设备数量，分布使用情况和技术状况。 （三）监督检查公司各单位设备的管理、维修、保养工作。 （四）定期进行设备检查工作，抓好典型，推广先进经验，表彰奖励设备管理的先进单位和个人。 （五）协调各种机械设备专业人员的培训。 （六）办理设备调拨通知、上报设备大修计划和报废工作。 （七）按期汇总、上报设备管理工作有关报表。 （八）负责设备的事故处理及上报工作。 第三条培训中心的职责： （一）贯彻执行集团公司、公司设备管理的有关规定，制定本单位设备保管养护管理制度。 （二）负责本培训中心保管的设备日常保养维护工作，保证机械设备处于良好状态。 （三）按期搜集汇总、上报本部门保管及调出的设备管理有关报表、设备年度大修理计划和设备报废申请及相关资料（注：项目部报培训中心）。 （四）依据公司开具的调拨通知，办理设备调出、退场出入手续。 （五）建立建全机械设备台帐，技术档案。 （六）制订本单位设备管理的职责和各类操作司机岗位工作职责。 （七）负责本中心新采购的设备验收工作。 （八）负责大型主要设备操作员的安排跟踪操作工作。 第四条公司各单位职责： （一）贯彻执行公司设备管理规定，制订本单位设备管理制度。 （二）对本单位使用的现有设备进行日常保养工作，认真执行计划保养和机械日保养，保持机械处于良好状态。
自助设备、机管理暂行办法 第一章总则 第一条为加强和规范自动柜员机管理，保证自动柜员机正常运行，实现自动柜员机“管理规范化、操作标准化”目标，有效防范业务风险，根据监管部门有关规定，特制定本办法。 第二条自动柜员机是为客户提供自助服务的电子设备，根据提供服务类型分为自动取款机、自动存款机、存取款一体机。 第三条持卡人可凭密码，在自动柜员机上办理存取款、转账、查询、修改密码等多种银行业务。 第二章基本规定 第四条自动柜员机应用模式分为在行式和离行式。 （一）在行式是指自动柜员机在营业网点内运行的应用模式，包括单台布放的在行式自动柜员机和多台集中布放在营业网点自助服务区的在行式自动柜员机。
（二）离行式是指自动柜员机在网点外运行的应用模式，包括单台布放的离行式自动柜员机、自助银行和具有独立营业场所、多台集中布放在离行自助服务区的自动柜员机。 第五条各县级联社在银行卡部应设立自动柜员机业务管理岗，负责辖内自动柜员机业务管理、渠道推广、市场营销、考核培训等工作。各营业网点应设立自动柜员机运行管理岗，负责管辖自动柜员机日常运行、账务核算、现金运营和客户服务等工作。 第六条自动柜员机的选型购置由省联社按照有关集中采购管理办法统一组织实施。 第七条自动柜员机服务时间应按照“安全、方便”的原则、由自动柜员机所在场所营业时间决定。自动柜员机服务时间应对外公布。 第八条自动柜员机应保证服务界面、交易流程、外观形象、操作提示、受理标识和服务环境的标准化，符合省联社企业形象管理和营业网点视觉形象规范等规定。 第三章部门和机构职责 第九条银行卡部负责自动柜员机制度建设、规划布局、提交需求、市场营销、业务推广、统计分析、考核评价等工作。
食堂设施设备维护方案 一、保温工作台使用和维护保养方法 1.使用操作步骤 1)先检查设备管道和排水管是否畅通。 2)把水注入保温工作台内胆中，不能超过规定的水位线，也不能低过最低刻度水位线，可 根据食物保温的数量加水。 3)打开电源开关通电使用，根据保温食物数量调节温控开关的电流，使其工作运行，达到 保温的目的。 4)若开水时应戴上隔热手套，保好保护措施，仔细观察水量，防止手被烫伤。 2.注意事项及保养说明 5)保持管道畅通，切忌堵塞。 6)切忌缺水燃烧，造成内部变形，注意观察水位刻度是否有水。 7)每天放底水和定期除垢，应在每天工作完毕后打开保温工作台放清底水，清洗里面的杂 物，杂质会不断残留在水中或水垢堵塞内部的加热管，造成发热管损坏现象造成故障。 8)如遇结垢，可用5%的柠檬酸溶液注入水箱内加热煮沸15分钟，浸泡1小时，再煮除水 垢，排污水，注入清水清洗几次即可。 9)定期检查电路、水管是否短路、堵塞、畅通，如有短路、堵塞应停止使用，请专业人员 进行维修。 二、消毒柜维护保养 3.消毒柜应水平放置在周围无杂物的干燥通风处，距墙不宜小于30cm。 4.要定期对消毒柜进行清洁保养，将柜体下端集水盒中的水倒出并洗净。清洁消毒柜时， 先拔下电源插头，用干净的湿布擦拭消毒柜内外表面，禁止用水冲淋消毒柜。若太脏，可先用湿布蘸中性洗涤剂擦洗，再用干净的湿布擦净洗涤剂，最后用干布擦干水分。清洁时，注意不要撞击加热管或臭氧发生器。 5.要经常检查柜门封条是否密封良好，以免热量散失或臭氧溢出，影响消毒效果。 6.使用时，如发现石英加热管不发热，或听不到臭氧发生器高压放电所产生的“吱吱”声， 说明消毒柜出了故障，应停止使用，请专业人员进行维修。 三、链条式洗碗机维护保养 7.定期擦洗机器外壳，保持机器外壳的清洁和干净。禁止使用钢丝球擦拭机器；使用不锈 钢专用的清洁剂清洗外壳。 8.每餐后清除洗碗机滤网处食物掺渣。 9.如果洗碗机安装在水质较硬的地区，洗涤缸、洗涤缸加热丝和漂洗加热器必须定期使用 洗碗碟机专用的除垢剂除垢。除垢后用清水冲干净垢质，如冲洗不干净可能会损坏塑料及密封元件。 10.每个月至少清洗水位浮子一次；定期清洗进水过滤网。 11.一下情况及时请专业人员进行维修： 10)漂洗加热器或洗涤缸加热器发生故障。（机器可以在没有加热的状态下继续运行） 11)进水量不够进水管阀门是处于开启状态。（及时断电） 12)漂洗加热器温度检测探头断或短路。 13)洗涤缸温度检测探头断线或短路。
银行自助设备管理办法
XX银行内控制度文件自助设备管理办法 文件编号：R5562-5 编制： 审核： 批准： 版次号：1.0
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目录 修改记录 (3) 第一章总则 (4) 第二章职责和权限 (4) 第三章管理规定 (5) 第四章附则 (6)
修改记录
第一章总则 第一条为规范XX银行（以下简称“本行”）自助银行设备的管理，规定其管理程序和控制要点，防范操作风险，确保安全、高效运行，更好地为客户提供优质服务，特制定本办法。 第二条本办法适用于本行自助银行设备管理，包括采购、安装与运行、维护、移机、报废等。 第三条本办法所指的自助银行设备(以下简称自助设备)包括：自助银行和自助设备。 自助银行：指独立于营业网点之外单独设立的机构（离行式）或在已有营业网点内部开辟一块专门的服务区域（附行式），利用多种自助设备，每周7天、每天24小时向客户提供自助金融服务的网点。 自助设备：指自动取款机、自动存款机、自动存取款机、自助终端等专用电子设备。 第四条本行自助设备的管理实行双人分管、双人操作、相互制约的原则。 第二章职责和权限 第五条本行自助设备的运行管理实行分级管理。各相关部门职责如下： （一）银行卡营销管理部门是自助银行设备运行管理的牵头管理部门。负责全社自助银行业务的规划指导和组织推动。 1、负责全社自助银行设备运行管理的相关管理制度、办法的制定和实施。 2、负责研发全社自助银行业务新品种,提出业务开发需求。 3、负责管理全社自助银行业务资料数据库的设计、建立和维护，定期汇总分析全社自助业务的报表和资料，为各类相关业务发展决策提供依据。 4、负责提出自助设备采购申请。 5、负责自助设备和自助银行的业务审批。
公司设备管理制度 一、总则 设备是企业生产的重要因素,为科学地进行设备管理,做到合理选购、正确使用、精心维护、安全生产、适时改造和更新,保证设备长周期稳定运行的同时不断改善和提高公司的技术装备水平,为公司的发展服务,特制定本管理制度。 本制度内容包括:设备前期管理、设备的使用、维护、设备检修、设备档案管理、设备的停用及报废等。 二、设备的前期管理 1、设备定购。设备购置申请的批准程序:全公司所有设备(包括低值易耗设备)的购置,均应有批准依据,新增设备和更新设备按年度计划执行,零星购置的设备由使用单位填写设备新增或更新申请表,报常务副经理同意,经总经理批准后购买。 1)申报,首先分公司先向总公司提出新增(或更新)所需设备申请,其中包括所 需设备新增(或更新)原因、所需大体费用(包括设备价格、设备安装费用、防腐保温、新增管材费用、土建费用、吊装费用等)。待总公司批复后可按相关程序办理。 2)各分公司首先提供出所需设备满足生产所需的各种工艺参数,然后总公司根据参数选择制造质量可靠,售后服务好的2-3个供应商对他们的设备技术性能和投资费用进一步比从选定(设备的选择要遵循技术先进、经济效益高、生产适用、维修方便等原则)。 3)设备采购合同的签订,设备供应商确定后可签订采购合同并建立设备台帐, 发现有未落实的项目,应及时采取补救措施并补充完善,签订合同后应随时了解设备制做进度并按时进行催交和组织到厂,保证新设备早日到厂安装投产使用。
4)设备到厂后,由各分公司组织相关人员进行验收,按照订货合同,检查到货数量、设备名称、规格型号,装箱质量验收合格证后办理入库手续,及时建立健全各种设备台帐(如固定资产和压力容器台帐)。若验收不合格,可按合同有关程序进行处理。 2、新设备安装及验收。 1)由总公司负责组织,分公司具体实施,基础验收合格后,进行设备安装就位、调试,总公司同时需负责安装技术指导。 2)安装调试结束后,可由总公司组织分公司相关人员进行验收,经验收人员签 字后,正式移交给使用单位(各车间)。车间对该设备按照本车间设备管理制度进行管理。 3)随机附件及工具由使用部门的操作者保管,随机备、配件由备件库负责保管,技术文件由各分公司生产科统一整理归档。 三、设备使用管理 1、各分公司应根据设备的性能参数和生产工艺的要求,制订正确使用方法,并纳入操作规程,并对操作工进行培训, 2、操作者必须经专业培训,持有操作证(特殊设备,须由国家特定部门颁发的 特种设备操作证),持证上岗。凡新上岗的和尚未取得操作证的人员,必须在持有操作证的操作者的指导下方可操作。 3、设备的使用管理要实行定人定机方式。对于由多人操作的设备和生产线, 实行班(组)制,由班(组)长负责,并由班(组)长包机到人。
银行自助设备管理管理现状 目前银行希望加强对自助设备管理员、设备、服务商的管理和监督，准确掌握具体情况，但仅靠制度和人员积极性，而没有一个科学、有效的管理系统，达到高标准管理要求难度较大，银行面对问题主要存在于下文中的所列的内容。 1.在安全性方面，由于行业特点，银行面临不安全因素较多，资源投入较多，但针对性 不强、及时性较差、效率较低 银行对自助的安全非常重视，采取各种各样的措施，比如视频录像、巡检、巡查等方式，这种方式需要大量的人力、物力，随着自助设备的增加，人力和物力的瓶颈会日益明显，同时花费巨大，针对性不强。如果依靠在安全技术和管理上有明显优势的管理系统，能对自助设备运行的各个环节，对安全问题进行全面的监控，并实时发现出现的安全问题，进行及时的处理或者预警，管理人员有针对性的预防、处理出现的安全问题，本系统提高了针对性，且积极有效。 2.没有有效、科学、可靠的自助设备管理工具，无法为银行及时处理问题提供技术支持， 影响自助设备的效益。 银行需要实时监管自助设备的运行情况，并对出现的问题进行及时处理，但仅靠目前的技术手段、工具、人力去进行，所了解的信息明显滞后，延误了银行及时处理出现问题的时机。严重情况下，或导致灾难性的后果。 3.银行上级领导无法及时了解、监督下级人员、设备等相关方面的情况，无法进行优选 汰劣的目的，影响了银行工作更好的开展。 银行上级领导需要了解下级银行自助设备的运行情况和自助设备管理人员的工作情况，通过对比来判断人员的工作效率，设备质量、性能等的优劣。但是目前的方式和手段，无法提供客观、准确数据供银行领导参考，达不到优选汰劣的目的和效果，影响了银行在自助设备领域进一步发展，无法体现银行通过自助设备来体现银行形象的目的。 4.银行无法良好的监控和管理自助设备，对银行绩效的影响明显 自助设备在运行过程中出现了故障，设备维护公司及软件开发商进行维修，银行相关人员需要对维护的效果和时效进行了解和监督，但目前的技术手段无法做到这一点，就无法达到银行的自助设备开机率、效益最高的目的；
公用设施设备的维修措施 公用设备设施维修保养计划 公用设备、设施维修、保养的目标 确保公共设备在使用中完好状态，满足服务要求，延长其使用寿命，保证其使用功能得正常发挥。 公用设备、设施日常维修、保养的管理 工程部作为公共设备设施的专业部门，根据公司设备管理指导书和行业规范规定要求对设备设施实行管理。设备的管理主要为以下内容： 设备的日常运行和使用 公共设备的运行管理由服务使用部门负责，如监控系统由监控中心负责。期于 基础功能性系统均由工程部负责其日常运行管理。运行管理为严格执行相应设 备运行操作规程。 设备的维护保养 根据公司设备管理的相关规定，设备的维护保养分为日常巡检保养和定期维护 保养，据此设备设施的日常巡视保养由使用部门或责任部门负责，而设备的定 期维护保养则均由工程部负责。设备的维护保养根据《设备保养计划》制定的 《保养任务书》和《维保记录表》开展工作。 设备故障的修理 设备常见简单维修，要求当日修复，较复杂或政府部门规定需专职维修的可外 发维修，但须在规定期内完成。 设备的大修改造 公用设备设施维修保养 公共设备设施保养范围： 供配电系统
给排水系统 公共设施系统 日常维修小修费用从管理费支付。大修费用由工程部制订维修计划和维修预算，经业主审阅批准后从管理费中开支或由集团公司和项目公司支付。 公共设备、维修保养计划
给排水系统 房屋本体的维修管理 目的 建筑物维修管理的主要目的和任务是为了保证房屋的正常使用和延长房屋的使用年限，防止和消除房屋及其附属设备发生损坏；保障房屋的安全和正常使用。根据需要和可能适当改善条件。 建筑物维修管理的范围与类型
xxx开发公司 设备管理办法 第一章总则 第一条根据《中国xxx股份有限公司勘探与生产分公司设备管理暂行办法》、《中国xxx股份有限公司炼油化工企业设备管理规定》和《塔里木油田分公司设备管理办法》，为进一步规范xxx开发公司（以下简称公司）设备管理工作，提高设备管理和技术装备水平，保证安全生产和设备经济运行，特制定本办法。 第二条本办法所称设备，系指构成固定资产的设备和辅助设备（包括非生产单位的科研、检验检测、医疗、通讯、广电设备、教学和办公设备）。 第三条设备管理的主要内容：设备的计划管理；选型购置；安装使用；维护保养；检查修理；更新改造；闲置封存；调剂报废；设备的资料管理；设备的资源市场管理；科技与培训。 第四条设备管理的原则：贯彻依靠技术进步、促进生产发展和预防为主的方针；坚持设计、制造、使用和维修相结合；日常维护保养和计划检修相结合；预防维修和状态维修相结合；修理、改造和更新相结合；专业管理和全员管理相结合；技术 - 1 -
管理和经济管理相结合的原则。 第五条设备管理的任务：贯彻执行国家、股份公司、塔里木油田分公司的有关规定，加强设备综合管理，做到全面规划、合理配置、择优选购、正确使用、精心维护、科学检修，保持设备性能良好。适时地对设备进行改造和更新，应用新设备、新技术、新材料，不断提高设备性能和利用率，达到设备寿命周期费用最经济、综合效能最高的目的。 第六条设备管理是企业管理的重要组成部分，实行统一归口、分级管理制度。 1、设备管理是一项涉及多个部门的工作，公司相关部室、单位应配合工程技术部共同做好设备管理工作。 2、工程技术部负责管理A类、进口设备，各基层单位设备管理部门负责管理本单位的A、B、C类设备（见附件）。 第七条设备的技术状况和管理水平是影响企业生产、效益和安全环保的重要因素。公司设备管理考核指标主要有： 1、主要设备的综合完好率； 2、主要设备的综合利用率； 3、主要装置开工率； 4、关键设备故障停机率； 5、静密封点泄漏率； - 2 -
xx银行自助设备业务管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范自助设备业务管理，提高自助设备运行效率，有效防范业务风险，依据中国人民银行《银行卡业务管理办法》、中国银监会《电子银行业务管理办法》、中国银联《银行卡联网联合业务规范》、《xx 银行现金清分和冠字号码留存管理办法》、《xx银行冠字号码查询涉假纠纷处理操作细则》、《xx银行固定资产管理办法》及个人金融部涉及多家供应商的设备集中采购规则的有关规定，结合我行实际需要，特制定本办法。 第二条自助设备业务管理坚持“统一规划、统一标准、统一流程”的原则，以实现管理规范化、操作标准化、选型科学化、布局合理化。 第三条本办法适用于我行自助设备业务服务和管理。 第二章基本规定 第四条自助设备业务是指通过自动柜员机、多媒体自助终端、货币兑换机、自助开卡机、远程视频柜员机（VTM）等自助设备，运用计算机、通信等技术手段为客户提供存取款、查询、转账、支付结算、修改交易密码、IC卡电子现金及行业应用、货币兑换、开卡、电子渠道签约、投资理财等各类自助式金融服务的电子银行业务。 第五条自助设备业务运营管理包括业务维护、设备配置、结账加钞管理、密码钥匙管理、账务差错处理、吞卡处理、设备上下线及业务资料管理等工作。 第六条自助设备按服务类型分为现金类自助设备（以下简称现金设备）和非现金类自助设备（以下简称非现金设备）。现金设备是指自动取款机、自动存款机、存取款一体机等包含现金功能的自助设备，非现金设备是指多媒体自助终端、自助充值机、自助缴费机等不包含现金功能的自助设备。 第七条自助设备按安装场所可分为在行式和离行式。在行式自助设备是指在银行网点内运行的自助设备，包括布放在网点营业区域内的自助设备和集中布放于自助服务区的自助设备。自助服务区与网点营业区相连、具
设施设备维护管理方案 确保设施设备及场所处于良好的状态，以提高优质服务的需要。 (一)、设备设施分类根据各类设备设施的功能、用途、重要性等因素对其实行分类管理，分a、b、c三类如: a类:监视系统设备，配电房各屏柜，生活泵、消防水泵，消防报警系统，电梯及其它。 b类:排风设备，水箱(池)，灭火器材，排污泵及其它。 c类:房屋本体照明设施、室内外插座、各式灯具、水龙头、排水设施、道路及其它。 (二)、设备的运行管理 1、对a类设备，根据业主委员会的要求、物业服务方案，项目电工人员巡回方式对设备进行管理。 2、项目电工人员必须经过专业培训，熟悉所管理的性
能、特点和操作规程，考核合格后上岗操作。 3、项目电工按岗位职责及运行操作规程，对设备进行操作和检查，认真作好运行记录。 4、项目电工人员根据运行管理有关制度，每月检查监督设备运行操作人员岗位职责旅行情况，检查设备运行状态，注意设备运行安全性、合理性、经济性，检查运行、维护保养记录、检查后在有关记录上签字，发现问题及时纠正，对发现的设备问题应详细填表报告，工程主管监督整改情况。 (三)、设备设施的维修保养 1、电工人员负责所管辖设备设施的维修保养，项目主任协调工程主管负责组织本项目维修保养工作。 2、设备设施保养分日常维修保养和定期维护保养及年检维护保养3个层次。 (1)日常维护保养主要是巡视检查和清洁方面的工作;定期维护保养主要工作就是性能状态检查和计划性能修理的
内容;年检维护保养主要是对设备进行全面的调整。 (2)日常维护保养通常由设备运行操作，当班电工负责，定期维护保养由主管负责操作安排，当班电工人员进行配合，某些设备外聘专业公司进行。 (3)维护保养工作的项目由各类设备具体规定，各设备主观根据规程并结合设备具体技术状况，做出年度、月维护保养计划，经公司领导批准后实施。 (4)设备年检维护保养，由委托年检单位实施。维护保养结束后以书面形式报告公司。 (四)、设备设施维修 1、设备设施的维修分计划维修和故障维修两类 (1)计划维修是自在设备设施没有发生问题之前，对其劣化和缺陷部件进行预先维护和修理; (2)故障维修是对设备设施受损设备故障后其失效、损坏部件进行针对性维修。
GA745-2008《银行自助设备、自助银行安全防范的规定》 中华人民共和国公共安全行业标准 GA 745-2008 银行自助设备、自助银行安全防范的规定 2008-01-02 2008-03-01实施 中华人民共和国公安部发布 前言 本标准除5.1.1～5.1.8、5.2、5.3.1、5.4.1、5.5.2～5.5.8、5.6为强制性条款外， 其他均为推荐性条款。 请注意，本标准的基本内容有可能涉及专利，本标准的发布机构不应承担识别这些 专利的责任。 本标准由公安部治安管理局提出。 本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会归口。 本标准主要起草单位：公安部治安管理局、民生银行、中信银行、青岛海的智商科 技有限公司、上海迪堡安防设备有限公司、云南凯奥科技发展有限公司、北京声迅 电子有限公司。 本标准主要起草人：张少军、袁鹤、万希忠、施巨岭、鲍世隆、徐志伟、李多、李 光强、王纲、聂蓉。 本标准于2008年1月首次发布。
银行自助设备、自助银行安全防范的规定 1 范围 本标准规定了银行自助设备、自助银行的安全防范要求。是开展银行自助设备、自助银行安全防范工作的技术依据。 本标准适用于银行自助设备、自助银行的安全防范设施建设。其他金融机构自助设备的安全防范可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB 50348-2004 安全防范工程技术规范 3 术语和定义 下列术语和定义适应于本标准。 3.1 银行自助设备 bank self-service equipment 银行提供,由客户自行完成现金交易、转账交易、账户查询等业务的专用设备，如自动取款机、自动存款机、自动存取款机、货币兑换设施、自助存储保险柜、安全柜员系统等。
公司闲置设备管理办法 第一章总则 第一条为了规范公司闲置设备管理，提高闲置设备管理的水平，保障公司各项设备管理目标的实现，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司闲置设备的管理。 第三条本办法所称闲置设备，是指根据生产计划、生产及地域特点、修理间隔期以及停厂修理期所确定的设备配套标准以外的多余设备；因生产规模生产工艺改变或其它原因，连续停用一年以上及新购进二年以上未能投产使用设备。 第四条公司闲置设备管理办法效力等级由高至低依次为：公司设备管理规章、部门闲置设备管理规定。公司设备管理规章由公司经理或经理授权其他主管领导组织制定，以公司名义发布实施；部门闲置设备管理规定由部门主要负责人组织制定，以部门名义发布实施。 第二章闲置设备管理办法 第五条制定公司闲置设备管理办法应当由设备管理部门负责人组织。 第六条公司闲置设备的管理： （一）闲置设备的资产管理 1、闲置设备由设备管理部门与财务部门共同管理，建立闲置设备台账，作到账物相符，底数清楚。 2、各基层单位，每年底对闲置设备进行一次清理，按设备A、B、C分类，摸清其技术状况并按规定的内容于下年度初向生产技术科、财务科上报闲置设备 3、技术科向公司设备管理处、财务处上报闲置设备报表。
4、经公司核定的闲置设备，可按规定不提折旧。 （二）闲置设备的封存 1、各基层单位应建立设备库，为闲置设备的封存提供条件。条件不具备的也应该集中封存并落实专人保管。但属精密易损设备，仪器必须入库封存。 2、闲置设备封存前，必须做好保养工作。 （1）对设备进行清洁、润滑、防腐。 （2）内燃设备必须放净发动机及水箱的冷却水。 （3）卸掉电瓶并妥善保养。 （4）对易锈蚀部位做好防腐工作，所有敞口应严密封堵，防止异物进入。 3、闲置设备封存应做到分类保管，摆放整齐、上盖下垫。 4、闲置设备封存后应定期检查、保养、（转动设备在封存期间应定期将转动部位换向，以防转子变形）。 5、闲置设备封存后，不准随意启用或拆卸另部件。 （三）闲置设备的启用 1、闲置设备应做到完好进库，完好出库。成套设备必须做到成套进出。 2、因生产变化需要重新启用时，必须由使用单位提出申请，由生产技术科、财务科批准并办理资产变更手续方可使用。 3、设备启用前，应进行全面检查与保养，做好除锈去污工作。在没有确认其技术状况完好前，不准投入正常运行。 （四）闲置设备的转让与租赁 1、闲置设备的转让与租赁本着先内后外的原则并按照严格的审批程序进行。
XX银行内控制度文件 自助设备管理办法 文件编号：R5562-5 编制： 审核： 批准： 版次号：1.0 生效日期：＃＃会年10月20日 目录 修改记录2
第一章总则3 第二章职责和权限3 第三章管理规定5 第四章附则6 修改记录
第一章总则 第一条为规范XX银行（以下简称“本行”）自助银行设备的管理，规定其管理程序和控制要点，防范操作风险，确保安全、高效运行，更好地为客户提供优质服务，特制定本办法。 第二条本办法适用于本行自助银行设备管理，包括采购、安装与运行、维护、移机、报废等。 第三条本办法所指的自助银行设备(以下简称自助设备)包括：自助银行和自助设备。 自助银行：指独立于营业网点之外单独设立的机构（离行式）或在已有营业网点内部开辟一块专门的服务区域（附行式），利用多种自助设备，每周7天、每天24小时向客户提供自助金融服务的网点。 自助设备：指自动取款机、自动存款机、自动存取款机、自助终端等专用电子设备。 第四条本行自助设备的管理实行双人分管、双人操作、相互制约的原则。 第二章职责和权限 第五条本行自助设备的运行管理实行分级管理。各相关部门职责如下：（一）银行卡营销管理部门是自助银行设备运行管理的牵头管理部门。负责全社自助银行业务的规划指导和组织推动。 1、负责全社自助银行设备运行管理的相关管理制度、办法的制定和实施。 2、负责研发全社自助银行业务新品种,提出业务开发需求。
3、负责管理全社自助银行业务资料数据库的设计、建立和维护，定期汇总分析全社自助业务的报表和资料，为各类相关业务发展决策提供依据。 4、负责提出自助设备采购申请。 5、负责自助设备和自助银行的业务审批。 6、负责开展自助银行业务的相关培训工作并监督、检查、考核各项制度、办法的执行情况。 （二）信息技术部门是自助银行设备运行的技术保障与管理部门。 1、负责自助设备的安装、调试和联通，保证设备正常运行； 2、负责对自助设备的运行状态进行监控，对设备定期检修和维护，及时发现故障并在规定的时间内排除。 3、负责对自助设备的网络安全管理。 4、负责设备及其备品、配件、专用工具的出入库工作，及时登记，按月查库。 5、负责自助设备的选型、软件开发、自助设备的升级改造实施等工作。 6、负责对报废后的自助设备内的系统信息和数据进行妥善处理。 （三）会计结算部门负责自助银行业务网络资金清算、账务核实和调整以及日常运行和监控、相关费用的审批等工作。 （四）安全保卫部门负责自助设备及现金押运的安全和安全技术防范设施管理等工作。 第六条各分支机构管理职责： （一）根据本行自助银行设备运行相关管理制度制定本机构实施细则。 （二）负责辖内自助业务的发展规划和组织推动。 （三）负责本辖区自助设备的申购、报废申请等具体管理工作。 （四）负责对本辖区自助设备和自助银行交易运行情况进行实时监控并定期进行检查、统计和通报。 （五）建立和维护本机构自助银行业务资料数据库，定期汇总分析本机构自助银行业务的报表和资料，并上报总部。 第七条各营业部管理职责： （一）负责建立和登记本部门自助银行设备运行情况，并及时向银行卡营销管理部门上报自助设备及自助银行业务的运行情况。 （二）负责处理有关轧账、对账、调账等业务。 （三）负责自助业务风险管理与防范。 （四）负责处理自助设备日常配钞、装钞、清机等业务； （五）负责协助科技部门处理自助设备的吞没卡、设备的日常运行维护； （六）负责自助设备内外部工作环境的清洁和保养。
设备维护保养计划 1. 目的 保持厂基础设施、设备的良好状态, 以保证使用过程效能, 确保产品满足顾客的要求。 2. 范围 适用于本公司基础设施、设备的控制和管理。 3. 职责 3.1检验分室是设备维护保养的归口管理部门。负责厂的基础设施、设备的管理。 3.2检验分室根据厂基础设施、设备的实际情况, 负责建立管理档案, 制订《设备操作规程》, 对设施、设备实施全过程的管理。3.3检验分室负责所有的设施、设备保养及运行操作管理。 3.4维修组负责所有设施、设备的维修。 4 工作程序 设备在使用过程中, 随着运行工时的增加, 各部机构和零件由于受到摩檫、腐蚀、磨损、振动、冲击、碰撞及事故等诸多因素的影响, 技术性能逐渐变坏。 4.1保养作业内容 按照保养作业性质可分为: 清洁, 检查, 紧固, 润滑, 调整, 检验和补给作业。检验作业由国家指定的检验部门执行, 或由本司专职检验人员负责进行。 1) 清洁、检查、补给、紧固、调整、润滑作业一般由设备
操作人员执行。 2) 电气作业由专业人员执行作业一般由设备维修执行。 3) 压力容器作业由专业人员执行。 5 保养制度 本公司的设备保养制度是以预防为主, 定运行工时进行保养的原则, 分为例行保养, 一级保养, 二级保养, 三级保养, 季节性保养。 设备保养的分级和作业内容是根据实际使用中技术情况的变化; 设备的结构; 使用的条件; 环境条件等确定。是根据零件磨损规律, 老化规律, 把程度相近的项目集中起来, 在达到正常磨损, 老化将被破坏前进行保养, 保持设备整洁, 发现和消除故障隐患, 防止设备早期损坏, 达到设备维持正常运行的目的。 5.1设备的例行保养 设备的例行保养是各级保养的基础, 直接关系到运行安全, 能源的消耗, 机件的使用寿命。例行保养作业由设备操作人负责执行, 其作业中心内容以清洁、补给、安全、检视为主, 坚持开工之前、运行中、收工后的三检制度。检查操纵机构、运行机件、安全保护装置的可靠性, 维护整机和各总成部位的清洁, 润滑必须润滑到位, 紧固松动件等。 5.1.1 设备启动前的工作项目。 1) 清洁设备, 清除与生产无关的杂物。 2) 检查各指示仪器, 仪表, 操作按钮和手柄以及紧急停止按钮
XX集团有限公司企业标准 设备管理条例 1.范围 本标准规定了本公司设备的管理条例。本标准适用于本公司设备管理的全过程 2.管理条例 设备管理网络 1.设备管理网络的组成 1. 1为加强设备管理，公司决定成立多元化设备管理网络。 1.2设备管理网络由分管副总经理、技术部经理、设备主管、各车间助理及维修工组成 2.设备管理网络图 3.设备网络管理员名单 组长: 设备主管 副组长: 分管副总经理技术部经理 组员: 各车间助理及维修工 4.设备网络管理员职责 4.1组长 4.1.1全面负责本公司的设备管理。 4.1.2负责定期召开设备网络管理员成员会议 4.1.3负责本公司设备保养考核。 4.1.4组织相关部门对设备进行检查。
4.1.5对全公司的安全文明生产负责。 4.2副组长 4.2.1督促设备主管及各成员对设备进行管理。 4.2.2对各部门设备维护保养进行抽查。 4.3组员 4.3.1负责本部门的设备管理 4.3.2及时处理设备管理过程中出现的问题 4.3.3负责本部门的安全文明生产 4.4.4负责责任范围内的公用设备管理 4.4.5周末及节假日，在组长的组织下，对全公司设备进行检查 5.设备主管的岗位职责 5.1设备主管在厂部分管副总经理、技术部经理领导下，具体负责组织实施全厂的设备管理工作。 5.2制订、贯彻和执行有关设备管理的各项规章制度。 5.3建立设备的台帐、卡片、档案，统管全厂的设备技术资料。 5.4 负责设备的验收、移交、转移、封存启用、调拨、报废等工作. 5.5负责设备事故的处理及对设备保养的奖惩工作。 5.6编制设备的检修，一、二级保养计划和备品配件管理，并负责做好以上各项工作的实施和验收、考评工作。 5.7采取勤巡检、勤考核等有效措施，提高全厂设备的完好率，巡检工作，每周不得少于三次，每次检查不得少于25 台。 5.8 监督生产设备的使用情况，每月召开一次设备管理网络会议，通报设备管理状况. 5.9安排设备维修、保养管理工作，及时解决车间及其他部门提出的设备管理上的问题。 5.10利用每天晨会，安排设备管理及维修保养工作事宜。 5.11对设备科人员进行绩效考核。 5.12根据每日设备检查情况对各车间设备保养进行考核。并于当月30日前，将考核排名结果报生产副总经理。 5.13 每月审核各车间设备维修保养奖惩情况，并于本月30日前批复各车间汇总表，上报分管副总经理审批后送财务部门结算。 5.14对全公司设备的正常运转、供电正常化负责。 6.设备维修人员岗位职责 6.1维修人员必须服从上级领导的安排，认真做好设备维修工作。 6.2维修人员必须凭“设备报修单”进行维修，“维修单”统一由操作者填写，并由车间主管签字后交到设备科，再统一安排给维修工实施维修。 6.3值班时间内发生的设备故障，一律由值班维修工承担负责修理,并按接到报修单先后或设备维修的急缓依次修理。 6.4维修人员在未确准设备故障原因时，不可盲目随意解体设备。 6.5维修人员在排除设备故障后，须认真地在“报修单”上写明维修措施和方法及调换零件名称和修理工时，而且须操作者签字认可。 6.6维修人员在修理完毕后，应立即将填写完整的“报修单”交到设备主管备案。 6.7维修人员在维修过程中，如修理同一台设备，当天发生三次同一故障时，维修工该天作为事假处理，不记发工资。 6.8设备维修责任承包者，必须对承包范围内设备的维修质量和维修速度负全部责
xx市商业银行自助设备管理办法 xx银〔xx〕76号 第一章总则 第一条为加强本行自助设备的安全运行，统一全行自助服务点的整体形象，提高自助设备的运行效率，确保自助业务的规范操作和设备的正常运行，从而有效地防范风险、化解风险，特制定本办法。 第二条本办法所指的自助设备包括营业网点内运行的联行式自助设备和营业网点外运行的离行式自助银行设备(主要有自动取款机、自动存取款一体机、多媒体服务终端等等)。 第二章管理职能 第三条总行自助业务管理部门负责全辖自助设备的运行管理，制定全行自助设备发展规划、购置、安装、维护、更换等管理工作。 第四条总行自助业务管理部门负责全辖自助设备的运行监控和考核评比；负责自助设备的程序测试、开通等工作。 第五条总行自助业务管理部门负责监督维护厂商对全行自助设备进行定期巡检和维护。负责全行自助设备服务标识、消耗材料的统一设计制作、管理，规范服务形象。 第六条总行自助业务管理部门负责向科技部门或相关公司提出自助设备新增功能的业务需求；负责对自助设备系统升级、版本更新等业务测试，督促各行自助设备升级、程序更新做到及时到位。 第七条自助设备管理网点应当设立设备日常管理人员，负责自助设备的日常维护、清洁和保养，并按照运行情况认真填写运行日志，确保自助设备正常运行，发现自助设备故障及时排除，若无法排除的报告总行自助业务管理部门。 第八条自助设备管理网点须指定自助设备出纳工作人员若干名。出纳员的主要职责是协同本管理网点自助设备管理员共同负责自助设备的装钞、清钞工作。 第九条为加强离行式自助设备巡检清机过程中的安全保卫工作和工作效率，需配备运钞车辆、专业驾驶员、以及不少于2名的安全保卫人员全程跟随。 第十条自助设备管理网点负责人对本网点的管理员和出纳员的工作有监督检查责任。指定自助设备管理员的定向代班人员，负责监督自助设备保险柜密码定期更换和人员变动时的密码更换。 第十一条管理网点在接到客户投诉时应热情接待，不得相互推诿，要详细记录投诉情况、
乌海市荣泰民爆器材专营有限公司 设施设备维护保养方案 为确保公司库库区各类安全防护设施设备正常运行，处于良好的状态，保障人身及财产安全，特制定设备设施维护、保养方案如下： 一、设备设施分类 根据各类设备设施的功能、用途等因素对其实行分类管理。 1.监视系统设备，包括视频监视系统、报警系统和巡更系统； 2.消防设施，包括消防水池、消防水泵，灭火器； 3.防雷防静电设施，包括避雷塔、静电释放球； 4.防护土堤。 二、设备的运行管理 1.对各类设备的日常运行，都由库区警卫人员进行管理。 2.警卫人员必须熟悉所管理的设施设备的性能、特点和操作规程。 3.警卫人员按岗位职责及运行操作规程，对各类设备进行操作和检查，认真作好运行记录。 4.公司安检部根据运行管理有关制度，每月监督检查警卫人员岗位职责的履行情况，检查设备运行状态，注意设备运行安全性、合理性、经济性，检查运行、维护保养记录，检查后在有关记录上签字，发现问题及时纠正，对发现的设备问题应详细填表报告并及时进行整改，公司安委会监督整改情况。
三、设备设施的维护保养 1.警卫人员负责库区设备设施的日常维护保养，设施设备的大型维护和检测检修由公司安检部负责组织实施。 2.设备设施保养分日常维修保养和定期维护保养及年检维护保养三种。 （1）日常维护保养主要是设备运行操作、巡视检查和清洁方面的工作，由当班警卫人员负责。 设施设备的巡视检查每天一次，清洁工作随时进行，要保证设施设备的清洁和正常运行。 （2）定期维护保养主要是性能状态检查和计划性能修理的内容，主要是对备用发电机、燃油消防水泵和灭火器的检查。备用发电机和燃油消防水泵每周由当班警卫人员检查发动一次；消防箱内水枪、水带、水带接口等附件及消防水池储水位每周检查一次；灭火器每月检查一次。遇有解决不了的问题外聘专业公司进行维护。 （3）设施设备的检测及年检主要是对设备进行全面的调整，由相关部门及单位进行。 （4）维护保养工作的项目由各类设施设备具体规定，主要根据规程并结合设备具体技术状况来确定。 四、设施设备维修 设施设备的维修分计划维修和故障维修两类： 1.计划维修是在设备设施没有发生问题之前，对其劣化和缺陷部件进行预先维护和修理。
设备管理制度 第一条总则 （一）设备管理是公司管理方面的一个重要组成部分，是从设备的规划、选型、购置、安装、调试、使用、维护保养、检修、技改、更新到报废处理的全过程综合管理；必须全员参与，实现设备的梯级管理，逐步达到先进的设备管理水平；确保设备安全、稳定、经济、高效运行。 （二）公司设备管理按照“强化保养、规范维修、全面监督”的设备管理工作方针，坚持“夯实基础，注重管理，规范运作，强化过程”的工作思路。根据“谁使用、谁维护、谁管理、”的原则，形成设备管理“三级保养制”、设备现场“十字作业”、润滑“五定”、操作人员对设备做到“四懂三会”。加强设备全过程管理，逐步建立“追求设备寿命周期费用最经济”的管理理念。 本制度适用于公司总部、分公司及下属单位、部门。子公司可参照执行 或另行制定设备管理办法报公司企业管理部备案后执行，并接受公司的监督 和检查。 第二条职责 （一）公司设备管理职能设置分总部级管理、分公司级二级管理体制。 （二）公司总部级管理责任部门设在企业管理部，负责公司的设备管理全面工作，其主要职责是： 1.建立全公司设备方面的管理体系，包括主要设备管理制度、设备预警管理制度。 2.负责执行《XXX公司固定资产管理办法》的各项规定。 3.负责执行《XXX公司固定资产大修管理办法》的各项规定。 4.参与审核大修计划与技改计划，并组织检查计划的实施。 5.参与重大、特大设备事故的分析处理。 6.组织推行和检查设备方面的标准化工作。 (三)分公司级的管理设在分公司机动能源管理部门，具体负责分公司设备管
理和维修工作；协调各部门的横向联系，监督检查各项设备制度的执行情况，其 职责是： 1.认真贯彻执行国家及上级机关有关设备管理的方针、政策和法规，建立健全分公司设备管理的各项规章制度和设备台帐。 2.组织实施设备方面的技术革新，推广现代化设备管理方法、状态监测和维修新技术，建立设备预警制度，定期对主要生产设备进行点检和动态监测。 3.负责分公司大修计划的审订和资金的平衡；掌握设备的使用维护和检修状态；编制大修计划并上报公司批准后组织实施。 4.负责分公司设备润滑的技术管理，定期组织分公司设备联查，做好重、特大设备事故的管理和分析工作。负责设备的考核及分公司安全文明生产和环境保护工作。 5. 定期组织设备例会、设备大检查计划会，做好设备专业管理工作，并负 责设备专业管理的考核。 6.做好设备档案、资料的收集、整理、归档、移交工作。 7.参与本公司技改项目的审订。 8.负责执行《XXX公司固定资产管理办法》的各项规定。 9.负责执行《XXX公司固定资产大修管理办法》的各项规定。 10、定期组织设备管理工作的巡检和考核工作。 11、会同人力资源管理部门组织设备管理人员、维修人员和操作人员的业务技术培训工作。 第三条基础管理工作 （一）公司设备的职能管理，均归口于分公司机动能源部门，如新增、调拨、拆迁、封存、启用、鉴定、报废、核销、运输、安装、交接、盘点，机动能源部门则应按公司的有关规定进行严格管理。 （二）设备管理应严格按照《公司固定资产管理办法》实行“统一归口，分级管理”。 （三）凡属公司的固定资产设备都要建立台帐，A、B类设备应建立设备技术档案，实行统一编号，公司设备管理部门每年组织盘点一次，分公司机动能源部每月检查一次，务必做到帐、物、卡相符。 （四）机动能源部门要对分公司所属各单位的设备每月进行检查，对发现的