武家岭隧道进口关键工序施工卡控表
项目经理：刘冰晖总工程师：王兴林安质部：赵光武日期：2010.10.25
武家岭隧道1#斜井关键工序施工卡控表
项目经理：刘冰晖总工程师：王兴林安质部：赵光武日期：2010.10.25
武家岭隧道出口关键工序施工卡控表
项目经理：刘冰晖总工程师：王兴林安质部：赵光武日期：2010.10.25
薛家塔1#隧道进口关键工序施工卡控表
项目经理：刘冰晖总工程师：王兴林安质部：赵光武日期：2010.10.25
开挖：隧道开挖严格控制超欠挖，石质坚硬岩石个别突出部分（每1㎡不大于0.1㎡）侵入衬砌应小于5cm。拱脚和墙角以上1m以内断面严禁欠挖。 软弱围岩IV、V采用台阶法施工时，上台阶每循环开挖进尺V级围岩不大于1榀钢架间距；IV级围岩不大于2榀钢架间距；边墙每循环开挖进尺不大于2榀钢架间距；仰拱每循环开挖进尺不大于3m。 锚杆钻孔：锚杆采用Φ22组合中空锚杆和Φ22砂浆锚杆，锚杆孔径符合设计要求，锚杆孔深度大于锚杆长度10cm，锚杆孔距允许 立架施工控制要点 钢筋网：钢筋网在初喷混凝土后铺挂，网片搭接长度为1～2个网孔，允许偏差为±50mm。网片与钢架焊接牢固。 钢架：钢架安装不得侵入二衬断面，拱脚严禁立于虚渣上，相邻 45°，锁脚锚管与钢架采用Φ25U型钢筋连接，锁脚锚管、型钢钢架、Φ25U 型钢筋三者接触点均采用焊接，Φ25U型钢筋与型钢钢架焊接长度不小于12.5cm。锁脚锚管必须注浆饱满。
锚杆：锚杆应垂直于基面施工，锚杆插入长度不得小于设计长度95%。砂浆锚杆灌注砂浆饱满度应大于80%。锚杆砂浆强度不小于M20。锚杆尾部必须设置垫板，垫板尺寸为150×150×6mm，在砂浆体强度达到10MPa后，垫板用螺帽上紧，并与喷层面紧贴，未接触部位必须楔紧。 喷砼施工控制要点 初喷：隧道开挖结束后及时进行岩面初喷封闭，喷射混凝土厚度不小于4cm。 复喷：隧道支护施工结束后及时进行复喷至设计厚度。 喷射混凝土采用湿喷工艺施工，采取分段分层由下而上顺序喷射，每段长度不大于6m，喷射角度宜与喷射面垂直，喷嘴与喷射面距离为0.6～1.8m。边墙一次性喷射厚度不大于15cm，拱部不大于10cm。 喷射混凝土表面平整度应符合D/L≤1/10的要求（D为基面相邻两凸面凹进去的深度；L为基层相邻两凸面间的距离，且L≤1m）。
开挖施工控制要点 开挖：隧道开挖严格控制超欠挖，石质坚硬岩石个别突出部分（每1㎡不大于0.1㎡）侵入衬砌应小于5cm。拱脚和墙角以上1m以内断面严禁欠挖。 软弱围岩IV、V采用台阶法施工时，上台阶每循环开挖进尺V级围岩不大于1榀钢架间距；IV级围岩不大于2榀钢架间距；边墙每循环开挖进尺不大于2榀钢架间距；仰拱每循环开挖进尺不大于3m。 锚杆钻孔：锚杆采用Φ22组合中空锚杆和Φ22砂浆锚杆，锚杆孔径符合设计要求，锚 钢筋网：钢筋网在初喷混凝土后铺挂，网片搭接长度为1～2个网孔，允许偏差为±50mm。网片与钢架焊接牢固。 钢架：钢架安装不得侵入二衬断面，拱脚严禁立于虚渣上，相邻钢架采用Φ22钢筋，环向间距为1m 锁脚锚管：钢架安装后及时施作锁脚锚管，锚管斜向下呈45°，锁脚锚管与钢架采用Φ25U型钢筋连接，锁脚锚管、型钢钢架、Φ25U型钢筋三者接触点均采用焊接，Φ25U型钢筋与型钢钢架焊接长度不小于12.5cm。锁脚锚管必须注浆饱满。
锚杆施工控制要点 锚杆：锚杆应垂直于基面施工，锚杆插入长度不得小于设计长度95%。砂浆锚杆灌注砂浆饱满度应大于80%。锚杆砂浆强度不小于M20。锚杆尾部必须设置垫板，垫板尺寸为150×150×6mm，在砂浆体强度达到10MPa 后，垫板用螺帽上紧，并与喷层面紧贴，未接触部位必须楔紧。 喷砼施工控制要点 初喷：隧道开挖结束后及时进行岩面初喷封闭，喷射混凝土厚度不小于4cm。 复喷：隧道支护施工结束后及时进行复喷至设计厚度。 喷射混凝土采用湿喷工艺施工，采取分段分层由下而上顺序喷射，每段长度不大于6m，喷射角度宜与喷射面垂直，喷嘴与喷射面距离为0.6～1.8m。边墙一次性喷射厚度不大于15cm，拱部不大于10cm。 喷射混凝土表面平整度应符合D/L≤1/10的要求（D为基面相邻两凸面凹进去的深度；L为基层相邻两凸面间的距离，且L≤1m）。
南京河西新城区江东南路道路工程一标段关键、特殊工序界定 中铁四局集团有限公司 南京江东南路工程一标段项目经理部 二0一三年六月
关键、特殊工序界定 为加强工程施工质量控制，确保工序施工质量达到设计及验收规范要求，江东南路一标项目部结合本工程特点，对关键、特殊工序进行界定，明确控制措施，确保施工质量处于可控状态。 一、关键、特殊工序定义 1.关键工序 ⑴对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成品等直接影响的工序； ⑵产品重要质量特性形成的工序； ⑶工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。 2.特殊工序 ⑴产品某些质量特征不能通过后续的质量检验加以验证的工序； ⑵产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序； ⑶该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格特性才能暴露出来。 二、关键、特殊工序界定 结合本项目施工任务,主要涉及桥梁工程、路基路面工程、排水工程、地下通道和管廊。关键、特殊工序界定如下： ⑴桥梁工程 表2.1-1桥梁工程关键、特殊工序界定
⑵排水工程 表2.1-2排水工程关键、特殊工序界定 ⑶道路工程 表2.1-3道路工程关键、特殊工序界定 ⑷地下通道及管廊工程 表2.1-4地下通道及管廊工程关键、特殊工序界定
三、关键、特殊工序控制措施 1.明确项目经理部监督责任制 项目经理为施工质量监管第一责任人，对该项目工程质量负直接管理责任，项目副经理及总工为项目施工质量管理主要责任人，对该项目工程质量负主要责任，施工员、技术员、质检员为所管工序或部位质量实施情况的直接责任人，对其直接监管的过程质量或检查验收情况负直接责任。 2.实行项目领导跟班制度 项目部严格按照局、公司相关文件要求，坚持领导跟班作业制度，特别对关键、特殊工序施工质量进行监控，及时解决过程中存在的质量隐患，确保工程质量处于可控状态。
兰新铁路第二双线LXTJ9标段 施工现场关键点安全技术卡控措施 兵团建工集团兰新铁路第二双线项目部
目录 施工现场临时用电安全卡控措施 (1) 高处作业安全卡控措施 (6) 民用爆破品安全卡控措施 (9) 隧道施工安全卡控措施 (14) 道路交通安全卡控措施 (18) 深基坑支护施工安全技术措施 (21) 煤气中毒安全卡控措施 (25)
施工现场临时用电安全卡控措施为保证铁路建设工程施工临时用电安全，杜绝触电伤亡事故发生。现根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）和《铁路工程施工安全技术规程》等有关规定，制定以下安全卡控措施： 一、施工临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kw及以上者，应编制施工用电组织设计。临时用电施工组织设计中的用电负荷的计算、配电系统的设臵、安全用电措施和电气防火措施必须由电气工程技术人员组织编写，并经总监批准后方可实施。 二、电工必须按规定考核合格后，持证上岗；其他用电人员必须通过相关安全教育和技术交底，考试合格后方可上岗工作。 三、根据施工组织设计和总平面图和拟定的临时用电平面布臵图，确定所用机械设备的位臵和三级配电的层次及导线敷设的布臵等。 四、确定电源进线：总配电箱设在变压器（发电机）旁，从配电室至用电设备分别设总配电箱、分配电箱和开关箱。照明与动力分开,下列特殊场所应使用安全特低电压照明：（1）隧道、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不应大于36V；（2）潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24V；(3)特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于12V。 五、施工临时用电应采用三相五线制供电系统，变压器工作接地电阻值不大于4Ω，供电线路始端、末端必须作重复接地，当线路较长时，线路中间应增设重复接地，其电阻值不应大于10Ω。当地区年平均雷暴日
关键工序的控制流程及技术措施
关键工序的控制流程： 10KV线路施工程序及工艺流程： 制定施工技术措施—测量复核—测量分坑—基础坑开挖—杆塔基础砼浇筑及埋件安装—底盘、拉线盘—拉线棒安装埋设—埋件购置制作—基础坑验收—底盘、拉线盘购置制作—拉线棒购置或制作—杆塔组装—排杆—电杆防腐—拉线制作—横担、绝缘子串、金具、拉线安装—立杆—弧垂计算及其观测标志设置—避雷线放线及连接—电杆采购运输—横担、绝缘子串、金具、钢芯铝绞线、钢绞线及附件采购—绝缘子检验试验—避雷线紧线—导线紧线—导线放线及连接—防震锤等附件安装—避雷线跳线—接地体安装及接地线连接—导线跳线连接 架线流程： 导线放线—紧导线—紧避雷线—绑线—跳线—紧固—防雷器安装—装用电环—接地体施工—接地线连接 电缆敷设流程： 施工准备—土建施工—基础彩钢安装—电缆运输到货—一次设备安装—电缆敷设、电缆头制作—电缆试验核相、设备试验—上级保护调试 变压器的安装流程： 10KV开关柜安装流程： 设备开箱点件—基础制作安装或框架制作安装—电容器二次搬运—电容器安装—联线送电前的检查—送电运行验收
2.4 技术措施 12.4. 10KV架空线路的架设 10KV线路架设执行标准 线路所有电气设备、材料及它们的检验装配、安装、调整、试验和接收必须符合下列中国现行的技术规范、规程和标准：《普通混凝土配合比设计技术规定(JGJ/T55— )》 《混凝土强度检验评定标准(GBJ107—87)》 《建筑桩基技术规范(JGJ94—94)》 《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204－ )》 《建筑钢结构焊接规程(JGJ81— )》 《钢结构工程施工质量验收规范(GB50205－ )》 《建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202— )》 《土方与爆破工程施工及验收规范(GB50201－ )》 《混凝土结构设计规范化(GB50010－ )》 《钢结构设计规范(GB50017－ )》 《架空送电线路导线及避雷线施工工艺规程(SDJ226－87)》《高压架空输电线路张力架线施工工艺导则(SDJJ2－87)》 《高压绝缘于瓷件技术条件(GB772－87)》 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分，DL5009.2－ )》建设部《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99） 《电信网光纤数字传输系统工程及验收暂行技术规定（YDJ44-1989）》
关键工序管理制度14 关键工序管理制度 1、目的 为了实现公司岗位的规范化管理，通过对一些具有关键、特殊性的岗位进行管理达到公司产品质量和管理水平的提升，特制定本制度。 2、范围 本制度适用于公司各产品的关键工序定义、识别、管理和培训等工作。 3、术语和定义 3.1 关键工序： 3.1.1指具有关键质量特性或对下道工序有较大影响或出现不合格品较多的工序。 3.1.2加工复杂或不能通过其后的检验和试验充分得到验证的工序。 3.2 工序质量控制点：指制造现场在一定的时期和条件下，经常出现产品质量问题，需进 行重点检测、检验、控制和关注的点。 4、职责
4.1技术（工艺）部负责关键工序、质量控制点的识别和设立，提供关键工序、质量控制点 明细表，负责编制设备操作规程及工艺文件，并做好关键工序过程能力分析。 4.2品质部负责关键工序的识别和鉴定，负责关键工序计量器具的管控及对各关键工序的日 常监督检查，并做好信息的分类、统计、分析、处理和归档工作。 4.3制造部负责各个关键工序的设备、工装重点控制与管理，做好各自关键工序的现场控制 与管理，并做好日常记录及定期统计分析。 4.4人力资源部负责人员培训的安排、培训老师的选拔、培训资料归档、人员的考核、上岗 证（参考附件3）的颁发、上岗证的回收以及关键工序相关信息汇总备案。 4.5各部门根据上述关键工序明细表，明确本部门从事关键的人员，并负责本部门关键工序 岗位人员的动态管理，当本部门关键工序岗位人员发生以下情形时，需及时向人力资源部提出培训需求，以保证在岗人员的技能符合关键工序岗位任职要求： 4.5.1 当工序人员长时间请假或长时间未接触本关键工序，
附件: 关键工序验收的一般要求 关键工序验收作为分部工程验收的必要条件，是落实参建各方质量责任制、突出监督重点的一项有效的质量控制措施。关键工序验收的一般要求如下: 1、关键工序的确定 各类工程关键工序可按表1确定，有特殊工艺的由参建各方于开工前商定。 表1 各类工程关键工序检查项目表
附件: 关键工序验收的一般要求
2、关键工序验收人员的组成。关键工序验收由建设单位项目负责人组织，总监理工程师、施工单位项目经理、设计专业负责人参加。 3、关键工序验收应分节点、分阶段进行。验收节点的设定可根据工程项目的规模和特点，由参建各方于开工前商定，也可参照表2执行。 表2 各类工程阶段性（关键节点）验收计划表
4、关键工序验收的条件。确定的验收节点工作量全部完成；相关施工质量保证资料完整（附验收记录及相关检测报告）；施工单位完成关键工序自检，监理单位复查确认。 5、关键工序的验收程序。参建各方经对工程实体质量、内业资料检查验收后，提出验收意见、列出整改项目清单、填写表3《关键工序质量验收记录》。 表3 关键工序质量验收记录 单位工程名称 验收日期年月日 序号分部工程名称关键工序名称验收范围（桩号）检查项目名称检查情况1 2 3 质量 施工单位自检意见： （项目公章） 监理单位意见： （项目公章） 1、桩基桩基完成部分，基坑开挖前 参建四方验收 2、主体结构顶板施工完成 参建四方验收 3、二结构砌墙完成，抹灰前 参建四方验收 4、钢结构钢结构吊装完成油漆前 参建四方验收 5、装饰完成80%左右 参建四方验收 6、机电安装完成80%左右 参建四方验收房屋建 筑（单位工程）
编号： NO ： 主要工序名称 水源水处理 物料名称 规格 数量 关键控制点（过程） 操作时间 原水 —— 一批 水源水流到地面进入密封的水源处理池中经过约3小时的砂石沉降、紫外线灭菌、密封保护，水源水得到初步清洁。每生产完一批次产品将对水源处理池进行清洁消毒处理。 5：00-8：00 填表人/日期： 关键工序记录表 编号： NO ： 填表人/日期： 主要工序名称 臭氧杀菌 物料名称 规格 数量 关键控制点（过程） 操作时间 预处理的水 —— 一批 水处理设备开始工作时，浓度为0.4mg/L 的臭氧发生器同时启动，所产生的臭氧源水通过臭氧混合塔时将细菌杀死，当水处理设备停止工作时，关闭臭氧发生器 臭氧 0.4mg/L
编号： NO ： 填表人/日期： 关键工序记录表 编号： NO ： 填表人/日期： 主要工序名称 空桶及其盖验收清洗消毒 物料名称 规格 数量 关键控制点（过程） 操作时间 空桶 18.9L/个 一批 空桶回收后先在空桶验收区进行拨盖、检漏，再由人工在清洗池中清洗，初步清洗干净后放以洗瓶车间进行温碱液、回流水冲洗等内外全面清洗，最后送到灌装车间进行消毒液冲洗、回流水冲洗、成品水冲洗、滴干等6道工序的喷洗。 瓶盖 —— 一批 生产备用的瓶盖在配备消毒剂的瓶盖消毒池中浸泡约2小时后沥干，再用清水浸泡半小时，洗净沥干后放到瓶盖消毒机中进行30分钟紫外线、臭氧等二次消毒。 主要工序名称 灌装车间洁净度控制及封盖 物料名称 规格 数量 关键控制点（过程） 操作时间 水 灌装车间在使用前必须开启40分钟的紫外线杀菌灯进行杀菌，待车间洁净度整体达到1000级，生产人员必须经预进间洗手消毒更衣后进入灌装车间进行生产操作，以防对成品造成二次污染。消毒液冲洗工位调配700ML/次消毒液，每小时添加一次，生产完毕后，进行车间清洁消毒工作。 桶 采用链式压盖，采用BXGP-900封盖机，压盖连续性好，且对高度不同的桶，有主动式的弹力调节系统，具有很高的包容性。 盖
1.1.1 关键工序及关键质量控制点 各子系统工程均列出“关键工序”、“关键质量控制点”，并报工程监理确认，在工程实施中及时跟踪检验，对影响工程质量的进行严格控制。 1.2 施工质量保证措施 我公司获得ISO9000:2000质量管理体系认证，拥有完整《质量手册》和质量管理要求与措施。 本工程的质量目标，按照国家施工规范执行，保证工程达到国家合格验收标准，为达到上述的目标，具体的工程质量确保措施如下： 1.2.1 施工图的设计评审查 施工图是保证工程顺利如期完成和保证工程质量的重要因素，我们建议由业主组织，我方和相关设计单位先对智能化系统图纸深化设计并和其它相关专业进行设计审查和协调。 参加人员：设计单位和施工单位各有关专业技术人员、项目经理、现场项目负责人、主要施工安装人员、设计单位甲方代表、监理单位。 评审内容：图纸技术文件完整性，设计选型器材是否合理，性价比是否最优，是否便于施工，是否能保证工程质量，能否保证施工安全，自身的装备及技术能力是否适合设计要求。 会审结论：确定是否修改设计或制定修改方案，办理设计变更手续。 审查施工图纸应有详细记录，发现问题及建议解决办法。 1.2.2 技术交底 参加工程的施工安装人员及管理人员，应在施工前对该工程的技术要求，施工方法进行技术交底。 各专业技术人员对分部、分项工程向参加施工管理的人员进行技术交底。 技术交底的内容应包括： ?工程概况、工程特点、施工特点、进度计划的原则安排； ?施工程序及工序穿插的安排； ?主要施工方法及技术要求； ?执行的技术规范、标准； ?保证质量的主要措施；
主要的安全措施及要求。 1.2.3 工程质量自检和互检 为保证自检、互检的有效工作，应做好以下基础工作： 做好技术交底工作，使施工安装人员明确设计，施工技术要求和质量标准； 组织有关人员学习有关验收规范和质量检验评定标准； 对施工安装人员进行检查量测方法等有关基础知识培训； 对施工安装人员进行质量意识、质量要求的教育。 自检和互检应做到的质量保证： 施工安装人员应根据质量检验计划，按时按确定项目内容进行检查； 自检和互检是施工过程中的质量记录之一，施工安装人员应认真填写相应的自检记录，记录人和项目经理应分别在记录上签字； 专业检查人员应定期复核自检互检记录。 1.2.4 专业质量检查 专业质量检查是本项目的项目经理和各专业的工程督导对工程建设全过程中各环节内容的操作所进行必要的监督和检查。 专业质量检查应按定期检查和巡回检查形式进行： 定期检查：本项目的项目经理和各专业的工程督导根据质量检验或确定的重点，进行固定式核查确认和把关。 巡回检查：本项目的项目经理和各专业的工程督导不定时，不定点根据工序稳定状况采取有目标的机动检查。巡回检查的重点为： 从质量信息分析表面质量不稳定的工序。 工程的重要部位关键环节或容易发生质量问题的工序。 技术操作不熟练的新工人或质量不稳定，质量问题较多的施工安装人员所在的工序。 外界环境因素发生变化对工程质量有明显作用的工序。 专业质量检查的质量保证要求： 专检人员应提前熟悉检查对象的设计要求，判定合格的标准及检查程度； 对自检记录进行检查，检查后提出判定意见，对符合要求应予以签字确认； 对工序质量出现异常时，可作出暂停施工的决定，必要时可填写不合格报告；
隧道施工关键工序施工卡控表 序号项目备注 1 施工步距：⑴仰拱、底板距掌子面距离：洞口段不能大于20米；Ⅴ级围岩不能大于25米，Ⅳ级围岩不能大于35米，Ⅲ级围岩不能大于60米。⑵二衬距掌子面距离：Ⅳ、Ⅴ级及以上围岩地段控制在70米以内，Ⅲ级围岩地段控制在120米以内。 2 开挖中，每个台阶的长度在3～5米，三个台阶的总长度必须控制在15米以内。 3 钢拱架安装顺直。锁脚锚管的数量及长度必须满足设计要求，端头用“L”筋与钢架焊死。 4 二衬钢筋间距、排距、保护层厚度必须符合设计要求，误差满足验标要求。 5 止水带安装必须平直、位置准确；搭接不小于20cm，并用钢筋夹子固定粘好。 6 防水板的搭接宽度不得小于15cm，同时防水板的接缝必须与衬砌施工缝错开1～2m，并与土工布的接缝错开50cm，与平垫圈采用热熔焊接固定。 7 现场施工用电必须执行“一机一闸一保护”规定。所有配电柜或开关箱必须紧闭或上锁。洞内所有电焊条必须使用带“5”的型号。 8 洞内环境必须干净整洁：现场的机具必须摆放整齐；材料下垫上盖堆放整齐，并有明确标识；消防设施必须齐全等。 9 其他（安全帽的配戴、个体的防护、严格执行进出洞人员登记等）
隧道工程质量通病控制和防止措施序号通病控制和防止措施 1 光爆效果不 佳，超欠挖严 重 准确确定围岩光面爆破技术参数。坚持每循环放样，准确测设开挖轮廓线，技术干部从炮眼位置、倾角、炮眼深度、装药到起 爆各个环节全过程监控。准确布置炮眼位置，严格控制装药量。 并根据围岩变化情况，及时修正爆破参数。 2 钢拱架安装 侵入衬砌界 线 安装钢架时测量精确定位；确保钢架基础平整牢固，钢架安装后尽快焊接连接筋、喷混凝土形成整体受力体系。 3 初期支护 背后不密实 采用湿喷工艺，控制一次喷射混凝土厚度，严格按施工规范和技术标准施工。初期支护闭合成环后，发现空洞及时采取初支背 后注浆进行回填。 4 衬砌渗漏裂 现场焊接衬砌钢筋时，在钢筋接头与防水层之间用移动保护板隔开，防止焊接火花将防水层烧坏。衬砌钢筋安装完成后，再次对防水层进行检查，发现问题，及时处理，确保混凝土灌注前防水层的施工质量。 5 衬砌不密实， 外观有麻面 和漏筋 模板表面清理干净，不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。模板脱模剂要涂刷均匀，不得漏刷。混凝土必须按操作规程分层均匀振捣 密实，严防漏振，每层混凝土均振捣至气泡排除为止。 浇筑混凝土前，检查钢筋位置和保护层厚度是否准确，发现问题及时修整;为保证混凝土保护层的厚度，要注意固定好垫块同时 灌注过程中控制施工环境温度和内外温差。 严格控制拆模时间和养护。根据不同地段混凝土衬砌的受力状况，满足混凝土最小拆模强度8MPa的要求。拆模后及时喷水养护， 养护时间满足相关要求，以防开裂。 6 衬砌出现错 台 衬砌前先检查模板台车平整度、光洁度、弧度、刚度是否符合要求。测量指导台车精确就位。浇筑混凝土过程中，可用千斤顶 顶撑台车墙脚的四个端头，以防模板台车变形移位。 7 仰拱基底处 理不好，出现 变形 仰拱封闭前，进行严格检验，确保基底无虚碴和积水后，方可进行下道工序施工。
关键工序质量验收记录 编号：单位工程名称苏虹路1地道工程 分部工程名称基坑围护，内部结构 关键工序名称型钢水泥土搅拌墙，结构底 板，结构侧墙，结构顶板 检查项目强度，外观质量 验收日期验收范围 验收意见施 工 单 位项目技术负责人： 项目经理：年月日 （施工项目部章） 监 理 单 位 总监理工程师：年月日 （监理项目部章） 设 计 单 位 设计项目负责人：年月日 （设计部门章） 建 设 单 位 项目负责人：年月日 （建设项目部章）
编号：验收基本情况关键工序共项，组织验收次，有验收记录份。 序号关键工序名称验收日期 验收评定意见 施工监理设计建设 1 型钢水泥土搅 拌墙 2 结构底板 3 结构侧墙 4 结构顶板 5 6 7 8 9 10 11 12 监 理 检 查 意 见 总监理工程师：年月日 （监理项目部章）
编号：单位工程名称苏虹路1地道工程 验收基本情况关键工序共项，组织验收次，有验收记录份。 序号关键工序名称验收日期 验收评定意见 施工监理设计建设 1 型钢水泥土搅 拌墙 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 监 理 检 查 意 见 总监理工程师：年月日 （监理项目部章）
编号：单位工程名称苏虹路1地道工程 验收基本情况关键工序共项，组织验收次，有验收记录份。 序号关键工序名称验收日期 验收评定意见 施工监理设计建设 1 结构底板 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 监 理 检 查 意 见 总监理工程师：年月日 （监理项目部章）
编号：单位工程名称苏虹路1地道工程 验收基本情况关键工序共项，组织验收次，有验收记录份。 序号关键工序名称验收日期 验收评定意见 施工监理设计建设 1 结构侧墙 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 监 理 检 查 意 见 总监理工程师：年月日 （监理项目部章）
关键工序的控制流程： 线路施工程序及工艺流程： 制定施工技术措施—测量复核—测量分坑—基础坑开挖—杆塔基础砼浇筑及埋件安装—底盘、拉线盘—拉线棒安装埋设—埋件购置制作—基础坑验收—底盘、拉线盘购置制作—拉线棒购置或制作—杆塔组装—排杆—电杆防腐—拉线制作—横担、绝缘子串、金具、拉线安装—立杆—弧垂计算及其观测标志设置—避雷线放线及连接—电杆采购运输—横担、绝缘子串、金具、钢芯铝绞线、钢绞线及附件采购—绝缘子检验试验—避雷线紧线—导线紧线—导线放线及连接—防震锤等附件安装—避雷线跳线—接地体安装及接地线连接—导线跳线连接架线流程： 导线放线—紧导线—紧避雷线—绑线—跳线—紧固—防雷器安装—装用电环—接地体施工—接地线连接 电缆敷设流程： 施工准备—土建施工—基础彩钢安装—电缆运输到货—一次设备安装—电缆敷设、电缆头制作—电缆试验核相、设备试验—上级保护调试变压器的安装流程： 开关柜安装流程： 设备开箱点件—基础制作安装或框架制作安装—电容器二次搬运—电容器安装—联线送电前的检查—送电运行验收 技术措施 . 架空线路的架设 线路架设执行标准 线路所有电气设备、材料及它们的检验装配、安装、调整、试验和接收必须符合下列中国现行的技术规范、规程和标准： 《普通混凝土配合比设计技术规定(—)》 《混凝土强度检验评定标准(—)》 《建筑桩基技术规范(—)》 《混凝土结构工程施工质量验收规范(－)》 《建筑钢结构焊接规程(—)》
《钢结构工程施工质量验收规范(－)》 《建筑地基基础工程施工质量验收规范(—)》 《土方与爆破工程施工及验收规范(－)》 《混凝土结构设计规范化(－)》 《钢结构设计规范(－)》 《架空送电线路导线及避雷线施工工艺规程(－)》 《高压架空输电线路张力架线施工工艺导则(－)》 《高压绝缘于瓷件技术条件(－)》 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分，－)》 建设部《建筑施工安全检查标准》（） 《电信网光纤数字传输系统工程及验收暂行技术规定（）》 《用于架空电力线路的光纤复合架空地线（）》（） 国家电网公司输变电工程《施工工艺示范手册—送电工程分册》（中国电力出版社） 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》（国家电网科〔〕号）（）线路施工技术措施 ）材料采购及运输为保证工程质量，本工程所用的混凝土电杆、线材绝缘子、绝缘钢芯铝绞线、钢绞线及金具和附件均在有资质的线路器材厂采购。采购的接地导体应经热镀锌处理。所有材料均根据设计图纸规定的型号、规格进行采购，具有制造厂、合格证、型号规格、质量证明文件以及检验实验报告等资料。上述材料用或载重汽车运输。材料运输至现场在监理工程师在场情况下开箱清点、检查、验收。 ）关键分部位施工技术措施 严格按施工图纸、杆塔明细表及施工图设计说明的规定，按目前线路的常规方法进行施工。施工前申请会同设计单位、业主代表及监理工程师进行现场技术交底，进行装号移交并进行测量复核。 、施工测量分坑 根据施工图纸中的线路平、断面图和杆塔明细表，现场核对线路杆塔定位后，测量放出各基杆位的杆坑、拉线坑中心位置桩、基础高程控制桩，同时每坑设
关键工序及特殊过程管理制度1 公 任 责 司 管 文 理 限 件市 春 长 有 科 业 实 海
编号：KH/Z07-GD-031-2015 批准：刘丽 关键工序与特殊过程 管理制度 2015年4月28日发布2015年5月1日实施 责 限 任 司发 有 布 公 长 市 春 科 海
实 业 前言 本规定是根据TS16949：2013程序文件对产品质量体系要求制定。本规定由企管部提出并归口。 本规定由企管部负责起草。 本规定主要起草人：庄显坤 1、目的 为强化工序质量控制，使关键工序和特殊过程的产品质量处于稳定状态并强化工序质量管理。 2、适用范围 适用于公司产品生产过程中关键工序和特殊过程的质量控制。 3、术语 3.1 关键工序 是组织根据产品的生产特性而确定的加工工序，并采用一定的控制手段提高该工序的稳定性。 3.2 特殊过程 特殊过程是指：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进
行检验或试验来验证的过程及其致使问题在产品投入使用后或服务已交付后才显现的过程。 3.3 工序能力 工序能力是指处于稳定状态下的实际加工能力。 4、职责 4.1技术部负责监督和检查关键工序和特殊过程的受控情况。负责组织对公司关键工序、特殊过程的工序能力进行确认，并填写相应的“工序能力确认表”。 4.2 制造部负责关键工序和特殊过程的日常管理，负责按《基础设施、设备和工作环境控制程序》规定组织建立关键工序、特殊过程中的设备管理台帐并对其实施有效管理。 4.3质保部负责《监视和测量设备控制程序》对关键工序、特殊过程所用各类仪器、仪表定期进行计量校准。 4.4公司办负责按《人力资源控制程序》对关键工序、特殊过程的操作人员和检验人员实施资格和岗位培训。 5 关键工序的控制 5.1 关键工序的设置原则 1）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； 2）产品重要质量特性形成的工序；
关键工序和特殊过程的验证管理规定 1.0 目的 当产品实现过程中某些的输出不能由后续的监视或测量证实时,公司应提供能证实达到预期结果的证明文件,并且具有重现性。 2.0 与验证和确认有关的定义 验证：验证是通过提供客观证据对规定的要求已得到满足的认定。 确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。 关键工序：指对产品质量起决定性作用的工序，如通过加工形成关键、重要特性的工序、加工难度大、质量不稳定的工序。 特殊过程：指对形成的产品是否合格难以通过其后的监视和测量加以验证的过程。 3.0 验证和确认的范围： 1）6301辐照灭菌过程及剂量确认（见灭菌确认程序）； 2）特殊条件和受控条件下的作业的过程和参数的验证，它们是：植入物产品的锻压、热处理、钝化、电解； 3) 《细则》要求验证的项目，见Q/ID.QP7.5.2.1(B)。 4.0 验证的方式 常用见的有下面四种：任何一种验证方式均应按本文件6.0节验证工作基本程序的规定进行。 4.1 产前和产后验证 4.1.1 产前验证是指新产品、新工艺、新设备和特殊过程正式投产前的质量活动，必须完成和达到设定的要求。 4.1.2产前验证方式适用于： 1）有特殊技术要求的产品； 2）靠常规生产控制和成品检验的方法，不足以确保质量的重现性； 3）产品生产过程中的关键工序和特殊过程； 4）同类产品的历史资料不足，难以对工艺过程或参数进行回顾性的验证。 4.1.3产前验证必须具备的条件 1) 技术资料必须完整、正确；
2）产品试产时的资料，设计转换充分； 3）验证要达到的要求是明确和定量化的。 4.1.4 产后验证： 留样观察为产后验证的一种型式，对产品稳定性和货架实时期进行考察： 动态观察：产品的磨损试验和疲劳试验 静态观察：每隔一定观察期对产品实施检验和试验。 4.2 回顾性验证 4.2.1回顾性验证是指以同类产品历史数据的统计分析为基础，旨在证实正常生产工艺规程的适用性验证； 4.2.2 验证方式适用的场合： 同类产品的工艺验证； 4.2.3验证必须具备的条件： 1）有同类产品连续的批生记录； 2）记录的数据可以进行统计分析的； 3）原检验方法和检验器具是通过确认的； 4.3 同步验证 4.3.1同步验证是指生产和验证同时进行的一种验证方式，用实际运行获得的数据作为文件依据，以此来证明达到预期的要求。 4.3.2验证方式适用的场合： 同步验证适用对验证的工艺具有相当的经验，检验方法、抽样方法和监控措施相当成熟； 4.3.3验证必须具备的条件： 1）生产和工艺条件的监控比较成熟； 2）对所验证的产品或工艺有相当的经验和把握； 3）所用的检验方法已经过验证， 4.4再验证/确认 4.4.1再验证是指对已验证过的产品、工艺、设备、物料或系统在生产一定时间后进行的重复性验证。 4.4.2再验证出现下列情况时进行； 1）按规定的运行周期进行，如辐照灭菌剂量规定每三个月进行一次；
工序检验记录 J-03-03 NO： 产品名称规格型号加工时间生产数量序号工序检验要求单项结论操作人员 1 柜体及电器元 器件的检查 各种骨架、结构外形、油漆层牢固、均匀、无刷痕、修整痕迹和明显的机械 杂质；距1米外观察无色差和反光，焊缝均匀，无焊穿、漏焊和焊渣。 是□否□ 符合要求门的开启角大于90°，无阻塞、摩擦，开启过程中没有损坏油漆，门上锁 后无明显晃动。 电器元器件无损坏，元器件型号规格与图纸相符，具有动作工能的元器件应 可靠的分合5次。 2 布局检查电器元器件按照各自规定的条件进行安装；有一、二次线的制作安装距离； 元器件在操作时不受空间的防碍，无触及带电体的可能，能方便的更换元器 件及维修，连线是□否□ 符合要求发热元件的安装距离应大于40mm,紧急开关元器件的操作机构在0.8-1.6m 的范围内。指示灯与按钮的颜色应符合要求 3 固定元器件的安装孔按元器件规定的螺栓规格数量安装，紧固件无遗漏 是□否□ 符合要求螺栓的紧固不得破坏固件的防护层，紧固后螺栓露出螺纹3-5牙；组装所用 紧固件及金属部件均应有防护层，防护层应无脱落、变质、生锈等现象 4 母线制作母线的材质及型号规格、承载电流能力符合规定要求；母线表面应平整洁、 无裂口和起皱 是□否□ 符合要求校直后的母线宽面弯曲度每米不大于2mm 侧面弯曲度每米不大于3mm 母线弯曲半径不得小于母线厚度的2倍 母线弯曲处和母线搭接处距离支撑母线处应不小于10mm 搭接长度应不小于母线的宽度 弯曲后的母线表面应平整，无裂纹及起皱 5 元器件安装螺钉紧固后螺纹应露出2－3牙，螺栓镀层应光亮无锈，螺栓应有防松措施。 安装后必须附上安装使用说明书，产品合格证，易损件等。 是□否□ 符合要求 6 一次母线安装尺寸应符合，平整无毛刺，搭接紧密，折弯角度、电气间隙和爬电距离符合 要求，相序正确符合要求。 是□否□ 符合要求 7 二次线配制、安 装 剥去绝缘导线线皮时，不得伤线，多股导线不得有断线。接线应牢固可靠， 上端子的线不要压线皮，以漏2mm为宜。线号清晰牢固。固定线束应横平竖 直布置，并应捆扎固定。安装后用万用表进行测量。 是□否□ 符合要求 8 调试用万用表进行测量合格后根据设计及图纸要求检查元器件安装、一次线、二 次线并进行通电试验，检查设备是否符合要求。 是□否□ 符合要求 9 一致性检查认证产品的铭牌及标志、主要技术参数、型号规格、结构、所用的关键元器 件和材料应与型式试验报告中的产品描述相一致； 主进线开关： 铜排： 绝缘支撑件： 是□否□ 符合要求
食品 SHANDONG HAIJING FOODSTUFF CO.,LTD. 关键工序操作规程 编制： 审核： 批准： 持有编号： 受控状态：
目录 （一）抽空预煮工序操作规程 (3) （二）配汤工序操作规程 (5) （三）封口工序操作规程 (8) （四）装罐工序操作规程 (10) （五）杀菌工序操作规程 (12)
（一）抽空预煮工序操作规程 1 操作要点 1.1上班前首先对预煮间、抽空机、预煮机和冷却流槽进行彻底清理、清洗，并检查预煮机运转是否正常； 1.2 抽空液一般为0.1～0.3%柠檬酸溶液，真空度为0.09Mpa以上，抽空时间为1～3min，一般以空气抽透为准；预煮液一般为0.1～0.3%柠檬酸溶液，温度一般为80～100℃，预煮时间一般为3～20min，一般以半成品煮透为准。具体视原料品种和产品质量标准而定； 1.3抽空溶液、预煮溶液根据预煮产量要经常更换，一般2～3小时更换一次，以保证抽空、预煮质量； 1.4抽空后的半成品立即进行预煮，预煮后的原料要迅速冷却到25度以下； 1.5生产结束后要把抽空机、预煮机清刷干净，并用200ppm消毒液进行消毒，10分钟后用清水冲洗干净； 1.6开机前，首先检查各转动部件是否正常，压力表、温度计是否准确有效，电源是否安全； 1.7向清洗干净的预煮机加清水至适当位置，然后开启进汽阀，当温度达到预煮要求时，再调节进汽阀，保持所需要的预煮温度； 1.8开启预煮机，按工艺要求，调整好预煮时间后，再开始上料预煮。预煮上料时要均匀适量，并严格按照工艺要求控制预煮温度和时间，确保预煮质量； 1.9操作运行过程中，要经常检查预煮机的运转状态，注意人身、设备安全，发现问题及
施工作业流程计划图 施工负责人、驻站员、施工作业人员、施工监督、设备管理单位配合人员等封闭前40分钟必 须到位 到位时间 调查工作量、检查机具、驻站员、在规定审批 时间进行封锁施工申请 点前准备工作 行调封锁命令下达后，驻站员确认施工封锁命令，收命令并向施工负责人、800米防护员全 文复诵。 封所命令 1、将施工机具、作业材料撤出限界。2、施工负责人通知防护员撤除防护，防护员撤除防护后向施工负责人回报。 撤除防护 施工领导人确认施工封锁命令、时间、区 间、地点、行别、及股道 根据作业条件通知防护员设置防护，确认 防护无误。 设置防护 封闭线路 进入封闭区轨道车进行收 钢轨作业 质量回检 开通线路
施工安全卡控表 项目检查项目及标准 施工前准备 1、施工单位是否与设备管理单位签订安全协议真实有效。管理责任是否界定清楚，划分是否明确。 2、施工单位施工组织方案，是否经过主管业务部门签认、批准。现场是否按照施工组织方案和技术措施组织。施工安全措施是否有针对性、是否有效。 3、施工准备：按照要求召开施工协调会，向施工负责人提供作业资料，人员、机具等是否到位，数量能否满足施工需要。人员有无违反《劳动安全》事项。使用的机械是否良好。 4、设备管理单位监督人员是否到达现场，施工影响范围界定是否准确。施工单位是否提前设置防护，影响既有线安全的施工。 5、施工计划是否准确，现场施工地点正确，施工不超范围。 6、检查施工单位施工负责人的资质、防护员资格证及防护信号备品是否齐全有效。检查防护员是否与《施工安全卡控表》中对应一致。 施工过程控制1、施工安全措施和技术措施是否逐条落实、对可能影响运输安全的问题集隐患是否采取了有效的安全防范措施，作业范围确定、位置正确。 2、施工负责人是否进行5确认：（1、确认施工地点及事故范围、施工影响范围；2、确认施工配合人员到位并能够配合施工； 3、确认核对施工命令与现场的地点、范围一致，确认封闭施工起止时间； 4、确认防护正确：驻站员（工地安全员）的姓名和作业标、响墩、移动停车牌设置的里程、行别； 5、确认施工 防护所需通信、信号备品及防护备品的齐全有效。） 3、驻站员与工地联控：施工登记正确，施工命令核对正确、防护设置正确，联控良好。驻站员与工地3-5分钟通话并技术通报临线来车情况。临线来车时，机具材料无侵线，人员下到及时并在指定的地点避车。施工负责人与各防护员手持对讲机通讯畅通。 4、轨道车未停稳对位时作业人员严禁上道，轨道车装料时堆放整齐，不允许装车偏载。施工作业人员在施工中要注意使用撬杠等极具时防止划伤、碰撞等。轨道车卸料时，车位停稳严禁上道作业及卸车。 5、机具不得乱放、材料乱堆，人员穿带有反光标志的防护服，临线列车接近时时相关人员及时下道。 6、关键工序和关键点的卡控人员到位，与《施工安全控制表》中对应一致。 7、质量监控：检查钢梁是否按规范要求架设，作业完后的线路是否满足规定要求，检查长平、轨距是否超标，及螺栓的紧固是否达标。 8、开通前施工负责人是否进行了5确认：（1、确认质量回检合格，达到列车放行条件；2、确认施工无机具材料侵线，3、确认施工配合单是否完毕并与设备管理单位履行了“双签认”手续；4、确认封闭防护信号已经撤除；5、确认慢行防护已设置完毕，位置、慢行公里正确）。 施工后1、对施工现场进行再检查，再次复查材料、机具堆码整齐不侵线。 2、办理消记手续。
汽车架梁施工安全质量关键卡控表 第 跨： 施工单位负责人： 现场监理： 施工单位 施工负责人 年 月 日 现场专职安全员姓名： ： 吊机司机姓名 检查内容 执行情况 检查内容 执行情况 施工准备： 是否有批准的开工报告，方案（专项方案），作业指导书 吊车机臂伸缩平稳、无窜动现象、无异常噪音，机臂左右摆动平稳。 开工前是否召开施工协调和分工会 检查吊车起升机钢丝绳情况，机构走行平稳、无窜动现象。 施工负责人是否到达施工现场 施工人员是否接受安全教育并签认 滑轮组工作正常、无卡绳、爬绳、乱绳现象性能良好。 特殊工种人员上岗是否证件齐全 施工防护、包保领导是否到岗到位 汽车吊性能及使用状态检查确认 应急安全备品是否齐全 施工场地规划是否满足吊车架梁需求 施工过程 墩台作业人员是否戴安全帽，穿防滑鞋，栓安全带。 架梁期间防护人员是否到岗 施工现场指挥是否统一 支承垫石是否抄平，墩间距是否测量，锚栓孔尺寸、 清理，支座安装十字线 围观群众是否在安全警戒线以外，（桥下有道路通行是否安排有专职防护人员）。 汽车吊支点支撑稳固情况 施工配合人员是否到岗 观察钢丝绳使用期间有无损伤（每片梁检查） 确认运梁路境状况是否良好 吊起梁梁体是否保持水平，梁上梁下严禁站人作业。 检查T 梁合格证、梁体支座安装、记录T 梁编号 施工人员班前严禁饮酒 各项设备是否正常，人员是否存在违规作业 检查确认吊车支撑点地基承载力情况，是否满足要求 落梁就位支撑木安装，梁缝符合设计要求，梁端部应平齐，梁顶面高程符合设计要求，横向预留孔道应对齐 设备检查 检查支座外观及合格证，支座安装应符合设计要求 检查吊梁钢丝绳无弯折、扭曲、压扁、断股、断芯、笼状畸变，断丝、直径磨损未超过7％，扦插长度是否满足≥20d ，总长度不得短于300mm 各种设备安全保护装置是否齐全有效 梁体就位后横向联接钢板是否焊接，钢绞线是否穿齐并拉紧 各种机械、电气设备是否运转正常 其他检查 检查各种各报警系统、照明系统性能良好、齐全有效 各种机具车辆是否实现专人管理使用 支撑木、垫木等是否齐全有效并满足施工需要 各种机械、电气设备是否定期维修，维修是否有记录 检查运梁车使用性能状态，司机证件齐全 施工完毕是否做到工完料净，留人看守 汽车吊起吊角度、回转半径、起重高度确认 其他情况：
关键工序及特殊过程管理制度
长春市科海实业有限责任公司管理文件编号：KH/Z07-GD-031-2015 批准：刘丽 关键工序与特殊过程 管理制度
2015年4月28日发布2015年5月1日实施长春市科海实业有限责任公司发布 前言 本规定是根据TS16949：2013程序文件对产品质量体系要求制定。 本规定由企管部提出并归口。 本规定由企管部负责起草。 本规定主要起草人：庄显坤
1、目的 为强化工序质量控制，使关键工序和特殊过程的产品质量处于稳定状态并强化工序质量管理。 2、适用范围 适用于公司产品生产过程中关键工序和特殊过程的质量控制。 3、术语 3.1 关键工序 是组织根据产品的生产特性而确定的加工工序，并采用一定的控制手段提高该工序的稳定性。 3.2 特殊过程 特殊过程是指：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行检验或试验来验证的过程及其致使问题在产品投入使用后或服务已交付后才显现的过程。
3.3 工序能力 工序能力是指处于稳定状态下的实际加工能力。 4、职责 4.1技术部负责监督和检查关键工序和特殊过程的受控情况。负责组织对公司关键工序、特殊过程的工序能力进行确认，并填写相应的“工序能力确认表”。 4.2 制造部负责关键工序和特殊过程的日常管理，负责按《基础设施、设备和工作环境控制程序》规定组织建立关键工序、特殊过程中的设备管理台帐并对其实施有效管理。 4.3质保部负责《监视和测量设备控制程序》对关键工序、特殊过程所用各类仪器、仪表定期进行计量校准。 4.4公司办负责按《人力资源控制程序》对关键工序、特殊过程的操作人员和检验人员实施资格和岗位培训。 5 关键工序的控制 5.1 关键工序的设置原则 1）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； 2）产品重要质量特性形成的工序； 3）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。 工艺人员依据关键工序设置原则在工艺文件中确定关键工序并负责编制“关键工序汇总表”，经技术部部长批准后，发放相关部门。 5.2关键工序的过程能力确认 关键工序的确认以‘三定’和记录为准则： 5.2.1三定：定工序、定人员、定设备 1）工序控制 工艺流程图及生产现场工艺文件中对关键工序必须有明确标示。 2）人员控制 a．关键工序人员均应接受专业培训，管理教育，并经考核合格，持证上岗。 b．关键工序人员必须了解产品性能、特点、基本原理、熟练掌握工艺，人员保持 相对稳定性。 3）设备控制 a．关键工序所用仪器、设备其周检率和合格率均应为100％。 b．关键工序所用仪器设备由设备主管指定专人维护保养。 操作者作好《设备运行记录》，维护人员作好《设备维修保养记录》， c．仪器设备出现异常按有关设备控制程序进行处理。