重庆天江物业服务有限公司
保洁日检表
环境/职业健康安全管理体系内部审核检查表 审核部门：陪同人员： 标准条款/内容检查内容检查记录 4.4.1资源、作用、职责和权限（E/O）1.是否为确保管理体系正常运行，所建立职责与权限？ 2.所建立责任和权限是否形成文件，并作出明确规定？ 3.工作场所人员是否在所控区域内，是否遵守相关法律、法规和其他文件要求？ 4.4.3信息交流（E/O） 1.内部信息如何进行交流，并形成文件？ 2.外部相关方信息是否交流、沟通并形成文 件？ 4.4.5文件控制（E/O）1.文件发布前是否进行审批，是否能确保其充分性和适宜性？ 2.必要时是否对文件进行评审和修订？ 3.是否对文件更改和现行修订状态做出标识？ 4.是否对外来文件做出标识，并对其发放进行控制？ 5.是否对过期文件进行处理，并做出适当的标识？ 4.4.6运行控制（E/O） 1.危险源是否可识别，并进行监管？ 2.是否对生产现场设备进行控制？
3.是否对生产现场固体废弃物进行监管？ 4.是否对生产现场污水进行监管？ 5.是否对生产现志噪声进行监管？ 6.是否对生产现场扬尘进行监管？ 7.是否对生产现场易燃易爆品进行监管？ 4.3.1环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划（E/O）1.是否建立环境因素及危险源辨识风险评价清单？ 2.危险源辨识和风险评价程序是否考虑常规和非常活动，所有进入工作场所人员（包括访客），人为因素？ 3.是否对工作区域机械、设备、操作程序及组织机构的设计进策划及控制？ 4.是否对危险源进行标识、警示、并进行管理和控制？ 5.是否按照文件要求进行配戴个人防护用品？ 4.4.7应急准备和响应（E/O）1.是否建立文件，用于识别可能对环境造成影响的紧急情况和事故，并规定响应措施？ 2.是否定期评审其紧急准备和响应文件夹，必要时对其进行修订？ 审核人员：审核日期：
牙科管理工作检查项目 一、看 （一）看牙科内部； 1、员工的整体精神面貌，仪容、仪表、仪态 对管理人员和员工进行活跃度评分（1-10分） 2、工作秩序与效率：卫生制度，卫生工作日志记录情况，服务流程执行情况，值班工作日志 3、内部环境卫生，地面，墙面，屋顶，器械台面与底部，墙角； 物品摆放，器械与办公用品，有没有标准，执行情况如何 二、查 （一）查前台： 1、前台卫生整洁度 2、门诊日志记录情况 3、分诊日志记录，各科室各大夫月初诊人数，复诊人数，接诊率，人均消费等，医生个人和门诊收入情况统计 4、日报表，月报表 接诊成功率，有效率，这些数据有没有，具体情况如何 5、轻松牙医等客户管理软件的使用情况，病人来源登记等基础性资料的登记情况，图片资料上传情况，电话追随访情况记录，录音记录文件，客户投诉处理流程表，病人满意率，投诉率，信息反馈处理情况 6、电话追随访记录情况
（二）查财务 1、财务日报表个人与门诊收入情况检查，每日的日报表是否有，记录情况如何；月报表，单月结算情况，是否有未及时结算的项目 2、收入利润数和利润率 3、各项成本比率 4、材料的管理：出入库登记、盘库、材料帐 （三）查医疗区： 1、卫生情况 2、物品摆放 3、班前准备：精神状态准备，器械设备，患者预约情况熟识 4、接诊沟通：程序，有效率 5、操作规范：技术与服务方面 6、术后遗嘱：相关医嘱单等资料准备，执行情况 7、医疗文书书写：检查记录情况 （四）消毒间 1、卫生情况 2、消毒流程标准及记录 3、出入登记 4、消毒标示 （五）查办公室 1、办公室管理制度 2、工作计划、学习计划、进步计划
管理人员日常检查表 检查人： 检查时间： 要求 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。 计划每日检查 序号检查 项目 检查标准 检查方法 （或依据） 1 工艺检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查 工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、 腐蚀、堵塞等情况。 依据安全 操作法检 查现场和 记录 2 设备 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异 常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，检 查静止设备的运转状态是否良好。 依据安全 操作规程 检查现场 3 电气 检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接 地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火化及异常 声音、气味，变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施是否齐全。 依据安全 操作规程 检查现场 4 现场 管理 检查工作现场是否清洁、有序、员工劳保用品的穿戴是否符合要求各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否安全可靠，气防用具 是否定期维护保养，时刻处于备用状态等。安全设施是否处于正常状态。可 能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设 施、冲洗设施防护急救器具转柜是否完好，柜内设施是否齐全。 查现场 5 安全 教育 查各车间对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培训教育工作。 查现场查 记录 6 关键 装置 重点 部位 检查公司关键装置及重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运行情况是否符合要求。 查现场查 记录 7 作业 证 检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，作业证的申办工作。 查作业许 可证 8 警示 标志 对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。 查现场 9 其他 检查公司范围内外来施工队伍，施工是否按照国家和企业的有关要求规 定进行施工。 查现场查 记录
车间主任日常工作检查记录编号：JL-QES/GLH2.15-02 车间名称：车间主任：检查时间：年月日时分序号检查项目检查内容存在问题整改措施考核意见 1 生产准备原材料、包装物领取种类是否准确齐全，数量是否合理。车间储存少量物料要设立明确标识。周转桶料在车间存放要有标识在指定地点存放。无标识或不确定物料禁止使用。使用的生产原料日清日结。 2 生产设施 设备运行 员工安全状态是否良好。车间生产安全设施、设备、特种设备是否运行正常， 是否进行日常维护保养，外观是否洁净。设备是否存在跑、冒、滴、漏，空 车运行现象。 3 劳动纪律车间员工是否提前就餐、睡觉、酒后上岗。是否在厂区内吸烟，在危险区域打电话。员工之间发生冲突、打架斗殴。工作时间是否有玩游戏或娱乐活动。 4 作业指导书、操作 规程执行情况 员工是否违规操作。是否按规定佩戴劳动保护用品及用具。在易燃易爆场所 是否穿戴静电防护用品。危险性作业是否实行许可管理。 5 产品质量生产的产品外观、颜色、气味、重量、数量、计量、包装物等是否符合质量要求。计量是否在规定的允许范围内，成品装箱是否有漏装、错装（说明书，胶板，胶嘴、固化剂等随箱用品）等现象。不合格品是否流入下道工序。 6 记录表单填写维修人员的“设备日常完好运行、保养记录”、“设备维修记录”填写是否真实、全面。.生产、工艺操作记录是否齐全。岗位质量首检、中间质量检验记 录是否齐全。数据报表是否及时可靠。 7 现场环境车间原材料、半成品、成品、工位器具是否按位摆放。人行通道、安全通道是否被占用。玻璃、地面是否整洁。暖气片、窗台是否摆放杂物。废品、废渣、废液是否按规定位置摆放、清理及时。卫生分担区内杂物、积水、积雪清理是否及时。工作结束后是否关闭门窗，风、水、电、气设备。消防器材是否定置摆放。 8 备注车间主任每日要对所属车间的生产作业管理，三体系执行情况，作业现场环境卫生等，进行不定期的检查，及时发现问题及时处理。对问题简单描述，没有问题写无。制造部每周考核一次，并对问题追踪落实，检查人签字。
幼儿园食堂日常工作检查表 检查时间：检查地点：检查人：检查总得分：厨房主管确认：一、员工个人卫生 二、食堂区域的环境卫生配分检查 得分 1、仪容仪表（工服、工鞋、指甲、头发、发网等） 2 2、禁止佩戴首饰 2 3、员工身体健康（感冒、体温、手伤、腹泻、睡眠不足等） 情况是否合格上岗，健康证在有效期内 2 4、员工在操作前、有潜在污染后等有无按规定程序正确洗手 2 5、直接接触即食食品或者餐具需佩戴手套、口罩 2 6、个人物品存放在（水杯、饭盆、手机等）指定区域 2 1、白大褂、蓝大褂是否干净整洁 2 2、清洁用具（扫把、簸箕、墩布、墩布车、地刷、墙刷、刮 水器、抹布等）是否干净、定位存放和正确保存 2 3、垃圾桶是否盖盖并定时清洁 2 4、加工间设备周围环境清洁、地面无积水、地面卫生干净整 洁，下水道干净畅通无异味 10
三、原料接收 四、库房、冰箱冰柜 1、出库、领取原料或加工时遵循“先进先出原则”，确保无过期产品，并及时做好记录 5 2、储存原料用的菜筐、保鲜盒、储物箱、食品袋等是否干净整洁、有标识、生熟分开、定位存放并摆放整齐 5 3、冰箱里的食物是否有加盖或封保鲜膜，冰箱内无异味，并定期除霜和卫生清洁 5 4、冰箱冷凝器、库房的地面、墙壁、天花板、货架等死角卫生保持卫生良好 2 五、食品的加工流程和操作细节 1、检斤、验质，核对订购品种 2 2、拆包分档、倒框、入库定位存放保存，散装产品有无防护、防止污染和潜在的变质，做好标识、记录 2 3、及时清理包装材料、纸箱及接货区卫生 2 1、操作前的卫生，操作台、工具用具、菜筐等是否清洁无污染，抹布是否干净无异味，并分开使用，抹布不用时叠成三角形放在工作台的边角上 2
检验科医疗质量日常工作检查表 1 检验科医疗质量日常工作检查表 被检查人：检查日期： 检查人： 分值检查项目检查内容及要求 评分方法 存在问题 得分 5分 工作面貌及职业道德 1、文明行医、着装整洁、佩证上岗、语言文明，礼貌得体、环境卫生，科室清洁，节约用电。 2、团结协作，科室协调。 3、接班人员未到来前，不得以何种理由擅离职守。做好每日 交接班工作，造成不良后果的交院办或按相关法规处理。 一、1、2、3、一项不合格扣1分。 二、无交接班扣 5分。 三、接班人员未到提前离开工作岗位的本项不得分。造成不良后果的，视情况交院办处理或按相关法规进行处理。 15分常规检验工作和生化检验工作 1、接收标本时应检查标本是否合格，查对科别、姓名、性别、条形码、标本数量和质量，收集方法和安放容器是否正确。标签与申请单是否相符，对不合格情况应及时告知相关科室及时 纠正，确保检验前质量。 2、检验时对试剂、项目；检验后对目的和结果。做好每日检验质控和定项目间比对，保证检验报告结果的真实性和准确性。 3、发报告时对科别、病房等，打印的报告单要求检验者手签名进行认可，报告单内容及项目齐全，不得缺项漏项，没有的内容可用“/”表示。 4、常规检验当天出报告，按医院规定时间内发出检验报告单（外送除外。）； 1、无特殊情况，按时出具检验报告，未按时者 扣0.1分/次。 2、出具报告缺项漏项的，一处扣0.1分。 3、出具报告未进行手签名的，扣1分/处。 4、不合格标本应及时纠正，并做好登记。如没 有登记而说别人不合格，扣5分。 5、发错检验报告，一次扣1分。打印报告结果 错误的直接扣 10分，并记差错一次。