2019年度部门预算
目录
【一】部门差不多情况
【二】收入预算说明
【三】支出预算说明
【四】预算收支增减变化情况
【五】机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
十【一】附表
【一】部门差不多情况
〔一〕部门要紧职责〔依照最新三定方案列举〕
新郑市住房和城乡规划建设局是新郑市政府工作部门。要紧职责有：
（一）贯彻执行国家、省、郑州市有关住房和城乡规划建设和园林绿化等法律、法规和政策，研究、起草相关的实施细那么并组织实施；负责住房和城乡规划建设行政执法、行政诉讼、行政复议工作。
（二）负责组织城乡基础设施建设项目的论证工作；负责城
建项目的全程治理工作；负责城乡建设统计、汇总和分析工作。
（三）负责全市房地产开发项目治理；负责全市房地产转让、抵押、租赁、物业维修基金、房地产监察、房产档案和商品房销
售工作；负责全市物业治理的行业治理、全市房屋安全治理和房
屋安全鉴定工作；指导保障性安居工程的建设与治理工作。
（四）负责建设工程治理、工程质量、施工安全和工程竣工
验收治理工作，负责建筑工程招标投标的监督治理工作；负责工
程建设标准定额和工程造价治理工作；负责建筑、安装、市政、
装饰、商品砼、构配件生产企业及相应中介机构的资质治理工作；
指导建筑施工队伍的治理工作；负责建筑工程施工许可证的审批
和发放工作；负责建筑机械、起重设备、垂直运输设备的使用和
施工现场生产安全监管工作。
（五）负责城市市政基础设施建设治理工作；负责城市市政
建设项目的组织实施、招投标治理、施工治理等工作；负责市政
设施管养工作；指导城市供气、供热、污水处理等行业进展工作；
负责城市供气、供热、供水、污水处理等市政设施建设项目的立
项上报和后续建设的监管工作；负责燃气经营许可证前期资料的
审核、上报；负责城市道路挖掘修复的审批及监督检查及道路挖
掘许可证审批工作；负责组织实施城市防汛排涝工作；负责城区
排水许可证的审批工作。
（六）按照住房和城乡规划建设有关法律、法规和规章的规
定，对全市住房和城乡建设方面的工作实施监察;负责房地产市
场、建筑工程、建筑市场、建设工程质量等方面的监察工作；负
责城市拆迁、小城镇建设、招标投标、工程监理等方面的监察工作；督促指导小城镇、乡村规划编制工作，监督检查全市村镇规
划治理工作。
（七）负责城乡建设勘察和设计行业治理工作；负责工程勘
察设计单位资质和从业人员职业资格治理工作；负责工程建设标
准和强制性标准实施的监督工作；负责建筑工程施工图设计文件
的审查、监督、备案治理工作；负责建设项目初步设计治理工作；组织实施工业与民用建筑及附属设施和城市市政设施的抗震设计
规范工作。
（八）负责推进建筑节能和建筑材料治理工作；负责制定建
材业进展规划工作；负责建筑材料市场治理工作；负责全市建材
产品使用治理和建筑节能、新型墙体材料以及散装水泥等新技术、新工艺、新设备的推广使用工作；负责推进建设领域建筑节能、
减排工作；负责建材产品初审、准入及使用的监督工作。
（九）贯彻执行村镇建设法律、法规和技术规章；指导小城镇、农村住房建设和人居生态环境的改善工作；指导各类村镇建
设试点工作；负责全市村镇建设年度统计工作。
（十）负责城镇规划区内和自来水管网覆盖区域供水及治理
工作；负责监督市供水、设计、施工、工程中使用的设备、材料、器具和仪表，以及对供水工程进行竣工验收；负责用户用水审核、入户安装、查抄水表、收水费工作；负责城市供水设施的维护及
维修工作；负责监督治理用户用水情况，对违章用水行为进行查处；负责二次供水和集中式供水设备的验收及水质的监督。
（十一）承办城乡总体规划、园林绿化等专项规划编制工作并组织实施；拟定行业进展规划，负责行业基础设施的规划、设计、建设和治理工作；负责城区详细规划的编制、审查和报批工作；参与市域土地利用总体规划和各类产业规划编制工作，参与建设项目的可行性研究。
（十二）负责建设用地和建筑工程的规划治理工作；核发建设项目选址意见书；提出规划设计条件和设计要点；审定建设工程规划设计方案，核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证。
（十三）负责城乡规划设计市场、测绘市场治理和规划设计成果验收工作；负责城乡规划勘察测绘工作。
（十四）会同有关部门组织编制历史文化名城的保护规划；制定城乡综合交通规划、管线工程设计等专项规划编制并实施规划治理。
（十五）负责城乡规划、城市园林绿化等相关法律法规赋予的治理及行政执法工作。
（十六）负责全市园林绿化的技术指导工作；负责城市园林绿化工程的日常治理、养护及砍伐、移植树木和拆除绿篱、花坛、花带、草坪的审批工作。
（十七）负责组织实施建设工程验线和竣工验收前的规划核
实工作；负责园林绿化工程竣工验收工作。
（十八）承办市政府交办的其他事项。
〔二〕内设机构及下属单位
内设机构：依照上述职责，我局设11个内设机构：办公室、
编制人事科、行政审批科、财务计划科、市政工程建设科〔路灯
治理科〕、建筑业治理科、建设安全监督治理科、设计治理科、
村镇建设治理科、纪检监察室、党建工作办公室。
下属单位：下设13个下属单位：住房保障和房地产治理中心、
规划进展服务中心、园林绿化治理服务中心、房屋征收与补偿办
公室、城镇用水治理所、工程质量监督站、建设工程监理公司、
市政工程公司、装饰装修治理办公室、城建监察大队、公用事业
治理处、建筑节能与墙体材料革新办公室、污水处理费征收中心。
此预算包含局机关和装饰装修治理办公室、城建监察大队、
公用事业治理处、建筑节能与墙体材料革新办公室、污水处理费
征收中心，不包含其他财务独立核算单位。
〔三〕人员构成情况
部门机关及归口预算治理单位人员共有编制110人，其中：行政编制28人，事业编制82人；在职职工237人，离退休人员62人。
（四）车辆构成情况
一般公务用车：豫ＡMN619红旗牌小轿车、豫Ａ669A8北京现代牌小轿车、豫Ａ8HR91开瑞牌小型工具车；特种车辆：豫ＡN8C15
五菱牌小型工具车。
【二】收入预算说明
2019年收入预算644823万元，其中：一般公共预算41063.28万元〔财政拨款41063.28万元〕，政府性基金收入23419.02万元。
【三】支出预算说明
2019年支出预算64482.3万元，其中：差不多支出3315.36万元，项目支出61166.94万元。
〔一〕按功能科目分类，包括一般公共服务支出10.73万元、社会保障和就业支出1282.44万元、医疗卫生与计划生育支出121.44万元、节能环保支出2500万元、城乡社区支出60371.17万元、住房保障支出195.49万元。
〔二〕按支出用途分类，包括差不多支出3315.36万元，其中：工资福利支出3043.05万元，商品和服务支出164.1万元，个人和家庭补助支出108.2万元；项目支出61166.94万元。
〔三〕要紧项目：
1.污水处理服务费2500万元；
2.新郑市年度路灯电费1500万元；
3.供热补贴7000万元；
4.汇通路道路建设工程2347.97万元；
5.新郑市二水厂项目建设利息款及项目利息审核服务费
3722.83万元；
6.新郑市人民路、新建路等双洎河综合治理配套雨水管工程
项目1512.85万元；
7.解放路〔炎黄大道-新密铁路〕改造工程2211.5万元；
8.新郑市S323给水管网及截污干管工程1313.51万元；
9.郑新路〔郑韩路—新村大道〕综合改造工程1298.31万元；
10.华瑞路〔郑韩路至新村大道〕改造工程1489.89万元；
11.郭店镇黄金大道建设工程项目1618.51万元；
12.郭店镇吉祥路和合欢路新建和改造项目1398.97万元；
13.龙岗路和暖泉北路新建工程及莲花路延伸工程、解放路右转车道及东段路灯安装工程一标段〔龙岗路建设工程〕1037.05万元；
14.卓商西侧、北侧道路建设工程1691.55万元；
15.新郑市二中新校区建设、配套项目及检测监理费和优化
1400万元；
16.2018年之前市政工程电力线路迁移3281.1万元；
17.双洎河综合治理项目示范段建设982万元；
18.人民路等四个路口和四条人行道改造工程817.89万元；
19.热源厂煤改气项目671.32万元；
20.迎宾路〔人民路至郑韩路〕改造工程523.69万元；
21.褚庄路〔郑韩路-人民路〕改造及南延工程1147万元；
22.文化路〔车马坑至学院路〕建设工程、改建工程1185.17万元；
23.新郑市金城路升级改造工程1047.13万元；
24.中兴路〔G107至郑新路〕改造工程952.48万元；
25.凤台路〔G107辅道至S323〕改造工程1142.56万元；
26.中华路〔新华路-黄水路〕改造工程569万元；
27.烟厂大街〔黄水河桥至道西路〕改造工程530万元；
28.新建路〔南关桥-郑新路〕改造工程1029万元；
29.新郑市供热管网改造和窨井防坠落装置安装工程一标段
679.7万元；
30.故里西路〔轩辕路至惠济门〕建设工程1023.14万元；
31.阁老路〔郑韩路-人民路〕升级改造工程690万元；
32.郑韩路东延〔文化路-中华路〕工程652万元；
33.双洎河截污干管延伸工程688.58万元；
34.新郑市轩辕路新建、桃园路新建及道路标志标线等工程项
目〔第一标段〕轩辕路新建515.43万元；
35.裴李岗路〔郑新路至G107〕改造工程549.44万元。
【四】预算收支增减变化情况
〔一〕财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算41063.28万元，政府性基金收支预算23419.02万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支
预算增加12758.34万元，政府性基金收支预算增加5313.06万元，增加缘故：加大了城市建设基础设施投入，提升城市基础设施承
载力。
〔二〕一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算28304.94万元，要紧用于以下方面：一般公共服务支出27.85万元，占0.1%；社会保障和就业
支出334.55万元，占1.18%；医疗卫生支出143.54万元，占0.51%；节能环保支出支出8000万元，占28.26%；城乡社区支出支出19619.3万元，占69.31%；住房保障支出支出179.68万元，占0.63%。
〔三〕一般公共预算差不多支出预算情况说明
2019年一般公共预算差不多支出预算3315.36万元，其中：
人员经费4125.05万元，要紧包括：差不多工资、津贴补贴等；
公用经费164.1万元，要紧包括：办公费、印刷费、水费、电费
等。
〔四〕政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算23419.02万元，要紧包括：基础设施建设、其他类建设等。
〔五〕“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算32万元。其中，因公出国〔境〕费
0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费30万元〔包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出〕，
公务接待费2万元。比去年减少30万元，减少缘故是公务用车制
度改革后车辆减少。
【五】机关运行经费安排情况说明：
2019年机关运行经费安排164.1元，要紧用于单位运行，购
买货物和服务的各项资金，其中：办公费40万元，印刷费 3.5万元、办公用房水费 4.5万元、办公用房电费11万元、邮电费3万元、办公用房取暖费 5.5万元、办公用房物业治理费6万元、差
旅费10万元、维修〔护〕费6万元、公务接待费2万元、劳务费
3万元、工会经费10.73万元、福利费22.36万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费用4万元、其他商品和服务支出 2.5万元。比去年减少15.86万元，缘故： 1.实有人数减少； 2.压缩单位各项支出开支。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算4487万元，其中：政府采购货物支出0万元，服务类预算为0万元，工程类预算为4487万元，具体采购明细如下：
1.新郑市年度路灯维护费400万元；
2.褚庄路〔郑韩路-人民路〕改造及南延工程1147万元；
3.中华路〔新华路-黄水路〕改造工程569万元；
4.新建路〔南关桥-郑新路〕改造工程1029万元；
5.阁老路〔郑韩路-人民路〕升级改造工程690万元；
6.郑韩路东延〔文化路-中华路〕工程652万元。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆；
单位价值50万元以上通用设备4台〔套〕，单位价值100万元以上专用设备1台〔套〕。
八、预算绩效目标
纳入2019年预算绩效目标编报的项目如下，〔具体预算项目绩效目标表详见附表11。〕
1.供热补贴7000万元；
2.新郑市二水厂项目建设利息款及项目利息审核服务费
3722.83万元；
3.2018年之前市政工程电力线路迁移3281.1万元；
4.污水处理服务费2500万元；
5.汇通路道路建设工程2347.97万元；
6.解放路〔炎黄大道-新密铁路〕改造工程2211.5万元。
九、空表情况说明
国有资本经营预算支出情况表。空表的要紧缘故是本单位无
国有资本经营项目。
十、名词解释
例如：1、机关运行经费。为保障行政单位〔包括参照公务员
法治理的事业单位〕运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货
物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会
议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费。纳入省财政预算治理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国〔境〕费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出〔含车辆购置税〕，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国〔境〕费反映单位公务出国〔境〕的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
十【一】附表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算差不多支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、国有资本经营预算支出情况表
10、政府采购预算表
11、预算项目绩效目标表