感谢你的观看2019年财政部门预算
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第一部分三亚市财政局（部门）概况
一、部门主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分三亚市财政局（部门）2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门支出明细表
十、项目支出绩效信息表
十一、省级财力安排的专项转移支付预算表
第三部分三亚市财政局（部门）2019年部门预算情况说明第四部分名词解释
第一部分三亚市财政局（部门）概况
一、部门主要职能及机构设置情况
贯彻执行国家和省有关财政、财务和会计管理的方针政策、法律法规，编制本市级财政年度预算草案，确定本市级财政税收收入计划并组织实施，管理本市财政公共支出，负责政府非税收入管理等职责。
二、部门预算单位构成
纳入三亚市财政局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.市财政局
2.市财政国库支付局
3.市农业综合开发办公室
4.市投资评审中心
第二部分三亚市财政局（部门）2019年部门预算表（此部分内容即为部门预算公开表）
第三部分三亚市财政局（部门）2019年部门预算情况说明
一、关于三亚市财政局（部门）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
三亚市财政局（部门）2019年财政拨款收支总预算10,791.47万元。其中，收入总计10,791.47万元，包括一般公共预算本年收入10,791.47万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计10,791.47万元，包括一般公共服务支出3,744.65万元、社会保障和就业支出336.00万元、卫生健康支出366.93万元、农林水支出6,140.00万元、住房保障支出203.89万元，结转下年0万元。
二、关于三亚市财政局（部门）2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
三亚市财政局（部门）2019年一般公共预算当年拨款10,791.47万元，比上年预算数增加3,501.74万元，主要是农田综合开发工作经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出3,744.65万元，占34.70%；社会保障和就业（类）支出336.00万元，占3.11%；卫生健康（类）支出366.93万元，占3.40%；农林水（类）支出6,140.00万元，占56.90%；住房保障（类）支出203.89万元，占1.89%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1,968.15万元，比上年预算数增加38.85万
元，主要是人员增加，人员经费也有所增加。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为580.50万元，比上年预算数增加228.00万元，主要是（一）增加办公大楼日常维护及物业管理80.00万元；（二）增加国库事务管理，会计事务管理及其他业务工作经费148.00万元。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）2018年预算数为100.00万元，比上年预算数减少80.00万元，主要是削减不安排经费项目，导致项目支出减少。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2019年预算数为50.00万元，比上年预算数增加50.00万元，主要是增加全市财政系统计算机网络系统及局机关计算机硬、软件系统的选型、审核和维护以及市财政系统局域网、广域网的建设管理工作经费50.00万元。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2019年预算数为1,04
6.00万元，比上年预算数增加94.00万元，主要是：增加国库事务管理，会计事务管理及其他业务工作经费94.00万元。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为336.00万元，比上年预算数增加16.00万元，主要是退休人员待遇提高。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为73.93万元，比上年预算数增加15.72万元，主要是人员增资，导致行政单位医疗经费增加。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为293.00万元，比上年预算数增加34.00万元，主要是人员增资，导致公务员医疗补助经费增加。
9.农林水（类）农业综合开发（款）土地治理（项）2019年预算数为6,140.00万元，比上年预算数增加3,203.00万元，主要是业务增加。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为203.89万元，比上年预算数增加1.42万元，主要是人员增资，导致住房公积金经费增加。
三、关于三亚市财政局（部门）2019年一般公共预算基本支出情况说明
三亚市财政局（部门）2019年一般公共预算基本支出为2,874.97万元，其中：
人员经费2,613.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金;
公用经费261.51万元，主要包括：办公费、邮电费、会
议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、三亚市财政局（部门）2019年“三公”经费预算情况说明
三亚市财政局（部门）2019年“三公”经费预算数为27.13万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据有关安排的2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地无，人数为0人，天数为0天，主要任务无；
公务用车购置及运行费23.63万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费23.63万元），与上年预算持平。
公务接待费3.50万元，较上年预算增长70.73%。增长的主要原因包括：与其他省市及其他市县业务交流增加，接待费增加。
五、关于三亚市财政局（部门）2019年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
三亚市财政局2019年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算持平。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
无。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
无。
六、关于三亚市财政局（部门）2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，三亚市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、国库管理的行政事业型收费收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。三亚市财政局2019年收支总预算10,791.47万元。
七、关于三亚市财政局（部门）2019年收入预算情况说明
三亚市财政局（部门）2019年收入预算10,791.47万元，其中：经费拨款收入10,791.47万元，占100%。
八、关于三亚市财政局（部门）2019年支出预算情况说明
三亚市财政局（部门）2019年支出预算10,791.47万元，其中：基本支出2,874.97万元，占26.64%；项目支出7,916.50万元，占73.36%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年三亚市财政局本级、市财政国库支付局、市农业综合开发办公室、市投资评审中心等的机关运行经费预算
815.93万元。
（二）政府采购情况
2019年三亚市财政局（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额94.00万元，其中：政府采购货物预算94.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，三亚市财政局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆9辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2019年三亚市财政局（部门）14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7,916.50万元。
第四部分名词解释
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事
业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相
抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于财政业务中未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差
旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年财政收支预算已经县第十七届人民代表大会第三次会议审议通过。现将县级财政各项收支预算指标予以分解下达（详见附表），请认真贯彻执行，确保全面完成各项收支预算任务。
一、总体思路
2019年财政预算安排总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻执行《预算法》，按照“量入为出、收支平衡”的原则，充分考虑县域经济发展水平，参照上年收入基础，科学安排收入预算；结合当年可支配财力和经济社会发展需求，坚持“保工资、保运转、保基本民生”的要求，着力保障三大攻坚战，做到有保有压，合理安排支出。
二、基本目标
2019年财政预算基本目标是：大口径财政收入计划增长10.4%，达到60992万元（其中：税务28231万元；非税12704
万元；自然资源20057万元）。一般公共预算收入计划增长7%，达到23369万元；政府性基金预算收入计划增长20.8%，达到20190万元；国有资本经营收入计划4万元，同比增加3万元。
财政总支出计划增长6.7%，达到346704万元。其中一般公共预算支出计划增长6%，达到310700万元；政府性基金预算支出计划增长12.7%，达到36000万元；国有资本经营预算支出计划4万元。
三、2019年财政主要工作
按照上述总体思路和基本目标，2019年全县财政主要工作为：
（一）坚持多措并举，确保财政收入稳步增长
面对全国经济增速放缓、房地产降温等不利因素，财政收入要在较高的基数上实现连续增长，任务十分艰巨。要完成大口径60992万元的收入预算，重点采取以下措施：一是加强部门协作。继续坚持收入部门联席会议制度，加强财政收入分析研判，切实提升财政收入均衡进度。建立财政、税务、自然资源、房管、住建等部门的信息共享机制，确保各项税收收入及时征缴，形成全县各部门齐抓共管财政收入的有利局面。二是利用财政支出反哺财政收入。各项目实施部门在2018年新增分支企业21家，增加税收收入1059万元的基础上，紧盯财政项目资金规模持续扩大的优势，继续督促实施项目的外县企业在我县设立分支机构，确保县域财政项目税款不流失，实现财政收入持续稳定增长。三是加大土地出让力度。积极争
取省级土地储备专项债券资金，不断扩大土地储备规模，加快土地出让进度，加大尾欠土地出让金清缴力度，强化对各乡镇土地出让金监管，确保国有土地出让金收入依法依规足额入库。四是加强非税收入征管。按照“依法征收、应收尽收、纳入预算、统筹安排、规范管理”的要求，严格实行收支两条线管理，加大非税收入征缴监督检查力度，充分利用非税收入收缴管理信息系统，不断规范非税收入管理，确保非税收入及时足额入库。
（二）加快支出进度，切实发挥财政资金效益
2019年，全县财政支出规模将达到34.67亿元，提高财政资金使用效率，充分发挥财政资金作用，助推县域经济持续健康发展将是全年财政工作的重点。一是切实加快财政资金支出。不断靠实项目主管单位在财政支出中的主导作用，把支出进度作为单位各项资金审批的重要依据，继续坚持县政府会议通报、县财政发函督促、每月底短信告知、组织力量上门指导和专题督办的支出进度管理措施，确保项目进度加快、资金拨付高效、效益发挥及时。二是继续推进零基预算改革。县级支出预算安排以单位实际支出需求和公共预算财力为基础，以政策导向和县域经济发展方向为依据，一年一定，合理分配资金，提高资金使用效益。预算安排的资金，当年无法支出的，全部收回，统筹安排用于经济社会发展急需的领域，确保把有限的财力用到“刀刃”上。三是加大财政存量盘活力度。全面落实国家盘活财政存量资金政策，建立财政存量资金清理盘活长效机制，按政策应统筹盘活的资金，按照“单位
上交、财政统筹、政府研究、人大报告”的程序，及时上交，按政策统筹安排支出，避免存量资金“滚雪球”，确保财政资金效益及时发挥。
（三）优化支出结构，不断增强财政保障能力
按照“三保”要求和集中财力办大事的原则，树牢过紧日子的思想，严控一般性支出，集中财力更好的保障三大攻坚战和民生政策落实。一是持续加大脱贫攻坚投入。严格按照政策，围绕脱贫攻坚政策不变、投入不少、力度不减的要求，足额安排专项扶贫资金9637万元，全力保障脱贫攻坚资金需求。二是大力支持生态环境改善。预算安排乡镇环境卫生整治专项250万元，农村环境综合整治三年行动专项447万元，“三改一补”专项400万元，城区环境卫生治理专项资金691万元，造林专项资金200万元，污水处理专项资金270万元，环境保护监测经费42万元等共计4050万元，切实增加县级财力对生态环境的资金投入力度。三是有效防范政府债务风险。按照政府债务还本付息支出列入预算的要求，安排一般专项债券付息资金968万元，专项债券付息资金905万元；严格落实《中共中央国务院关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见》，安排隐性债务还本付息支出6332万元，积极稳妥化解政府隐性债务存量。四是切实保障民生政策落实。安排教育支出48038万元，社会保障支出9128万元，卫生健康支出31894万元，住房保障支出2295万元，文化旅游支出2013万元，财政资金向民生的倾斜力度不断加大。
（四）强化财政监管，着力提升财政规范水平
主动适应国家财税体制改革新常态，继续巩固规范化管理成效，以财政管理制度为基础，以制度要求与实际工作的统一为切入点，以建立长效机制为保障，将规范化管理的要求贯穿于财政工作全过程，进一步夯实财政管理基础，切实提升依法理财水平。严格执行《预算法》，不断细化预算编制，增强预算执行力和控制力；依法全面公开预（决）算信息，主动接受社会监督；持续开展预算绩效管理，实现绩效目标和总体评价全覆盖，切实提高预算安排的科学性和合理性；大力推行国库集中支付电子化改革，简化资金拨付流程，提高财政资金效率；加强财政专户管理，提高公务卡支付比例，提升国库规范化管理水平；加强政府采购预算控制，强化政府采购监管，着力营造公开、公平、公正、竞争的采购环境；继续开展重点单位、重点项目和重点领域的财政监督检查，切实规范单位财务管理，确保财政资金安全运行；完善国有资产购置、处置、调拨等流程，开展单位资产专项检查，提高国有资产账证、账实、账表的一致性，确保国有资产安全完整。