校准报告
EG27/A 01/2015
公路工程试验检测仪器设备校准指南 续上表 4.11沥青全自动抽提仪校准方法(JTJZ 04-11)
1适用范围 144 第二部分校准/检查方法/4沥青及沥青混合料类仪器设备校准方法 本方法适用于沥青全自动抽提仪的校准。 2 技术要求 2.1 仪器应带有铭牌(包括仪器名称、型号规格、出厂编号、出厂日期、制造厂等)、合格证、灌吏用说明书。 2.2 仪器外表不应有明显的损伤、缺陷和锈蚀，仪器应安装水平，溶剂供给、回收系统、冷却水循环系统应连接密封、完好。 2.3 筛分、过滤系统:筛网应完好不得有孔洞、裂口等并通过校准各筛能够密封套合， 喷淋盖能够密闭，喷淋孔应畅通，电磁振动系统应有效运行。 2.4 回收系统:由溶剂室、溶剂回收室、冷凝箱等组成，溶剂室设有冷却管、直读液位计、溶剂排放阀。 2.5 抽提精度:油石比差值≤2，矿粉筛余百分率差值≤0.2。 3 校准项目 3.1 外观检查。 3.2 抽提精度。 4 校准环境及校准器具 4.1 校准环境:校准工作应在室内进行，环境温度为(25士10)℃相对湿度不大于85%， 校准现场应洁净，周围无影响校准结果的振动、污染、腐蚀性气体。 4.2 校准器具:电子天平量程不小于2000g，感量为0.01g。 5 校准方法 5.1 外观检查:按照本方法2.1一2.5条要求进行目测检查。
5.2 抽提精度:采用经校准的没备自制已知配比的沥青混合料，进行抽提试验，重复进行3次，取平均值;计算油石比及矿料筛余百分率。 6 校准周期 校准周期一般下赶过12个月。 7 结果处理 填写校准记录表(表B04-11)，提交审核确认。 全自动抽提仪校准记录表(表B04-11) 145 公路工程试验检测仪器设备校准指南 续上表
各仪器设备校验记录表
水泥胶砂流动度测定仪校验记录表 送检单位：仪器编号：校验编号： 校验项目单 位 技术要求 校验数据 结 果 测值 平均 值 外观目 测 外观完好，固定在 坚固的基座上，圆 盘台面水平，跳动 灵活，桌面平稳， 不抖动。 圆盘桌面 的水平度 —水平 跳动部分 总质量 kg 4.35±0.15 落距检测mm 10.0±0.2 跳动一个周期25次的时间s 25±1 s 桌面直径mm 300±1
mm 截锥圆模几何尺寸高度 mm 60±0.5 mm 上口内径mm 70±0.5 mm 下口内径mm 100±0.5 mm 下口外径mm 120±0.5 mm 金属捣棒工作部 分 直径 mm 20±0.5 mm 工作部分 长度 mm ≥200 校 验 结 论 核验：校验： 校验日期：年月
日 水泥胶砂试模校验记录表 送检单位：仪器编号：校验编号： 校验项目单 位 技术要求 校验数据 结 果 测值 平均 值 试模外观—试模加工面应光滑、无气孔、整洁、无粗糙不平现象。 试模尺寸长m m 160±0.8 m m
宽m m 40m±0.2 m m m m 深m m 40.1±0.1 m m m m 试模质量kg 6.25±0.25 试模内表面平面 公差m m ≤0.03 试模垂直公差底座与 端板 m m ≤0.2底座与 隔板 m m 隔板与 端板 m m
试模隔板与底板 的间隙m m <0.05 校验结论 核验：校验：校验日期：年月日 水泥胶砂试体成型振实台校验记录表 送检单位：仪器编号： 校验编号： 校验项目单 位 技术要求 校验 数据 结 果 外观及工作状态目 测 1 应有铭牌，其中包括仪 器名称、型号、生产厂、 出厂编号与日期。
水泥抗压夹具校验记录TGX008-2001 送检单位__________仪器编号____________校验号________ 金属线材反复弯曲试验机校验记录
TGX055-2001 送检单位____________仪器编号___________校验号__________ 钢筋冷弯弯心校验记录TGX056-2001
送检单位__________ 仪器编号__________ 校验号_________ 校(检) 验证书 _______字第_______号
仪器名称_______________________________________________ 型号_______________________________________________ 制造厂_______________________________________________ 出厂编号_______________________________________________ 送校(检)单位____________________________________________ 校(检)验结论____________________________________________ 校(检)验日期年月日校(检)验周期 有效日期年月日至年月日 校(检)验员核验员 技术负责人校(检)验单位(章) 石料冲击韧度试验机校验记录 TGX030-2001 送检单位__________仪器编号_________校验号_________
圆盘耐磨试验机记录TGX031-2001 送检单位__________仪器编号_________校验号__________
目录 沥青针入度测定仪校验方法 (1) 沥青延度测定仪校验方法 (3) 沥青软化点测定仪校验方法 (5) 马歇尔电动击实仪校验方法 (7) 恒温水浴校验方法 (9) 针片状规准仪校验方法 (11) 沥青路面用粗集料压碎值仪检验方法 (13) 负压筛析仪校验方法 (15) 坍落度筒及捣棒校验方法 (17) 水泥砼粗集料压碎值检验方法 (19) 抗压夹具校验方法 (21) 砂浆稠度仪校验方法 (23) 混凝土贯入阻力仪（含测针）校验方法 (25) 光电式液塑限联合测定仪校验方法 (27) 无侧限抗压试模的校验方法 (29) 砂浆、水泥砼试模的校验方法 (31) 洛杉矶磨耗试验机校验方法 (34) 路面弯沉仪校验方法 (36) 土工电动击实仪校验方法 (38) 电热鼓风干燥箱校验方法 (40) 钢丝反复弯曲试验机校验方法 (42) 水泥胶砂试模校验方法 (44) 雷氏夹校验方法 (46) 恒温恒湿养护箱校验方法 (49) 振筛机校验方法 (51) 容量筒校验方法 (53) 砂、石标准筛校验方法 (55) 混凝土标准养护室校验方法 (59) 试验室用混凝土搅拌机校验方法 (61) 冷冻箱校验方法 (63) 沥青混合料自动拌和机校验方法 (65) 动力触探（标准贯入）仪校验方法 (67) 灌砂仪校验方法 (69) 比重瓶校验方法 (71) 净浆标准稠度与凝结时间测定仪校验方法 (73) 检定证书背面格式 (76)
本方法适用于新的、使用中和检修后的试验室用沥青针入度测定仪的校验。 1、概述 该仪器适用于测定石油沥青、液体石油沥青蒸馏后或乳化沥青蒸发后残留物的针入度。以100g荷重5秒钟内在垂直方向插入沥青试样的深度以鉴定沥青硬度。 仪器由电路系统、荷重连杆、标准针、时间控制系统组成。 2、技术要求 2.1 仪器应有以下标志：名称、型号规格、制造厂、出厂编号、出厂日期等。 2.2仪器外观完好、附件齐全、并附有产品合格证书和产品使用说明书。 2.3针和针连杆在无明显摩擦下垂直运动，并能指示针贯入深度精确到0.1mm。 2.4针和连杆及附加砝码合重为100±0.05g。 2.5针长50±1mm，直径为1.00~1.02mm，针尖直径0.14~0.16mm，针尖总长5.9~6.7mm。 2.6盛样皿：内径55±1mm，深度35±1mm。 2.7恒温水槽：控温的准确度为±0.1℃。 2.8贯入时间：控制在5秒。 3、校验条件 3.1校验用的设备仪器 3.1.1分度值为0.02 mm的游标卡尺和分度值为0.001mm的外径千分尺。 3.1.2分度值为0.01g的电子天平。 3.1.3分度值为0.1秒的秒表。 3.1.4分度值为0.1℃的温度计。 3.2所校验用计量器具必须经计量检定合格，并且在计量检定有效周期内。 3.3石油沥青针入度仪应在15~30℃室温且环境清洁、无腐蚀性气体下校验。 4、校验项目和校验方法 4.1按技术要求2.1、2.2、2.3条对仪器的外观及运转情况进行检查。 4.2用分析天平对针和连杆以及附加砝码合重进行称重，测三次，求平均值，重量在100±0.05g。 4.3用游标卡尺、钢直尺测量标准针的直径和长度，并用万能角度尺测量针尖锥体角度。 4.4用万能尺测量标准针最大偏离度，测三次取平均值。 5、校验结果处理和校验周期 5.1经校验，满足2.1~2.8条要求的针入度仪即为合格，发给校验合格证书。任何一条技术要求不合格，均为校验不合格，发给校验通知书。 5.2该仪器校验周期为一年。在维修后应提前校验。
CNAS-CL31 内部校准要求Requirements for In-house Calibration 中国合格评定国家认可委员会
前言 本文件由中国合格评定国家认可委员会（CNAS）制定。 本文件用以规范申请或已获CNAS认可的检测实验室对测量设备实施的内部校准活动，保证检测结果的量值溯源有效性。
内部校准要求 1 适用范围 1.1 本文件适用于申请或已获CNAS认可的检测实验室对其与认可能力相关的测量设备实施的内部校准（实验室的内部校准能力已获得CNAS校准实验室认可或取得法定计量检定机构授权的，不适用本文件）。 1.2 本文件适用于CNAS对实施内部校准的检测实验室进行的认可活动。 2 引用文件 下列文件中的条款通过引用而成为本文件的条款。请注意使用引用文件的最新版本（包括任何修订）。 2.1 ISO/IEC 17025《检测和校准实验室能力的通用要求》 2.2 CNAS-CL06《量值溯源要求》 2.3 CNAS-CL07《测量不确定度评估和报告通用要求》 2.4 CNAS-CL25《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》 2.5 CNAS-RL02《能力验证规则》 3 术语和定义 3.1 内部校准 在实验室或其所在组织内部实施的，使用自有的设施和测量标准，校准结果仅用于内部需要，为实现获认可的检测活动相关的测量设备的量值溯源而实施的校准。 注： 1. ISO/IEC指南99中没有“内部校准”术语，本文件参照国外认可机构的有关文件给出的该定义； 2. “内部校准”与“自校准（Self-Calibration）”是不同的术语，“自校准”一般是利用测量设备自带的校准程序或功能（比如智能仪器的开机自校准程序）或设备厂商提供的没有溯源证书的标准样品进行的校准活动，通常情况下，其不是有效的量值溯源活动，但特殊领域另有规定除外。
1.目的 本规范的目的是建立测量/计量仪器的检定和校准管理规范，对公司内部的所有测量/计量仪器进行有效的校准管理，使其能客观正确的反应生产中的实际数据和信息，有效的管控产品的质量。 2.适用范围 适用于公司所有用于物料接收、产品制造、质量检验、验证实验等工作的测量/计量仪器仪表 的校准。 3.定义 3.1仪器仪表校准---在规定条件下，为确定测量仪器仪表或测量系统所指示的量值，或实物量 具或参考物质所代表的量值，与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。 3.2仪器仪表校准目的：通过与标准比较确定测量装置的示值。 4.职责 各区域仪表工按规定的标准及制成文件进行内部校准。 5.程序 5.1仪器仪表校准前准备 5.1.1校准工具：仪器仪表校准前，选用相对应的标准器具，而且所有标准器具都经具有检定资质的机构进行过检定且在检定有效期内才可作为校准工具。（按检定标准使用的器具需在器具上标明具体误差）。 5.1.2校准环境条件基本要求：校验区域的温湿度、噪音、防尘、防腐蚀等方面的环境条件 应符合在室内开展的所有检定项目和计量标准器具对环境条件的要求。 5.1.3校准人员资格要求：按国家、地方检定规程从事检定/校准工作的人员，应按国家制订的有关检定员管理办法，按所能够从事的检定项目进行考核，合格者颁发检定员证。也可由本单位编制校准规范，并对从事此项测量仪器校准的人员进行培训学习，然后考核通过，由公司人力资 源部颁发校准人员证。 5.2仪器仪表校准 5.2.1各部门仪校人员将新采购回的仪器仪表领出，参照相关校准作业规范对仪器仪表进行 校验，并填写《内校记录表》。填写字迹要求工整规范，无涂改，每月月底将记录表交由工艺 设 备部统一存档。 5.2.2在生产过程中使用的仪器仪表，各部门仪校人员在仪器到期前20天，陆续将需要校准的 仪 器仪表收集齐全，并负责完成所有的校准工作。 5.3.3对于需送出外校的仪器仪表，使用单位必须提前5天将仪器仪表标准器具送至供应处， 便于供应处提交仪器仪表校验计划和准备。外校必须送政府部门认可并授权的计量检定机构进行校准，校准合格后用标签来表明其校准状态，有关证书由工艺设备部保存，并将外校合格 的
检测仪器定期比对校准管理制度 1目的 便于检测仪器、计量器具的管理，使公司的检测仪器、计量器具在进行内部比对校验时有据可循。 2 范围 适用于列入《仪器、计量器具清单》中比对校验的检测仪器、计量器具。 3 职责 3.1 本指导书由品管部制定和修改，并组织安排执行比对校验操作。 3.2检测仪器、计量器具使用部门应妥善使用检测仪器、计量器具，并根据品管部门通知，送计量器具执行部门对比校验。 4 内容 4.1外观 4.1.1检定要求：表面应无锈蚀、碰伤或其它缺陷，表盘刻线应清晰、无目力可见的断线；指示表的表面应透明。应标有分度值和量值。4.1.2检定方法：目力观察。 4.2 比对校验方法、步骤： 4.2.1比对校验方法： 4.2.1.1直接比对法：用需比对校验的同类计量器具的其中一台作为比对标准计量器具：该台计量器具的精度、性能、调节功能等在同类计量器具中有代表性、占比例较多,送外校验，并且已经得到国家认可资格的计量所的外部校验，以配发合格证书，并在有效期内。然后用
该台比对标准计量器具去比对其它需比对校验的同类计量器具，在相同条件环境中作出其相应读数值的比较，通过本公司使用部门或品管部正常有效的调节后，使需比对校验计量器具的相应读数值符合一致性要求，同比对标准计量器具相应读数值误差值，小于或等于需比对校验的同类计量器具的最大分度刻度值(精度要求最小)要求内。即判定为比对校准/检定合格。由品管部门签发比对校验合格证。 4.2.1.2 间接比对法：适用于间接作用于原料、半成品或成品、符合比对校验类规定、又可以间接产生原料、半成品或成品的质量数据的计量器具。用需比对校验的同类计量器具的有代表性的其中一台作为比对标准计量器具，并且已经得到国家认可资格的计量所的外部校验，已配发合格证书，且在有效期内。然后以需比对校验的同类计量器具去与比对标准计量器具产生的质量数据进行比较，是否符合质量标准的要求。即判定为比对校准/检定合格。由品管部门签发比对校验合格证。否则，再通过本公司使用部门或品管部正常有效的调节直到合格为止。 4.2.2比对校验步骤： 4.2.2.1 确定需比对校验的计量器具，并列入《计量器具清单》内。 4.2.2.2确定需比对校验的计量器具的比对标准计量器具。对作为比对标准的计量器具按校验周期做好外部校验，并配发有效合格证书、合格证标签。 4.2.2.3 确定需比对校验的计量器具比对方法：直接比对法或间接比对法。
1.目的 掌握仪器使用状态，规范仪器的校准工作，增强仪器检测数据的准确性。 2. 范围 适用于质量部检测实验室部分能内部校准的仪器或设备。 3. 职责 3.1 内部校准的权限：由《仪器分组管理明细表》上划分的仪器分组组长进行，组员协助 校准。 3.2 部门助理：负责制定《测量设备年度周期检定/校准计划表》，并按照计划对相关人 员给予提醒，并监督在规定的时间进行校准。 4. 定义 4.1 仪器调整：由于仪器在使用过程中，指针、显示“0”点等未恢复初始位置，或因磨 损导致测量值偏差时，可以对仪器进行机械调整，使之达到初始化状态。 4.2 参数调整：由于仪器长时间使用，设定值与实际值有偏差，可以采用将设定值进行调 整，使实际值达到测量的要求。 4.3 结果修正：在不进行仪器调整和参数调整的情况下，对测得的结果进行分析，如果测 量数据与参考数据存在线性关系，可以采用对实际测量数据进行修正，使之达到接近真实值的目的。 5. 内部校准管理内容 需要进行内部校准的仪器及校准方法等内容规定如下： 6. 各仪器校准方法或步骤 6.1 游标卡尺 6.1.1 检查卡尺测量接触面是否平整、干净、无污渍、锈迹，有无松动，刻度是否清晰， 推动块是否平稳、平滑； 6.1.2 调校零位，或使数值归零；
6.1.3 取任意2块适宜的基准量块（可借用工程部尺寸基准块）进行度量，量块被测面要 干净、平整。每块测量3次，每次测量值均应在允许误差范围内，将其平均值记录在《游标卡尺校准记录》内。允许误差范围为±0.03mm； 6.1.4 每次测量值与标准值（基准）之差，均在允许误差范围内，判校准合格。 6.1.5 通过机械调整无法达到允差范围时，考虑到维修的费用较高，可对此仪器申请报废。 6.2 测厚仪 6.2.1 检查测厚仪测量接触面是否平整、干净、无污渍、锈迹，有无松动，刻度是否清晰。 6.2.2 调校零位，或使数值归零； 6.2.3 取任意2块适宜的基准量块（可借用工程部尺寸基准块）进行度量，量块被测面要 干净、平整。每块测量3次，每次测量值均应在允许误差范围内，将其平均值记录在《测厚仪校准记录》内。允许误差范围为±0.02mm； 6.2.4 每次测量值与标准值（基准）之差，均在允许误差范围内，判校准合格。 6.2.5 通过机械调整无法达到允差范围时，考虑到维修或外校的费用较高，可对此仪器申 请报废，重新请购。 6.3 熔指仪（SRZ-400C型） 6.3.1校准方法说明：此型号的熔指仪购置时间久，在使用过程中，因磨损、老化、灵敏 度降低等原因会使测量的结果有一定的偏差，通过数据分析，此偏差是成线性的。 因此，可以采用对测量结果进行修正，从而达到接近真实值的目的。 6.3.2 设备、样品需求： ①准备5~10种不同牌号样品（通常选取的MI维持在2~6g/10min系列产品），将 每种牌号分成2份，得到2组，每组含5~10种牌号样品。 ②待校准熔指仪（SRZ-400C型）、基准熔指仪（SRZ-400E彩晶显熔指仪）1台。 6.3.3 测量： ①用待校准熔指仪测量10种牌号的样品各1次得到10个数据。用x 1、x 2 …x 10 表示。 ②用基准熔指仪（SRZ-400E彩晶显熔指仪）测量同样的10种牌号的样品各一次得 到10个数据，用y 1、y 2 …y 10 表示。 6.3.4 结果修正： ①将相同牌号的两个数据x i 与y i 组成数对（x i , y i ），把这10个数对描绘在坐标轴 上形成散布图，初步判定相关性（通常为线性相关），然后计算相关系数r。相关系数的计算可利用excel表格中的correl公式，用法如下： 相关系数r：=correl(y 数据组，x 数据组 ) 粗略判定：0.8 ≤|r|≤1.0时，可判定为强线性相关，可继续以下步骤。 ②根据相关系数判定为线性相关时，可以设定线性方程为：y=kx+b.
1 目的 规范检测仪器校验的操作流程，以确保检测仪器符合规定要求。 2 范围 本公司品质保证系统所涵盖的各类检测仪器。 3 定义
3.1 仪校员：经国家认可或有资格的机构进行培训合格后，并获取内校资格证的计量人员。 3.2 内校：由本公司仪校员内部执行的校验工作。 3.3 外校：由国家认可、具有计量资格的外部机构执行的校验工作。 4 职责 4.1 品质部：负责全公司所购置检测仪器设备的校验事宜。 4.2 内校员：负责各种检测仪器的送校工作。 5 作业程序 5.1 拟定校验任务： 品质部负责拟订公司仪器<年度校验计划总表>，作为校验的依据。 5.2 送校： 送校前，由品质部依<仪器年度校验计划总表>，填写<仪器送校通知单通>知使用部门将须校验的仪器设备于规定日期送品质部。需要送外校，品质部应再填写<仪器送校清单>至采购部，联系校验机构进行外校。 5.3 校验： 5.3.1校验追溯系统：检测仪器(公司内部)→经国家认可之专门机构(外校机构)→国家标准实验室。 5.3.2校验方式 a.校验时间：品质部依据<仪器年度校验计划总表>排定校验日期，分内校、外校作业。 b.如无国家标准可追溯时，则依自行制定之标准规格书校验即可。 5.3.3校验作业 a. 内校时，受校件须放置于仪校区待其条件稳定后，再进行校验。 b. 外校时，送国家认可、具有计量资格的外部机构执行校验，验收依公司《设备管理控 制程序》执行。 c. 检测仪器设备之检测方法，由仪校员负责制订各<仪器检测作业指导书>。 5.4 校验判定、标示及登录管制： 5.4.1 内校完毕后须填写<仪器内部校验报告>，须交品质管理部最高主管核对后生效。 5.4.2 检测仪器设备送外校验完毕后，仪校员须核对外校报告，并依<检测仪器委外校验允收 标准>验收，并在原报告上签名并判定(合格/不合格)，再粘贴上校验标签。 5.4.3 对于校验不合格之检测仪器设备，当精准度不符实际测量需求时，应依据校验报告填写 <检测仪器设备异常处理单>并做相应处理，其期间须追溯至上次校验的执行日期，并立
试验仪器校验记录(全套表格)
检(校) 验证书 字第号 仪器名称 型号 制造厂 出厂编号 送校（检）单位 校（检）验结论 校（检）验日期: 年月日校（检）验周期: 个月有效日期: 年月日至年月日 校（检）验员校核员 技术负责人校（检）验单位（章）
水泥负压筛析仪校验记录 送校单位 仪器编号生产厂家校验号 项目校验数据结果一、数显时间控制器误差2min±S 二、筛析仪1、密封程度 2、负压可调范围KPa~ KPa 三、水泥细度筛1、是否有堵塞破洞现象 2、修正系数测定结果 标准样质量m n=25g 标准样筛余质量m i= g 标准样给定筛余百分率Fn= % 标准样实际筛余百分率F i=m i/ m n = % 水泥细度筛修正系数C=Fn/Fi= %
校验结论： 依据TGX001~060-2001《工程试验专用仪器校验检验方法》（铁路内部标准）检定，该水泥负压筛。 校验员核验员 校验日期年月日 维卡仪校验记录 送校单位 仪器编号校验号 项目校验数据结果一、外观有无铭牌、合格证 二、试杆与试杆尺寸试杆长度mm，试杆直径mm 初凝针长度mm，初凝针直径mm 终凝针长度mm，终凝针直径mm 环形附件高度顶部外径mm 底部外径mm 终凝针端部露出环形附件长度mm 三、滑动部分总质量滑动杆加试杆总质量g 滑动杆加初凝针总质量g 滑动杆加终凝针总质量g
四、截顶圆锥体试模尺寸上口内径mm 下口内径mm 高mm 校验结论： 依据TGX001~060-2001《工程试验专用仪器校验检验方法》（铁路内部标准）检定，该维卡仪。 校验员核验员 校验日期年月日 沸煮箱校验记录 送校单位 仪器编号校验号 项目校验数据结果 一、外观 1、有无产品合格证和说明书 2、外观有无锈蚀、漏水现象 二、仪器漏电测试 1、仪器有无接地 2、沸煮箱、控制器有无漏电 三、程序控制器控制时间 1、加热至沸腾时间min 2、维持沸腾时间min
ISO9001：2015内部审核记录表汇编 ISO9001-2015内部审核记录表格汇编1、年度内审计划 2、内部审核实施计划 3、过程内审计划 4、ISO9001-2015内审检查表 5、按部门编制检查表 6、按过程编制检查表 7、审核问题清单
8、内审不合格项汇总表 9、内审不合格项汇总图表 10、按过程NCR 11、内部审核过程风险分析表 12、内部审核成熟度评价 13、内部审核报告 节选4、ISO9001-2015内审检查表检查内容4.1 理解
组织及其环境 是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。4.2 理解相关方的需求和期望 是否确定了相关方？是否确定了相关方的要求？是否对这些要求进行了监视和评审？4.3 确定质量管理体系的范围 是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？是否有不适用的条款删减？是否说明了删减的理由？4.4 质量管理体系及其过程 是否确定了管理体系的过程？（乌龟图），包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇？如何评价这些过程？是否发生了过程变更？在哪些方面可以改进这些过程？
本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？5 领 导作用5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则 是否确定了最高管理者的职责，并签字承诺发布实施？5.1.2 以顾客为关注焦点 最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺？5.2 方针5.2.1 制定质量方针 是否由最高管理者制定了质量方针并发布？5.2.2 沟通质量方针 质量方针：是否形成了文件？以何种方式进行沟通？员工是否理解？是否可以提供给相关方？5.3 组织的岗位、职责和权限