质保体系程序文件(管理制度)汇编
文件状态：文件审核：
文件编写：文件批准：
发布：2013年10月10日版本状态A/1 实施：2013年10月10日
目录
序号文件编号文件名称页码
1 WXSP/CX-01 文件控制程序 3
2 WXSP/CX-02 质量记录控制程序 6
3 WXSP/CX-03 管理评审控制程序8
4 WXSP/CX-04 合同评审控制程序10
5 WXSP/CX-05 工艺管理控制程序12
6 WXSP/CX-06 材料采购控制程序14
7 WXSP/CX-07 生产作业控制程序17
8 WXSP/CX-08 标识和可追溯性控制程序20
9 WXSP/CX-09 热处理控制程序22
10 WXSP/CX-10 无损检测控制程序25
11 WXSP/CX-11 理化试验控制程序27
12 WXSP/CX-12 检验与试验控制程序29
13 WXSP/CX-13 设备和检验与实验装置控制程序31
14 WXSP/CX-14 不合格品控制程序34
15 WXSP/CX-15 内部审核控制程序35
16 WXSP/CX-16 人员培训、考核及其管理控制程序38
17 WXSP/CX-17 数据分析控制程序40
18 WXSP/CX-18 纠正和预防措施控制程序41
19 WXSP/CX-19 API会标控制程序42
20 WXSP/ZD-01 质量目标制定及考核办法43
21 WXSP/ZD-02 顾客满意度评价规定44
22 WXSP/ZD-03 设备使用、维护保养制度45
23 WXSP/ZD-04 特种设备产品档案室管理规定46
24 WXSP/ZD-05 执行特种设备许可制度有关规定48
文件控制程序（文件编号：WXSP/CX-01）
1.目的
对质量保证体系文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收及外来文件收集、购买接收等进行控制，以确保公司与质量保证体系有关的文件均处于受控状态。
2.适用范围
本程序适用于公司进行质量管理和质量保证活动的管理文件、技术文件和资料，包括适当范围的标准和顾客提供的图样等外来文件等。
3.编制依据：文件编制依据公司《质量保证手册》要求和公司实际需求。
4.职责
4.1技术质量部负责质量保证体系涉及的所有文件和资料控制的归口管理。
4.2各部门负责人按公司文件和资料的分类情况，负责本部门的文件和资料的控制,并接受质保工程师的指导与监督。
4.3技术质量部按标准要求和公司实际编写《岗位作业指导书汇编》等技术文件，由各系统责任人对文件进行审核，质保工程师批准。
5.程序说明
5.1分类及编号标识
5.1.1公司文件和资料分三个层次，即三类,其编号方法为：
(1) 质量保证手册：WXSP/SC-A/1。
(2) 质量保证体系程序文件(管理制度)汇编：WXSP/CZ-HB-A/1，其中程序文件WXSP/CX-顺序号，管理制度为WXSP/ZD-顺序号。
(3) 作业文件及质量记录:作业指导书汇编: WXSP/ZG-HB-A/1，其中：作业指导书（操作规程）为WXSP/ZDS-顺序号；质量记录:ZJ-对应ISO9001-2008标准章节号-顺序号;质量计划：ZJ-7.1-流水号；热处理工艺评定报告： ZJ-7.5.2-流水号。
(4)多媒体电子类文件由专人进行管理，分类存档注明电子文件类别及名称。外来文件、合同按原文件的编号进行管理。
其中：WXSP代表无锡斯贝歇尔钢管制造有限公司，SC代表质保手册，CZ代表程序文件和制度，HB代表汇编，CX代表程序文件，ZD代表制度，ZG代表作业指导书和操作规程，ZDS
代表作业指导书，GC代表操作规程，A/1代表第一版经过修改。
5.1.2文件和资料由技术质量部统一编号,并分类进行管理和发放,明确编制部门、审核人、批准人、持有部门及文件管理部门等。
5.2文件编制审批
5.2.1第一层次文件《质量保证手册》的编制是由质保工程师组织实施，技术质量部负责编制，总经理批准后颁布实施。
5.2.2第二层次文件《程序文件（管理制度）汇编》的编制是由质保师组织各部门编制。经质保工程师审核后，由总经理批准并在公司内实施。
5.2.3第三层次文件包括《岗位作业指导书汇编》及管理文件由各职能部门组织编写，相关责任人进行审核，质保工程师批准执行。
5.3批准与发布
5.3.1所有文件资料的编制都要经过审查、批准后发布实施。
5.3.2文件资料由技术质量部发放至所有的使用场合。发放时要用《文件发放/回收记录》进行登记和签收，对受控文件，在文件封面的文件受控状态栏标明,以示为受控、有效版本。
5.4保管与存档
5.4.1各部门应规定专(兼)职人员负责文件和资料的保管与存档，并建立文件接收登记表。
5.4.2文件资料应放在档案柜中保管，保管方式应便于存取和提供利用。
5.4.3文件和资料归档后要定期检查和核对,防止损坏和丢失，当使用的文件严重损坏并影响使用时，应向发放单位办理更换手续，交回原文件补发新文件。
5.4.4外来文件,由使用或归口部门建《外来文件清单》进行管理，对于标准、安全技术规范等文件，由技术质量部负责搜集并控制其分发和宣贯。
5.4文件和资料的借阅管理,借阅时要办理借阅手续.需要复制时,要经过部门负责人批准.
5.5文件的更改
5.5.1文件和资料的更改应由原审批部门进行审批，更改人必须持有经批准的《文件更改通知单》进行更改。
5.5.2文件和资料整体更改时，可视为重新编制，需履行本程序中的5.2条款、5.3条款
要求进行。
5.5.3文件和资料局部更改时更改人要在文件上注明更改标记、更改处数、更改日期并签字。
5.6失效和作废文件的处理.
5.6.1文件和资料失效或到了最低保存期限，经质保师批准后，由各主管部门进行销毁。
5.6.2文件和资料作废时,由原发放部门用《作废文件.资料处置表》声明作废，并收回作废文件后销毁。作废文件若需留作备考或存档时，应加注"作废留用"标识。
5.6.3文件的回收及销毁,由执行部门填写《作废文件.资料处置表》。
5.7技术文件登记在《技术文件清单》上。
6.引用文件
（1）《质量记录控制程序》 WXSP/CX-02
7.形成的表格、记录、台帐
（1）《受控文件清单》 ZJ-4-01
（2）《外来文件清单》 ZJ-4-02
（3）《技术文件清单》 ZJ-4-09
（4）《文件发放/回收记录》 ZJ-4-03
（5）《文件发放清单》 ZJ-4-04
（6）《文件更改通知单》 ZJ-4-06
（7）《作废文件资料处置表》 ZJ-4-05
质量记录控制程序（文件编号：WXSP/CX-02）
1.目的：规定质量保证体系所涉及的质量记录填写、确认、收集、归档、贮存的控制要求，以提供符合产品质量规定要求和质量体系有效运行的证据。
2.适用范围：本程序适用于公司质量保证体系涉及的所有质量记录的控制。
3.编制依据:本程序文件依据《质量保证手册》对记录要求和企业实际编写。
4.职责
4.1生产部负责生产原始记录填写、确认、收集、归档的管理。
4.2技术质量部负责检验和试验、不合格品、理化、标识、数据管理和分析等质量记录填写、确认、收集、归档的管理。
4.3营销部负责合同评审记录、客户资料、销售相关记录。
4.4营销部负责合格供方的记录、采购物资及服务的记录填写、确认、收集、归档的管理。
4.5设备部负责设备、工模具工装、计量具记录填写、确认、收集、归档的管理。
4.6公司全部质量记录由行政部归档保存。行政部同时还负责公司人员档案、培训记录填写、确认、收集、归档及贮存的管理。
5.记录控制
5.1 记录分类
5.1.1归入产品档案的记录：
按照《特种设备产品档案室管理规定》执行。
5.1.2其他记录：
a. 体系审核记录
b. 纠正和预防措施记录
c. 供方评审记录
d. 培训记录
e. 管理评审记录
f. 与顾客沟通记录
g. 合同评审记录
h. 校准记录
5.2记录的编号和标识
应统一进行编号和标识，记录的格式由技术质量部统一审定。做到衔接的系统性、表式的统一性、内容的完整性。
5.3 记录的收集、装订、归档和保存。
5.3.1收集
公司内部的记录一般在各项职能活动完成后，本部门应在两天内收集好，每季度将收集
的记录送交行政部存档。对于外来记录,如原材料的“质保书”信息应进行登记，原件每月装订保存。
5.3.2装订和归档
记录者依据文件编号进行分类编码、装订，并交行政部归档。
5.3.3记录的保存
记录统一由档案室进行保存管理。
（1）归入产品档案的记录保存期限见《特种设备产品档案室管理规定》
（2）其他记录保存期限如下：
设备仪器的有关资料保存限期：无限期保存
人员档案及培训原始记录保存限期：员工离公司后一年
合格供方评价有关记录保存限期：四年
计量记录、内审记录、管评记录、改进措施记录保存限期：二年
客户信息、网上订单等重要会议未形成文件的记录保存限期：二年
文件分发及记录登记等记录以保存最新的为准其它均作废。
外来记录：第三方检查记录检测报告及仪器检定记录保存限期：二年
电子文件记录要求每月进行考贝到不可改写的CDR/U盘，归档案室编号统一保存。与以上对应文件记录保存时间一致（如产品质量记录保存四年)。
5.4 记录的处理
档案室管理员对失去保存价值和超过保存期限的记录填写《质量记录销毁申请单》经行政部负责审核报质保师批准后方可销毁。
6.相关文件
（1）《文件控制程序》…………………………………………………… WXSP/CX-01
7.记录
（1）《质量记录清单》ZJ-4-07
（2）《质量记录销毁清单》ZJ-4-08
管理评审控制程序（文件编号：WXSP/CX-03）
1.目的
全面检查质量体系的适宜性、充分性和有效性以及满足质量方针、目标情况，针对审核发现的不足制定并实施纠正和预防措施并验证其有效性，进而达到体系的改进。
2.范围
公司制定的质量方针和目标、公司建立并运行的质量保证体系。
3.职责
3.1总经理主持管理评审会议，针对评审结果做出部署和安排。
3.2质保师提供体系运行情况，以往评审中发现的不符合引起的措施及验证情况，内、外部反映的产品质量情况，公司不合格品统计及引起的措施效果和验证情况。
3.3各部门负责人报告本部门体系运行情况以及需要的改进和资源需求，执行评审决议。
3.4技术质量部负责管理评审会议的通知、召集、组织、会议记录、资料汇总以及会议决议情况落实的跟踪。
4.管理评审程序
4.1管理评审每12个月至少进行一次，必要时可临行举行。
4.1.1管理评审以会议形式进行，会议由技术质量部组织，总经理亲自主持。
4.1.2管理评审的输入：
⑴质量保证体系内部审核及外部审核结果。
⑵质量保证体系满足质量方针和目标的情况。
⑶过程的业绩（即过程实现增值或间接增值从而达到预期结果的程度)和产品的符合性（即产品符合与该产品有关的要求)；
⑸重大客诉，重大不合格情况及纠正和预防措施实施状况。
⑹质量保证体系随市场和社会要求的变化而进行更新的考虑。
⑺由于各种原因而引起的有关公司的产品、过程和体系改进的建议。
4.2准备：技术质量部在评审会议前两周通知各部门根据评审输入要求各自准备会议提案。
4.3评审会议
4.3.1管理评审会议由总经理主持召开，各部门按会议议程进行汇报。
4.3.2总经理在与会者充分讨论的基础上作出评审决定。
4.4评审输出包括：
4.4.1对公司质量保证体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论，质量保证体系变更的需要、改进的机会，质量方针和质量目标改进的需求和体系运行情况的说明。
4.4.2质量保证体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施。管理人员结合评审输入中各个方面的信息，通过开展评审活动，对公司现有的质量保证体系过程的有效性提出改进的要求（如对质量方针和目标实现方面的改进，对公司结构、职责、权限、质量保证体系、文件及具体产品实现过程改进)。
4.4.3与顾客要求有关的产品改进的决定和措施。包括顾客规定明示和未明示要求及法律法规要求对产品某些特性的改进。
4.4.4有关资源需求的决定和措施。公司应针对内、外部环境的变化或潜在的变化考虑当前或未来的资源需求，为质量保证体系的适宜性、充分性和有效性提供基本保证。
4.5保存管理评审的所有资料，按照《质量记录控制程序》的要求执行。
5.相关文件
（1）《质量保证手册》 WXSP/SC-A/1
（2）《文件控制程序》 WXSP/CX-01
（3）《质量记录控制程序》 WXSP/CX-02
（4）《纠正预防措施控制程序》 WXSP/CX-18
6.质量记录
（1）《管理评审计划》 ZJ-5-01
（2）《管理评审通知》 ZJ-5-02
（3）《管理评审记录》 ZJ-5-03
（4）《管理评审报告》 ZJ-5-04
（5）《管理评审跟踪记录》 ZJ-5-05
（6）《质量目标考核表》 ZJ-5-06
合同评审控制程序（文件编号：WXSP/CX-04）
㈠目的
合同控制是企业经营最关键的环节，是企业能否正常运营的基石，为了最大限度避免合同风险，准确理解并满足顾客的需求，满足安全技术规范、法规、标准要求，确保履行合同要求的能力。
㈡适用范围
适用于公司产品订货合同（包括技术协议)的评审和协调评审活动的控制。
㈢职责
1.技术质量部负责所有合同的技术要求、工艺手段的评审；
2.生产部负责所有合同的生产进度的评审；
3.营销部负责合同充分性和完整性以及采购物资的审核；
4.动力设备部负责负责所有合同的设备能力的评审；
5.总经理负责合同价格以及评审中意见不一致的协调和裁决。
㈣与产品有关的要求的确定
1.顾客规定的要求，包括对交付前、交付中及交付后活动的要求，即产品的性能、可靠性、交付能力、交付时间、价格及产品实现后的活动等。
2.顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知和预期用途所必需的要求，即隐含的潜在的要求。
3.与产品有关的法律法规的要求。
4.公司确定的附加要求，如送货上门、现场安装调试、技术培训等售后服务。
㈤对产品要求的评审
1.评审对象
评审对象如以上与产品有关要求的确定㈣条款所述。
2. 评审时间
评审时间在公司向顾客作出提供产品的承诺（如提交标书、接受合同或合同的更改以及提供产品目录、产品广告等产品信息）之前进行。若顾客没有形成文件（口头定单或电话定货）营销部门在接收顾客要求前应对顾客要求进行确认，并记录在案。
3. 评审内容
(1) 产品要求得到规定，产品标准（国际标准、国家标准、企业标准、行业标准），国家颁发的法律法规的要求，图样等内容，在与顾客签订的协议、合同、定单等文件中明确规定；
(2) 公司与顾客双方合同或定单理解不一致的要求已得到解决；
(3) 公司是否有满足规定的要求的能力也应予以评审。
(4) 公司是否有满足规定的要求的能力也应予以评审。
4. 评审方式
（1）营销部门有关人员评审前编制合同评审表;
（2）按有关标准进行生产、并在生产能力以内或有库存现货的合同（常规合同）由营销部门评审, 营销部部长批准；
（3）顾客有特殊要求、交货期特别急的合同（特殊合同）由营销部组织技术质量部、生产部、设备动力部进行评审,取得一致意见后(各部门在合同评审表相应栏目内签字),主管领导批准。
(4)营销部门作好评审记录,并予以保持。
5.变更控制
（1）若产品要求发生变更时,营销部门必须将变更信息及时传达到有关职能部门,必须确保相关文件得到修改,并使相关人员知道已变更的要求。
(2) 重大的变更接受之前，按照3.5(3)的方式进行评审。
6.在特殊情况下，当合同或定单来不及评审时，由总经理一人进行评审，
然后签约。
㈥．顾客沟通
营销部门确定并实施与顾客的沟通。
㈦相关文件
（1）《顾客满意度评价规定》 WXSP/ZD-02
㈧记录
（1）《合同评审表》 ZJ-7-08
（2）《合同变更通知单》 ZJ-7-09
（3）《顾客财产登记台帐》ZJ-7-10
（4）《来电、来函、来访记录》 ZJ-7-11
（5）《合同登记台帐》 ZJ-7-12
（6）《顾客满意度调查表》 ZJ-7-07
工艺控制程序（文件编号：WXSP/CX-05）
1.目的：确保产品制造过程中，操作人员按工艺要求操作，工序质量得到可靠保证，提高工艺过程的经济性，防止不合格品发生。
2.适用范围适用于公司质保体系中所覆盖的各种产品。
3.编制依据
3.1《压力管道元件制造许可规则》
3.2《质量保证手册》
3.3《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求》
4.职责
3.1技术质量部负责组织编写工艺文件，工艺责任人负责文件审核并对工艺文件可靠性、可行性负责。
3.2 质保工程师对编制的工艺文件进行批准。
4.工艺文件
4.1工艺文件内容
4.1.1工艺文件应规定钢管产品或在制品的加工、设备、工装、热处理、检验、包装、无损检测及成品表检全过程的工艺方法及要求。
4.1.2工艺文件应对各工序采用的设备、工装模具及检验与试验方法、检测设备与计量器具提出要求。
4.1.3工艺文件须经编制、审核、批准签字后，方可投入指导生产。
本厂编制的《岗位作业指导书》、《热轧工艺卡》以及《热扩管工艺卡》是本公司的工艺文件
4.2工艺文件修改办法
4.2.1工艺技术文件修改不得降低产品质量，不得违反国家和行业颁发的有关标准及规定。
4.2.2由于客户特殊要求，而使工艺发生的改动属于一次性修改，视为临时更改。文件执行后，由技术质量部收回存档。由技术质量部的工艺员填表写临时更改通知单，经工艺责任人审批后通知生产部，生产部按通知单执行。更改内容应记入质量记录。更改通知应在相关
部门存档。工艺责任人对工艺的可靠性负责。
4.2.3由材料、结构、工艺性能、尺寸变更等原因而引发工艺、图纸修改、为永久性更改。按文件资料控制程序中的更改进行控制。
4.2.4工艺永久性更改，应由技术质量部组织填写更改通知单，经工艺负责人审批后方可实施。
4.2.5永久性修改，更改人持“更改通知单”先更改底图，后改各部门的技术和工艺文件，注明更改标记、更改处数、更改人、更改日期。
4.2.6更改通知单，应归档案室存档保管。
4.3工艺纪律考核、检查
4.3.1工艺纪律是保证产品质量的重要手段，必须坚决贯彻执行并进行严格考核与检查。
4.3.2工艺纪律考核、检查应由生产部与技术质量部联合作不定期、不定时的检查。
4.3.3检查内容
生产是否按工艺流程进行，操作者是否按照“三按”操作，车间操作者是否执行“三检”制，技术要求、操作规程、各种工艺参数是否得到保证，准确程度如何。
4.4工艺负责人负责考核检查，应记录于《工艺纪律检查表》中，对违反工艺纪律的操作者向车间领导提出批评，对严重违反工艺纪律的行为应上报总经理处理。
5.工装模具控制
5.1工装模具设计：新产品或需要改进工艺时由技术质量部门根据产品加工要求设计生产需要的工装模具。根据设计要求外协厂进行模具加工，技术质量部和使用单位负责工装模具的进厂验证，工艺责任人对验证结果签字确认。
5.2工装模具的管理：经过验证的工装模具要由动力设备部建立工装模具管理台帐，管理按《工装模具验收使用管理制度》执行。
5.3工装模具的维修和报废：工装模具每三个月要进行一次使用性验证，由工艺责任人组织，如生产过程中发现模具问题，要及时由动力装备部进行维修，如果不能修复的由使用部门填写工装报废申请，动力装备部长签字确认，报废的模具要交回零件仓库。
6.相关记录
（1）《工艺纪律检查表》 ZJ-8-08
材料采购控制程序（文件编号：WXSP/CX-06）
1.目的
建立并保持形成文件的程序,通过对选择合格供方、采购过程及采购产品的验证进行控制,以确保采购的产品符合要求、外协或外包工序的控制按采购过程进行管理。
2.适用范围
适用于公司生产所需的原材料、配套件、外购件和外协件的采购控制.
3.编制依据
3.1《压力管道元件制造许可规则》
3.2《质量保证手册》
4.职责
4.1总经理负责合格供方的批准。
4.2营销部负责其他辅助材料的采购控制工作。
4.3材料责任人对供方的选择、材料的标识、可追溯性以及材料代用等负责审核把关.
4.4理化试验人员协助仓库管理员对管坯以及其他辅助材料的验收工作.
5.采购控制
5.1 对供方的评定
5.1.1 选择、评价和重新评价供方的标准，如下：
(1) 以往提供类似物资的交货质量情况；
(2) 该供方的质量历史与信誉；
(3) 审查供方的质量体系，评定其质量管理体系符合国际认可的质量管理体系标准、技
术规范的情况；
(4) 公司在供方公司对供方的最终产品的检验；
(5) 供方产品交付后，公司对供方情况的最终产品的检验；
(6) 对供方产品符合公司采购要求的监督。
以上（3）～（6）条中至少包括一条。对于制造特种设备产品的管坯还应该有管坯生产企业特种设备许可资质的要求。
5.1.2 采购人员应根据评价标准《供方调查表》和《供方质量能力评价表》考察内容选
择供方，对供方进行认真评价，认定合格后，由技术质量部经理或主管领导批准。
5.1.3 只有考察评价合格的供方才能进入合格供方档案。只有列入合格供方名单的单位，营销部门才能与其签订技术协议书（委托协议书）和定货合同及采购产品。
5.1.4 确定后的合格供方，营销部门每年对其进行一次定期重新评价。
3.1.5在特殊情况下，到非合格供方采购产品，经质保师审核，总经理批准后方可进行。
5.1.6当供方被合并，获取或加入时，公司应验证供方质量管理体系的连续性和有效性。
5.1.7采购产品出现质量问题后，公司及时通知供方采取改进措施。一年内同一供方提供的产品出现三次以上的批量不合格（不合格数为该批总数的30%），取消该供方的资格。5.2 采购信息
采购人员应根据计划采购单、采购物资库房差缺、采购件明细表、产品图纸、工艺文件规范要求等编制采购文件（采购合同、采购要求），采购文件内容包括：
(1) 产品、程序、过程和设备批准的要求。包括有关产品的技术和服务；样品、试生产、批生产的批准程序；对供方产品的安全认证提出要求；对供方的加工过程和设备提出要求等。
(2) 对人员资格的要求，当委托检测、校准以及委托设计的开发服务时，对供方人员资
格提出的要求。
(3) 对质量管理体系的要求；
(4) 型号、种类、等级；
(5) 名称或其它明确的标识，以及可应用的规范、图纸、过程要求，检
验说明和其它一些相关技术资料。
(6) 对于上述信息，在采购文件发放前，经过营销主管领导或营销部门
负责人审查批准，确保规定的采购要求是充分与适宜的。
5.3采购产品的验证
5.3.1采购的产品进入公司后由理化中心协助仓库进行相应验证,主要包括:
(1)质量合格证见证、材质单等必备的原始质量证明文件齐全;
(2)主要原材料管坯按《管坯验收作业指导书》、《母管准备作业指导书》进行验收;
(3)对配套件、外购件、外协件按《辅助物资检验作业指导书》进行。
5.3.2如需要在供方货源处进行验证时,技术质量部要按合同规定或采购员、外协员通知
的时间派人实施验收.
5.3.3顾客或其代表要求对供方提供的产品进行验证时,营销部负责派人陪同并提供方便.顾客或其代表进行了供方货源处或公司内的验证,不能代替公司的进货检验,不能免除公司可接收产品的责任也不能排除后期顾客的拒收.
5.3.4采购产品验证合格后仓库员办理入库手续,根据计划发放生产车间使用,不合格则由采购员、外协员负责与供方联系，拒收或退货.
6.相关文件
(1)《质量记录控制程序》 WXSP/CX-02
(2)《管坯准备作业指导书》 WXSP/ZDS-03
(3)《不合格品控制程序》WXSP/CX-14
(4)《母管准备作业指导书》 WXSP/ZDS-26
(5)《辅助物资检验作业指导书》 WXSP/ZDS-46
7.质量记录
(1)《供方调查表》 ZJ-7-01
(2)《供方评价表》 ZJ-7-02
(3)《合格供方名单》 ZJ-7-03
(4)《年度供方业绩评价表》 ZJ-7-04
(5)《采购计划单》 ZJ-7-05
(6)《入库单》 ZJ-7-06
(7)《（扩管）母管入库单》 ZJ-K-01
(8)《入库通知单》 ZJ-K-02
生产作业控制程序（文件编号：WXSP/CX-07）
1.目的
为了使公司无缝钢管生产、包装、防护及产品交付和服务更规范满足顾客的需求特制定本程序。
2.范围
适用于本公司的无缝钢管产品生产和服务提供、产品防护的管理，包括生产的作业准备、过程的确认、标识、产品的防护及交付等过程的控制。
3.职责
3.1生产部：为完成公司的合同，安排生产及时交付合格产品，生产过程中的各工序间的协调、过程中产品标识及工艺纪律检查工作。同时负责过程产品的检验、放行以及对不合格品的处理。
3.2技术质量部：负责生产技术文件的提供、成品检验、放行以及对不合格品的处理。
3.3营销部：及时供应合格的原料，保证生产的有序进行。
3.4动力设备部：负责过程设备能力的保障、使用设备的管理及维护、保养工作。
3.5生产车间：负责生产任务的完成及车间现场环境的管理。
4.生产和服务提供控制：
4.1生产控制
4.1.1生产月计划、生产周计划的制定
生产月计划或周计划是由生产部根据营销部签订的销售合同，结合库存情况制定的。营销部签订好销售合同后，要及时将合同复印件传递给生产部，生产部编制《生产计划通知单》，技术质量部编制《热轧工艺卡》或《热扩管工艺卡》分别发到轧管车间或热扩车间进行工艺准备，动力设备部根据《热轧工艺卡》要求进行工艺装备的准备工作。
4.1.2 《生产计划通知单》的制定
生产部根据营销部传递的销售合同编制公司的《生产计划通知单》下发到热轧生产车间，编制《（热扩）生产计划通知单》下发到热扩生产车间，各车间进行生产准备工作。
4.1.3生产任务的下达和反馈
每天的生产任务是以生产部发放的《生产计划通知单》、《（热扩）生产计划通知单》为依据，技术质量部编制的《热轧工艺卡》或《热扩管工艺卡》传递到各车间开始的，各工段以对应的工序原始记录作为生产的反馈信息。
坯料库根据月生产计划或周生产计划的要求进行坯料准备。
工段长负责在每天下班后将本班生产原始记录送交生产部，生产部及时将每天的生产情况进行统计供调度生产使用。
4.2过程的确认
公司要识别所有的生产过程，确保过程受控，特别是特殊过程，特殊过程应具有：
a)产品质量不能通过后续的作业加以验证的工序；
b)产品质量需要进行破坏性试验或采取复杂昂贵的方法才能进行测试或监控的工序；
c)产品仅在使用或交付之后，不合格的质量特性才表现的。
本公司的钢管产品热处理过程属特殊过程。对于这样的过程要达到产品合格必须按下面五方面的要求进行：
a)应有完好的设备；
b)设备的操作工应能熟练使用设备，并知道如何控制各种工艺参数。
c)具体的参数控制要求及方法见工艺文件、工艺操作规程。
d)过程的控制应进行过程记录。
e)过程应有成型的工艺文件，并且文件应是公司技术人员验证无误的，每年要进行一次工艺确认，工艺改进时也要进行确认，确认后的文件由质保工程师批准后生效。
4.2.1特殊过程人员应经过培训考核合格才可上岗工作，非本岗位人员不得上岗操作。
4.2.2特殊过程—热处理过程按《热处理控制程序》进行。
4.3产品标识控制
产品和过程的标识按《标识和可追溯性控制程序》进行控制。
4.4顾客财产
本公司近两年未涉及到顾客的来料加工及技术图纸等知识产权类的顾客财产，并且一般情况也很少发生这样的情况，因此公司对顾客财产内容进行删减，今后如涉及此类内容发生应按进货检验进行管理。
4.5产品防护
4.5.3防护控制管理
a)进公司物资应贮存在非露天场地或装入容器中，钢管应在指定场地上有遮盖物按要求堆放，为防止物资锈蚀、腐化、潮湿、变质等，对于易磕碰的物品加防护装置，搬运使用适当的工具，提供适当的保护措施；
b)产品的包装质量应保证直至交付到顾客前标识清晰、准确、不脱落，检验员要严格按包装标准检查验收，包装质量不合格严禁入库。
4.5.4产品交付控制管理
a)仓库按《生产计划通知单》的内容核对钢号、炉号、尺寸、合同号、数量等防止交付错误；
b)核对后及时通过业务人员联系用户提货，可以通过电话、电子邮件等方式;
c)用户提货时，必须持交款的发票或汇单与合同订单核对后交付，以免提错货物；
d)付货要核对的内容包括:钢号、炉号、尺寸、数量、支数、合同号、价格、生产编
号等内容无误后开据出门证有关手序，保存提货单据。
4.6售后服务：
本公司主要是钢管的生产和销售，针对合同履行情况、与客户沟通情况和对顾客意见的处理等进行服务。营销部售后服务的主要内容包括：（1）与客户进行联络、妥善处理顾客的投诉问题，记录并保存好相关记录。（2）进行顾客满意度的调查，并对顾客满意度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求.（3）建立顾客档案，以了解顾客供货情况及客户的基本情况。（4）应积极与顾客保持联系听取意见和建议，向顾客发《顾客满意度调查表》，并将顾客提出的重要信息及时反馈。
5.相关文件：
（1）《检验与试验控制程序》 WXSP/CX-12
（2）《标识和可追溯性控制程序》 WXSP/CX-08
（3）《热处理控制程序》 WXSP/CX-09
（4）《不合格品控制程序》 WXSP/CX-14 （5）《材料采购控制程序》 WXSP/CX-06 （6）《无损检验控制程序》 WXSP/CX-10 6.相关记录：
（1）《特殊过程确认记录》 ZJ-7-18 （2）《管坯修磨记录》 ZJ-7-20 （3）《管坯库日报表》 ZJ-7-21 （4）《管坯库存报表》 ZJ-7-22 （5）《生产计划通知单》 ZJ-7-23 （6）《热轧工艺卡》 ZJ-7-24 （7）《热轧生产记录表》 ZJ-7-25 （8）《环形炉出料记录》 ZJ-7-26 （9）《入中间库记录》 ZJ-7-27 （10）《生产流程卡》 ZJ-7-29 （11）《矫直记录》 ZJ-7-30 （12）《切管记录》 ZJ-7-31 （13）《入库计量单》 ZJ-7-32 （14）《热扩管工艺卡》 ZJ-K-05 （15）《扩管锯切检验表》 ZJ-K-09 （16）《扩管生产记录表》 ZJ-K-07 （17）《（扩管）生产计划通知单》ZJ-K-04 （18）《（扩管）母管润滑记录表》ZJ-K-06 （19）《（扩管）矫直记录》ZJ-K-08 （20）《（扩管）成品入库单》ZJ-K-18
标识和可追溯性控制程序（文件编号：WXSP/CX-08）
1.目的
为了防止产品实现过程中产品或状态的混淆或误用，以及出现问题时对产品进行追溯，特特定本程序文件。
2.适用范围
适用于公司接收、生产、交付及安装各阶段的产品标识、可追溯性控制及状态标识的控制。
3.职责
3.1技术质量部负责组织有关产品标识及可追溯性文件的制定工作。
3.2仓库保管员负责仓库物资的标识和管理,负责发放过程中产品标识信息的移植。
3.3生产车间负责中间过程产品和中途产品标识的实施和控制。
3.4技术质量部负责产品检验过程中标识的移植、保护、喷印及填写工作。
3．控制内容
3.1 产品标识
3.1.1 经验证合格的钢材，由库房保管员负责给出该批钢材的总重量，并做好记录。
3.1.2 合格钢材按品种、规格、炉号整齐堆放。
3.1.3 库房保管员负责给合格钢材涂上规范色标，并挂牌标识。
3.1.4 生产加工前由检验人员对材质色标进行复验，确认后，方可领用。
3.1.5 生产领用后剩余的材料，库管人员必须将规定的色标移植在剩余材料实体上。
3.1.6 生产加工按炉号领用钢材，便于质量跟踪。
3.1.7 在生产过程中，钢材用油漆或记号笔、流转卡标识，标识的内容为生产批号、产品规格、材质代号、熔炉号等，在加工过程中进行标识移植，全部工序完工后，用用油漆在产品端部喷上标识。
3.1.8 露天堆放的钢材，每半年更新一次材料标识。
3.1.9 露天堆放的钢材必须注明钢号、炉号及规格。
3.1.10产品堆放的地点、方向、区域、位置用标牌标识。
3.2 加工状态标识
物业服务中心内部管理制度汇编 客户服务部管理制度 客户意见调查和回访制度 1.0目的 明确物业服务中心满意度调查与分析的程序和方法，以确保调查分析的有效性，从而达到改进物业管理服务质量的目的。 2.0适用范围 适用于物业服务中心对客户的意见进行调查与分析工作。 3.0职责 3.1项目经理制定满意度调查方案，并组织实施。 3.2客户服务部负责对客户意见和建议的收集统计。 4.0工作程序 4.1客户意见的收集、统计与处理。 4.1.1物业服务中心每年组织一次客户意见调查。 4.1.2客户服务部负责向客户发放《满意度调查表》，并负责收回，然后将《满意度调查表》进行统计。 4.1.3项目经理对《满意度调查表》进行分析后，形成意见调查报告，报告内容应包括： 1）客户意见调查结果概述（包括调查表发放份数、回收份数、回收率、总满意率及分项满意率）。 2）客户对物业服务工作意见及建议的汇总。 3）服务处针对调查结果提出的改进措施。 4.2客户意见反馈 4.2.1客户服务部将客户意见调查结果及整改情况在调查结束后一个月内向客户进行通报。 5.客户服务部主管及管理员、工程管理部经理、项目经理、项目经理助理应定期对相关客户进行回访。 5.1回访时，虚心听取意见，诚恳接受批评，采纳合理化建议，做好《客户投诉处理表》、《回访记录》。 5.2回访中，对客户的询问、意见，不能当即答复的，应告知预约答复时间。
5.3回访遇到的重大问题，应上例会讨论，找出解决方案，做到件件有落实，事事有回音。 6.0每月报修回访率达到100% 7.0入住走访户数达到入住户数的5%。 8.0相关表格 《满意度调查表》 《满意度统计表》 《客户投诉处理表》 《回访记录》 客户投诉处理制度 1.0客户投诉接收 1.1 凡客户对公司服务方面的投诉，不论采取何种方式，如信函、电话、传真或来人面谈，统一由客户服务部前台人员集中登记、组织处理、向客户反馈处理结果。 1.2各责任部门接到投诉后，在预定时间内向客户答复采取何种补救措施，答复时间最长不应超过三天。 1.3物业服务中心对每一份投诉或意见均予以记录，填写《客户投诉处理表》。 1.4为便于跟踪、检索，每一份《客户投诉处理表》应进行编号，并与《客户来电来访登记表》中的编号保持一致。 2.0客户投诉处理（必须符合公司对客户承诺的要求，酌情处理。） 2.1客户服务部将《客户投诉处理表》连同客户投诉责成相应班组进行处理。 2.2相关班组负责人对投诉提出整改方案，作出补救措施，经项目经理或项目经理助理确认，经与投诉人沟通后，根据投诉的程度等级（轻微、一般、严重）由客户服务部主管或项目经理助理敦促相关班组尽快付诸实施责，客户服务部填写处理报告，由客户服务部主管负责与客户联系，报告处理结果，直到客户满意为止。 2.3 对重大问题的投诉，物业服务中心处理不了需经公司协调的问题，直接反馈公司品质管理部解决。 2.4对需采取纠正措施的问题要在《纠正预防措施实施验证报告》中记录，以便跟踪检索。 2.5对客户的投诉，分半年和年终进行分析总结，对反复出现的问题，应组织有关部门进行深入探讨并找出解决办法，防止重复发生。 2.6．相关表格 《客户投诉处理表》
压力容器制造程序文件及管理制度 （2016版） 文件号：LZZG-2016.1 编制： 审核： 批准： 持有人： 2016-0X-0X发布 2016-0X-0X实施 xxxxxxxx有限公司
1.1 人员职责 1.1.1 法定代表人（兼总经理） 1.1.1.1 负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施，对公司产品的安全质量负全责； 1.1.1.2 批准公司质量方针和质量目标，批准发布《压力容器制造质量保证手册》； 1.1.1.3 任免公司总经理、质量保证工程师和各质量控制系统责任人； 1.1.1.4 为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源； 1.1.1.5 主持召开董事会，拟定公司管理机构； 1.1.1.6 支持总经理建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。 1.1.2 总经理 1.1. 2.1 全面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意的重要性； 1.1. 2.2 对公司质量工作和产品质量负责； 1.1. 2.3 负责公司质量保证体系的建立；
1.1. 2.4 负责程序文件（管理制度）的批准； 1.1. 2.5 负责各部门、各岗位人员的任免； 1.1. 2.6 对公司的生产、经营全面负责； 1.1. 2.7 主持管理评审； 1.1. 2.8 为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源 1.1. 2.9 支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。 1.1.3 质保工程师 1.1.3.1 协助总经理制定质量方针和质量目标，在总经理的领导下，负责压力容器制造质量保证体系的建立、实施、保持和改进并确保其有效运行； 1.1.3.2 按照质保手册的规定对各质控系统的工作进行组织、协调和监督检查，根据生产的发展不断完善、改进质保体系的工作； 1.1.3.3 组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规定； 1.1.3.4 坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作； 1.1.3.5 定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审； 1.1.3.6 对质量保证体系人员定期组织教育和培训； 1.1.3.7 组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量保证体系贯彻实施； 1.1.3.8 审签产品质量证明文件。 1.1.4 材料责任人 1.1.4.1 对原材料、焊材、外购外协件的采购质量负责，审核质量证明书、合格证和材料的入库验收； 1.1.4.2 审查分包/分供方的资质，组织对分包/分供方的评价工作； 1.1.4.3 监督检查材料的保管、标记移植和材料的发放，确保压力容器用材的正确性； 1.1.4.4 审核材料的代用手续； 1.1.4.5 有权对材料员、保管员的工作进行检查，有权制止不合格的材料进入制造现场； 1.1.5 工艺责任人 1.1.5.1 负责并组织图样的审查工作，有权制止不合格的技术文件流入制造工序； 1.1.5.2 组织编制并审核工艺文件，负责工艺文件的修改和现场工艺质量问题的处理； 1.1.5.3 负责组织审核工装的设计、制造和验收；
矿业公司管理制度汇编 矿业公司治理制度汇编 安全办公会议制度 1、贵州博鑫矿业股份有限公司每月至少召开一次安全办公会和“一通三防”例会，召开时刻由公司安全监察部届时通知。各矿每周至少组织召开一次安全办公会。 2、公司会议由公司总经理主持。 3、参加会议部门及人员： 公司各位副总经理、总工程师、副总工程师、安全监察部、生产技术部、财务部、各矿要紧负责人，安全副总经理、安全监察部负责人。 4、各矿汇报以下工作内容： ①本月安全工作事情； ②本月安全质量标准化事情； ③本月安全教育和安全技术培训事情； ④当前存在隐患及应采取的防范措施； ⑤下月安全工作重点及采取的安全技术措施； ⑥公司及相关部门协调解决的人、财、物事项。 5、有关部门通报上月相关工作，如生产事情、事故事情、质量标准化事情、“三违”事情、当前存在咨询题、下月工作安排等。 6、公司副总工程师对有关工作提出建议。 7、公司领导协调解决各单位提出的咨询题，并对下月安全工作提出要求。 8、总经理传达贯彻上级有关文件、指示、指令，总结分析上月安全工作事情，安排部署下月安全工作。 9、要求： 凡是在安全办公会议上确定的安全重点事项必须是谁开会、谁负责，并有专人或部门进行跟踪、降实、验收。
安全生产事故隐患排查、报告和管理制度 1、公司安全生产领导小组每月必须组织有关人员对各矿井上、下进行一次安全隐患大检查。 2、在安全隐患检查中，发觉的隐患事情，公司必须做好记录和下发隐患整改通知书。检查完毕后，各矿马上召开安全生产办公会议，对安全隐患按“五定”原则进行逐个降实处理。 3、公司第二巡进行井上、下安全隐患大检查时，必须对各矿上巡检查出来安全隐患进行复查，若发觉上次隐患未进行处理排除，必须追究各矿有关人员的责任并进行严肃处理。 4、公司在第二次检查中，发觉的安全隐患，各矿应再次组织现场办公会议，总结上次检查和处理事情，并降实好新检查出来的事故隐患处理措施。 5、公司安全监察部必须将每次检查及整改的隐患做好登记复查工作。对在限期内未完成整改任务的进行处罚。 6、各矿严格执行治理人员现场跟班检查制度，发觉咨询题当班现场整改，并仔细做好记录，如当时别能完成整改任务的必须向下一班交待清晰进行整改。 7、公司安全监察部必须针对安全办公会议要求，完成降实的咨询题，及时检查整改事情，逐月分重大隐患、普通隐患做好台帐，并分类存档。 安全目标治理制度 安全目标治理是经过目标的体系化，组织各矿向安全挺进的一种形式。 一、制**全目标 结合环境因素、历史和现实，公司制定一具经过各矿努力能够实现的安全总目标。那个安全目标，必须具备： 1、明确性。目标要具体明确，既有数量目标（如工伤人数，千人负伤率、百万吨死亡率等），又有形象目标（如达到某某先进水平等）。要重点突出，体现出本公司的特点。 2、可行性。目标的高度应依照需要与可能综合确定，既先进又合理，既能鼓舞各矿的热情，又能经过努力而实现。 3、系统性。要充分思考各矿、队、班组业务之间的内在联系与分工协作的关系，使目标具有可分性又有组合性。 4、应变性。煤矿生产是地下作业，所处的生产环境十分复杂，经常变化，还受到自然灾难的威胁。所以，在制**全目标时，既要有相对的稳定性，又要有一定的灵便性，以达到促进安全生产的目的。
大浏高速24标项目经理部 内部管理 制度汇编
第一章办公室管理实施办法 第一节文书管理 一、发文办法 1、凡项目部行文、发函，由项目部授权有关部门人员拟稿，部门负责人审稿；内容涉及两个以上部门的由一个部门主办，相关部门会签，拟文经办公室核稿后由项目部领导签发。行政发文、发函由经理或委托人审核签发，党委发文，发函由书记或委托人签发。最后由办公室定稿、编号、打印、分发。 2、发公文须用钢笔签署意见、姓名、日期，办公室协助领导做好公文核对工作，对领导签发的文件，统一编号登 记，统一安排打印。公文上印章要盖得端正清晰，不得错盖、漏盖。公文办完后，要及时将公文定稿、正本和有关资料整理立卷，及时归档，保证公文齐全、完整，便于保管、查找和利用。 3、文件、报告、函件、简报、资料等均由承办部门负责核对，核对要做到准确无误，核对人要在文稿纸上签名，以示负责。 4、所有发文、发函必须签发，如项目部经理或书记因 事外出，又无委托人，可先电话请示同意后发文，事后补办。各部室不得私自对外行文，编号和使用不符合有关规定格式的文件，办公室有权做退文处理，不予印发。 5、办公室要切实按业主、总监办及局指有关上报公文的要求，严格把握文件格式，做到对外行文的规范化管理。 二、收文处理 1、收到的文件、资料、信函，由办公室清点登记，填写处理单，办公室负责人根据情况分别提出处理建议，分送 有关领导阅批、有关部门办理 2、承办部门要准确理解来文内容和领导批示意见，及 时办理，并将办理结果反馈来文单位（个人）、批办领导或
办公室。未经办公室登记的公文，承办部门不予办理。 3、对公文的办理情况，办公室人员要督促检查，各部门负责本部门的催办工作，对久拖不办贻误工作，造成损失的，要追究承办部门和承办人的责任。 4、办理完毕，承办部门要及时将公文及办理过程中形成的有关材料汇总送办公室分类整理、立卷归档。 三、印章管理 1、项目部的公章由办公室指定专人负责管理。印章专管人员必须按照有关规定严肃用印，印章原则上不得带出办公室，印章专管人员调离时，应在项目部有关领导主持下办理印章交接手续。 2、凡以项目部名义行文、发函、出具证明等各种资料 需盖印章的，必须填写《印鉴使用申请表》，办公室按项目 部领导审批意见用印，底稿存档。 3、办公室对所有用印，必须填写《印鉴使用登记表》随时接受项目部领导审查。 4、项目财务专用章由财务部保管，并按有关财务会计制度负责管理和使用。 5、印鉴管理实行责任制，谁管理谁负责。因印鉴管理不善而造成损失的，追究当事人的责任。 四、公文归档和借阅管理 1、项目部发出的各种公文的定稿正文及有关资料，收文及办理过程中形成的各种材料，处理完毕后由各部室汇总交办公室整理、立卷、归档。 2、办公室应根据各类公文资料的特征，相互联系和保存价值进行分类整理、立卷、存档，并保证齐全、完整。 第二节会议制度 一、经理办公会
机械设备管理制度 机械设备管理可分为以下四个方面： ⑴．技术资料管理； ⑵．维护和保养； ⑶．备品备件管理； ⑷．管理办法。 ㈠．技术资料管理 技术资料包括设备档案；设备图纸两方面。 ⑴．设备档案包括合格证；使用说明；验收报告；安装位置；使用年限；设备现状；维修保养记录等几方面。 ⑵．设备图纸包括目录；安装布置图；机械图纸；电气图纸；机械传动原理图；电气原理图；机械；液压；气压控制图；接线图；标准件明细表；外购件明细表；自制件明细表和备件明细表等几个方面。 ㈡．维护和保养 机械设备保养一般采取三级保养制度，即日常保养；定期保养和大修。 ⑴．日常保养 ①．日常保养工作主要是对某些零件进行检查；清洗；调整；运动队滑；紧固等，针对的是外观、操纵装置、传动装置、控制装置、各种仪表和关键部位部件。 ②．日常保养分为班前保养巡检和点检。 班前保养主要内容是：擦拭设备、检查仪器仪表是否正常，
操纵控制指示部分是否灵敏可靠，有没有异常响声气味等。 巡检内容是：根据具体情况，制订表格，实施对设备的控制。 点检是对重点设备重点部位的控制。 ⑵．定期保养 定期保养根据工作量和复杂程度大体可分为一级保养、二级保养。这是一种强制性预防为主的停机保养制度。 ①．定期保养是根据设备使用时间长短来规定的。各级保养的间隔期大体是：一级保养300h，二级保养1200h。 ②．定期保养的内容是：排除发现的故障，更换工作期满的易寻部件，调整个别零件，并完成难保养的全部内容。 ③．各级保养的具体内容根据设备的性能与使用要求而定。 ⑶．大修 大修是根据设备性能参数丧失程度而安排的，一般情况下，现场设备不安排大修。 ㈢．备品备件 备品备件是设备长期保持良好运营状态的保证，是设备管理的一项重要内容。可分为备件计划和备件管理两部分。 ⑴．计划是根据设备具体情况、工作环境、连续工作时间而制定的。备品备件必须是设备运转和保证设备运转的必需品。 ⑵．备件管理 备件根据使用范围的不同，可以分为以下几部分：专用备件、备品、标准件、计量器具及常用工具，其中大型备件，易燃易爆品，有
16、施工现场用水、用电管理制度 1. 总则 1.1为规范公司酒精项目一期工程（以下简称公司项目建设工程）建设施工用水用电管理，特制定本制度。 1.2本制度规定了公司项目建设工程中施工用水用电（包含临时生活用水用电）的管理内容和方法。 1.3本制度适用于公司项目建设工程全过程中，参与单位及个人（包括设计单位、施工单位、调试单位、设备厂家等单位和参加施工的临时工）。 2. 规范性引用文件 无 3. 术语和定义 无 4. 管理职责 4.1建设单位 4.1.1工程项目部负责对建设工程施工用水用电的管理。 4.1.2计划财务部负责工程施工用水用电费用结算，落实施工用水用电管理的各项考核。 4.2监理单位 监理单位负责建设工程施工用水用电的协调管理和监督。 4.3施工单位 施工单位负责承包范围内施工和生活用水用电设施的建设、运行、维护及技
术管理。 5. 管理内容与方法 5.1施工用水用电管理 5.1.1施工单位必须按规定程序办理用水用电手续，方可正式搭接水电管线。 （1）施工单位应填报施工用水/用电申请表（见附件二/附件三）并向项目监理单位提交。 （2）用水用电申请的内容包括用水用电方案、容量、地点及时间。 （3）提供施工用水支路布置图、380V动力回路及照明回路系统图。 （4）施工单位指定1人负责施工用水用电日常管理和协调联系工作。 5.1.2施工用水用电设施的布设应按已批准的施工组织设计进行，并经项目监理单位审核、建设单位工程项目部批准方可施工。 （1）供水母管由主干网建设单位工程项目部架接，供水支管由用水单位自行安装，供水支管费用包括材料费、安装费由用水单位自行负责。施工用水可使用钢管、塑料管、PVC管等；生活用水供水支管应使用镀锌管、PVC管。 （2）施工用水管道的走向应按施工总平面图的规定，选择合适的路径，以保证取水点的合理布置和供水母管的压力。 （3）施工单位应在施工水源接入点处安装计量表计，计量表计应选用容积式水表并配有合格证，口径≤50mm使用流量≤16m3/h的水表，口径超过50mm 使用流量超过16m3/h的水表。 （4）用水设施的管辖范围： a. 建设单位工程项目部负责运行维护的用水设施包括：水泵、供水管线及管线内设备、过滤器、阀门、厂区内供水主干网等，施工用水变频柜、断路器、
文件档案管理制度 1目的 为规范安全管理体系文件的管理，对包括职业健康安全在内的管理体系运行中使用的各类文件实施有效控制，以确保各过程、环节/场所使用的文件具有统一性、完整性、正确性和有效性，与体系运行相关的部门均使用有效的现行版本文件，防止误用作废文件。 对安全记录档案进行有效控制，以证实符合规定要求，为安全管理体系有效运行提供客观证据，在必要时实现可追溯性。 2范围 本程序包含了文件的编写、审批、发放、使用、更改及作废等子过程。规定了各过程负责人的职责，适用于各过程管理体系文件的控制。 本程序包括记录的填写、收集、保管、处置等子过程。适用于公司各部门的综合管理体系运行中形成的所有记录的控制。 3职责 3.1各过程管理部门职责： 3.1.1负责确定所管理的过程的文件需求。 3.1.2负责对所需的文件进行策划并安排专人编写。 3.1.3负责过程管理文件的（程序、规定、制度、表格）组织编制。 3.1.4负责严格执行过程管理文件的规定，并按规定的表格做好相应的记录。 3.1.5负责文件更改内容等。 3.2生产部职责： 3.2.1负责管理手册的编制。 3.2.2负责体系的认证和日常维护管理工作。 3.3各部门负责本部门各过程文件的编制、评审和批准。 3.4各部门负责本部门记录的建立与管理。 4程序内容 4.1确定文件种类 4.1.1为便于文件管理，根据不同的管理方式将综合管理体系文件分为外来文件、综合管理体系文件。
4.1.2外来文件：外来文件系指国家、地方政府部门发布的法律、法规、条例和标准（见法律法规的识别与评价程序）；上级部门下发的通知、要求、规定和办法；相关方的期望和要求。 4.1.3综合管理体系文件 a.方针、目标和指标； b.实现方针、目标和指标的策划； c.控制各业务过程的程序、规定、指导书、表格。 4.1.4资料和记录 相关的资料包括但不限于： a.各类分析/评价/统计数据（如OSHA 统计分析数据）； b.特种设备（如压力容器等）及其附件的安全技术监察（检测）资料； c.建设（工程）项目可行性研究报告、HSE 预评价报告、设计方案和图纸、 HSE专篇、竣工验收报告及相关审查结论和批复意见； d.各类检查、教育培训、演习及其他活动记录； e.专项风险评价、环境因素识别及环境影响评价报告； f.化学危险品安全标签、安全技术说明书、储存、使用防护指南； g.危化品应建立一栏三卡（职业危害公告栏、毒物周知卡、安全操作卡、 异常工况处置卡） h.设施的设计、运行技术资料； i.供应商和承包商档案； j.作业许可证等； k.其他资料。 4.2提出文件的编制和修改需求 4.2.1公司所有人员都有提出编制和修改文件的权利，但是必须向过程负责人提出申请。 4.2.2过程负责人确定所管理的过程的文件需求。 4.3指定编写人 4.3.1如需要编制或修改，对所需的文件进行策划并安排专人编写。
机关事业单位内部管理制度 第一章学习会议制度 第一条坚持定期学习制度，本单位学习以水利局通知为准，任何在岗人员不得以任何借口不参加学习（上级临时安排的急件除外）。 第二条坚持会议、学习签到制度。签到由办公室收集保存。学习、会议不得迟到、中出、早退，缺席一次作旷工处理。 第三条凡参加学习、会议者，必须认真听讲，做好会议、学习记录，由主要领导或分管领导定期调阅，调阅中凡没做笔记的视为未参加并作旷工处理。 第四条坚持会议落实制度。精简会议内容，提高会议质量，严禁琐事、小事上会、严禁重复召开会议，对上次会议安排的工作任务未落实的部门或个人实行效能监察，确保会议的落实。 第二章上下班签到及请销假制度 第五条全局上下班签到由办公室统一监督管理，上午8∶30以前签到、11∶30后签退，下午2∶30以前签到、5∶30后签退。不能代签、补签，4次缺签作一次旷工。 第六条严格执行上下班制度，不得迟到早退，更不得无故缺席。凡因病因事不能上班的，必须严格履行请假手续。 第七条因事、因病请假的，3天以上由局长审批，2天以内由分管领导审批，一天内由办公室审批，半天内由各股室负责人审批。2天（含2天）以上必须书面请假，一周
以上的病假必须出具县级及以上医院开具的疾病证明书，否则不予批假。以上请假条交办公室存档备案，请假人返回后及时到办公室销假。 第八条开会、培训学习或出差办事必须有上级通知或单位领导同意，由办公室派遣，否则一律作旷工论处。 第九条各项目建设处工作人员因事因病请假一天内由处长审批，3 天以内和3 天以上必须书面向分管领导和主要领导请假。各处长必须安排调节好请假人员的工作，不能漏岗、脱岗造成工作失误，否则将追究处长责任，同时每月将假条和签到出勤情况报局机关办公室存档备案，第十条对未经请假，无故缺勤的，视为旷工，累计满15天旷工的，年度考核不能评优，累计满30天的，年度考核为不合格（称职）或不定等次；全年事、病假累计满60天的、年底奖金按80%计发，累计90天的年度奖金按50%计发，累计180天的，年度奖金20%计发。 第十一条全体工作人员上班期间(包括下乡期间)严禁参与各种打牌等娱乐、赌博活动，严禁网上购物等与工作无关的活动，发现3次以上将向县督查局通报，同时对涉及的股室处负责人给予同等处理。 第三章下乡和车辆管理制度 第十二条坚持下乡审批制度工。下乡工作人员结合自身工作需要确需下乡的，须经主要领导或分管领导同意并经办公室开具派遣单方能下乡，擅自下乡的不予报销差旅费，同时按旷工处理。
公司档案管理制度及流程 (最新) 一、目的 加强档案管理,规范公司档案的收集、归档程序和方法,确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、职责 (一)办公室： 1.负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作,并负责督促指导部门档案管理。 2.建立健全公司档案管理制度,指导、监督和检查执行情况； 3.收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4.负责公司档案的利用和销毁管理,监控档案利用和销毁的全过程,确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5.提高档案信息的利用效率,促进信息传递和沟通； 6.负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 (二)其他各部门相关人员： 1.负责在工作变动时,做好或协助移交工作,并及时通知办公室； 2.定期向办公室移交本部门档案； 3.负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4.财务部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 四、工作程序 (一)档案资料的收集 1.各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集。 2.各部门文件、合同等资料原件需要保存的,各部门分别进行整理,并编制《移交目录》每月向办公 室移交。 3.档案资料的日常管理： ⑴公司的电子文件,应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件资料、合同要科学排列,按编号顺序存放于文件盒内,并加以标识,整齐排放在档案柜中。 4.档案借阅： ⑴借阅档案要履行借阅手续,填写《档案借阅登记表》,有部门经理签字同意后,经办公室主任核查后方可借出； ⑵档案外借一般只借复印件,需借原件者须经总经理批准,借阅的档案交还时,必须当面点交清楚,如发现遗失或损坏,应立即报告直接上级； ⑶借阅档案用完后,应及时送还,如超过借阅时间,须重新办理手续； ⑷借档人必须爱护档案,不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘抄、翻印、复印、摄影,不得转借或损坏； 5.档案销毁： ⑴对已失去利用价值的档案,销毁时,必须写申请销毁报告,编制销毁目录,报办公室主任鉴定,最后报总经理的批准,方可销毁。 ⑵执行销毁任务时,必须由办公室主任监销,监销人不得少于二人,并在销毁目录上签字。最后,把销毁目录和办公室主任、总经理的批准手续文件,一并存档永久保存。 (二)档案管理细则 1.档案资料的归档范围： ⑴公司对外发出的公文,如给政府的请示报告类公文等； ⑵公司收到的公文,如政府职能部门发来的与本公司有关的条例、规定、命令、决定、决议、指示、
工程项目施工现场管理奖惩制度 一、施工现场考勤管理 1、工程项目现场全体工作人员必须每天准时出勤。考勤时间为：8:30-18:00 2、工作人员外出需要向项目管理人员请示，获准后方可外出。 3、项目管理人员外出需向分管经理汇报。 4、事假要提前向项目管理人员申请，及时安排好自己工作并按照公司相关请假制度办理请假手续。 5、因工程进度需要加班时，所有工作人员必须服从。并按照公司相关加班制度办理加班申请手续。 6、工程施工现场考勤由安全员每日统计并报公司办公室登记考勤。 奖惩设置： 1、每月全勤者发放全勤奖50元，并公司内部通报表扬。 2、迟到早退一次罚款10 元，两次罚款30元，三次罚款50并通报批评。 3、加班人员根据公司加班管理制度给予相应加班工资及调休安排。 4、夏季高温时期工作时应避开日最高温时段，以防中暑。为体现公司人性化管理，关心员工，7-8月公司对工程施工现场工作人员发放高温工作补贴100元/每月。 二、施工现场记录管理 1、施工现场每日例会由施工现场安全员负责记录归档，并报送经理。 2、工程施工安全员应严格城建档案管理要求，做好项目施工相关资料档案工作。做好施工现场每日例会记录、每周例会记录，临时现场会议记录及每日施工日志。 3、各类档案资料施工日志等需分类保管，做好备份，不得遗失。同时建立相关电子文档，每日报送经理。 奖惩设置： 1、每日施工日志记录完整，及时发现问题并提交者奖励50元并公司内部通报表扬。 2、无故缺席例会或没有及时报送施工日志第一次罚款10元，两次罚款30元，三次罚款50元并通报批评。 四、施工现场仓库材料管理 1、材料入库必须经项目管理人员验收签字，不合格材料决不入库，材料员必须及时办理退货手续。 2、保管员对任何材料必须清点后方可入库，登记进帐。填写材料入库单。同时录入电子文档备查。 3、材料帐册必须有日期、入库数、出库数、领用人、存放地点等栏目。 4、仓库内材料应分类存入堆放整齐、有序、并做好标识管理。并留有足够的通道，便于搬运。 5、油漆、酒精、农药等易燃易爆有毒物品存入危险品仓库。并配备足够的消防器材,不得使用明火。 6、大宗材料、设备不能入库的，要点清数量，做好遮盖工作，防止雨淋日晒，避免造成损失。 7、仓库存放的材料必须做好防火、防潮工作。仓库重地严禁闲杂人员入内。
安全文件和档案管理制度 一、目的 为加强北京市潮白河管理处安全生产文件和档案的管理，确保文件和档案的齐全、完整、准确、系统，充分发挥其在安全生产监督管理工作中的作用，特制定本制度。 本制度适用于北京市潮白河管理处各科室、各所安全生产档案的管理。 二、编制依据 1.《中华人民共和国档案法》（主席令第77 号） 2. 《文书档案案卷格式》（GB/T 9705-2008） 3. 《照片档案管理规范》（GB/T 11821-2002） 4. 《安全生产监管档案管理规定》（安监总办[2007]126 号） 三、术语和定义 安全档案资料：是指在整个安全生产活动中形成的有归档保存价值的文件、记录资料。包括安全文件、记录、图纸、图表、文字材料、声像材料和其它载体的材料。 工作职责 （一）分管安全主任
分管安全主任对安全文件和档案管理工作负直接领导责任。 （二）安监科 1. 安监科组织编写安全文件和档案管理制度，并定期进行修订。 2. 按安全文件和档案管理制度要求，将所负责的文件资料进行归档。 3. 监督、检查其他科室、所按文件和档案管理制度要求将文件、记录等资料归档。 （三）行政办公室 1.负责安全文件登记编号、建立标识和编制发文目录； 2.文件发放、归档及安全档案管理。 （四）其他科室、所 1.执行安全生产档案管理制度，将各类安全生产档案按要求归档。 三、管理活动的内容和要求 （一）安全文件管理 1.发文管理 （1）文件编制 ①文件编制人员根据管理和工作需要，视行文目的、发文部门的职权和与主送部门的行文关系确定文件文种和内容。
②编制文件，对涉及其他部门职权范围内的事项，主办部门应当主动与有关部门协商，取得一致意见后方可行文；如有分歧，主办部门的主要负责人应当出面协调，仍不能取得一致时，主办部门可以列明各方理据，提出建设性意见，并与有关部门会签后报请上级协调或裁定。 （2）文件审批 ①拟稿人完成文件拟制，发所在部门领导审核后，由行政办公室对文件标题、字体、格式、文种、版记等形式要件进行核稿，核稿的重点是：是否需要行文、有关部门是否已协商、会签；提出的要求、办法和措施是否明确具体、切实可行；文件内容、文字表述、文种使用、文件格式等是否符合本制度及其他相关规定。 ②行政办公室核稿完毕后，拟稿人送管理处分管领导审批。 （3）文件标识、校对 ①文件经管理处领导审批后，由行政办公室登记编号，并应建立统一标识，编制发文目录。 ②文件标识、排版完成后返回拟稿人对文件内容进行校对。 ③文件缮印 ④文件正式印制前，缮印人员应进行核对，重点是：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等。 （4）文件分发
内部管理制度目录综合管理类（7 个）农村合作银行股东代表大会议事规则农村合作银行信息披露暂行办法农村合作银行董事会议事规则农村合作银行监事会议事规则中共农村合作银行委员会工作制度农村合作银行行长经营班子工作规程农村合作银行贷款审批委员会工作制度信贷管理类（14 个）农村合作银行委托贷款管理暂行办法农村合作银行集团客户授信业务风险管理办法农村合作银行信贷管理办法农村合作银行大额贷款管理办法农村合作银行贷款操作规程农村合作银行抵质押贷款管理办法农村合作银行客户（内部）信用等级评定办法农村合作银行授信管理实施细则农村合作银行与内部人及股东关联交易管理办法农村合作银行客户经理管理办法农村合作银行现金管理制度农村合作银行资金调剂管理办法农村合作银行票据贴现管理办法农村合作银行承兑汇票业务实施细则个人业务类（6 个）农村合作银行中间业务管理暂行规定农村合作银行个人贷款管理办法农村合作银行验资资金证明业务管理办法农村合作银行存款证明业务管理办法农村合作银行小企业信贷业务管理办法农村合作银行内部职工贷款业务管理办法风险管理类（4 个）农村合作银行风险管理制度56 农村合作银行抵债资产管理实施细则农村合作银行授权管理实施细则农村合作银行呆账核销管理办法会计财务类（20 个）农村合作银行财务审批委员会工
作制度80 农村合作银行大宗物品集中采购管理办法农村合作银行代签银行汇票管理办法农村合作银行代签银行汇票会计核算办法农村合作银行代签工行汇票操作说明农村合作银行股金管理办法农村合作银行综合柜员制管理暂行办法农村合作银行会计档案管理办法农村合作银行储蓄通存通兑业务及会计核算管理办法农村合作银行会计专用印章管理办法农村合作银行联行往来业务编押机管理和使用规定农村合作银行电子联行业务管理暂行办法农村合作银行电子联行业务会计核算手续农村合作银行综合业务信息系统柜员管理办法农村合作银行有价单证及重要空白凭证管理办法农村合作银行会计检查辅导员管理办法农村合作银行综合业务信息系统账务组管理规范农村合作银行会计检查办法农村合作银行辅导检查责任追究制度农村合作银行财务费用管理办法（暂行）内部审计类（4 个）农村合作银行内部审计工作规定155 农村合作银行中层干部经济责任审计办法农村合作银行审计处罚暂行规定农村合作银行要害岗位人员离岗审计暂行办法安全保卫类（7 个）农村合作银行中心库安全管理办法180 农村合作银行运钞车管理规定农村合作银行安全保卫制度农村合作银行安全保卫及案件责任追究管理办法农村合作银行安全保卫管理规定农村合作银行营业、守库、押运期间安全管理操作规程农村合作银行处置突发事件应急预案科技信息类
特种作业安全管理制度 1、目的 通过规范项目特种作业管理，使特种作业始终处于受控状态，减少特种作业安全事故的发生，最大限度的保护特种从业人员的人身健康安全。 2、适用范围 适用于本项目特种作业的安全管理。 3、职责 3.1项目安全领导小组全面负责项目特种作业的管理工作，负责项目特种作业的风险辨识、评价审定及特种施工技术方案的审定工作。 3.2项目生产副经理负责组织特种作业指导书及施工技术方案的制定。 3.3 专职安全员负责对特种作业人员的监督检查工作，负责项目特种作业的风险辨识、评价及特种施工技术方案的编写工作。负责特种作业人员及特种作业的档案管理工作。 3.4架子班班长对本架子队的特种作业全面负责，负责为落实安全措施提供必要的资源，并制订各分项工程事故应急准备和响应预案报项目分部审核批准后方可开始施工。 3.5特种作业人员负责提供特种作业资格证书，并按照规定正确佩戴劳保用品。 4规范和标准 4.1特种作业辨识 4.1.1安保科依据国家、地方关于特种作业的强制性规定，对项目特种作业进行辩识和分类。
4.1.2 项目专职安全员根据项目部安全管理台账、建立特种作业人员和机械设备台账（机料科负责），并按照规定向项目部报备。 4.2制定特种作业管理方案 项目专职安全员根据项目的重大危险源制定特种作业管理方案，并编制专项管理方案，经项目部总工程师、主管副经理和项目部经理审批后实施。 4.3 制定特种作业安全操作规程 4.3.1项目专职安全员根据管理方案制定特种作业的安全操作规程；安全操作规程由项目生产副经理审核批准后发布实施。 4.3.2安全操作规程制定必须符合项目特种作业实际需要，不得随意摘抄。 4.4特种作业人员和机械设备的管理 4.4.1特种作业人员应具有相应的资质，如身体条件、培训经历、工作经历等。 4.4.2特种作业人员需经上级行政部门培训、考核合格后取得操作证者，方准从事相应的工种的作业。 4.4.3 特种作业人员取得操作证后，必须定期复审。 4.4.4 特种作业人员实行档案管理，项目在技术档案中保留操作证复印件及特种作业人员花名册。 4.4.5特种作业人员工作前，作业队技术员或现场质检工程师对其进行安全技术交底，并在交底记录上签字。 4.4.6涉及特种作业的机械、设备必须安全技术部门检验合格后方可投入使用，并且须在检验有效期范围内。 4.4.7特种作业机械设备检验工作由所在架子班具体负责，项目部专职安全员监督实行。
公司文件档案管理制度及流程 一、目的 加强文件档案管理，规范公司文件档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有 效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、 凭证、报表、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 四、职责 1、行政人事部： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理； 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案 的安全； 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员：
1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知行政人事部； 2）向行政人事部移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档；4）财务部负责按规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门档案主管人员 1）负责部门档案的管理。 4、各部门负责人
1）负责对部门档案管理监督检查。 五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制 部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目 录》每季度向行政人事部移交。 a) 归档范围及移交时间：每季度结束后次月10 日前。 b)档案资料的标识 各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见后。 c)档案资料的日常管理： ⑴ 电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于指定电脑硬盘内。 ⑵ 文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》检索利用。，以便 ⑶ 文件资料、合同要科学排列，按编号顺序存放于文件盒内，并加以标识，整齐排放在文件／档案柜中。 d)档案借阅 (1)借阅档案要履行借阅手续，填写《借阅审批单》。借阅档案原件只限在公司内， 不能带出；必须带出公司查阅的，需依照借阅权限由相关领导批准； ⑵档案外借一般只借复印件，需借原件者须经总经理批准，借阅的档案交还时，必须 当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应立即报告直接上级； ⑶借阅档案用完后，应及时送还，如超过借阅时间，须重新办理手续；
重庆宏发造价咨询有限公司贵州分公司 企业标准QB/HFGZ-2016-01 企业管理制度 （试行）
2016— 1 — 1 发布 2016 重庆宏发造价咨询有限公司贵州分公司 第一篇 工作岗位责任制 (5) 第一章 总经理工作职责 (6) 第二章副总经理工作职责 (7) 第三章总工程师（技术副总经理）工作职责 (8) 第四章综合管理办公室工作职责 ............................................ 9 第五章造价审计部工作职责 ............................................... 10 第六章监理部工作职责 ................................................... 13 第七章市场部工作职责 ................................................... 14 第八章 现场驻地项目部工作职责 ......................................... 16 第九章会计职责 ......................................................... 17 第十章出纳职责 ......................................................... 18 第二篇财务管理制度 ................................................ 19 第一章基本原则和任务 ................................................... 20 第二章办法和职责 ....................................................... 20 第三章实施细则 ......................................................... 21 第三篇差旅费管理制度 .............................................. 24 第四篇 人事管理制度 .............................................. 34 第一章 总贝U (35) 第二章 聘用 ........................................... 35 第三章 服务 ........................................... 36 第四章 档案 ........................................... 36 第五章 人事动态管理 ................................... 36 第六章 工作保证金制度 ................................. 38 第七章 奖惩 ........................................... 40 第八章 培训、教育 .................................... 42 第九章 社会保险 ...................................... 44 第十章 晋升 ........................................... 44 第十一章 调迁 ........................................... 45 第十二章 绩效考评 ....................................... 45 第十三章 附则 ........................................... 47 第五篇档案管理制度 ................................................ 48 第一章正式人事档案管理办法 ............................................. 49 第二章员工内部档案管理办法 ............................................. 49 第六篇 图书管理制度 .............................................. 51 第一章图书的购置 ....................................................... 52 第二章书的保管 ......................................................... 52 —2—1实施 发布