文档序号：XXGS-YXFA-001
版本编号：YXFA -20XX-001
XXX（单位）公司
产品交付作业指引
编制部门：知丁
日期：年月日
产品交付作业指引
1.目的
规范交货流程，满足客户交期等要求。
2.适用范围
适用于公司方形业务中心、圆形业务中心、海外销售部、上海办事处所有的产品交付。
3.定义
3.1销售部方形业务中心销售部、圆形业务中心销售部、海外销售部、上海办事处在此文件中统称销售部。
3.2 合同客户在此指与我司已签订或正在签订正式合同其付款方式不是现金交易的客户。
3.3 现金客户指付款条款为款到发货的客户。
3.4 外销客户指所需产品均需出口的客户。
4.职责与权限
4.1 计划物控部负责识别客户种类、找寻第三方物流公司并与其签订承运合同，安排电芯的储存、产品交付及交付异常的协调处理。
4.2 品质部负责产品出货的相关检验。
4.3 后勤部负责提供运输车辆和司机，负责检查车辆货物是否同放行条上内容一致，安排车辆放行。
4.4 进出口业务部负责出口货物的报关。
4.5 销售部负责货物到货情况的确认及协助相关单
据签核与获取，协助完成产品交付过程。
4.6 包装部负责执行《包装生产、出货计划》，安排电芯入库。
5.内容
5.1 包装部负责执行《包装生产、出货计划》，详见《订单评审控制作业指引》中的5.5.2和5.5.3条，并将生产完包装好的电芯入库。
5.2 计划物控部出货组负责接收包装部生产好入库的电芯,并负责电芯的储存。
5.3 计划物控部出货组根据《包装日生产计划完成情况反馈表》、《包装生产、出货计划》编制《发货通知单》和《送货单》及填写《车辆行车单》、《放行条》和《成品销货单》准备发货，货物在离开成品仓库至装车过程中，需根据《成品销货单》上的内容一一对应实物，确保无误后由相关责任人签字，并经品质部OQC进行复检确认无误后方可将货物放行离开仓库。《送货单》随同货物由送货员或第三方物流公司带至客户处。若属现金客户,则必需收到由财务管理部发出的《销售回款到迄通知单》并核对其金额无误后方可按上述要求安排发货。若属合同客户但客户不同意在签收我司《送货单》时加盖公章，计划物控部必须在接到盖有客户公章的指定收货人收货的“授权书”后，方可按照上述要求安排发货。
5.3.1 《包装生产、出货计划》、《放行条》需签到计划物控部副经理或代理人，《发货通知单》、《送货单》、《车辆行车单》、《成品销货单》等单据签到计划物控部出货主管即可转发传递。
5.3.2 编制《发货通知单》时若客户为现金客户，则需在备注栏注明现金客户字样。
5.3.3 若《发货通知单》上运输方式为我司车辆送货，送货员则按照车牌号逐一安排货物装车进行送货。若客户为现金客户，客户收货时由其收货人在我司《送货单》上签字即可;若客户为合同客户，客户收货签收我司《送货单》时，必需加盖其公章或有其指定收货人签字确认。送货员负责将有客户签字或盖章的《送货单》我司所有存根联带回计划物控部。
5.3.4 若《发货通知单》上运输方式需第三方物流公司送货时，计划物控部必须选择有实力的承运商，并与其签署运输质量保证合同，以保证产品的顺利交付，《送货单》的回签则由第三方物流公司或业务员负责带回计划物控部。
5.3..5 若第三方物流公司为客户指定承运商，则由我司先安排车辆将货物安排送到承运商处，由客户指定承运商完成后续交付工作，《送货单》随客户指定的第三方物流公司流到客户处，由业务员负责将有客户签收或盖章的送货单带回计划物控部。
5.3.6 若《发货通知单》上运输方式为出口，则视为外销客户，销售部和进出口事务部要完成相关单证的制定和准备，报关员要完成外销产品相关的报关工作，而《送货单》则直接交给相关业务员及其所在部门经理签收即可，签收完的《送货单》亦需交回到计划物控部。
5.4 后勤部负责核对《放行条》上内容是否与车辆上的货物是否一致，并给予放行。
5.5 产品交付过程中异常处理
5.4.1 无论我司车辆送货、第三方物流公司送货，客户验收货物时发现若为我司产品品质问题而拒收货物，送货员及第三方物流公司均需在第一时间内将信息反馈至计划物控部出货组，由计划物控部联络销售部，由销售部负责与客户沟通，并将沟通结果反馈至计划物控部出货组，若沟通结果为客户同意收货，产品交付正常进行;反之，则将货物拉回公司，并由计划物控部将此次产品交付记录为交付异常，由品质部主导对拉回货物重新进行加工处理。
5.4.2 若客户验收货物时为我司产品短装引起拒收，送货员及第三方物流公司也需在第一时间内将信息反馈至计划物控部出货组，由计划物控部出货组将信息反馈给销售部，销售部与客户沟通先按实际货物收货并出具正式收条，由计划物控部记录交付异常，重新针对此笔交易制定《送货单》要求客户签收（客户签收送货单的同时需收回相应的收条），
包装部则主导安排将短装货物补齐由计划物控部重新发给客户。
5.4.3 车辆送货时若为送货途中丢失货物，由计划物控部主导查找原因，并落实责任人，必要时追究责任人法律责任。第三方物流公司送货途中丢失货物，则由计划物控部主导根据双方签定的承运合同或协议向其进行索赔。
5.5 计划物控部对《送货单》和销售部的《订单评审》进行汇总整理和保存，并将其中一联分发到财务管理部，计划物控部每天对销货数据进行统计，并在每月底对销售数据进行分析。
6. 相关文件
无
7. 记录表单
7.1 《订单评审》
7.2 《包装生产、出货计划》
7.3 《包装部日生产计划完成情况反馈表》
7.4 《放行单》
7.5 《成品销货单》
7.6 《送货单》
7.7 《发货通知单》
7.8 《插单通知》
7.9 《车辆行车单》知丁
客户服务管理流程 ……房地产公司 ……年……月……日
目录 1 流程概述 (3) 1.1 流程目的及适用范围 (3) 1.2 定义 (3) 1.3 流程关系 (3) 1.4 部门职责 (3) 1.5 流程输入及输出文件 (4) 2 系统图 (5) 3 流程操作指引 (6) 3.1 创建客户理念 (6) 3.2 客户关系管理规划 (6) 3.3 客户满意度提升计划 (7) 3.4 客户服务机构 (7) 3.5 产品服务管理 (9) 3.6 销售服务管理 (10) 3.7 物业服务管理 (11) 3.8 客户投诉管理 (13) 3.9 客户资源管理 (14) 3.10 客户资源的开发 (15) 3.11 客户服务绩效管理 (15)
1流程概述 1.1流程目的及适用范围 1.2定义 1.3流程关系 1.4部门职责
1.5流程输入及输出文件
2系统图
3流程操作指引 3.1创建客户理念 3.1.1市场发展的需要 1）已经进入买方市场，客户力量日益强大。 2）市场进入资本集中，优胜劣汰的阶段。 3）竞争开始从产品竞争向服务竞争过渡。 3.1.2企业经营的需要 1）开发商是服务型企业。 2）开发商主要从二级市场赚钱。 3）开发商的所有资源中，只有客户资源才能带来利润。 3.1.3创建企业品牌的需要 企业品牌不是资产，财富和知名度，而是客户的口碑。 详见《房地产企业品牌管理流程》。 3.1.4客户理念的创建 1）企业宗旨—企业存在的价值。 2）企业愿景—未来的理想与蓝图。 3）企业的核心价值观—客户理念。 3.1.5客户理念的落实 1）企业客户理念的讨论。 2）企业客户理念案例的宣传。 3）企业行为规范。 4）企业职员职务行为规范。 详见《房地产企业理念管理流程》。 3.2客户关系管理规划 1）公司战略规划对客户关系管理的要求。 分析公司战略规划，从战略角度提出客户服务与客户关系管理的任务与要求。 2）公司客户关系管理现状分析。 公司客户关系管理机构、制度、人员、现状分析，找出与公司战略规划要求的差距。 3）客户关系管理的策略框架。
一、流程概述
二、流程图
三、关键活动描述 序号关键活动组织流程说明相关文件时间要求 1 交付工作 统筹 客户关 系中心 1)客户关系中心制定两年交付计划，合理分配交付时 间，根据项目情况进行交付资源筹备。 2)交付前一年客户关系中心牵头成立交付小组，确定 交付团队各专业维度的组织架构，集中学习房屋交 付管理作业指引。交付小组相关工作的牵头部门均 为客户关系中心。 3)交付小组制定交付标准化工作月度任务书，发送给 项目部 《交付计 划统计 表》、《交 付运营工 作月度任 务书》 交付前一 年 2 交付样板 间验收 客关/ 项目部 1)为确保大面积装修施工风险可控，项目部按照集团 工程要求，有改造的项目提前8个月完成样本间的建 造，无改造的项目提前6个月完成。 2)营销管理部留存影像资料，包括但不限于宣传单张， 户型资料，出街广告，沙盘模型，销售样板间资料等， 并进行公证。 3)由客户关系中心牵头组织交付样板间联合检查，设 计管理部、营销管理部、项目经理部参加验收。检查 内容： a)核对样板间与图纸交付标准：客关根据交付标准 对照样板间清点所有房间部品部件品牌及数量。 核对部品部件型号、尺寸：检查部品、部件、电 气设施、设备等是否依照部品清单安装到位，且 尺寸无误； b)营销验证销售承诺是否达成 c)房屋功能缺陷排查：：客服和设计人员检查所有的 功能及部品部件尺寸，核对是否满足使用需求。； d)施工工艺检查：依据《交付样板间施工工艺检查 表》检查重大质量问题，例如：空鼓、裂缝、起 砂、层高、方正、水平裂缝、大小头等土建问题， 以及天花、墙面涂料观感。 《XX项目 XX期XX 户型交付 标准检查 表》《交付 样板间缺 陷反馈检 查表》、《交 付样板间 施工工艺 检查表》 交付前6 个月
小学教案作业检查总结 小学教案作业检查总结 篇一: 小学教案作业检查总结西坞小学教案作业检查总结 201X年3月17日检查情况: 本次检查大多数教师都比较重视,检查内容完整、全面。现将检查情况总结如下: 教案方面的特点与不足特点: 1、绝大多数教案设计完整,教学重点、难点突出，能突出对学科素养的高度关注。板书设计具有高度的归纳与概括性，并能展示知识内在结构。 2、教学环节齐全，注重引语与小结，使教案前后呼应，环节完整。 3、注重选择恰当的教学方法，注重在灵活多样的教学方法中培养学生的合作意识和创新精神。 4、教案能体现多媒体教学手段，注重培养学生的探究精神和创新能力。 5、从他们的备课中可以体会到他们追求的不只是教案形式上的变化，更多的是设计理念的更新。不足: 1、教学时间没有及时填写。有些教师在上完课后填写教学时间时用的仍是铅笔。 2、教案后的教学反思不够认真、不够详细。 3、在以后设计教案时，希望能将课后反思的位置多留几行。作业方面的特点与不足 (来自:.smhaida.Cm 海达范文网:小学教案作业检查总结) 特点: 1、能按进度布置作业，作业设置量度适中，难易适中，都能做到全批全改。 2、作业批改公平、公正。教师批改要求严格、细致，能够反映学
生作业中的错误做法及纠正措施。 3、学生在书写方面较上学期有很大进步。从检查可以发现教师对学生作业的 书写格式有明确的要求。不足: 1、对于作业封面请各位教师学生进行教育，要整洁、不能涂涂划划。 2、从作业批语看，鼓励性批语有待探索。希望老师们注重对学生作业的评价\,可以根据不同学段学生的心理特点，用不同的评价等级来激励学生。 3、作业中仍有漏批现象。生字本上有些写错的生字没有标识出来。 4、有些作业没有格式要求。 四、真情寄语这次教案与作业检查结果较上次检查有很大进步，在部分教案 注重教法的灵活多样。在备教材、备学生的基础上着眼于课堂中师生互动与知识的落实，教学效果也较显著。作业布置注重提高学生的能力。作业批改认真，有创新意识。有利于提高学生的知识水平和能力。希望我们在保持优点的同时尽快补救与改正检查中存在问题，让我们的课堂教学更有实效。 篇二: 小学作业检查记录表_小学教案检查记录表科目: 检查时间: 年月检查人: 相应科目教案由各教研组组织检查。检查时间: 年季检查人: 小学作业检查情况表任课教师: 班级: 年季金星小学201X年春季“高效课堂”教学常规检查情况反馈表(月) 检查时间: 年月检查人:
产品部质量控制（QC)的思路和建议 产品部经理需按管理职责进行生产流程管理，即根据生产作业流程规范，统筹相关部门岗位员工按流程作业，及时解决生产过程出现的问题，提高当日劳动生产率，依据月度故障分析例会，编制电源产品质量保证控制流程，确保产品出厂合格率99%。那么如何管控和保证呢？下面就质量控制方面出现的问题介绍一下本人在部门管理中的发现问题、分析问题和解决问题的创新思路和建议： 一、问题发现： 1、现场检查检验人员的工作记录，如工作日志、不合格品处理单等，均没有关于结构件的不合格记录，对于机柜机构件的来料、过程和成品检验都没有按主管要求认真执行。对于机柜来料的不合格如外观缺陷等没有不合格记录、对于过程中发现的问题如面板不能安装、主机模块插入不顺利等没有不合格记录、整机调试变压器问题如变压器温升过高、3相不平衡等没有不合格记录； 2、现场了解检验员为什么发现问题，有些是主管明确要填写不合格处理单进行传递反馈的差异物料为什么不填写不合格记录和不合格记录登记台账，检验员的回答是：过去遇到不合格情况填写记录，没起到任何作用，反馈了没有回应和改进，所以现在也随他去了。 二、问题分析： 1、检验员检验时没有判定的标准对判定结果不好拿捏和把握，如机柜来料的外观、尺寸，是否缺少内部配件等，《机柜、机箱验收规范》作为机柜检验依据，内容过于简单，不具有指导性和提示作用。检验缺少图纸，当前公司还没有一整套标准化存档图纸，更不用说非标机柜了。检验没有依据，看到的只是外观。 2、检验员曾经开过不合格品处理单，按要求传递，让责任部门或人员填写处理方案，就是不填写，不过问，导致记录传递过程中断。 3、有些质量问题多次发生，经多次反馈也没有得到解决，检验人员的积极性受到很大的影响。因此就消极对待不合格品和差异物料。 三、问题解决： 解决问题整理如下： 1、公司应形成制度，定期召开产品质量分析会，这个会议由各相关部门领导和员工参加，如研发部、产品部、采购部等。目的是把产品生产过程中的质量问题公开出来，探讨解决办法，形成记录文件（如产品质量分析会会议纪要》发布并由人事专员监督执行。 2、协调研发部结构人员将《机箱机柜验收规范》尽快修改、审批与发布，使进货检验有作业指导； 3、协调或专门会议让结构人员出《机柜标准化图集》并发布执行，供检验对标准产品机柜的检查使用； 4、协调或专门会议让结构人员出非标产品机柜图纸，供检验对非标产品的检验使用。 编制/日期：批准/日期： 1
《项目产品定位报告》内容及写作要求 一、项目定位结论的内容 1. 项目总体定位 [说明]本部分内容适用于含有两种及以上物业类型的项目，单一物业的项目可省略此部分。 1.1 市场定位 [要求]用清晰、简短的语句将项目的整体档次、形象、客户、功能和在市场中的位置描述清楚。在说明各类物业分别的市场定位后应描述不同物业类型市场定位之间的关系。 可叙述定位依据，要求言简意赅，层次清晰。 1.2 物业构成 1．2．1物业形态的组成、各物业形态的规模； 1．2．2项目初步规划示意图 [要求]图示各物业类型分布位置。 1．2．3各物业之间的关系。 [要求]分析各物业类型之间在形象、产品、功能、客户、价格、销售进度等方面的相互影响。 1.3 开发策略 1.3.1经营方式； [要求]主要明确项目是销售还是持有经营、哪类物业进行销售，哪类物业持有经营，销售与持有的规模。 1.3.2分期方案 [要求]明确项目是否分期开发，各期开发规模，各期开发的物业类型。必要时附分期开发示意图。 1.3.3各物业的开发周期、销售周期及其相互关系。 [要求]详细安排项目各物业形态开发的基本时间节点，包括开盘（开业）、销售完成50%，销售结案、开工、竣工时间。附销售计划、资金计划表 描述各物业形态开发周期的相互影响。
可叙述开发周期确定的依据，要求言简意赅，层次清晰。 2．住宅定位 [说明]本部分内容适用于以各种用地性质和立项形式开发的散售型居住用途物业，包含公建立项目的公寓等。 2.1 市场形象/主题概念 [要求]对住宅的市场形象进行概括性描述，明晰产品主题，提出产品开发着力点和支撑点。 2.2 客户定位 [要求] 可从年龄、社会身份、收入、置业目的、家庭结构、来源区域等多个角度界定客户群，选择多个客户群时应阐明不同客户群之间的影响，明确客户组合策略，清晰界定核心客户、重要客户、偶得客户。 通过总结分析不同客户需求特点与本项目特征的吻合程度、客户量、客户可获取性等方面阐述客户定位的依据。 2.3 价格及其实现策略 [要求]住宅及配套商业等的价格，应注明价格是“毛坯”还是“精装”，包括开盘价、均价等。提出价格实现策略。 2.4 住宅具体产品建议 2.4.1产品开发总体策略 [要求] 提出产品开发总体思路，通常包括研发创新、复制公司已有产品线、以对标项目为原型进行微调等。 2.4.2建筑形式 超高层、高层、小高层、多层（花园洋房）、独栋别墅、类别墅（双拼/Townhouse/叠拼）以及多种建筑形式的混搭或中间形 态 一梯几户 是否带电梯 [要求] 通过以上几方面对建筑形式提出要求，如含有多种建筑形式，说明各种形式的建筑规模以及摆放位置建议。 2.4.3户型配比
教案作业检查情况反馈 王宇玉为加强学校教学常规管理，进一步促进课堂教学改革，提升教师业务素质，前段时间，教务处根据学校教学工作的安排，对全校教师的教案、学生作业进行了细致的检查。现将结果总结如下： 一、教案方面 （一）成功之处 检查中发现绝大多数教师能够按照学校要求超前备课，按节备课，教学内容能按照教学计划如期进行，详细规范，书写认真，教学环节齐全，设计合理，教案反映出上课思路清晰，重难点选择恰当，讲练结合，体现了教法和学法。课后小结具有实效性，学习形式多样性的特点。 （二）存在的问题 1、部分教案停留在知识点的罗列上，甚至只是教学提纲，备教法、学法的少，少数教案项目不全或者周课时数量不足。 2、少数教案不注重教学反思，教学反思环节欠缺，或把教学反思写成了重难点的罗列，或者是对前面那人的补充，并不是实际意义上的教学反思，应该是侧重于这节课的成败以及今后如何改进这一层面。 3、个别教师对教案认识不够，设计流于形式，大队事故教案详细阅读会发现对于实际课堂的指导意义不大，甚至毫无意义，不切合实际教学，或许只是为了应付检查。 4、大多数教学过程设计没有体现出让学生主动学习，合作学习，探
究学习的理念。表面备课中没有充分备学生，同时也反映出教学方式仍以传统教学方式为主。 二、作业方面 （一）成功之处 本次检查整体上作业布置次数批改数量基本符合要求，多数教师能够认真对待作业的布置及批改这一环节；批改及时、认真，对于作业完成出色或有进步的学生能够给出激励性的评语，调动了学生的积极性；对错误之处能做出适当的批示，写出批改日期和等级；作业布置题量适中 （二）存在问题 1、有的作业一页只打一个对或错号，批阅粗略； 2、对于错题没有明显的标记，对学生出现的错误更正要求不严格； 3、教师批阅的评语过于简单，缺乏针对性的指导。 三、今后努力方向 1、教务处要加大检查的力度，增加抽查的次数；对存在的问题进行及时的交流、解决；教师要注重教学基本功的训练，不断提高自身素质。 2、教案设计要体现新课程理念；要符合“四步流程”的课堂教学模式，课后反思要及时 3、作业布置量要适中，要分层；批改要更加认真，要全批全改。 4、对错题要有明显标记，并及时督促学生更改 四、真情寄语
1.目的： 1.1.为规范公司员工在生产过程中的利器使用，防止因利器的管理不当而导致使用者发生意外事故； 1.2.为了避免带有利器的产品交付使用，给消费者带来伤害隐患。从而使公司在经济上及信誉 上蒙受损失； 特制定本程序，对用于生产的所有利器进行严格控制。 2.范围: 凡本公司所有使用于生产的利器均适用。 3.定义: 3.1.工业刀片：是因操作不当、材料强度、设备故障等原因造成断裂，长度在2mm 以上，存在于产品中易对消费者造成伤害隐患的残片； 3.2.利器：所有锋利的，尖锐的生产生活工具和配件。主要包括以下几种： 3.2.1.相关刀/工具：工业刀片、办公剪刀、美工刀、自制刀等； 3.2.2.包装/装配用工具：镊子、螺丝刀、工业刀片、美工刀等。 4.权责: 4.1.管理部 4.1.1负责本程序制定、修改、废止的核准工作； 4.1.2负责对本厂员工进行利器制度的培训、宣传工作； 4.2.品质部： 4.2.1.负责本程序制定、修改、废止与起草工作，并负责具体条文解释； 4.2.2.负责在本厂范围内实施监督、检查以及违规处理； 4.3.生产部： 4.3.1.负责利器的发放、使用、保养并记录的管理工作； 4.3.2.生产部指定监管人对生产用利器的使用情况进行监管；
4.3.3.各生产用利器应登录《利器清单》（附件一） 4.4.利器的使用者： 4.4.1.负责使用时对利器的保管、保养； 4.4.2.遗失或损坏应立即向监管人说明情况并记录，并同时由相关负责人组织寻找遗失利器或残片（执行 5.3条款）； 4.5.仓储： 4.5.1.负责对利器的入/出库、记录工作； 4.6.以上4.3适用于其他使用部门，但由其部门各自指定监管人负责监管； 5. 管理细则： 5.1.利器发放及领取： 5.1.1.各部门要按实需请购利器，经部门负责人（或以上）批准，方能进行采购； 5.1.2.由采购统一购买，入库后由监管人统一领取并保管； 5.1.3.员工需领用利器，由部门负责人同意，监管人再将利器交由使用人签收领用，并在规定时间内归还或接受检查； 5.1.4.利器损坏须执行5.3条款，且经相关品管员确认及品质组长方可以旧换新。否则不予发放（特殊情况须由公司 最高主管或其授权人核准）； 5.1.5.生产部下班时监管人收回当天发放的利器并检查利器的完整程度，并清点交回的利器数量与《部门利器收发记 录表》（附件二）中的数量是否一致，确认无误后存放于工具柜；生产时再按需领用并记录； 5.1. 6.任何人不允许私自携带利器进入工作场所。 5.1.7.生产车间不允许使用订书机、回型针、大头针、图钉等非必须利器。有必要时，可用办公用胶水代替，或远离 生产的场所； 5.2.利器使用： 5.2.1.公司使用的利器均为采购统一购买入库后，各使用部门统一领取并管理； 5.2.2.生产部执行5.1.5条款，其他部门非生产用利器则由领用人各自保管、保养，其监管人每月检查2次； 5.2.3.在公司任何场所、岗位上不能有裸刀片，禁止使用此类利器，必须有编号，安全的刀架或经过安全缠绑的， 或带有包装盒； 5.2.4.所有员工使用的利器必须放于指定位置，并以适当长度的挂绳系于生产线或工作台，防止利器遗失； 5.3.利器遗失或损坏后措施： 5.3.1.员工操作时发现利器损坏应立即寻找残片，收集齐全后交相关品管员确认并由品质组长签核后，从监管人处 以旧换新；以旧换新发放前，监管人应对回收的残片进行“拼图”还原成“整个利器”，再次确认无误后方可发放新的“利器”； 5.3.2.若员工寻找利器后发现遗失，立即上报，由负责人组织再次寻找，同时应通知品管对涉及产品隔离直至找到 为止。如为金属配件产品须100%检查。若仍无法找回，由负责人组织彻底清扫受涉现场并知会本公司最高主管； 5.3.4.品管组每天巡查生产使用的利器是否符合要求，并将结果记录于《利器巡查记录表》（附件三），品质组长审
教学常规检查反馈情况 （语数教案及教学反思） 1月9日至1月12日，在中心校领导的安排下，我和9位老师组成的检查小组对全中心各个学校进行常规检查。我检查的部分是语数教案及教学反思，现将检查情况反馈如下： 一、基本情况 从检查情况看，各校都能严格按照上级文件精神和教学常规管理有关细则，认真做好各项材料。多数教师都能认识到：备课是上好课的前提，是教师常规工作的重要组成部分，能将教学反思做为课堂教学改革的突破口，在教学各环节上写出了切合实际、科学规范的要求。绝大多数老师的教案都书写认真、工整，备课详细，教学重难点突出，有板书设计，附有作业设计；部分电子教案都能根据上课需要，进行有效的批注，并用不同颜色的笔标出教学中的重点、难点及教学中需注意的问题。大部分教师撰写的教学反思能体现教师对教材处理的新方法，能侧重对自己教法和学生学法的指导，并且还能对自己不得法的教学手段、方式、方法进行解剖。 二、好的方面 这次检查发现很多教师都能认真备课，书写规范，教学环节齐全，教学过程比较详实，个别教师教案中有自己独到的见解，教学目标的制定、教学方法的设计及教学手段的运用能体现新的课改理念，能注重学法的指导。这些老师能根据学情分层设计课后作业，让不同层次的学生得到不同的提高，能从单元整组设计出发，研究重点，突出难点，更好地把握了单元中每个课时之间的前后联系。
教学反思多数老师都能认真完成，在每篇教案授课后书写反思。大部分教师的反思有很多值得学习的地方。老师的反思总结很到位，能够针对班级出现的问题进行详实具体的教后反思。特别值得一提的是：他们的教后记内容规范，既有优点，又有缺点，反思深刻，对教学工作有促进作用。 三、存在问题 1、个别教师存在抄教案的现象，没有自己的观点。备课过于简单，不能体现教师的教学过程，存在应付检查的现象，教案中实用的语言欠缺，教学后记的质量不高。个别教师的书写应注意。 2、个别教师的电子教案只是下载下来，还有进行必要的修改，也没有进行批注。 3、个别教师还在使用旧教案，甚至有个别教师用的教案与本学期的课题不相吻合。 4、多数教师的教案封面都没写姓名及年度。 5、很多教师的教学反思只是简单地抄教学用书，或是简单的几句话，没有进行真正的反思。 6、还有很多学校的教师在备课环节上，没有备课后作业设计这一环节。 7、个别学校的代课老师检查不到教案。 四、改进措施 1、建议学校在搞好语、数学科校本教研的同时，也能顾及小科，除了年青老师，年长老师也不能忽视，只有创设条件不断学习，才能跟上新课改的步伐。 2、部分老师课后作业设计不够规范、科学。机械性作业较多，启发性，特色性作业不足。是否强调将作业设计也纳入备课范围，（对不同层次的学生，可以选择不同的题型）只有课前老师的精挑细选，精心设计，才会有作业的科学合理。 3、集体备课中，统一设计表格，这种模式较好，可形式略显单一，建议是
设计图纸及资料管理作业指引 编制日期 审核日期 批准日期
一、作业指引目的 规范图纸管理过程中的图纸收集、发放、保管工作，明确相关部门的工作职责和工作要求。二、适用范围 适用公司所有开发项目设计图纸的审批形成、接收、更新、标识、发放、执行、回收、销毁及归档管理。 三、定义术语 3.1设计文件：包括与设计管理相关的图纸、文本、文档。 3.2图纸：包括政府批复的详规报建图、单体报建图、工程许可证附图、审核用的过程白图（或蓝 图）、施工招标图、部品设计图、施工图、厂家二次深化设计施工图、竣工图。 3.3文本：包括方案设计文本、初步设计文本。 3.4文档：包括工程指令、会议纪要、传真等。 四、职责 4.1设计管理部/总工室 4.1.1负责设计图纸资料的统一归口管理； 4.1.2负责图纸接收及图纸审核，督促设计单位完成竣工图； 4.1.3负责设计文件下发管理； 4.1.4负责施工图前的设计图纸存档整理工作。 4.2工程部 4.2.1负责施工图的接收、标识、登记、发放、回收、移交及归档管理； 4.2.2负责设计变更申请审批单、设计变更指令、变更图纸及工程变更指令的存档整理工作； 4.2.3负责工作联系单的存档整理； 4.2.4负责图纸会审记录单的存档整理。 4.3行政部 4.3.1负责项目竣工后图纸存档整理； 4.3.2负责政府审批通过的报建图存档工作。
五、流程图
六、关键活动描述 6.1图纸命名原则 6.1.1设计图纸项目命名原则： 地区名(广州可略)---总项目名（及地块名）---单体(及功能名) 6.1.2设计图纸项目命名示例 例1：珠江新城A2-2，A2-3地块办公楼 例2：花都金港城东区 A1-A3栋住宅 例3：海南香水湾一期独栋别墅 6.1.3设计图纸项目命名流程: 设计管理部/总工室初定项目名称-----与销售策划部及开发中心讨论确认后作为图纸项目名称-----最后以建设工程规划许可证为准(项目建筑师负责确认及知会各专业)。 6.1.4设计图纸各阶段专业项目名必须完全一致。 6.2图纸编号 6.2.1图纸编号管理 1)设计任务书下达或项目正式启动时，工程名与图纸业务编号同时确定； 2)具体由设计院图档管理员操作及管理，电子版并放在固定的服务器上供设计人员及各方查阅。 6.2.2图纸编号原则： 1)业务编号：年份该年度大项目顺序号 - 单项编号； 2)示例： 0705-01、表示本项目是07年启动的，大项目顺序号是05,单项编号是01； 3)业务编号方法：年份（如07）及该年度大项目顺序号（如05）由设计院统一确定，单项编号 （如-01）由项目总负责统一规划确定并知会设计院或总工室。 6.2.3图纸编号实施办法 1)新项目从0801开始编写。 2)设计中的项目从0701开始编写； 3)已建及在建项目依开始年度假编号，后面备注实际图纸编号。假编号只作为检索用（档案室 根据底图归档需要逐步整理）。 6.3图纸分册 6.3.1设计图纸（施工图）分册原则： 1)第一分册：建筑
期中作业、教案检查总结 (2019-2020学年度第一学期) 为了进一步规范教学常规管理，稳步推进教学改革，不断提高教学质量，本学期期中，教导处按计划检查组对全校教师的教案、作业进行检查，具体情况反馈如下： 一、教案检查情况反馈 （一）大部分教师教案有如下的优点 1.教师能做到提前备写，教学环节齐全，有教学目标、教学重难点、课前准备、课时安排、各课时有教学要点，具体教学步骤。格式规范，字迹清晰工整。教学过程能突出重点，并运用多种方法突破难点， 2.教案中能体现我校“十六字”八环节教学模式；教学过程能体现新课标的教学理念；教师备课思路；教学理念以学生为主体，以学生的发展为本。 3.课后反思比较有针对性，能写出教学过程中的体会、感悟和再创设想。 4.教案能体现学科间的整合，体现多媒体在课堂教学中的辅助作用。 5. （二）存在的不足 一年级语文教案作业设计不够明确、具体，反思不够深刻。 二年级语文教案作业布置与教学反思较为简略，课程安排不恰当，教案创新意识不强。 三年级语文教案反思粗浅简单。 四年级语文教案个别教师书写不够认真，板书设计不够简洁明了，小反思不够深刻。
五年级语文教案个别老师没有写小反思和阅读链接。 六年级语文教案个别教师项目填写不完整（如备课时间、拓展延伸），书写格式不够规范（如首行不缩进）。 二年级数学教案教学反思不够深刻具体，个别教师没有填写日期、课型等项目。 三年级数学教案个别教师备课过程简单，有错字、病句现象。 四年级数学教案个别教师有初备时间未写、写错及页码未写现象。 五年级数学教案个别教师的项目填写不全。 六年级数学教案个别教师方法指导少，学生活动少，反思简单。 英语组教案也存在项目填写不齐全、板书设计单一现象。 音美体组部分教案存在设计简单，可操作性不强，教学反思不深刻的问题。 （三）本次教案检查评优教师 二、作业检查情况反馈 (一)优点 1.大部分班级作业种类、数量齐全，作业本整洁、学生书写工整。 2.大多数任课教师能根据自己的学科特点布置作业，作业分量适中、形式灵活多样、次数足。 3.大多数教师批改符合制度要求，批改细致、质量较高，体现对学生认真负责的态度。 4.作文详批细改、点评中肯、指导性强。 5.各教师能够坚持使用鼓励性评语和鼓励性符号（如小红花、笑脸、小红旗等）对学生当日作业进行评价，激发了学生认真完成作业的兴趣。 6. 各教师能够及时纠正学生作业中出现的错误，达到了巩固知
编号：销售示范区管理作业指引版号：A/0
1. 目的 规范各项目销售示范区设计、施工、使用各相关环节的工作要求2. 适用范围 适用于项目公司的销售示范区管理。 3. 术语和定义 无。 4. 主要职责 4.1 项目公司营销部 4.1.1负责销售示范区策划。 4.1.2组织编制《销售示范区专项计划》。 4.1.3组织编制《销售示范区装修建议书》。 4.1.4参与示范区设计方案评审。 4.1.5参与示范区工程竣工验收。 4.1.6负责示范区软装管理。 4.2 营销管理部 4.2.1参与销售示范区策划。 4.2.2参与《销售示范区装修建议书》评审。 4.3 设计管理部 4.3.1参与编制《销售示范区专项计划》。 4.3.2参与《销售示范区装修建议书》评审。 4.3.3负责示范区设计管理。 4.4 项目公司工程部 4.4.1参与编制《销售示范区专项计划》。 4.4.2参与《销售示范区装修建议书》和示范区设计方案评审。 4.4.3负责样板房施工管理和竣工验收及移交。 4.5 工程技术部 4.5.1参与编制《销售示范区专项计划》。 4.5.2参与《销售示范区装修建议书》和示范区设计方案评审。 4.5.3参与示范区工程竣工验收。 4.6 项目公司成本部
4.6.1参与编制《销售示范区专项计划》。 462按权责及相关流程参与软装饰品的米购。 463参与《销售示范区装修建议书》和示范区设计方案评审。 4.7 采购管理部 4.7.1负责示范区施工单位和硬装所需的材料设备的采购。 4.8 物业公司 4.8.1按物业委托协议负责销售示范区内的物业管理。 5. 工作程序 5.1 销售示范区策划 5.1.1项目公司营销部负责销售示范区（包括售楼处、样板间、景观示范区等）策划，并形成 销售示范区策划方案，营销管理部参与策划。该工作在《项目定位策划报告》评审通过之后启动。策划内容包括不限于：销售示范区的位置、范围、启用时间等。 5.1.2项目公司营销部依据销售示范区策划方案，组织编制《销售示范区专项计划》，对示范 区定位、选址、设计、施工、验收、移交、开放等关键节点进行计划组织；项目公司工程部、工程技术部、设计管理部、项目公司成本部、物业公司参与示范区专项计划的编制与评审。营销管理部、战略发展部参与评审。《销售示范区专项计戈膠通过评审后，报送项目公司总经理审批。 5.1.3销售示范区策划应符合项目市场定位，偏向较高档次，能刺激顾客的购买欲望。 5.2 示范区装修建议 5.2.1项目公司营销部负责编制销售示范区的总体装修要求，营销管理部、设计管理部、 项目公司工程部、项目公司成本部等相关部门参与销售示范区装修要求的讨论与评审。 示范区装修要求的内容包括但不限于：样板间位置、户型、装修数量、装修标准、使用期限、需求时间、装修设计风格、档次定位、配置要求等。项目公司营销部与各相关部门充分沟通后，编制《销售示范区装修建议书》。建议书由以上各部门参与评审，报送项目公司分管领导、总部分管营销领导审核，项目公司总经理审批。 5.2.2售楼处及样板间的选定 1）售楼处及样板间的选点，应综合考虑以下因素： a）售楼处设计作为来访顾客的第一个接触点，应选择显眼及方便的地点，最好在主
教案作业检查情况反馈 开学一月以来，全校教师工作态度端正，教学实效突出。根据各位教研组长和教导处对教案和作业的检查情况，作如下反馈：教案检查情况反馈： 一、优点方面： 1、备课数量达到了要求，绝大部分教师都能做到超周备课；备课质量高，其中不少教师都能体现出自己的特色；备课中体现了新理念、新教法。 2、绝大部分教师的教案，体现了教师对教学技巧的追求，内容详实；能根据班级实际情况对教案作适当的修改与调整。 3、课后反思写的数量与质量都有了提高。 4、项目齐全，教学目标明确，教学过程能从教材、学生入手精心设计，详细实用，有创意。 二、不足之处： ①课后反思不全面，在反思中没有提出今后的改进措施和努力方向； ②个别教师没有反映出指导学生的学习方法； ③部分教师各环节的设计思路和设计意图不够清晰。 三、整改与建议：建议及改进措施 ①在教案书写中，突出各环节设计思路和问题设计意图； ②很好的完成课后反思，并提出改进措施及努力方向； ③教案中要突出学情分析及对学生的学法指导。
作业检查情况反馈 (一)、主要优点： 1、绝大多数教师很重视作业布置、作业批改这一教学过程中的重要环节，所以从作业量上看：大部分作业教师布置适中，难易适中，学生完成作业较好；从作业布置的形式看也多样化，有以基础训练为主，有以教师命题为主；作文批改详细，有眉批，有总批；从作业批改看，教师批改及时，并有要求改正，有评价等级，有鼓励性评语，有指导性评语。 2、全校数学、物理、化学任课教师作业批改非常及时、认真，作业批改有针对性，有鼓励性评价。 3、大部分作业按学校要求布置批阅，没有学生代批现象。 (二)、存在问题： 1、作业批改不够及时、认真、仔细和规范；学生作业做错的地方没能要求学生及时订正。对于学生订正后的题目，老师没有及时批阅。部分科目的作业没有等级评价及批阅日期，敷衍应付，同一课组作业批改次数不统一；个别教师作业布置批阅次数过少，作业量不够。 2、对学生作业的规范化要求、指导与督查不到位。有的学生书写不认真，作业本保护欠佳，有不改错题的现象，作业乱涂、乱改，使用修正液现象比较严重。 3、、学生各科作业依然存在着严重的抄袭现象。 （三）几点建议： 1、进一步提高认识，增强敬业精神，努力抓好作业这个教学的
北京金阳置业有限公司客户服务管理产品缺陷管理实施细则
二、工作程序 1 ?缺陷问题收集 1.1客服部组织物业公司定期对产品线存在的规划设计、工程质量、材料选型等问题进行收集整理。 1.2在项目楼座封顶及施工样板间完工后，客服部应每月组织物业公司开展项目现场巡查，对质量、 设计、选型、配套等方面的问题进行收集。 1.3集中入住期间，客服部负责组织对客户验房时提出的共性及典型问题进行收集。 1.4集中入住后保修期内，客服部每月应对客户报修、投诉及回访反馈的影响客户居住功能的缺陷问 题进行收集。 2?缺陷问题反馈与评议 2.1客服部在发现缺陷问题后3个工作日内，对缺陷问题进行分类，将问题来源、现象、产生的影响及 照片等信息进行整理，填入《产品缺陷汇总表》（下称“汇总表”）并报送公司，同时组织召开评议会并形成会议纪录。 2.2公司在收到汇总表后当日发送公司相关部门，组织跟进后续评议工作。对于给业主居住、使用功能 及后期物业管理带来严重影响，当前项目必须整改且后期项目必须规避的共性或典型问题，客服部应立即组织公司相关部门进行评议，共同制定处理措施。 2.3客服部组织完成评议后次日内，将问题产生的原因、责任部门、当前处理措施、预计完 成时间、对缺陷问题的后续改进建议等评议结果填入汇总表中，报公司领导及相关部门。 3?缺陷问题整改跟踪 3.1公司组织客服部根据评议结果负责督促责任部门进行缺陷问题整改，并对风险进行预警 通报。 3.2客服部在当期项目缺陷问题整改完成后，组织相关部门验收并填写汇总表，于2个工作 日内报公司领导及相关责任部门备案。 4 ?缺陷案例报告编制及分享 4.1公司定期收集且对已关闭的缺陷问题进行梳理分析，对客户较为关注，影响产品品质和 服务品质的缺陷问题进行筛选整理，对判定为重点、典型缺陷问题的，应当纳入案例库
教案作业检查情况反馈 为加强学校教学常规管理，进一步促进课堂教学改革，提升教师业务素质，前段时间，教务处根据学校教学工作的安排，对全校教师的教案、学生作业进行了细致的检查。现将结果总结如下： 一、教案方面 （一）成功之处 检查中发现绝大多数教师能够按照学校要求超前备课，按节备课，教学内容能按照教学计划如期进行，详细规范，书写认真，教学环节齐全，设计合理，教案反映出上课思路清晰，重难点选择恰当，讲练结合，体现了教法和学法。课后小结具有实效性，学习形式多样性的特点。详案率高。 （二）存在的问题 1、部分教案停留在知识点的罗列上，甚至只是教学提纲，备教法、学法的少，少数教案项目不全或者周课时数量不足。 2、少数教案不注重教学反思，教学反思环节欠缺，或把教学反思写成了重难点的罗列，或者是对前面那人的补充，并不是实际意义上的教学反思，应该是侧重于这节课的成败以及今后如何改进这一层面。 3、个别教师对教案认识不够，设计流于形式，大队事故教案详细阅读会发现对于实际课堂的指导意义不大，甚至毫无意义，不切合实际教学，或许只是为了应付检查。 4、大多数教学过程设计没有体现出让学生主动学习，合作学习，探究学习的理念。表面备课中没有充分备学生，同时也反映出教学方式仍以传统教学方式为主。 二、作业方面
（一）成功之处 本次检查整体上作业布置次数批改数量基本符合要求，多数教师能够认真对待作业的布置及批改这一环节；批改及时、认真，对于作业完成出色或有进步的学生能够给出激励性的评语，调动了学生的积极性；对错误之处能做出适当的批示，写出批改日期和等级；作业布置题量适中 （二）存在问题 1、个别教师批改作业不够细致认真，有的科目作业布置及批改次数过少，有的一道大题只打一个对或错号，批阅粗略； 2、对于错题没有明显的标记，对学生出现的错误更正要求不严格； 3、上交作业本数不足。 4、个别教师批阅学生作文的评语过于简单，缺乏针对性的指导，显然，不足十个字的评语很难指出学生作文中的优点与不足。这样也很难提高学生的写作水平与写作技巧。 三、今后努力方向 1、教务处要加大检查的力度，增加抽查的次数；对存在的问题进行及时的交流、解决；教师要注重教学基本功的训练，不断提高自身素质。 2、教案设计要体现新课程理念；要符合“三步导学”的课堂教学模式，三步九要素；课后反思要及时 3、作业布置量要适中，要分层；批改要更加认真，要全批全改，包括作文批改，保证两周一篇作文。 4、对错题要有明显标记，并及时督促学生更改，进行二次批改；批改作业时要有鼓励性批语。
版本/版次A/0 页码1/3 修改记录 版次修改内容修改时间 A/0 新版发行2016-05-08 盖章处： 制订: (日期: ) 审核： (日期: ) 核准: (日期: )
版本/版次A/0 页码2/3 一、目的 推进项目物料交期进度，合理调度资源，以确保本公司生产和销售订单的顺利进行, 缩短产品生产完成出货周期满足客户交付需求.特制定本规章制度. 二、适用范围 深圳市一博电路有限公司 三、定义 按照客户给出的目标时间节点，努力争取在规定的时间内保质保量完成产品交付任务. 四、职责 1、协调内部资源，确保项目订单元器件的总体交付统筹，为订单的顺利生产和交付做好 前期的物料齐套的准备动作. 2、当项目出现延期，或因特殊原因无法完成时，需及时组织相关单位沟通并商讨解决方 案. 3、刷新项目进度并通报上级领导. 4、跟踪项目进展，做好项目的监督、改进、协调及跟进工作，确保项目准时、优质地完 成交付 5、负责与项目相关事项的跨部门及外部协调与处理，执行公司或上级交付的其他工作。 五、运作程序 1、项目报价 1.1 由市场部提交项目报价信息资料，如询价BOM、及要求询价完成时间节点，项目部 根据实际时间及项目目前安排情况确认是否能满足等，如不能满足说明原因退回市 场部对应人员；如能满足则往下. 1.2工程部执行工程流程，完成审核后的BOM提交对应采购工程师，采购部执行采购流 程完成BOM中的物料价格后提交市场部人员给到客户. 1.3 报价后的结果，需市场告知相应的采购员.如客户同意下单生产则往下. 2、项目立项 2.1客户同意下单生产，则报价成功，市场部则需提交，项目立项启动相关信息，包含 生产数量，物料要求齐套目标时间点、等相关信息提交到采购、工程. 2.2采购按市场部提供的物料交期目标时间点等信息为前提，完成项目下单及审批过程。 2.3下单完成后，采购跟单员根据市场要求的目标时间，来跟进项目物料回收状态，如物料交期上 有延期的风险，需单独提出来跟进处理. 2.4对回收后的物料需IQC验收物料质量，合格则往下，不合格的物料需及时反馈处理. 2.5检验合格后的物料，仓库管理员做好物料的入库、账务、保存工作. 3、项目生产
新建工程物业移交作业指引 编制日期 审核日期 批准日期
一、作业指引目的 规范工程竣工验收及备案后移交物业公司的工作流程。 二、适用范围 适用于公司开发的所有项目。 三、定义 3.1竣工专项验收：需要政府相关部门参与的检测验收，如水、电、气、消防、电梯、环保、档案、防 雷、智能化、防疫、规划、人防等。 3.2竣工验收：指工程部组织的，由政府质监部门、设计单位、承包商等参加的综合验收。 3.3新建物业移交：是指项目通过政府主管部门认可的竣工验收并已具备交付使用的条件下，由工程部 组织的向物业公司移交工程实体及相关资料的过程。 四、职责 4.1工程部 4.1.1编写工程竣工移交计划； 4.1.2组织相关部门沟通、协调移交前的工作； 4.1.3对内部验收发现的问题，落实并督促承包商进行整改，确保工程达到移交的标准； 4.1.4组织工程移交验收并办理移交手续； 4.1.5组织办理相关资料的移交； 4.1.6负责组织对物业公司相关人员进行移交后的工作交底，对重要设备的使用进行相关培训； 4.1.7负责备品、备件、易损件、特殊部件、专用工具的清单及实物准备。 4.2物业公司 4.2.1配合工程部进行移交验收，并办理移交手续； 4.2.2工程移交后，安排相关人员进场并对其进行管理和维护； 4.2.3对移交的工程档案资料进行归档保管。 五、关键活动描述 5.1制定工程移交计划 5.1.1根据公司节点计划安排，为从客户导向审视公司工程质量问题，防患于未然，工程在临近竣工 且具备细部检查条件时，工程部即应及时编制工程移交方案，方案应明确以下主要事宜： 1)成立由工程部、设计管理部、销售策划部、客户服务部、物业公司、施工承包商组成的验收移 交工作小组； 2)工程实体移交验收的计划；
1. 目的： 为了统一和规范产品质量问题反馈渠道及处理方式，保证产品质量问题得到闭环处理。 2.范围： 适用于来自客顾客的产品质量问题投诉以及生产过程反馈的产品质量问题的处理。 3. 质量问题处理组织机构 3.1质量领导小组成员：陈再明、蔡晓华、张慧敏、于长萍 3.2质量问题处理小组成员：林金云、王荣伟、陈于荣、林琪、陈亚、杨树云、韩红艳、罗永初 4.职责： 4.1质量领导小组职责 4.1.1负责质量方案和执行计划的监督考核； 4.1.2负责因客观原因造成解决方案和执行计划不能实施情况的协调及发生责任纠纷的仲裁； 4.1.3负责A类问题解决方案的评审和批准； 4.1.4负责组织A类质量问题改进后产品的最终确认（包括产品及过程确认）。 4.1.5负责制定（QC小组奖励标准和验收标准及QC成果评价） 4.2商务部职责： 4.2.1负责顾客处产品质量问题信息的收集、反馈和责任及缺陷形式确认， 4.2.2负责与顾客联系对改进后产品在主机厂的试装并跟踪改进后产品的试装情况，及时将准确的试装时间和试装要求反馈给大豪公司品保部、项目部和生产部，（更改后的条款） 4.2.3负责改进产品送样计划和产品切换的储备计划的的编制。 4.3品保部职责： 4.3.1对外部的质量问题品保部依据商务部确立的责任和缺陷形式，负责组织责任部门（研发/项目/商务）对A 的质量问题进行调查分析在48小时内制定顾客问题解决方案（纠正），负责立项的统计（记录在质量/生产例会清单上）并考核项目的完成情况，在质量/生产例会上公示考核结果； 4.3.2负责B1类问题的失效原因分析和提出解决方案及执行计划并组织实施和跟踪验证； 4.3.3对B1类质量问题（如顾客有要求时）负责制定纠正措施或8D报告，并负责改进样品的确认、样品提交及顾客试装结果的跟踪，提交跟踪验证验证结果报告， 4.3.4品保部参与A类质量问题改进产品样品的确认及工装/模具/检具的验证， 4.3.5负责组织A类质量问题更改后产品PPAP文件的提交，
产品交付作业指导书 一、目的：使公司供应活动、产品状态处于受控状态，以确保原辅料、半成品、成品的入库符合规定的要求，满足公司生产与销售需要。 二、适用范围：适用于公司对原辅料、半成品、成品供应过程的控制与管理。 职责： 购销部负责按公司有关要求组织对供方进行选择、评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩，定期进行评价，建立供方档案。 2、生产部职责：负责采购物资的进货数量验证，采购物资的仓储管理。 3、质量部职责：负责制定《原材料验收标准》、半成品及成品检验规程，对采购物资进行验证。 四、内容 1、职责 1.1 购销部职责：负责按公司有关要求组织对供方进行选择、评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩，定期进行评价，建立供方档案。 1.2 生产研发部职责：负责采购物资的进货数量验证，采购物资的仓储管理。 1.3 质量管理部职责：负责制定《原材料验收标准》、半成品及成品检验规程，对采购物资进行验证。 2、内容 2.1采购及供应商管理 2.1.1供方的评价 公司对A、B类物资的供方进行选择和评价，可包括： a. 供方资质能力调查（营业执照、生产许可证、税务登记证或其他相应资质等）； b. 供方质量保证能力（质量管理体系建立及认证证书获取情况）， c. 供方工艺装备和设施的管理水平； d. 供方产品的信誉、价格、交货期等（以往供货的信誉和产品质量情况）； e. 供方产品质量认定（产品质量证明书或检测报告、外观验证等）。 2.1.2 确定合格供方 a. 对提供A、B类物资的供方，采购部根据供方调查情况和样品检验报告及评定意见，编制《供方调查及评价表》。
b. 如有零散原料小户，采用到其进料地点采样检验，或采用进货前验证， 合格后进货的方式对其进行评价； c. 对提供运输的供方，采用对其查验资质营运、行驶、驾照等相关证件的方式进行评价，确保运输服务质量。 d. 采购部将经评价的合格供方名单报总经理批准后，填写《合格供方名录》； 2.1.3供方的再评价 采购部对供方采取动态监控，出现下列情况之一者，经总经理批准取消其合格供方资格： a. 所供产品出现严重质量问题； b. 所供产品出现连续两次一般不合格； c. 所供货源不满足生产需要或供货很不及时； d. 以上经沟通仍未改进的。 销售部每年12月份合格供方进行一次跟踪统计复评，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%，评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。 2.1.4 采购信息 采购信息应正确表达采购要求，是采购产质量管理制的重要内容。其形式可以是采购计划、合同、协议等。 2.1.4.1 采购计划 a.采购部根据《生产计划》编制《采购计划》，经总经理批准后执行； b. 采购计划中应包括产品名称、规格、数量、质量要求、到货期等内容。 2.1.4.2 采购合同 a. A、B类物资需与供方签订采购合同/订单或协议，进行采购； b. 合同/协议中应明确其名称、规格、数量、质量要求、到货期等内容； c. 采购部根据需要将相应的技术要求，作为合同附件提供给供方。 2.2 产品的交付 2.2.1 质量管理部负责编制企业标准、产品检测作业指导书，明确检测点、检测项目、检验方法、判别依据等，对产品特性进行监测，以确保产品符合规定的要求。