（产品管理）农产品批发市
场管理办法
【法规名称】农产品批发市场管理办法
【颁布部门】
【颁布时间】2002-07-15
【效力属性】已修正
【正文】
农产品批发市场管理办法
第1条
本办法依农产品市场交易法(以下简称本法)第十四条第三项规定订定之。
农产品批发市场人事、财务及业务之管理，依本办法之规定。本办法未规定者，依其他法令之规定。
第2条
农产品批发市场(以下简称市场)之种类及其运营品目规定如左：
壹果菜市场：蔬菜类、青果类。
二家畜(肉品)市场：猪、牛及羊等。
三家禽市场：鸡、鸭及鹅等。
四鱼市场：鱼、贝、介、藻等水产品。
五其他市场：运营品目由中央主管机关公告指定。
六综合市场：综合运营俩种以壹市场之品目。
第3条
市场分为六等，其分等标准如附表壹。
果菜、家畜(肉品)、家禽、鱼市场之分等，由当地主管机关核定之；其他市场及综合市场之分等，由中央主管机关核定之。
第4条
市场应具备之设施如左：
壹果菜市场
(壹)基本设施：应设置交易设施(交易场、交易工具、行情方案牌等)、搬运设施(输送机及搬运车等)、公共设施(办公场所、电话、停车场、安全及消防设施等)、水电设施(饮用水、各种照明设施等)及卫生设施(厕所、浴室、废弃物清理、消毒设施等)。
(二)附属设施：视实际需要设立供应人承销人休息室、清洗、冷藏、晒场、脱水、加工、分级、零批、包装、整理设施、农药残留测定等类设备及其他必要之设施。二家畜(肉品)市场：
(壹)基本设施：应设置交易设施(交易场、系留场、交易工具、行情方案牌等)、公共设施(办公场所、电话、停车场、安全及消防设施等)、水电设施(饮用水、冲洗、各种照明设施等)、卫生设施(厕所、浴室、消毒、废弃物清理、污水处理设施等)；其为肉品市场者，应增设冷藏冷陈设施(预冷室、冷冻库、冻藏库)及搬运设施(屠体吊挂冷藏车)，有屠宰业务者，应依屠厗场设置之有关规定，设置有关设施。
(二)附属设施：视实际需要设置供应人承销人休息室、分切、分级、包装设施及其他必要之设施。
三家禽市场：
(壹)基本设施：应设置交易设施(交易场、系留场、交易工具、行情方案牌等)、搬运设施(输送机或搬运车等)、公共设施(办公场所、电话、停车场、安全及消防设施等)、水电设施(饮用水、冲洗、各懂照明设施等)及卫生设施(厕所、浴室、消毒、废弃物清理、污水处理设施等)。
(二)附属设施：视实际需要设置供应人承销人休息室、屠宰设施、冷藏设施及其
他必要之设施。
四鱼市场：
(壹)基本设施：应设置交易设施(交易场、交易工具、行情方案牌等)、冷藏冷冻设施、搬运设施(输送机或搬运车等)、公共设施(办公场所、电话、停车场、安全及消防设施等)、水电设施(饮用水、冲洗、各种照明设施等)及卫生设施(厕所、浴室、消毒、废弃物清理、污水处理设施等)。
(二)附属设施：视实际需要设置供应人承销人休息室、制冰、加工、分级、零批、包装、卫生检验等设施及其他必要之设施。
五其他市场：其基本设施及附属设施，由中央主管机关公告之。
六综合市场：其基本设施及附属设施，应符合各种市场之标准。
第5条
市场运营主体取得运营许可证后，应于六个月内开始营业。但有正当理由不能于规定期限内开始营业者，应报经直辖市、县(市)主管机关核准酌予延长，以壹次为限。
第6条
果菜市场应置农药残留检验人员，家畜(肉品)及家禽市场应置兽医师，鱼市场应置制冰冷藏及卫生检验人员。
综合市场应视其运营碞目，依前项规定设置有关人员。
第7条
市场对不合卫生、变质或法令禁止销售之货品，应拒绝交易。
第8条
市场应订定作业流程及管理规章，报由当地主管机关核备后实施，且得实施计划
进货及计划销售。
供应人及承销人如切实配合办理者，市场得予以奖励。
第9条
市场之交易如左：
壹拍卖交易：
(壹)由市场拍卖人员大声明白喊价，所出最高之价连喊三次无人加价时，即以出价最高者为应买人；如所出最高之价有二人之上时，以最先出价者为拍卖之买受人。
(二)应买人所出最高之价低于供应人所定之最低成交价格时，应宣布拍卖不成立。但经供应入当场同意成交者，不于此限。
二议价交易：由市场人员会同供应人和承销人参照当时行情以协议方式议定成交价格；供应人不于场时，由市场人员代理供应人和承销人议
定成交价格；如议定价格低于供应人所指定之底价者，应宣布议价不
成立。
三标价交易：
(壹)货品由供应人会同市场人员标明售价，承销人依其标价承购。
(二)同壹货品有二人之上竞买时，以抽签定其买受人。
四投标交易：
(壹)货品由供应人会同市场人员订明底价密封，承销人检视品质后如欲承购，应书明愿出之价额，投入标箱内，由市场人员定时当场启封开标，以出价最高者为得标；如所出最高之价于二人之上时，以抽签定其得标之人。
(二)投标之货品，如承销人出价低于供应人所定之底价时，应宣布投标不成立，
但经供应人当场同意成交者，不于此限。
前项第壹款之拍卖交易，市场得聘请有关单位人员共同组成评价小组，参考前壹日价位水准及交易情形，权衡当日到货量和需要情况，预估当天价格，以供拍卖开价之参考。
交易有争议时，由市场裁决，双方均应遵守。
市场之交易方式以拍卖为主，且得以机械操作方式为之。
第10条
承销人承购农产品者，应于成交日起三日内向市场付清货款，市场应于成交日起三日内付清货款于供应人。
第11条
货品成交后，其买受人应即提货搬离交易场，如须迟延搬离时，应商得市场同意。前项交易场不得划分摊位予供应人、承销人使用。
第12条
市场应于每月十日以前，将上月份交易月报表迳报县(市)主管机关或直辖市主管机关。
第13条
市场应主动配合直辖市、县(市)主管机关办理农产品行情报导业务，且提供有关产销及市场情报予承销人及供应人。
第14条
市场每日进货、交易、屠宰等时间，由各该市场视实际需要情形订定且公告之。第15条
供应人于货品入场时，应按其种类、等级、重量明白标示，市场且应当场查验点
收。
第16条
货品交易之顺序，除本法第八条第二项规定应优先处理者外，依左列方式决定：壹入场先后。
二抽签决定。
前项二款之交易顺序，应由各市场于作业流程及管理规章中定之。
第17条
货品成交时，市场人员应当场明白宣布成交人姓名及成交价格，供应人及承销人对已决定之交易，不得异议。
第18条
供内销使用之牲畜于交易场交易后，应于屠宰牲畜管理办法规定之屠宰场所实施屠宰。
第19条
申请为承销人者，应填具申请书，且检附左列证件之壹，向市场为之：
壹零售商或零批商：营利事业登记证或主管机关发给之证明。
二贩运商：贩运商许可证。
三出口商或加工业者：营利事业登记证。
四大消费户：须提出足资认定其直接消费或需用之证明。
前项申请，应同时觅具当地殷实商号二定为保证人，或以动产不动产质押担保，或向保险公司投保信用保险。但承销人以现金向市场交易者，免办保证手续。第20条
市场受理前条承销人之申请，经审查完竣后，应将承销人之申请书及审查意见，
报由当地主管机关核发承销人许可证。
第21条
承销人得向市场申请设置助理人，其设置及管理规章，由市场拟订，报请当地主管机关核定后实施。
第22条
承销人应于进场交易时，依直辖市、县(市)主管机关规定标准，向当地市场缴纳承销保证金。
第23条
承销人缴纳之承销保证金，于承销人自行停止交易且缴仍许可证或被废止许可证时，扣清货款后无息退仍。
第24条
承销人许可证由当地主管机关按年核对壹次；必要时当地主管机关得随时抽查，承销人不得拒绝。
第25条
承销人及其助理人须凭识别标识进场交易，不得委讬他人代办或将识别标识转借他人。
前项识别标识，由市场统壹制发。
第26条
承销人违反本办法或依第八条第壹项所定管理规章者，市场得视情节轻重，停止其交易或报请主管机关废止其承销人许可证。
前项停止交易之期间最长不得逾壹个月。
第27条
果菜、家畜(肉品)、家禽、鱼及其他市场用人员额，应依各类市场编列员额标准表(附表二)所定之范围，另订编制表，报请县(市)主管机关备查；于直辖市者，迳报当地主管机关备查。但综合市场之用人员额，应于各类市场编制员额标准表所定各市场员额内自行精简，且报请县(市)主管机关核定；于直辖市者，迳报当地主管机关核定。
市场上年度决算亏损者，其编列员额虽有缺额，亦不得增补。
第28条
市场不得进用运营主体负责人、经理人及市场主任之配偶及三亲等内血亲或姻亲为职员。
前项市场运营主体负责人：于农会、渔会为理事、监事、总干事；于合作社为理事、监事；于股份XX公司为董事、监察人。
第29条
市场人员分职员及工员，其职务区分，依市场人员职务区分表(附表三)之规定。第30条
市场人员聘雇，应依市场人员聘雇资格标准表(附表四)所订标准办理。
运营主体如因特殊需要自订标准者，应报请当地主管机关核定。
肉品市场电宰作业部门之主管，应具兽医、畜牧、食品或卫生学科毕业资格者，始得聘雇。
第31条
市场应就总收入按壹定比率提拨下年度用人费。其提拨比率，由直辖市、县(市)主管机关定之。
第32条
称用人费者，指薪给、特支费、退休、资遣、抚恤之准备金及其他津贴。
第33条
市场人员实施单壹薪给制，薪给以薪点计算，各人员薪点，依市场人员薪点标准表(附表五)之规定。市场主管得按月支领特支费，专业人员得支领技术津贴。
依薪点折算之薪额、特支费和技术津贴应支之范围及金额，由运营主体定之。第34条
市场依第三十二条提拨之用人费，于年度终了有剩余时，应提充市场人员绩效奖金。绩效奖金依市场人员平时考核成绩发给。
第35条
市场人员应于就职前办理保证手续，其保证方式由运营主体定之。
第36条
市场人员以专任为限，不得兼营工商业或兼任公私团体有给职务或公职；担任公职者，应解除其于市场之职务。
第37条
市场人员之管理、考核、升迁、奖惩标准，除法令另有规定外，由运营主体定之。第38条
市场人员除主任外，其升迁、考核、奖惩及解职等有关人事事项，由市场设审议小组审议之。
市场人员非依其奖惩标准之规定或有违法行为或重大过失，不得予以解职。
第39条
市场应于用人费中，提拨准备金，专户储存，以备支付退休金、抚恤金及资遣费。准备金孳息仍充准备金。
第40条
市场人员有左列情事之壹者，得予资遣：
壹市场解散、撤销、整顿、合且、改组或编制缩减无法安置工作者。
二身体衰弱不能胜任工作者。
三请病假逾壹年者。
第41条
市场人员退休依左列规定办理：
壹职员年满六十五岁、工员年满六十岁、或心神丧失或身体残废不堪胜任工作者，命令退休。
二于市场服务满二十五年，或职员年满六十岁、工员年满五十五岁，连续服务满五年之上者，得申请退休。
第42条
市场人员有左列情事之壹者，给予壹次抚恤金。
壹因公死亡者。
二病故或意外死亡者。
第43条
市场人员之退休金、抚恤金、资遣费，以其于职最后月支薪额为计算基准，依服务市场年资，每满壹年按壹个半月薪额数计发。但最高总数以四十五个月薪额为限。
市场人员因公死亡者，另加壹次抚恤金之百分之二十五。
准备金不敷发给退休金、抚恤金、资遣费时，得编列预算支应，无法编列预算支应时，订定发给次序。但应以抚恤金为优先给付。
市场所定标准优于本办法者，从其规定。
第44条
市场人员乱职或解职者，不得发给资遣费、退休金或其他名义之给付。第45条
市场会计年度，以每年壹月壹日起至十二月三十壹日止为会计年度。第46条
市场各种会计方案之名称规定如左：
壹日报：
(壹)日计表。
(二)现金结存表。
二月报：
(壹)资产负债表。
(二)现金结存月报表。
(三)损益表。
三年报(决算)：
(壹)事业方案书。
(二)资产负债表。
(三)损益表。
(四)资产负债各科目明细表。
(五)财产目录。
(六)盈余拨补表。
第47条
市场各种报表编报期限规定如左：
壹日报表应于次日前。
二月报表应于次月十日前。
三年报表应于年度结束后三个月内。
前项第二款、第三款各报表，应报请直辖市或县(市)主管机关备查。
第48条
市场会计人员对于不合会计程序或会计文书之报销文件，不得据以记帐。
前项行为出自市场主管之命令者，市场会计人员应以书面声明异议。如不为接受时，应报请直辖市或县(市)主管机关处理。
第49条
市场预算之编造规定如左：
壹市场预算每壹会计年度办理壹次。
二市场应拟订事业计划且据以编列收支预算，于会计年度结束壹个月前，将次年度事业计划及收支预算，报直辖市或县(市)主管机关核备
。
三各项收入应按事业计划编列，各项支出，应本量入为出原则编列。
第50条
市场于年度预算内除用人费不得流用外，其他各科目间之流用以百分之二十为限。如需超过此限或总支出超支时，应详叙理由，且报请直辖市或县(市)主管机关核备。
第51条
市场应于会计年度结束后三个月内编造决算方案，送请直辖市或县(市)主管机关
核备。
前项决算方案，应将计划实施及预算执行简介，按计划项目以文字说明，其预算有变更者，应附注核准日期文号。
第52条
市场如需动支结余办理充实设备、改善产销及运营业务，应检附有关计划，报请直辖市、县(市)主管机关核准后，始得为之。
第53条
市场应指定专责人员办理货款催收工作。
市场之货款如因市场主管机催收人员怠于催收而蒙受损失时，除应处分失职人员外，且责令其赔偿。
第54条
市场应自行订定财务稽查规定；当地主管机关应对市场财务进行定期或不定期稽查。市场不得规避、妨碍或拒绝。
财务稽查应就下列事项为之：
壹预算执行之稽查。
二办理决算之稽查。
三会计处理之稽查。
四现金出纳处理之稽查。
五帐务处理之稽查。
六产业设备处理之稽查。
七其他有关财务事项之稽查。
第55条
市场接到有关财务稽查之指示或纠正事项时，应立即遵照切实办理，且将办理情形报核，如认为有执行上困难时，应将事实及理由报请主管机关复核。
第56条
主管机关应定期及不定期派员辅导、考核、检查市场之运营管理，分别予以奖励或督促改进。
第57条
市场应用之书、表、帐、卡等格式，由直辖市、县(市)主管机关统壹定之。
第58条
企业员工销售提成管理办法 为推动公司营销工作，提升公司市场竞争力，提高员 工待遇，激发员工工作热情，实现公司与员工的利益双赢， 特制定公司销售提成管理办法。 一、销售提成的管理原则 1、实事求是、体现绩效原则； 2 、公平、公正原则； 3、奖励先进，鞭策后进，鼓励多劳多得； 4 、提成转出，不拖延，不截留，不限高。 二、享受销售提成的范围 凡公司生产及非销售人员、销售人员及管理人员推广并销售成功的公司产品可获得销售提成，但由公司董事会出面 联系成功的大项目销售业绩不在此列。 三、销售业绩的核定依据及认定办法 1、核定依据：以产品销售后公司收到的单项业务全部货款为各类销售员工当月销售业绩的核定依据。 2、认定办法：员工的销售业绩是公司对员工实际工作能力的认可，由公司依规统一认定，作为考核员工完成工作
任务的有效业绩，具体认定办法是：（1）以公司指导价或高于公司指导价成交的，销售业绩按本人实际完成的销售数量认定为有效业绩；（2）低于指导价10 个百分点（即在指导价90%以下）成交的，销售业绩按实际完成销售数量的 50%认定为有效业绩；（3）在指导价90%——100%之间成交的销售业绩按实际完成销售数量的90%认定为有效业绩。 3、当月或全年有效业绩超出部分在当年内（公历）可优先抵扣上阶段欠账和冲抵下阶段工作任务； 四、销售提成兑现的标准及办法 1、销售人员 完成公司当月或年度绩效考核任务后提成按以下标准核算： （1）以公司指导价成交的，按本人销售业绩现金收入总金额的5%提成；（2）低于指导价10 个百分点（即在指导价90% 以下）成交的按领导意见提成；（3）在指导价90%——100% 之间成交的按3%提成；（4）高于指导价成交的高出指导价的部分按40%提成。 2 、销售部经理享受团队业绩提成，业绩任务由公司据实下达，完成团队业绩考核任务后按1%提成；
产品销售管理制度 1.目的 为规范产品销售管理，保障销售部门、仓库和有关部门及时准确地反映产品的销售、库存数量，保证产品质量，特制定本管理制度的范围。 2.范围 所有产品的销售。 3.责任人 销售部负责人、销售人员。 4.产品的质量标准 4.1销售人员所销售的产品质量必须符合《中华人民共和国产品质量法》严禁销售过期失效等不合格产品。 5.产品的销售管理 5.1销售人员只能销售我公司生产的产品。 5.2销售人员不得从事下列销售活动： 5.2.1在非法产品市场或其它集贸市场销售我公司的产品； 5.2.2销售更改生产批号的产品； 5.2.3销售说明书、标签不符合规定的产品； 5.2.4法律、法规禁止的其它情况。 5.3禁止销售人员向无办理国家规定许可证的单位或个人以偿还债务、货款的方式为其无证经营提供产品。 5.4严格按照国家规定的出厂价进行销售，严禁随意调价。 5.5在产品销售过程中坚决抵制让利、回扣等违反国家《不正当竞争法》的违法行为。 5.6做好产品销售台账，以便于对产品进行质量跟踪服务工作。 6.销售人员的监督管理 6.1销售人员不得到其它企业兼职进行产品购销活动。 6.2从事产品销售的人员必须符合下列条件： 6.2.1具有高中以上文化水平，并接受产品知识培训； 6.2.2在法律上无不良品行记录； 7.销售货款的回笼 7.1产品销售开具发票的同时，必须保证货款回笼，对销售员由于对客户资信调查不细等工作过失造成的不良欠款，将追究销售员个人责任。 7.2对客户有恶意诈骗行为，给公司造成一定经济损失的，将诉诸法律解决。 8.产品的售后服务 8.1销售人员必须为客户提供优质服务，并负责解释产品的功效等与质量有关的问题。 8.2若发生质量问题，应迅速向公司质管部反馈并尽快处理解决。
For personal use only in study and research; not for commercial use 膂**公司产品销售管理办法 芆第一章总则 芄第一条目的 芃为了进一步加强对销售人员的管理，规范各部门间手续传递，强化财务监督职能，制定本制度。 袁第二条适用范围 莆本制度适用于公司相关部门及销售方面的财务管理。 蚅第三条部门职责 肅1财务部负责产品往来账款的核对，开具收款收据、销售发票、监督检查销售工作。 蚀2、经营部负责开具发货通知单、库存产品的发运以及产品的出库管理等工作。 螀4、质检部根据订货确认单、发货通知单要求开具产品质量保证书。 肆5、销售内勤负责内销客户提货通知、传真或邮寄运、提单，通知财务部开具发票、邮寄发票等；外销员负责与外销客户沟通、开具出口发票、制作和办理并留存出口单证等。 蒃6、销售内勤负责U8上《销售发票》和销售管理的手续工作。 蚃第二章销售发货程序 第四条 第五条袀确认订货 蒇发送货客户订货时需先发来书面订单或汇款单，自提货客户可口头订货。销售员根据订单或口头订货填写《订单确认表》，主要包括产品名称、规格、单价、
数量、包装、发运要求等内容。 膅销售客户分为自提货客户和发送货客户，发送货客户又分为预付款客户和 未付款客户。 蒂自提货客户为到公司交款提货或签约提货，自备交通工具、现场验货。 袀发送货客户需要公司代为办理发货的客户。 袈第五条编制销售通知单 蚂销售内勤根据客户订单填写《销售通知单》，《销售通知单》一式四联，分制单联、审批联、保管联和发货联。一联销售部留存、二联供管理层审批赊销、价格和确认是否组织合同评审；批准后由保管根据保管联和库存情况组织备货，必要时通知生产部门补充入库，发货联供客户交款提货。 芀第六条价格的确认 羀销售内勤在开具《销售通知单》时，应根据《价格表》开具价格。如果客户、价格未在主管产品销售副总经理批准的价格表内列出，《销售通知单》必须由主 管产品销售副总经理签字确认价格。 羄第七条发货单的管理 莄经营部根据供货计划或客户的提货时间安排开具发货通知单。 聿发送货时由销售内勤根据《销售通知单》开具《发货单》，发货单一式伍联，存根、会计、仓库、随货同行和出门证各一联，其中出门证联不得显示客户名称、单价、金额等属商业保密内容。发送货经手人带《销售通知单》和《发货单》到财务交款或确认应收账款后，财务在仓库联和出门联上签章。发货人携盖章的仓库联到仓库提货，仓库凭《销售通知单》和《发货单》出库，发货时交出门证联出厂。 聿《发货单》要求书写规范认真，注明订货单位、合同号、日期、品种、规格、数量、标准、重量、生产批号等内容，涂改作废。 莅《发货单》当天内有效，超期未履行或未履行完毕的交由经营部重开。 第八条 第九条袂交款提货销售 肂客户自提货物时由销售内勤根据《销售通知单》开具《发货单》，《发货单》 由提货经手人签字，然后到财务部交款。提货人交财务部签章的《发货单》仓库联到仓库提货，交经财务部签章的《发货单》出门证联出厂。 膀第九条预付款销售
产品销售管理制度 第一章总则 第一条：销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产和社会需求的纽带，为了规范销售工作程序，加强销售管理，特制定本制度。 第二章售前管理 第二条：销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡产、销，及时做出有效的市场应对措施。 第三条：销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场预测，分析和调研，积极开拓市场，寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公司总经理批准后，签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。 第四条：签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经济纠纷的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公章后生效，各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必须进行公证。第五条：建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公司分管领导三级审核后才能签订正式合同；合同一式四份，销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。 第三章产成品的入库 第六条：由销售部、企管部、生产部、财务部共同组成产品质量联合监察
组，对产成品质量指标和焦炉单孔出焦重量进行不定期抽查，发现问题及时处理，原则上每月抽查两次，并以抽查结果为依据办理入库手续。 第七条：焦炭入库数量按抽查后的平均单孔重量乘以累计出焦孔数计算，每月集中办理一次入库。 第八条：焦粉、焦油、粗苯、中煤等副产品，按每月实际销售办理入库。 第九条：每月由企管部统计员积累数据，26日早开具入库单焦场保管员签字,核算员加盖企审专用章，分管领导签字财务部入帐。 第十条：产成品入库单一式五联，统计员留存两联，销售核员一联，焦场保管一联，财务部一联。 第十一条：焦场保管员依据入库单保管联建立产成品实物保管帐，销售核算员依据入库单计划联建立产成品三级明细帐，要求日清、月结、记帐凭证加装封面，按月装订成册。 第四章产成品的销售与出库 第十二条：产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。 第十三条：公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调整）通知，报财务部、企管部执行。 第十四条：属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人）书面通知开票员、销售核算员，具体操作程序为： 1、开票员开具发货通知单； 2、回车到地磅房回皮； 3、焦场保管员接到发货通知，组织装车、过磅；
产品销售定价管理办法 产品定价方法主要包括以成本为基础的定价方法和以市扬需求为基础的定价方法两大类。 1.以成本为基础的定价方法 企业成本范畴基本上有三种成本可以作为定价基础，即变动成本、制造成本和完全成本。 变动成本是指其总额会随业务量的变动而变动的成本。变动成本可以作为增量产量的定价依据，但不能作为一般产品的定价依据。 制造成本是指企业为生产产品或提供劳务等发生的直接费用支出，一般包括直接材料、直接人工和制造费用。由于它不包括各种期间费用，因此不能正确反映企业产品的真实价值消耗和转移。利用制造成本定价不利于企业简单再生产的继续进行。 完全成本是指企业为生产、销售一定种类和数量的产品所发生的费用总额，包括制造成本和管理费用、销售费用及财务费用等各种期间费用。当前产品定价的基础，仍然是产品的完全成本。 (2)保本点定价法，保本点定价法的基本原理就是根据产品销售量计划数和一定时期的成本水平、适用税率来确定产品的销售价格。采用这一方法确定的价格是最低销售价格。 (3)目标利润法，目标利润是指企业在预定时期内应实现的利润水平。 (4)变动成本定价法 变动成本定价法是指企业在生产能力有剩余的情况下增加生产一定数量的产品所应分担的成本。这些增加的产品可以不负担企业的固定成本，只负担变动成本。此处所指变动成本是指完全变动成本，包括变动制造成本和变动期间费用。 2.以市场需求为基础的定价方法 最优价格应是企业取得最大销售收入或利润时的价格。以市场需求为基础的定价方法可以契合这一要求，主要有需求价格弹性系数定价法和边际分析定价法等。 (1)需求价格弹性系数定价法 在其他条件不变的情况下，某种产品的需求量随其价格的升降而变动的程度，就是需求价格弹性系数。 (2)边际分析定价法 边际分析定价法，是指基于微分极值原理，通过分析不同价格与销售量组合下的产品边际收入、边际成本和边际利润之间的关系，进行定价决策的一种定量分析方法。
编号：SM-ZD-71623 产品销售管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
产品销售管理制度 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 第一部分发货及订单管理 第一条普通订单（一）普通订单的填写要求 1、公司向客户提供标准，客户按订单明细填写订货明细。 2、订单上注明：客户名称/电话/订货日期/要求发货日期。 3、“经销商确认”处客户必须签字/盖章（无公章的客户必须由客户亲笔签名确认）。 4、销售人员要在订单“销售人员”处签字以表示对订单进行确认，在订单“备注”标注处注明有无搭赠，在订单“附加说明”处选择相应选项进行勾选。注意：客户需将汇款单与订单一并传真至公司，并在传真件空白处注明客户名称与汇款金额（二）普通订单的处理流程 1、办事处商务助理（销售内勤）初审订单并核对订单信息。 2、办事处内勤将审核后的订单和汇款单传真至发货组。
（产品管理）新产品管理 办法
制造部内部管理制度 ★ 新产品管理办法 2011月日发布 事业部制造部 1、目的 提高供应商新产品开发积极性，改善新产品组织流程、强化组织管理，按时完成各类新产品试制、生产技术准备、试销组织工作。明
确各类人员新产品组织、控制管理的职能职责，提高零部件质量保证能力、批量供货能力，做好过程节点控制、缩短零部件开发周期、满足新产品开发要求。 2、适应范围及术语 2.1适用范围 2.1.1新产品S图试制组织计划。 2.1.2新产品产品A图零部件生产技术准备及PPAP验证。 2.1.3新产品试销车组织 2.1.4新产品公告车组织 2.2术语及工厂新产品管理机构分工 2.2.1新产品：指S图试制（含公告）、A图生准、试销各阶段所涉及的零部件产品。 2.2.2工厂新产品管理机构分工 生产技术准备科：负责新产品产品A图零部件生产技术准备管理和考核 开发管理科：新产品S图试制计划（含公告）的管理和考核。 产品管理科：负责新产品试销计划的管理和考核。 3、引用文件 FTM.22304.008.3-2010《新产品开发项目管理办法》 FTM.22304.026.2-2010《新产品试销管理办法》 FTG.22305.014.01-2007《新产品生产技术准备管理办法》4、各类人员职能职责
4.1制造部长 4.1.1负责新产品选点表的批准。 4.1.2负责新产品特殊订单的批准。 4.1.3负责新产品开发计划的会签。 4.1.4负责新产品试销计划的会签。 4.1.5负责新产品延期方案的审核。 4.1.6负责新产品开发成功后首家供应商系数确定、二次布点的审核。 4.2订单推进科长 4.2.1负责新产品延期方案的审核。 4.2.2负责新产品和常规产品于产能受限状态下的平衡决策。 4.2.3负责新产品二次布点的审核。 4.2.4负责新产品考核通报责任分解后的审批。 4.3新产品管理员 4.3.1负责新产品日常管理工作。 4.3.2负责新产品组织的总体策划和策略管理工作。 4.3.3负责新产品技术管理工作。 4.3.4负责新产品价格管理工作。 4.3.5负责新产品重点项目的验收工作。 4.3.6负责新产品疑难问题的协调工作。 4.3.7负责新产品评审以及零部件质量问题回执。 4.3.8负责新产品考核通报的责任分解。
产品销售管理办法 （一）规章概述 对于企业来讲，产品的形式包括有形的商品和无形的劳务及技术。销售产品，就是把产品推销给客户。客户购买产品，支付价款，企业与客户之间形成商品交换关系，在法律形态上就是合同关系。企业要按照产品的性能、合同的要求提供符合国家规定标准的产品或者服务，而客户 则应按合同的约定支付费用。 企业生产的目的是为了获得效益，而只有通过市场交换才能实现生产的目的。因此，销售是企业将其产品推向社会消费者的一个重要环节，企业只有做好营销工作，才能实现企业利益。产品销售管理办法是规范销售行为的一 项重要的规章制度。 （二）主要内容 该办法的主要内容包括五个方面： 1．销售目标，可以是月度目标、季度目标、年度目标，也可以产品周期为销售目标。
2．销售网络。明确销售网络建设的方式方法，比如是独资搞营业点，还是合作、合资方式等。网点建设在扩大销售额、增加产品知名度方面具有很好的作用。 3．销售计划，包括计划编制的基础、计划的落实等。 4．营销策划，包括营销方式、营销费用等。 （三）制作要求 制定该办法的基本要求是要根据企业的特点明确营销的方式，加大产品营销考核力度，调动员工的积极性。同时也要明确控制成本、增加营业额的具体措施。 （四）范本 _____公司产品销售管理办法 年 月 日（ ）经字第 号 1．总则 1．1本公司的产品类别为：（写明产品相关信息，可 以列表说明） 1．2销售部负责本公司的产品销售工作。各营业部门要按照规定向销售部报告产品销售情况。 2．销售目标 2．1销售目标根据上一年度的销售情况和拟增长的幅 度综合考虑确定。 2．2各营业部门实行目标责任考核，销售目标以年度计划的形式于每年1月中旬以公司文件下发执行。
XX公司 产品运营管理办法（草案） 第一章总则 第一条为了规范本公司项目产品的运营管理，保证投入资金的安全和有效增值，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，使本公司在竞争激烈的市场经济条件下，稳健发展，赢取良好的社会效益和经济效益，特制定本制度。 第二条本公司及下属各子公司在进行各项目产品的投资运营管理时，均须遵守本制度。 第三条本公司及下属各子公司的重大投资项目由发起单位（公司投资管理部或子公司）按照《XXX投资管理办法（试行）》（以下简称《公司投资管理办法（试行）》）进行实施。 第四条本公司项目投资管理的职能部门为公司投资管理部（以下简称投资部）。 第二章项目与产品的选择及投资分析 第五条各拟投资项目产品的选择应以本公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑业务产业的主导方向及产业间的结构平衡，以实现投资组合的最优化。
第六条各拟投资项目产品的选择均应经过充分调查研究，并提供准确、详细资料及分析，以确保资料内容的可靠性、真实性和有效性。项目材料包括：1、前期策划方案；2、市场调研报告；3、产品定位分析；4、商业计划书；5、产品投资预算。分析内容包括：１、市场状况分析；２、投资回报率；３、投资风险（政治风险、汇率风险、市场风险、经营风险、购买力风险）；４、投资流动性；５、投资占用时间；６、投资管理难度；７、税收优惠条件；８、对实际资产和经营控制的能力；９、投资的预期成本；10、拟投资项目产品的筹资能力；11、投资的外部环境及社会法律约束。 凡合作拟投资项目产品在人事、资金、技术、管理、生产、销售、原料等方面无控制权的，原则上不予考虑。由公司进行的必要股权投资可不在此例。 第七条各拟投资项目产品依所掌握的有关资料并进行初步实地考察和调查研究后，由拟投资项目产品的提出单位（下属子公司或公司投资部）提出项目建议，并编制项目建议书、商业计划书、可行性报告及实施方案报送公司主管领导审核。主管领导对投资单位报送的报告经调研后认为可行的，应尽快给予审批,按《公司投资管理办法（试行）》及集团相关的规定程序提交有关会议审定。对暂时不考虑的项目，最迟五天内给予明确答复，并将有关资料编入储备项目存档。 第三章项目的审批与立项 第八条拟投资项目产品的审批权限严格按照集团有关
产品销售管理制度[121 产品销售管理制度 对于绝大多数公司来说它们销售的产品不外乎两类有形的产品或无形产品技术产品销售是公司实现利润与经营目标的关键环节因此产品销售是现代公司最重要的一项管理制度一家公司缺乏现代的产品销售管理制度不一定卖不出产品但肯定不能达到最好的效果现代公司的产品销售管理制度主要有以下几个方面 一年度销售计划管理制度 (一) 基本目标 本公司20XX年度销售目标如下: 第一条销售额目标 1 部门全体XXXX元以上 2 每一职工/每月XXX元以上 3 每一营业部人员/每月XXXX元以上 第二条利益目标(含税) XXXX元以上 第三条新产品的销售目标XXXX元以上 (二) 基本方针 为实现下期目标本公司确立下列方针并付诸实行
第一条本公司的业务机构必须一直到所有人员都能精通其业务人心安定能有危机意识有效地活动时业务机构才不再做任何变革 第二条贯彻少数精锐主义不论精神或体力都须全力投入工作使工作朝高效率高收益高分配高薪资的方向发展 第三条为加强机能的敏捷迅速化本公司将大幅委让权限使人员得以果断速决始具实现上述目标的原则 第四条为达到明确责任的目的及确立责任体制本公司将贯彻重赏重罚政策 第五条为使规定及规则完备本公司将加强精确业务管理 第六条MS股份有限公司与本公司在交易上订有书面协定彼此遵守责任与义务基于此立场本公司应致力达成预算目标 第七条为促进零售店的销售应设立销售方式体制将原有购买者的市场转移为销售者的市场使本公司能握有主导代理店零售店的权力 第八条将出击目标放在零售店上并致力培养指导其促销方式借此进一步刺激需求的增大 第九条策略的目标包括全省有力的XX家店以经销方式体制来推动其进行 第十条设立定期联谊会借此更进一步加强与零售商的联系 第十一条利用顾客调查卡的管理体制来确立零售店实绩销售实绩需求预测等等的统计管理工作 第十二条除沿袭以往对代理店所采取的销售拓展对策外再以上述的方法作为强化政策从两方面着手致力推动拓销
产品销售管理制度 第一节总则 第一条产品销售工作是把现存的商品推销出去，实现企业产品的价值，还要掌握市场动向，为企业生产经营决策提供指导性意见，使其生产的产品适销对路。 第二节产品销售管理的任务 第二条市场调查和预测。其范围既包括传统市场，也包括新市场乃至国际市场。 第三条制定市场开拓和销售方针。包括销售渠道的选择、营销组合、产品定价等。 第四条编制销售计划。要以市场为导向，本着“以销定产、以产促销”原则，紧紧与生产计划相衔接，会同有关部门共同编制，并经常检查其执行情况。 第五条销售人员的培训与指导。销售人员肩负勾通企业与社会联系的任务，应严格挑选与训练，既要廉洁奉公，又要懂技术、懂业务、熟悉经济法规，还要懂消费心理学，并且能吃苦耐劳。 第六条签定与履行合同。销售部门和销售人员要熟悉企业综合生产能力和供货能力，学习和掌握公关、谈判知识，在企业法人代表的委托下，正确签订购销合同，严格遵守合同规定的交货期、交货批量，发货手续、索赔要求等。
第七条组织产品推销。产品推销的方式很多，包括产品的商标注册、装璜设计、广告宣传、试销展销以及销售信息反馈等。 第八条搞好销售服务。包括提供产品（工程）安装调试与使用技术指导，实行“质量三包”，提供零件、配件等。 第九条销售费用和销售成本分析。要定期进行销售费用效益分析，销售利润实现情况的分析，以及时发现问题，不断提高销售管理水平。 第三节市场开拓与销售渠道 第十条开拓市场就是提高企业产品的市场占有率，为扩大产品的销售开辟一些新路子。 第十一条要根据自己产品的类别、用途，摸清各个不同市场的需要和目前满足的程度，确定自己的“目标市场”即“定位市场”。 第十二条应选择一个或几个潜在需求大，竞争者不多，能发挥自身优势（包括产品优势、技术优势）的市场面作为目标市场。 第十三条选择“市场定时”，即产品进入市场的时间和进度。新产品应选择尚无竞争产品出现的有利时机尽快投放市场；老产品则应源源不断满足老用户需求，并伺机挤进市场的薄弱部位，不断拓宽市场覆盖面。 第十四条选择销售渠道，即产品从生产企业转移到消费者或用户需要经历的路线。销售渠道因产品的不同而有不同的形式。基本形式有三种： 1、产销结合的直接销售渠道，没有任何中间环节，这种形式是最短渠道。 2、经过零售商的间接销售渠道，只有一个中间环节，这种形式是短
销售人员管理制度 第一章总则 第一条适用范围 本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室（以下简称发行室）。 第二条目的 为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。 第三条原则 坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。 第二章组织管理 第四条制定程序 管理制度制定由营销主管负责制定，上报主任进行审批，审批后经过主任办公会审议通过后，下发有关部门执行。 第五条执行 营销主管负责组织执行。 第六条实施监督 主任负责管理制度执行过程中的监督和考核。 第七条实施效果考核 发行室高层领导，主任办公会负责对管理制度执行效果进行评审。
第三章制定方法 第八条类比法 主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验，结合发行室目前经营现状而制定的。 第九条经验对比法 主要根据发行室过去3-5年内的销售人员管理制度执行情况和未来发展规划要求以及客户对相关信息反等综合因素而制定的。 第十条综合法 在类比法与经验对比法分析的基础上，综合其他因素而制定的。 第四章制度管理内容 第十一条销售员管理 （一）产品销售员管理； （二）网络销售员管理。 第十二条销售员激励机制 第十三条销售员的业绩评估 第五章产品销售员管理 第十四条销售员职责 （一）产品销售员主要职责 1. 根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并负责实施； 2. 执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系；
3. 帮助客户发展销售网络和销售队伍建设； 4. 负责应收账款回收，协助财务部门完成结算工作； 5. 协助市场推广人员作好市场促销工作； 6. 建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工。作 （二）营销主管主要职责 1.负责领导制定营销计划（销售计划和市场推广计划）、营销目标，并监督实施； 2.负责领导制定技术服务计划，并监督实施； 3.负责组织制定营销政策，并监督实施； 4.负责监督实施市场推广、技术服务方案； 5.负责组织制定和监督实施营销预算方案； 6.负责销售队伍建设、培训和考核。 第十五条管理目标 （一）销售目标； （二）利润目标； （三）市场占有率； （四）销售网络发展 （六）销售成本控制； （七）客户满意度。 第十六条管理原则 （一）区域性管理原则 将全国各销售地区划分为不同的销售区域，分别由不同的销售人员来管理。例如A销售员负责华北区、东北三省；B销售员负责华东区、华南区；B销售员负责华中区、西南区等。
产品质量管理办法 总则 第一条本公司为求仓库作业合理化，特制定本办法，凡本公司有关商 品的管理事项，悉依本办法办理。 第二条本办法所称商品，系指为应销售需要而储存的各型商品及其供 应品。 第三条本办法所称商品管理，包括存量计划与控制、进货、出货、试用、调货、保管、商品帐务作业与作业流程及商品运输等。 存货计划与控制 第一条本公司各项商品的存量，应由仓库部妥为控制，以避免资金呆 滞或存量不足影响销货，期以达成适货、适量、适时的商品供应目标。 第二条销路较广的商品，仓库部应于每月10日（或随时）会同各有关 部门，参照以往销售记录、市场状况及营业计划等因素，分别机动制 订最合适的订购点、订购量以及安全存量。 第三条订有订购点、订购量及安全存量的商品，应由仓库部确实据以 控制，存量到达订购点时，应及时申请购货补充。 进货 第一条所有商品，不论购入、销货退回、旧货估回或试用、表演收回等，均应经仓管单位检验后始得入库。 第二条仓管单位应将每项进库的商品，限于翌日清晨以前详加验收后，列记商品型号入帐，俾凭以控制每件商品的性能。
第三条商品的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。如发觉型号、规格不符或外箱破损等情形时，应即通知进货或采购单位办理。 第四条因试用、表演、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定修护费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。 第五条进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以完整论。 第六条各单位不得于销货退回时未经仓管单位签认而自行于销货报告上予以销退。 出货 第一条仓管单位应在下列六种情况下出货： 1．交货。 2．交客户试用。 3．示范表演。 4．本公司同仁之职前或在职训练使用。 5．展示中心陈列。 6．本公司各单位因业务需要而借用。 第二条除上述各项出货外，总公司仓库部可随时视实际情形的需要对分公司出货。
公司销售管理办法 第一章总则 第一条为加强公司销售与收款业务的管理，掌握市场信息，沟通公司与客户的关系，开拓市场，提高产品的市场占有率，达成销售目标，提升经营绩效，保证销售业务顺畅有效的运行，确保销售与收款业务的真实与合法，制定本办法。 第二章岗位分工与授权 第二条公司总经理为公司销售业务的总负责人，建立销售与收款业务的岗位责任制，明确各岗位的职责、权限，并合理分工。 公司营销中心总监负责落实岗位责任制、市场管理、销售管理等。 销售部门主要负责处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策、催收货款等。 财务部在营销中心的配合下负责制定信用政策，信用政策包括信用期间、信用标准、现金折扣政策；负责销售业务的监督和审核、销售款项的结算和记录、监督管理货款回收等。 发货岗位(仓库管理员)主要负责审核销售发货单据齐全和有效后并办理发货的具体事宜。 第三条公司的销售与收款业务必须经公司总经理授权批准后执行，未经授权的部门或人员，不得办理销售与收款业务。 公司授权审批人员为公司分管领导、部门负责人。其他为业务经办人员，经办人员无审核权限(工作职责有此权限除外)。 审批人员在授权范围内进行审批，不得超越审批权限进行审批，否则须承担相应责任。 经办人员必须在职责范围内，按照审批人员的批准意见办理业务，不得经办超越审批权限的业务，否则承担相应责任。 第三章具体业务规定 第四条公司按年度确立销售目标、明确权限，下达给营销中心执行，营销中心按销售管理责任制，将销售目标的各项指标细化分解，落实到每个销售区域、每个销售人员，明确到月。 销售目标包括销售额指标(含销售收入指标、产品品种及数量、市场占有率等)、销售费用、利润目标、销售活动目标(访问并新增客户数、营销推广活动、商务洽谈等)。 公司每年与营销中心签订销售管理责任制，责任制中明确销售区域、销售人员的销售目标数、销售人员的日常工作管理、商业和技术保密、销售人员经绩效评价后的业绩提成规定(岗位工资按公司的工资制度规定执行)。 公司总经理与营销中心总监签订销售责任书，授权营销中心总监与销售人员签定销售责任书。 绩效评价的主要指标为订单(所获订单数量及金额)、成交量(订单完成比例、成交金额)、
产品销售管理制度 对于绝大多数公司来说它们销售的产品不外乎两类有形的产品或无形产品技术产品销售是公司实现利润与经营目标的关键环节因此产品销售是现代公司最重要的一项管理制度一家公司缺乏现代的产品销售管理制度不一定卖不出产品但肯定不能达到最好的效果现代公司的产品销售管理制度主要有以下几个方面 一年度销售计划管理制度 (一) 基本目标 本公司20XX年度销售目标如下: 第一条销售额目标 1 部门全体 XXXX元以上 2 每一职工/每月 XXX元以上 3 每一营业部人员/每月 XXXX元以上 第二条利益目标(含税) XXXX元以上 第三条新产品的销售目标 XXXX元以上 (二) 基本方针 为实现下期目标本公司确立下列方针并付诸实行 第一条本公司的业务机构必须一直到所有人员都能精通其业务人心安定能有危机意识有效地活动时业务机构才不再做任何变革 第二条贯彻少数精锐主义不论精神或体力都须全力投入工作使工作朝高效率高收益高分配高薪资的方向发展 第三条为加强机能的敏捷迅速化本公司将大幅委让权限使人员得以果断速决始具实现上述目标的原则 第四条为达到明确责任的目的及确立责任体制本公司将贯彻重赏重罚政策 第五条为使规定及规则完备本公司将加强精确业务管理 第六条 MS股份有限公司与本公司在交易上订有书面协定彼此遵守责任与义务基于此立场本公司应致力达成预算目标 第七条为促进零售店的销售应设立销售方式体制将原有购买者的市场转移为销售者的市场使本公司能握有主导代理店零售店的权力 第八条将出击目标放在零售店上并致力培养指导其促销方式借此进一步刺激需求的增大 第九条策略的目标包括全省有力的XX家店以经销方式体制来推动其进行 第十条设立定期联谊会借此更进一步加强与零售商的联系 第十一条利用顾客调查卡的管理体制来确立零售店实绩销售实绩需求预测等等的统计管理工作 第十二条除沿袭以往对代理店所采取的销售拓展对策外再以上述的方法作为强化政策从两方面着手致力推动拓销 第十三条随着购买者市场转移为销售者市场的变化应确立长期契约制度来统一管理交易的条件 第十四条检查与代理商关系确立具有一贯性的传票会计制度 第十五条本方针之间的计划应做到具体实效贯彻至所有相关人员 (三) 业务机构计划
《商业银行理财产品销售管理办法》全文 中国银行业监督管理委员会令 2011年第5号 《商业银行理财产品销售管理办法》已经中国银行业监督管理委员会第109次主席会议通过。现予公布，自2012年1月1日起施行。 主席刘明康 二○一一年八月二十八日 商业银行理财产品销售管理办法 第一章总则 第一条为规范商业银行理财产品销售活动，促进商业银行理财业务健康发展，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》及其他相关法律、行政法规，制定本办法。 第二条本办法所称商业银行理财产品(以下简称理财产品)销售是指商业银行将本行开发设计的理财产品向个人客户和机构客户(以下统称客户)宣传推介、销售、办理申购、赎回等行为。 第三条商业银行开展理财产品销售活动，应当遵守法律、行政法规等相关规定，不得损害国家利益、社会公共利益和客户合法权益。 页脚内容1
第四条中国银监会及其派出机构依照相关法律、行政法规和本办法等相关规定，对理财产品销售活动实施监督管理。 第二章基本原则 第五条商业银行销售理财产品，应当遵循诚实守信、勤勉尽责、如实告知原则。 第六条商业银行销售理财产品，应当遵循公平、公开、公正原则，充分揭示风险，保护客户合法权益，不得对客户进行误导销售。 第七条商业银行销售理财产品，应当进行合规性审查，准确界定销售活动包含的法律关系，防范合规风险。 第八条商业银行销售理财产品，应当做到成本可算、风险可控、信息充分披露。 第九条商业银行销售理财产品，应当遵循风险匹配原则，禁止误导客户购买与其风险承受能力不相符合的理财产品。风险匹配原则是指商业银行只能向客户销售风险评级等于或低于其风险承受能力评级的理财产品。 第十条商业银行销售理财产品，应当加强客户风险提示和投资者教育。 第三章宣传销售文本管理 第十一条本办法所称宣传销售文本分为两类。 一是宣传材料，指商业银行为宣传推介理财产品向客户分发或者公布，使客户可以获得的书面、电子或其他介质的信息，包括： (一)宣传单、手册、信函等面向客户的宣传资料； (二)电话、传真、短信、邮件； 页脚内容2
产品销售管理制度 为了更好地开展产品营销工作，实现公司有关的经营销售指标。特制定本管理制度。 一、产品销售队伍的管理 1、销售人员要有团队精神，有公正廉洁、一心为企业服务的经营思想。 2、销售人员要有认真、负责、善待顾客的工作态度。 3、销售人员具备，勤奋好学，不辞劳苦，勇于开拓的精神。 4、销售人员要加强自身修养，寻找机会参加有关经营方面的培训以提高自己的业务素质。经营部不定期组织业务人员学习，互相交流，探讨经营中存在的问题，并想办法解决。 5、销售业务员熟悉和遵守公司有关纪律和作业制度，尤其与经营方面有关的条例、规则，掌握一定的财务、工商管理、合同法等应具备的业务知识，熟悉公司产品的用途、性能以及库存情况。 6、销售业务员外出要知会主管领导，并在部室留言板上写明外出时间及地方。 7、销售业务员收到货款（支票或现金）要及时上交公司财务，无特殊原因不得私自收藏过夜。
8、销售业务员在与顾客交往过程中，不得向顾客索要财物及超出正常业务范围的要求。如顾客提出的要求和条件超出自己权力范围时，要及时向直接主管领导汇报。 9、销售业务员要遵守公司保密规定，不得向顾客透露公司有关商业机密。 10、销售业务员除销售本公司产品外，还要进行市场情报的收集，了解竞争对手情况、市场产品价格的走势、公司产品在市场的竞争力以及顾客对我公司产品各方面的反映等，并建立顾客资料档案，并将自已的工作情况以书面形式向主管领导汇报，其容包括销量、市场分布、客户资信、产品售价、货款回收及营销改进建议等。为公司领导进行经营决策提供资料信息。 二、产品销售工作职责 1、负责经营产品销售的日常全面具体的管理工作，组织建立和拓展产品销售业务渠道，完成有关的质量计划指标，根据产品市场销售情况，提出各种规格产品的生产需求，并与生产部做好沟通。并及时向公司汇报有关产品销售的情况。 2、搞好各种产品销售的统计、分析报表，负责产品的发货有关工作（如：开票、安排车辆运输或预订船期及舱位等）；负责与财务部门进行对账和开发票工作；搞好合同和资料档案的管理。 3、销售业务员负责产品销售的业务洽谈和合同/订单的确定和组织实施及跟进；负责各自工作范围产品销售的货款回收工作；负责开拓产品销售市场及维护
公司销售管理制度 一、总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。 二、岗位职责： 2.1销售副总 a.负责总公司各项销售政策的制定、实施及各项制度的执行。 b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。 c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。 d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。 e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。 f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。 2.2销售部及销售经理岗位职责 a.负责企业产品的宣传、销售、售后服务工作。 b.负责编制“销售合同”，“管控协议”及“优惠方案”。 c.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。 d.严格执行销售制度，维护销售市场。 e.负责对各经销点监督、检查、反馈工作。 f.负责资金回笼工作。 g.负责联系储运业务。 h.负责本部门的业务培训工作。 2.3销售员岗位职责 a．负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍； b．负责市场调查及客户考核的初步工作； c．负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系；及售后服务等销售内务工作；d．负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理； e．销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做； f．负责所有销售合同的跟踪； g．负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。
产品营销管理办法 第一章总则 第一条为规范公司产品的营销管理，充分发挥公司营销网络系统的整体功能，稳固扩大产品市场，提高市场的竟争力，以获得最佳利润，现结合公司生产经营实际制定本制度。 第二条本办法适用于公司各有关部门。 第二章职责分工 第三条市场营销部负责公司产品的对外销售工作。具体包括：负责市场调查与开发，市场动态分析，选择销售渠道，提供销售产品的市场售价，负责代表公司进行商务洽谈，签发供货合同，负责协调产品销售过程中公司各相关部门、生产车间与客户关系等事项。 第四条采购部应根据营销部对外签订的《合同》负责按销售品种质量要求做好原材料配置，以及用户对产品品种和质量的不同要求。 第五条生产计划部要根据公司季度产销计划和营销部对外签定的销售合同，负责制定月产销计划，按合同要求组织好生产，以满足用户要求。 第三章管理及运行方式 第六条销售计划及渠道确定 市场营销部要不断开展市场调查，了解市场信息，提供分析报告，随时掌握市场区域性变化和重点用户的具体情况及销售计划，确定销售渠道和数量。 第七条产品售价确定 1、财务部应根据同行业产品的定价以及当期市场价格，制订原则性的产品销售价格标准。 2、营销部依据财务部规定的价格标准和当期市场供需实际情况，提供产品销售价格，经主管领导审议后，报请总经理审定。 3、各部门及销售人员必须按照规定的销售价格操作，不得擅自定价，特殊情况需报
总经理批准。 第八条产品购销协议与合同签订 1、对所发生的销售行为，必须签订销售协议或合同，杜绝无合同销售。 2、对符合本办法的协议或合同，销售部门及人员可自行签订。特殊情况，必须在签订销售协议或合同前经过主管领导审定。 第九条合同履行 1、遵循按合同组织生产的原则，按照公司计划和签订的协议、合同组织好生产， 保证满足客户需求。 2、营销部负责组织日常销售的具体工作，并及时将每月产品销售情况如实上报公司。 3、营销部签定的销售合同，生产技术部要发挥职能作用，协调处理供需双方在履行合同时产生的异议。 第十条合同管理 1、销售合同是营销部门销售产品后，依法办事的依据，必须加强管理。 2、销售产品的单位必须建立销售合同、合同台帐、回款情况和合同相关内容档案，并将合同执行、回款等情况每月上报总经理。 第十一条营销部应组织相关单位参加对外营销管理会议，研究产销衔接、市场流向、价格政策、促销手段等方面的向导，开拓市场，保证销售渠道畅通，销售收入回款及时，维护公司整体效益。 第四章市场开发与售后服务 第十二条有关部门要掌握产品市场信息，开展市场调查和网络咨询，利用可行手段，不断做好宣传工作，扩大产品影响。同时，要定期走访新老用户，稳固产品市场。 第十三条营销部要做好产品售后服务，协调、解决用户对产品提出的异议
Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.产品销售管理制度正式版
产品销售管理制度正式版 下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 第一部分发货及订单管理 第一条普通订单（一）普通订单的填写要求 1、公司向客户提供标准，客户按订单明细填写订货明细。 2、订单上注明：客户名称/电话/订货日期/要求发货日期。 3、“经销商确认”处客户必须签字/盖章（无公章的客户必须由客户亲笔签名确认）。 4、销售人员要在订单“销售人员”处签字以表示对订单进行确认，在订单“备
注”标注处注明有无搭赠，在订单“附加说明”处选择相应选项进行勾选。注意：客户需将汇款单与订单一并传真至公司，并在传真件空白处注明客户名称与汇款金额（二）普通订单的处理流程 1、办事处商务助理（销售内勤）初审订单并核对订单信息。 2、办事处内勤将审核后的订单和汇款单传真至发货组。 120 3、发货组助理核对订单信息（如订单信息不符合发货要求则立即与经销商或公司相关销售人员进行修改或确认）。 4、和财务中心人员进行客户货款及账户余额确认。