门店总台作业流程汇总
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门店总台作业流程汇总(手工版）
总台人员一日工作流程图：
9:30之前打开签到、整理好仪容仪表，
开好领料单给大堂经理签字，领取今天所需的发票、单据、办公耗材，及当天
收银员、核价员、酒水员一起做总台的区域卫生工作、设备设施、收银材
适时播放主题音乐，关工作灯，开服务灯。收银员、核价员、酒水员在整
手工收银机制时，一定要提前将点菜单、加菜单、酒水单接上头天的编号，一打5-10份按编号顺序一字排列在
餐中服务时要保持认真细心的状态，核价员标价、核价、验单、接单、操
营业结束前30分钟，开始整理单据、票据、现金等，当天的营业报表当天
菜单跟单出品作业流程图
?点菜单、加菜单、酒水单、多功能单
根据营业状况由财务决定领取菜单的数量，菜单领到总台后，要求总台人
点菜员接到点菜指令后，第一时间到总台按菜单编号的先后顺序取单，开
推介的顺序：招牌菜和特色菜、冷盘、家常炒菜、蒸菜、素菜、汤、主食点心。热菜从第一格往下写、蒸菜写在
团购、套餐、酒席类的点菜单要在菜单
上述填写完毕后点菜员在左下角签名、寻问顾客是否即刻上菜、有无特
点完菜下单时，看台服务员一边接
待一边推介酒水、果汁。酒水单上
必须认真填写台号、人数、日期、品名（规格和类型附写在品名后面）、数量，左下角签名、右下角
交到总台后，核价员验《点菜单》、《多功能单》，酒水员验《酒水单》、凡是
除第二联（红）留总台、第三联（蓝）留给服务员以外，点菜员要将其余联
餐中服务过程中，前厅管理人员和看
台服务员一定要多巡台，多推介菜品、酒水等服务，中途加菜的要开《加
退菜、转台、并台要开《多功能单》。除了要认真填写开单的规范要素之
点菜、加菜下单后划单员按菜品数量数好菜夹子连同白联、绿联一起放进传递框，交给主配师傅，主配师傅要
打和师傅将码碗按先来后到、先急后缓的次序来排列并逐个送热菜组师傅烹制，热菜、蒸菜、冷菜、外包的
划单员确定划单出品后，传菜员首先看清楚菜品上的台号，跟划单员复述
传菜员将菜品传到指定的台位后，示意看台的服务员上菜，服务员首先查
营业结束时总台的红联由收银员
做装订整理，做现金报表，核价员
要将所有的单价、小计、合计、核
算一遍确认无误，再跟收银一起核
对折扣、发票、报销、外包服务的
出纳或收款人要审核（1、合计、总计是否与现金一致、发票是否使用规范）后在总台写收据交给收银员，说明今日实收现金金额。要求各个
点菜单黄联和红联、酒水单红联、加
配送中心的基本作业流程 一、配送中心的作业流程 目前，门店的需求由“大批量、少批次、长周期”转变为“小批量，多批次，短周期”，为适应这一重大变化，我们将对物流中心的工作采取“统采、统配”。所谓的“统采、统配”就是指“统一采购，统一配送”。统一采购的主要目的是： （1）减少交易手续和费用，提高经营效率； （2）减少流通环节，产生采购规模效益。 通过降低库存水平，可以减少库存商品占用的流动资金，减少为这部分占压资金支付的利息和机会损失，降低商品滞销压库的风险。 统一配送的主要目的是： 减少分店的库存量，加快资金周转流动，优化整体库存水平，提高送货车辆的实载率，从而降低送货发生的费用。 配送中心的作业流程设计要便于实现两个目标： （1）降低企业的物流总成本； （2）缩短补货时间，提供更好的服务。
图一配送中心业务流程总图
上图所示，流程中的每一步都要准确、及时，并且具备可跟踪性、可控制性和可协调性。 二、配送中心的作业 配送中心的作业项目包括订货、收货、验货入库与存储管理、订单处理、货物分拣、出货、理货、包装、配装送货、送达服务及退货处理等作业。 图二进货作业流程图 （一）进货作业程序和要求 配送中心收货环节是商品从生产领域进入流通领域的基本环节，包括从货运卡车上卸货、点数、分类、验收、搬运到配送中心的存储地点。 配送中心验收的目的之一，在于与送货单位分清责任。 1．收货操作程序和要求
（1）当供应商送货卡车停放收货站台时，收货员“接单”，对于没有预报的商品办理有关手续后方可收货。 （2）卸货核对验收，验收商品条形码、件数、质量、包装等。 （3）在核对单货相符的基础上签字，在收货基础联上盖章并签注日期；对于一份收货单的商品分批配送的，应将每批收货件数记入收货检查联，待整份单据的商品件数收齐后，方可盖章回单给送货车辆带会。 （4）在货堆齐后，每一托盘标明件数，并标明这批商品的总件数，以便于保管员核对接收，在货运操作过程中，为做到单货相符、不出差错，在送货与复合之间最好由两人进行。 2．收货检查 收货检验是对商品质与量的控制，采用“三核对”和“全核对”相结合的方式。“三核对”-----商品条码、件数、包装上品名、规格、细数；“全核对”----对于品种繁多的小商品，以单对货，核对所有项目，即品名、规格、颜色、等级等等，才能保证单货相符，准确无误。 （1）货品验收的标准 确认货品是否符合预定的标准。可以依据的标准： A．采购合同或订购单所规定的条件。 B．采购谈判时合格样品。 C．采购合同中的规格或图解。 D．各种产品的国家质量标准。 （2）验收差异的作业处理 对验收产生差异的产品可采取以下的处理方式。 商品验收作业常见问题处理
（店铺管理）超市门店作业 流程
超市管理流程 第壹章商品运营方面2 壹、订货流程2 二、换货流程4 三、退货流程7 四、理货流程10 五、补货流程11 六、报损处理流程13 七、报废流程15 八、陈列流程17 九、快讯操作流程19 十、新品上架流程22 十壹、孤儿商品处理流程24 十二、盘点流程25 第二章销售管理方面29 壹、变价流程29 二、店内促销操作流程31 三、价卡/POP制作流程33 四、库存更正流程35 五、店内免费试吃（试用）操作流程37 六、促销人员入场流程39 第三章生鲜流程40 壹、生鲜永续订单收货流程40
二、生鲜加工流程42 三、生鲜每日报损流程43 四、内部转货流程45 第壹章商品运营方面 壹、订货流程 （一）订货流程图 （二）流程说明 1、本流程适用以供应商直送为主的门店订货 2、OPL自动建意订货报表为每日早上9：00由电脑部打印分发 3、店面主管根据需要作实际的数量修改 4、经由店经理审核，电脑部当天录入实际订货数据 5、第二天打印正式订单且由电脑部负责传真给供应商 6、供应商收到订单后按要求及时送货 （三）附用表格 1、之上流程为正常的订货程序，如因特殊情况（如盘点、顾客大宗购买、 订货不足、供应商送货不足等）要紧急补货需填写“紧急补货申请单”， 经由部门经理、店长审批直接传真供应商送货，因紧急补货多属正常 订货中的订货不准确所导致，因此，应尽量避免紧急补货的频率，便 于确保正常订货的规律性及库存的合理性。 2、紧急货申请单（壹式俩联）
第壹联是“电脑部留存”，订货结束后由电脑部进行保存。 第二联是“店面留存”，订货结束后由店面进行保存，以备查找。二、换货流程 （壹）换货流程图 （二）流程说明 1、运营过程中，因各方面原因导致商品陈旧或破损，不能按原价进行销 售，尽量和供应商要求进行换货，（除和供应商有物殊的约定或商品自 身原因不能换货以外）。 2、换货有俩种方式，壹是以A换A，另壹种是以A换B。 3、以A换B的具体操作为B商品是和A商品进价完全相同的同壹大类的 商品，采取先退A商品，面后给B商品下订单正常进行收货的间接换 货方式。 4、为确保换货的时效，应采取先换货，再收货的形式。 5、因破损商品存放过久会变质或过期，应及时发现及时处理。 6、换货权限：换货总金额500元以下由店主管核准 换货总金额500－2000元由店经理核准 换货总金额2000元之上由店长核准 （三）附用表格 1、换货申请单（壹式四联） 第壹联：收货部留存 第二联：防损部留存
门店经理的职责及每日作业流程 (仅供参考) 一、门店经理的职责 ●了解门店的经营理念 ●完成公司下达的各项指标 ●制定门店的经营计划 ●督促各柜组服务人员贯彻执行经营计划 ●组织员工进行教育培训 ●监督门店的商品进货验收、库存管理、商品陈列等作业内容 ●监督检查门店的财务管理 ●监督人事柜组的职员管理以及业绩考核 ●执行公司下达的促销活动与促销计划 ●了解并掌握门店的销售动态，及时调整货架商品陈列比例 ●监督检查门店的门面、标识、橱窗等，维护商店的清洁与卫生 ●负责处理顾客的投诉与抱怨 ●处理日常经营中出现的例外事件 ●参加一些公益活动，成为门店的代言人 ●执行公司下达的商品价格调整 二、门店经理每日的作业流程 门店经理的上班时间通常为8：00—18：00，基本上涵盖了营业高峰的时段，也非常便于掌握当天的营业状况。 A、8：00-8：30
１、例会（每星期一次）：总结和布置工作 ２、检查职员出勤情况：包括检查职工出勤、人力临时调整、仪表仪容及精神状况。 ３、卖场仓库情况确认：重点是商品陈列、焦点广告及卫生状况；进货与库存状况；收银员的准备工作以及问讯服务台的准备工作。 ４、了解昨日的营业状况：包括销售额、客流量、价格变动、突发事件。 Ｂ、9：00-10：00 １、门店开门检查：各柜组准备工作和卖场环境准备工作就绪。 ２、各柜组行动计划重点确认：包括销售计划、促销计划、出勤计划、在岗培训计划。 Ｃ、10：00-11：00 １、营业问题点追踪：（1）前一营业日，为实现销售计划的原因分析以及改进措施。（2）分析不同时段的销售状况，进行纵向比较，并指示有关柜组限期改善。 ２、大类商品及各品牌商品销售状况的跟踪分析：包括生产企业没有及时供货的确认；重点品牌、重点商品、季节商品、热销商品所占货源面积的确认；不同时段的销售额确认。 Ｄ、11：00-12：30 １、库存状况确认：即仓库、冷藏库、冷冻库库存商品种类确认。 ２、营业高峰情况掌握：（1）各商品柜组销售情况及促销进展状况；（2）后场人员调度支援收银、促销活动；（3）服务台加强促销活动的广播宣传。 Ｅ、12：30-13：30
门店收货操作流程： 一：直送商品： A、分店各柜组做手工订货单，柜组长签字确认，交由电脑员做补货申请单。 B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单； C、新建单据，在表格中录入商品编码或条码，录入补货总数量，保存，审核； D、补货申请审核后会在分公司系统生成订货单，由采购部对订单进行审核，电脑员打印审核后的 正式订货单交回柜组，由柜组将正式订货单发给供货商，供货商收到订单后持订货单送货至门店。 E、（1）供货商送货至验收地，验收地收货员持供应商正式订货单到电脑部打印预送货验收单，分 店泰斯玛系统——经营管理子系统——验收作业——送货验收；打印一联“预送货验收单” 交收货部待验收； （2）收货部验收完毕，预验收单上需要防损、柜组人员，柜组主管签字和供应商代表共同签字确认，收货部传单至电脑部录入单据，电脑部录单员根据“预送货验收单”号，查 找到单据，根据收货部实收商品数量，填写验收数量，录入完成，保存单据，审核。（验收 是如实际验收数量与预验收单数量有差异，应按实际验收数量进行修改，验收数量不可大 于订货数量。） （3）打印正式送货验收单一式二联，一联给供货商，一联传财务；正式验收单上必须有部门主管和供应商共同签字确认 注意：收货将不再使用手工单，供应商送货若没有正式订货单，门店将不予收货！二；配送商品 A、分店各柜组做手工订货单，柜组长签字确认，交由电脑员做补货申请单。 B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单； C、新建单据，在表格中录入商品编码或条码，录入补货件数或总数量，保存，审核； D、审核后如果库存够配送的在配送中心生成待审核配送出库单，没有库存的在分公司生成订货单， 由采购部对订单进行审核，发订单供货商统一订货，审核后的订单会在相应的验收地生成送货验收单。 E、配送中心电脑员打印待审核配送出库单，交由配送中心管理员拣货。 F、配送中心管理员按配送出库单拣货完毕后，交由电脑员审核配送出库单，再有管理员将打印出 的配送出库单及配送商品交由配送车辆送至相应门店。 注意：如实际配送数与配送单有差异的应修改配送数量，并重新打印，在审核。 G、商品配送至相应门店后，由收货、柜组人员及防损按配送出库单验收，验收完毕后交由电脑员 做配送入库处理，打印后，审核待审核配送入库单。 注意：验收是如实际验收数量与配送出库单的数量有差异，应按实际验收数量进行修改，电脑员应按实际修改的验收数量做入库验收处理。验收数量不可大于配送数量。 H、打印出的入库单及配送单应交由配送车辆传会配送中心登记保管，按规定时间统一传至财务。 注意：配送单只可以修改数量，且数量必须小于等于配送数量，不允许手工增加单品！
门店作业流程sop 一、门店营业时间 1、早班11：30—23:30 2、晚班14：00—凌晨2：00 二、门店岗位架构配置： 类别岗位人员岗位人员督导 店长1人主管（经理）1-2人 收银1人技术总监1名接待接待（领班）1名服务员2-3名后勤保洁1-2名厨师1名技师男技师5-10名女技师15-20名三、各岗位时间分配表 岗位时间人员时间人员门岗11：30-23:30 技师、 服务员A 23:30-2:00 服务员B 接待岗11：30-23:30 主管 （店长）23:30-2:00 店长 （主管） 收银岗11：30-23：30 收银员23：30-2:00 店长客房服务岗 12:00-14:00 服务员A 14:00-23:30 主管 14:00-23:30 服务员B 23:00-2:00 服务员B
保洁岗10：30-22：30 保洁22:30-2:00 服务员B 注：需填写门店各岗位不同时间责任人的姓名，以明确各自责任； 四、各岗位工作作业流程sop： 岗位工作内容服务用语 标准 门岗1、立于门前，客人进出时拉 门及说迎、送客语！ 2、招呼前厅宾客茶水； 迎客语：先生（小姐）下午 好！（晚上好）欢迎光临 spring某某店； 先生（小姐）里面请！ 送客语：谢谢光临请慢走， 欢迎下次光临 1、身体要站直； 2、面带微笑； 3、注意力集中，不要客 人走到面前都不知 道！ 4、统一工作服，工号牌 佩戴左胸口； 5、见客时声音要亲切， 适中！ 接待岗1、推销项目及介绍技师； 2、推销会员卡； 3、推销茶水及饮料； 1、先生（小姐）您好！您 今天做身体还是足疗！ 2、先生（小姐）您好！我 们这边有绿茶还有饮 料，今天你喝点什么？ 4、您是我们会员吗？ 5、您看您今天消费某某 元，如果办张会员卡， 你今天就可以打折，享 受优惠！ 6、我们会员卡又称为健 康卡，送礼不如送健康 1、面带微笑； 2、表情真诚； 3、与客交流时，要掌控 语速； 4、要讲清价格及优惠， 省多少钱！ 5、也可在前台做一张 办卡省钱说明！ 客房岗早场客用品： 1、烧开水和乌梅汁、 2、清洗杯子、水果碟 3、打扫茶水间卫生 中场： 1、每隔15分钟加茶水； 2、客人走好及时收台； 3、高峰巡台，不要遗忘客人； 4、包房水桶出来及时倒药水； 晚场； 1、做好三清三关，关掉所有 电源开关、关闭煤气开 关、检查水龙头是否没关 严实， 2、巡视房间及检查门窗是 否关好， 3、检查门店卫生、垃圾清理 1、您好！这是您要的茶水！ 轻慢用！ 2、轻敲2下门，说服务员 后推门而入，“您好！帮 您加茶水！”退出时说： “请慢用！祝您消费愉 快！” 3、 1、操作台及墙面及地面 需无脏物水渍 2、检查石子及打开烤热 石子机开关； 3、茶叶干果饮料准备 到位； 4、杯子、水果碟、冰箱 必须干净、无灰尘、无 水渍；
门店业务操作手册 一、门店请货操作步骤 1、门店请货业务 1）请单据生成 连锁分店管理—请货单据生成 2）点击请货单据生成，调出“分店请货单”。如下图： 3）填写单据的抬头信息 在“分店请货单”上“部门”、“业务员”后面的空白处，双击选择。4）填写单据的明细信息 在商品编号处，可以按店内码或商品助记码，选择要请货商品和数量。5）请货填写完成后，点击存盘
点击存盘后，弹下面的对话框 如没有要请货商品，选择“退出单据”。如还有要请货的商品，选择“新开单据”具体操作按上述步骤重新操作。 2、门店请货入库操作步骤 （注：总部送货到门店后） 1）分店配送入库单 选择并打开分店配送入单。如下图所示： 2）点击“分店配送入库单”按钮后，打开“分店配送入库单”。如下图：
3）点击“辅助功能”选择“提取内调调出出库单”。 点击“提取内调调出出库单”，弹出对话框。如下图： 4）在上图双击选择，总部的调出单，生成“分店配送入库单”。如下图： 5）如总调出的数量和不符，把数量修改成实际到货数量。 6）全部核完成后，点击记账即可，弹出下面的对话框
如还有总部调出库的商品需要入库，就选择“新开单据”，否则选择“退出单据”。 二、借货调拨（退货）操作 一）分店调出操作步骤 该流程可适用于门店间调拨业务和门店向配送中心退货业务。 1、填制“内调调出票单” 1）打开单据 业务管理中心---直营调配----内调调出票单填制，如下图所示： 单击内调调出票单填制，打开“内调调出票单”，如下图所示： 2）填制单据抬头项基本信息
双击各项信息的空白框处，选择“调出分店”、“调入分店”、“部门”、“人员”等信息，其中“调出分店”、“部门”、“人员”等信息选择时由系统默认。“调入分店”需要通过双击空白框，在弹出的对话框内选择分店（如果向配送中心退货，则选择配送中心），如下图所示： 1、鼠标双击 2、鼠标双 击选定调 入分店 通过上述操作，完成单据单据抬头项基本信息的填制。 3）维护调出商品明细内容 在“内调调出票单”明细项中维护“商品名称”、“数量”，选择“调出货位名”、“调入货位名”、“批号”等信息。如下图所示：
配送中心的基本作业流程 、配送中心的作业流程 上图所示，流程中的每一步都要准确、及时，并且具备可跟踪性、可控制性和可协调性。 目前，门店的需求由“大批量、少批次、长周期”转变为“小批量，多批次，短周期” ，为适应这一重大变化，我们将对物流中心的工作采取“统采、统配”。所谓的“统采、统配”就是 指“统一采购，统一配送”。统一采购的主要目的是： （1）减少交易手续和费用，提高经营效率； （2）减少流通环节，产生采购规模效益。 通过降低库存水平，可以减少库存商品占用的流动资金，减少为这部分占压资金支付的利息和机会损失，降低商品滞销压库的风险。 统一配送的主要目的是：减少分店的库存量，加快资金周转流动，优化整体库存水平，提高送货车辆的
实载率，从而降低送货发生的费用。 配送中心的作业流程设计要便于实现两个目标: (1)降低企业的物流总成本； (2)缩短补货时间，提供更好的服务。 、配送中心的作业 配送中心把订货、收货、验货入库与存储管理、订单处理、货物分拣、出货、理货、配装送货、送达服务及退货处理等作业，有机地结合起来，形成多功能、全方位的供货枢纽。 (一)进货作业程序和要求 配送中心进货环节是物品从生产领域进入流通领域的基本环节，包括从货运卡车上卸货、点数、分类、验收、搬运到配送中心的存储地点，之后将有关信息书面化等。 进货作业首先由采购中心根据门店的销售和要货计划，制定采购计划并生成采购订单。然后用传真将订单发给供应商，供应商根据传真资料填写送货单，将订单上的物品送到配送中心。最后由配送中心的工作人员根据具体的收货操作程序和要求对物品进行验收入库操作。 配送中心验收的目的之一，在于与送货单位分清责任。 1 ?收货操作程序和要求 (1)当供应商送货卡车停放收货站台时，收货员“接单”，对于没有预报的商品办理有关手续后方可收货。 (2)卸货核对验收，验收商品条形码、件数、质量、包装等。 (3)在核对单货相符的基础上签字，在收货基础联上盖章并签注日期；对于一份收货单的商品分批配
荣盛便利收货流程 荣盛便利收货验货标准 相关部门：物流中心、门店 1.拒绝接受未经批准的货物。 2.拒绝接受损坏的货物。 3.公司库房拒绝接受超过三分之一保质期的货物；门店拒绝接受过二分之一保质期的货物。 4.要求厂商在送货时必须携带随货同行单。 5.如厂商送无条码货物拒绝收货，必须贴自制条码签方可入库。 6.检验厂商所持机打订单商品与货物是否对应，商品编码、商品名描述、订购单位及数量，条码是否准确，如有错误则拒绝接货此商品。（多条码 可在数据库中进行多条码验证） 7.验收商品质量，出现质量问题或三无产品，则拒绝接货。 8.验收送货质量，即使货物已装箱密封，也须打开核准，如果数量过多，可隔箱抽查，送货数量与订单数量不符，按实收数量为核算依据，如进 货数量少或赠品数量短少，需在实收数量如实填写。 9.遇到进价与厂家的不同按照就低不就高的原则收货，并通知总部采购。 10.工作完毕时，由验收人员和厂商签字认可并加盖公章。 11.验收标准祥见公司商品验收管理规定 关于赠品的收货处理 ⑴送A赠A，赠品收货在赠品栏填入数量，增加库存，进货成本不增加。或制零进价入库单并在单上著明赠品不结算标示。 ⑵送A赠B，赠品收货进价栏填如“0”， ⑶绑增也是“送A赠A”的一种，是供货商防止赠品流失的变通方法，如遇此商品则只需按“主”商品进行点收，被绑赠商品忽略不计。 收货相关人员：物流：库管+供货商供货商+门店：店员
订单实收数量书写规范：在实收数量一栏中用大写数字进行书写 验收单签字生效条件：物流：库管+供货商+收货章 门店：店长或门店带班+供货商+门店公章 验收单传送：配送：供货商一联、配送一联+随货同行单+原订单门店：供货商一联、门店一联+随货同行单+原订单
门店收货操作流程 门店收货操作流程： 一：直送商品： A、分店各柜组做手工订货单，柜组长签字确认，交由电脑员做补货申请单。 B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单； C、新建单据，在表格中录入商品编码或条码，录入补货总数量，保存，审核； D、补货申请审核后会在分公司系统生成订货单，由采购部对订单进行审核，电脑员 打印审核后的正式订货单交回柜组，由柜组将正式订货单发给供货商，供货商收到订单后 持订货单送货至门店。 E、（1）供货商送货至验收地，验收地收货员持供应商正式订货单到电脑部打印预送 货验收单，分 店泰斯玛系统——经营管理子系统——验收作业——送货验收；打印一联“预送货验 收单”交收货部待验收； （2）收货部验收完毕，预验收单上需要防损、柜组人员，柜组主管签字和供应商代 表共同签字确认，收货部传单至电脑部录入单据，电脑部录单员根据“预送货验收单”号，查找到单据，根据收货部实收商品数量，填写验收数量，录入完成，保存单据，审核。 （验收是如实际验收数量与预验收单数量有差异，应按实际验收数量进行修改，验收数量 不可大于订货数量。） （3）打印正式送货验收单一式二联，一联给供货商，一联传财务；正式验收单上必 须有部门主管和供应商共同签字确认 注意：收货将不再使用手工单，供应商送货若没有正式订货单，门店将不予收货！ 二；配送商品 A、分店各柜组做手工订货单，柜组长签字确认，交由电脑员做补货申请单。 B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单； C、新建单据，在表格中录入商品编码或条码，录入补货件数或总数量，保存，审核； D、审核后如果库存够配送的在配送中心生成待审核配送出库单，没有库存的在分公 司生成订货单，由采购部对订单进行审核，发订单供货商统一订货，审核后的订单会在 相应的验收地生成送货验收单。 E、配送中心电脑员打印待审核配送出库单，交由配送中心管理员拣货。
超市门店作业流程 超市管理流程 第一章商品经营方面 (3) 一、................................................ 订货流程 3 二、................................................ 换货流程 5 三、................................................ 退货流程 7 四、................................................ 理货流程 10 五、.................................................... 补货 流程.................................................... . 六、............................................ 报损处理流程 13 七、................................................ 报废流程 15
八、................................................ 陈列流程 17 九、............................................ 快讯操作流程 19 十、新品上架流程 (22) 十一、孤儿商品处理流程 (24) 十二、盘点流程 (25) 第二章销售管理方面 (29) 一、................................................ 变价流程 29 二、........................................ 店内促销操作流程 31 三、....................................... 价卡/POP制作流程 33 四、............................................ 库存更正流程 35 五、............................ 店内免费试吃（试用）操作流程 37 六、........................................ 促销人员入场流程 39 第三章生鲜流程 (40) 一、.................................... 生鲜永续订单收货流程 40 二、............................................ 生鲜加工流程 42 三、........................................ 生鲜每日报损流程 43 四、内部转货流程 (45)
店铺流程 一、销售作业流程 1）站位不正确，不能留意顾客进店 2）顾客进店未能做出相应的迎宾动作 3）迎宾之际未能停止手中工作以示尊重 4）问候僵化，不能分时段或节庆问候 5）肢体语言僵化或不恰当，没有微笑且目光未与客户正面接触 1）面无表情，不真诚，语调生硬 2）赞美不具体，敷衍了事 3）无目的的赞美，导致与顾客沟通内容跑题 1）客人浏览商品时紧盯在后或紧紧跟随 2）未在适当的时机，主动向顾客询问需求，寻找导购介入的机会 3）未开始探寻顾客需求就盲目推荐商品 4）没有积极的向顾客展示商品 1）商品知识欠缺，无法正确回答顾客对商品提出的问题 2）专业能力不足，随意符合顾客的判断，盲目推荐商品，导致顾客产生质疑3）不能熟练运用FAB导致不能针对顾客需求介绍商品卖点 4）害怕重新理货的麻烦，有意无意的妨碍顾客触摸或打开商品 1）太过被动，不能激发顾客潜在需求 2）太过急躁，在消费未确认前，急于附加推销。扰乱顾客消费判断引起反感3）太过单薄，不能有效利用FAB进行销货组合
4）太过主观，不能善用引导的推荐方式，而将自己的主观意见强加顾客身上5）太过健忘，对已有历史消费记录的顾客不能以其历史消费作为销货组合的依据 1）导购员未主动引导顾客到收银台结账 2）收银员未主动询问顾客是否有VIP卡 3）收银时未能做到唱收唱付 4）客户结账后，销售人员未能向顾客说明洗涤及保养方法 5）客户结账后，不应急于向顾客说谢谢光临，而应询问是否需要其他服务 1）流于形式，任由顾客自行填写，未能对内容、字迹做进一步确认。 2）未能向顾客索取名片以建立更完整的资料 3）只是为了指标要求顾客填写，未能说明资料卡的用途，引起顾客质疑。 4）客户资料未能妥善建档，引起日后回访困难。 每周四对上周买过衣服的顾客进行电话回访 1）节假日、客户生日、重要日子，我们要向客户致意 2）节气有重大变化，我们必须主动提示顾客借以促发消费动机 3）新货上市、优惠活动优先告知 4）每人每日不少于3个老顾客电话联系 店长作业流程 店长日作业流程
门店总台作业流程汇总
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门店总台作业流程汇总(手工版） 总台人员一日工作流程图： 9:30之前打开签到、整理好仪容仪表， 开好领料单给大堂经理签字，领取今天所需的发票、单据、办公耗材，及当天 收银员、核价员、酒水员一起做总台的区域卫生工作、设备设施、收银材 适时播放主题音乐，关工作灯，开服务灯。收银员、核价员、酒水员在整 手工收银机制时，一定要提前将点菜单、加菜单、酒水单接上头天的编号，一打5-10份按编号顺序一字排列在 餐中服务时要保持认真细心的状态，核价员标价、核价、验单、接单、操 营业结束前30分钟，开始整理单据、票据、现金等，当天的营业报表当天
菜单跟单出品作业流程图 ?点菜单、加菜单、酒水单、多功能单 根据营业状况由财务决定领取菜单的数量，菜单领到总台后，要求总台人 点菜员接到点菜指令后，第一时间到总台按菜单编号的先后顺序取单，开 推介的顺序：招牌菜和特色菜、冷盘、家常炒菜、蒸菜、素菜、汤、主食点心。热菜从第一格往下写、蒸菜写在 团购、套餐、酒席类的点菜单要在菜单 上述填写完毕后点菜员在左下角签名、寻问顾客是否即刻上菜、有无特
点完菜下单时，看台服务员一边接 待一边推介酒水、果汁。酒水单上 必须认真填写台号、人数、日期、品名（规格和类型附写在品名后面）、数量，左下角签名、右下角 交到总台后，核价员验《点菜单》、《多功能单》，酒水员验《酒水单》、凡是 除第二联（红）留总台、第三联（蓝）留给服务员以外，点菜员要将其余联 餐中服务过程中，前厅管理人员和看 台服务员一定要多巡台，多推介菜品、酒水等服务，中途加菜的要开《加 退菜、转台、并台要开《多功能单》。除了要认真填写开单的规范要素之
门店拓展部组织架构图
部门职责 一、拓展开发渠道，保持门店开发有序进行，力争完成公司开发业务指标。 二、随时掌握市场动态，房价动态，为新店开发及门店续签做好铺垫，并建立开发费用监督流程方案。 三、利用公司现有资源，掌握市场动向，积极提高开发业务能力。 四、控制开发成本，及时追踪相关开发费用，提高新店开发质量，控制网点开发费用预算；到期门店须通过优质谈判，努力降低租金上涨幅度。 五、全面了解现有门店（包括新开门店）经营情况，为后期开店或续签提供依据。 六、执行标准化管理模式，全方位提高质量管理意识。 七、搜集及整理房地产信息，加大业务知识和专业知识培训力度，迅速提高开发员专业水准及谈判能力。 八、办理食品卫生许可证、工商营业执照登记、消防初审及装修竣工后的消防验收；申请和办理用电增容、户名变更手续；营业执照到期的变更手续；办理卫生、工商证照的年检手续；整理各门店的工商执照及卫生许可证复印件，归档存放。
门店拓展部岗位职责 一、经理/副理 1.负责部门方针目标的展开实施检查改进。 2.全面主持本部门的日常工作。 3.评审部门绩效考核。 4.做好部门员工的招聘及考核工作。 5.负责审核、控制预算费用的具体实施。 6.负责制定本部门的培训计划并组织实施与评估。 7.对“新网点评估表”进行初审并到现场勘察和评估，作最后定案并交予总经理室审 核。 8.新网点及合同到期门店的租赁合同的定稿、审查、呈报，并代表公司签订合同。 9.主持召开每周例会，做到上情下达，下情上报。 10.负责制定和完善本部门的规章制度。 11.负责本部门数据的收集、汇总、分析并实施质量改进。 12.负责与相关部门的协调、沟通工作。 13.完成总经理交办的工作。 二、谈判员/开发员 1.寻找符合公司要求的新网点。 2.对新网点周边地区的环境、地段、人流量、消费水平等进行市场调查并作综合性的 分析和评估，填写“新网点评估表”交予本部经理初审。 3.根据“新网点评估表”中有部门经理定案为可行的新网点即与房东商谈。 4.确认新网点的产权关系、设施完整情况，拟订新网点的租赁合同。 5.进场交接。 6.遵守公司规章制度，维护公司利益。 7.完成部门经理交办的工作。 三、办证员 1. 办理食品卫生许可证。 2. 办理工商营业执照登记。
门店盘点操作流程 及规定
门店盘点操作流程及规定 目录 1、当前盘点中存在的问题-------------------（1） 2、盘点的组织及工作职责-------------------（3） 3、盘点流程图及其表格-------------------（5） 4、盘点前的准备-------------------（7） 5、盘点的具体操作-------------------（9） 6、盘点后工作-------------------（10）
盘点是超市收集数据的重要手段，也是超市必不可少的工作。盘点则是对库存商品的清点和核查，盘点能够是即时盘点也能够是周期盘点，盘点是企业加强内部管理、防止管理不善造成资金流失的一项重要工作。 一、当前盘点中存在的问题： （1）未严格按公司《营运手册》流程操作 1、收货环节：未坚持两人签收、收货中未开箱抽查、理货区与卖场交接货无签收制度，仓柜差错责任不清。 2、退货环节：将已填妥退货单据的商品视同商品，进行盘点。 3、单据流转环节：单据流转不及时、手工收款销售未及时输机，造成盘点数据不真实。 4、库存管理环节：陈列和储存商品，个别员工未按规范操作，造成了商品的损坏；破损及索赔商品在待赔期间管理不当，发生丢失；对顾客投诉出现的退换货管理不当。对体积小、价值高的易盗商品，如：纺织类、化妆洗涤类未建台帐，未做到日清日结，责任到人。 5、销售环节： ①、团购销售未经过收银通道扫描，而是先出货后，再补输机；拚箱商品出现漏输、少输和串码现象。 ②、收银员操作不规范，将“同售价、不同条码”的商品，按同一条码手工输入，对出售商品扫描发生计数错误。