11.1信息系统管理业务流程①②
一、业务目标
1 经营目标
1.1 满足生产经营管理业务需求，提高管理水平、技术水
平和市场应变能力，提高核心竞争力。
1.2 达到系统建设预期目标，系统运行安全、稳定，出现
系统故障时能够及时恢复，系统具有扩展性、集成
性。
2 合规目标
2.1 遵守保护知识产权的有关法律法规，使用合法软件。
2.2 信息技术控制符合国家法律、法规、股份公司内部规
章制度及上市地证券监管机构有关要求。
二、业务风险
1 经营风险
1.1 信息化管理体系不完善，信息管理部门职责不落实，
导致信息化工作受损。
1.2 信息系统建设项目不符合股份公司经营战略目标，导
致盲目建设、投资低效。
①本流程适用于列入股份公司固定资产投资和科技开发项目计划的信息系统建设、运行和维护，有关科技开发项目的立项和经费管理按《3.3科技开发费管理业务流程》控制。
②信息系统业务,根据其特点执行《11.1信息系统管理业务流程》,但应参见《6.1资本支出业务流程》。
1.3 信息安全规划不当，风险评估缺失，信息安全教育不
足，员工安全意识薄弱，导致信息系统风险。
1.4 技术方案不合理，业务流程不规范，系统功能不健全，
导致系统不能满足业务需求。
1.5 基础数据不完整、不准确、不真实，导致系统无法正
常投运或计算出错。
1.6 项目监管不力，系统建设延误，导致系统不能按期投
用或资金流失。
1.7 系统运行不稳定，数据失真、丢失，导致日常业务工
作无法正常进行。
1.8 系统存在网络故障、病毒侵袭等安全问题，导致非法
入侵及泄密等，或系统灾难无法及时恢复。
1.9 系统运维不落实，功能陈旧，导致不能满足业务需求。
1.10 未经审核，变更信息技术合同标准文本中涉及的权
利、义务等条款，造成损失。
2 财务风险
2.1 交易不真实，未按约定付款，影响财务报告。
3 合规风险
3.1 侵犯知识产权，导致诉讼及股份公司声誉受到损害。
3.2 信息技术控制不符合国家法律、法规、股份公司内部
规章制度及上市地证券监管机构有关要求,造成损
失。
3.3 违反国家和企业会计制度，造成项目资金损失。
三、业务流程步骤与控制点
1 IT整体层面管理
1.1 股份公司建立完善的信息化管理体系，设立ERP指
导委员会, 设立信息系统管理部负责股份公司信息
化归口管理工作;各分（子）公司设立信息化领导小
组或ERP指导委员会，定期召开会议，听取、总结
和指导本单位信息化工作，设立信息管理部门负责
本单位信息化管理工作，对信息系统和信息资源行
使管理职责。
1.2 根据股份公司发展战略目标和核心业务，结合信息技
术发展和股份公司实际，信息系统管理部负责组织
编制股份公司信息化建设中长期规划，在充分征求
职能部门、事业部和分（子）公司意见后，组织专
家组评审，并根据专家意见负责组织修改，经信息
系统管理部主任审核，按规定权限审批后，纳入股
份公司中长期发展规划。
1.3 教育和培训
1.3.1 各级信息管理部门负责编制年度信息化培训计划，经
部门负责人审批后，纳入人事部门年度培训计划,并
组织落实。
1.3.2 各级信息管理部门配合人事部门开展全员信息安全
教育和培训，并在信息门户或内部网站发布安全教
育培训材料。
1.4 风险评估
1.4.1 根据《中国石油化工股份有限公司信息系统风险评估
管理办法》，信息系统管理部负责每年对信息系统
进行年度综合风险评估，形成风险评估报告，并组
织专家组对风险评估报告进行评审，专家组对风险
评估报告提出评审意见并签字；分（子）公司信息
管理部门会同相关业务部门，通过多种形式，组织
本单位信息系统的风险评估，包括企业信息系统整
体风险、重点系统风险、主要基础设施风险等，形
成相关风险评估报告，并将风险评估报告经信息管
理部门负责人审核签字后报信息系统管理部备案。
1.5 信息安全管理
1.5.1 信息系统管理部负责编制信息安全规划，在征求职能
部门、事业部和分（子）公司意见后，组织专家组
评审，并根据专家意见负责组织修改，经信息系统
管理部主任审核后，正式发布。
各分（子）公司信息管理部门根据股份公司信息安
全规划，结合自身生产经营管理的需要，并针对风
险评估报告中提出的问题，负责制订本企业的信息
中石化目前有以下14个油田企业，其中11个油田： 胜利油田 中原油田 河南油田 江汉油田 江苏油田 西南油气分公司 上海海洋油气分公司 西北油田 华东分公司 华北分公司 东北油气分公司 管道储运分公司 天然气分公司 勘探南方分公司 各油田简单情况介绍如下： 1.胜利油田 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司（以下简称胜利油田分公司），位于黄河下游的山东省东营市，工作区域分布在山东省的东营、滨州、德州等8个市的28个县（区）和新疆的准噶尔、吐哈、塔城，青海柴达木、甘肃敦煌等盆地。 胜利油田分公司经过近50年的勘探开发建设，胜利油田分公司勘探面积已达19.4万平方公里，拥有石油资源量145亿吨，天然气资源量24185亿立方米；累计探明石油地质储量50.66亿吨，探明天然气地质储量2383亿立方米；累计生产原油9.9亿吨，生产天然气443.7亿立方米；新增探明储量连续28年保持在1亿吨以上，原油产量连续15年保持在2700万吨以上，连续14年实现年度储采平衡，为中国石化“东部硬稳定，西部快发展”战略的实施做出了重大贡献。2010年，胜利油田分公司生产经营取得良好业绩，新增探明石油地质储量1.12亿吨、控制储量1亿吨、预测储量1.43亿吨；生产原油2734万吨，生产天然气5.08亿立方米；加工原油172.24万吨，均完成年度目标任务。
地址：山东省东营市东营区济南路258号 2.中原油田 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司（以下简称中原油田分公司），主要从事石油天然气勘探开发、炼油化工、油气销售等业务领域，公司本部位于河南省濮阳市。主要勘探开发区域包括东濮凹陷、川东北普光气田和内蒙探区。2010年，新增探明油气地质储量1341万吨，生产原油272.5万吨、天然气58.3亿立方米、硫磺102.6万吨，加工原油、轻烃87.5万吨。 东濮凹陷横跨豫鲁两省，面积5300平方千米，累计探明石油地质储量5.85亿吨、天然气地质储量1351.77亿立方米，生产原油1.29亿吨、天然气333.1亿立方米。近年来，油田坚持以油藏经营管理为主线，深化复杂断块群精细研究和构造岩性油气藏勘探，强化油藏精细描述、开发井网分类调整和技术配套集成，连续五年每年新增探明油气地质储量1000万吨以上，水驱控制和动用程度大幅提高，自然递减得到有效控制，稳产基础不断增强。 普光气田位于川东北，面积1116平方千米，探明天然气地质储量4121.73亿立方米，是国内迄今规模最大、丰度最高的海相碳酸盐岩高含H2S、CO2大气田。气田2010年6月全面投产，共投产39口开发井、16座集气站、6套净化联合装置和硫磺外输铁路专用线，形成年100亿立方米生产能力、120亿立方米净化能力和240万吨硫磺生产能力。 内蒙地区拥有3万多平方千米的勘探面积，通过大打勘探进攻战，呈现出探井有好显示、试油有新成果、研究有新进展的良好态势。目前已建成10万吨原油生产能力，成为油田重要的油气资源接替战场。 地址：河南省濮阳市中原路277号 3.河南油田 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司（以下简称河南油田），位于豫西南的南阳盆地。工矿区横跨河南南阳、驻马店、周口、新疆巴州和伊犁等地市。下属15个二级单位，勘探开发30多年来，发展成为集石油勘探、油气开发、规划设计等为一体的综合型石油化工企业。 河南油田始终把油气勘探放在首位。1970年开始勘探，1971年8月在南阳凹陷东庄构造发现工业油气流，先后在泌阳、濮阳、焉耆等多个盆地钻探出油，1972年5月1日成立南阳石油勘探指挥部，河南油田正式诞生。2009年11月准格尔盆地西北隆起带春光区块划归河南油田，截止2010年底，探区内共探明油气田16个，含油面积202.47平方千米，累计探明油气地质储量3.3亿吨（油当量），为全国中小盆地勘探提供了成功经验，先后被授予全国地质勘查功勋单位和全国地质勘探先进集体荣誉称号。在勘探油气的同时，先后又探明安棚碱矿、舞阳盐田，地质储量分别为5000多万吨、2000多亿吨。 4.江汉油田 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司（以下简称江汉油田分公司），位于美丽富饶的江汉平原，本部设在中国明星城市湖北潜江市，北临汉水，南依长江，东距九省通衢之都武汉150千米，西距历史文化名城荆州60千米，地理位置优越，交通条件便利。截至2010
XXXX有限公司 内 部 管 理 流
目录 1、行政-01 会议管理工作流程14、储运-01 储运物流管理流程 2、行政-02 固定资产管理流程15、储运-02 发货配送工作流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程16、人事-01 组织结构设计工作流程 4、行政-04 办公用品/ 物料管理流程17、人事-02 人力资源规划工作流 程 5、行政-05 办公设备管理流程18、人事-03 事档案管理工作流程 6、行政-06 文书档案管理流程19、人事-04 考勤管理工作流程 7、行政-07 档案借阅管理流程20、人事-05 培训计划管理工作流程 8、行政-08 收文管理工作流程21、人事-06 员工招聘管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程22、人事-07 员工录用管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程23、人事-08 员工绩效考核管理工作 11、行政-11 宣传物料制作管理流程流程 12、行政-12 宣传品/ 方案设计工作流 程 24 、人事- 09 劳动合同管理工作流 程 13、行政-13 印章使用管理流程25 、人事- 10 员工出差管理工作流 程
1、会议管理流程 编号：行政-01- 步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中另注：公司内部办公会议流程： 具体会议管理工作流程图如下：
流程图：相关部门综合部相关领导
流程图：申请部门综合部相关领导 2、固定资产管理流程 编号：行政-02- 步骤表/ 流程图编制日期：2010-12-08
2012年最新版公司内部管理流程 X X X X 有 限 公 司 目录 1、行政-01 会议管理工作流程 14、储运-01 储运物流管理流程
15、储运-02 发货配送工作流程2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 16、人事-01 组织结构设计 工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程办公用品/物料管理流程4、行政-04 事档案管理工作流程18办公设备管理流程、人事5、行政-05 -03 考勤管理工作流程、人事文书档案管理流程 -06 6、行政-04 19 -05 培训计划管理工作流程、人事、行政7-07 20档案借阅管理 流程 -06 员工招聘管理工作流程8、行政-08 21收文管理工作流程、人事 -09 员工录用管理工作流程发文管理工作流程 22、人事 -07 、行政9 -08 、人事名片印刷管理流程 -10 10、行政员工 绩效考核管理工作23 宣传物料制作管理流程、行政 11-11 流程 -09 、人事劳动合同管理工作流程24 方案设计工作 流程-12 、行政12宣传品/ 员工出差管理工作流程-10 、人事25 印章使用管理流程-13 、行政13
1、会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2012-3-3 相关部门、综合步上报综合管理部审相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知步综合管理部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知 综合部、总经理步相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批 相关部门、综合步相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结相关部门综合部总经理步总结交由上级领导或总经理审定综合部、总经理 6 步审批通过，由综合部向公司各部门下发会议纪要此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。 另注：公司内部办公会议流程： 综合部收集 议题顺序、发言顺序、准备文件发出会议通知确立议题安排会议议程领导、部门提出笔记、摄像、录音场地布置、座次、签到、设备时间、地点、与会人员、议题、会议记录会场布置上级审阅、签批印发有关部门、人员资料归档决议撰写会议纪要、 具体会议管理工作流程图如下： 流程图：相关部门综合部 相关领导 开会议申受理审草拟通总经理审会议通费用预费用预会前准 会前准会议承 会议承会议纪会议总结部门审定总经理审批纪要发文结束
中国石油化工股份有限公司 内部控制检查评价与考核办法 第一章总则 第一条为加强中国石油化工股份有限公司（以下简称股份公司）内部控制，提高管理水平，遵循国内外资本市场监管要求，正确评价内部控制，根据股份公司《内部控制手册》（以下简称内控手册）有关规定，特制定本办法。 第二条内部控制检查评价与考核工作的领导和组织 股份公司内部控制领导小组（以下简称股份公司内控领导小组）统一领导股份公司内部控制检查评价与考核工作。股份公司内部控制领导小组办公室（以下简称股份公司内控办公室）具体负责股份公司内部控制检查评价与考核工作的组织实施。 第三条股份公司内部控制检查评价形式 股份公司内部控制检查评价实行“总部检查评价”和“单位自查评价”两级检查评价体制。其中，“总部检查评价”包括“股份公司年度综合检查评价”和“审计部独立检查评价”；单位自查评价包括“分（子）公司自查”和“总部部门自查”。 “股份公司年度综合检查评价”是股份公司内控领导小组组织对各单位内部控制实施情况的综合检查与评价，每年选取一定数量的单位检查。
“审计部独立检查评价”是审计部每年至少对25家分（子）公司内部控制的实施情况进行独立检查评价。检查评价结果报股份公司内控领导小组审定后，作为股份公司年度综合检查评价的组成部分。 “分（子）公司自查”是各分（子）公司按照内控手册有关规定，组织开展的业务流程测试和内部控制执行情况的检查评价工作，由三部分组成，即：业务流程季度穿行测试、审计抽查和年度自查。其中，业务流程季度穿行测试是指责任部门和责任人每季度对相关业务流程和关键控制点的有效性至少穿行测试一次，测试记录（报告）报本单位内控办公室；审计抽查是指分（子）公司内部审计人员参与内控检查或独立抽查一定数量业务流程，独立抽查评价结果向本单位内控领导小组汇报并报审计部，相关资料交本单位内控办公室；年度自查是指分（子）公司内控领导小组（办公室）每年至少组织一次内部控制综合检查评价，每次检查区间须与上一检查区间衔接，对内审部门独立抽查的业务流程可不再重复检查评价。年度自查应填写自查工作底稿，检查结果连同业务流程季度穿行测试情况、审计抽查情况等一并形成自查评价报告，经分（子）公司经理审定后，于次年2月1日前报股份公司内控办公室。 “总部部门自查”是总部有关部门至少每半年对责任业务流程和控制点的有效性穿行测试一次，结合日常专业管理，对分（子）公司的执行情况适当抽查。穿行测试及抽查结果形成书面报告，经部门主任审定后，向股份公司内控领导小组汇报，
人力资源管理制度 一、人员申请流程 1、各部门、分校区因新设立岗位、人员更迭、员工离职等原 因造成岗位空缺，部门主管须到行政部领取《招聘计划申 请表》。填写完成，请分管领导签字后，报行政部。如超 出分校或部门编制的须经校长以上签字批准后方可进人。 2、行政部每周汇总各部门招聘计划申请，通过各种渠道发布 招聘信息。 二、入职流程 所有应聘人员必须参加行政部组织的面试。 1、应聘人员填写《应聘人员登记审批表》。进行初试（由行 政部组织）、复试（由用人部门主管或分管领导实施）。 2、通过复试的人员签订劳动合同。经培训合格后派往用人部 门试用。其人事档案盖章后由行政部存档后，财务方可计 发工资。 3、试用期为1-3个月，试用合格后，转正为正式员工。 三、在职人事流程 1、 1-3个月试用期内，工资为试用工资（详见薪酬制度）。 试用期间，由试用员工提出书面申请，部门主管到行政部 领取《员工转正考核表》，填写并签署意见，经行政部和 该员工部门主管共同分析考核结果后，决定是否正式录用。 如通过试用，填写《薪资变更表》，按照岗位职位定薪酬。 2、如员工需调换岗位，经部门主管同意后，到行政部领取 《工作岗位变更申请表》或由行政部下发《岗位调动通知 单》，由行政部和上级领导对当事人进行考核测评，同时 对所申请岗位进行调查，并对目前所在岗位情况进行分析。 以利于工作为原则，尽心合理调配。考核合格，经主管领
导批准后，与原部门办理工作交接手续，其相关手续需交 行政部存档。通知财务部发薪单位调整后，进入新岗位。 3、合同期满，愿意继续续签的员工，必须续签合同。 四、离职流程 1、如正常离职，须在合同期满前1个月通知上级主管和行政 部，认真填写《离职申请表》，并将离职报告交予行政部 审核。 在最后一个月内将工作、办公用品交接归还，欠款清帐， 由相关部门主管签字，行政部通知其离职。 2、若员工因各种原因中途离职时，须详细说明原因，提前1 个月汇报部门主管并到行政部详细填写《离职申请表》。 经主管与人力资源部审核后，按照《离职申请表》内各项，认真做好工作交接，办公物品交接归还，借款清帐等离职 手续。员工办理完离职手续后，方可结清工资。 3、不得擅自离职，否则学校将以劳动合同规定，依法追究。 五、违规罚则 1、各部门、分校如不按流程私自聘用员工，其员工工资将不 予计发。 2、各部门、分校未经行政部批准，擅自进行人员调动。 3、各部门、分校人员非正常离职，其相关责任人未及时上报。 以上行为，学校将对其相应负责人处以50-200元罚款并进 行行政处罚。
中国石化加油卡的介绍信范文 中国石油化工集团公司(Sinopec Group)是1998年7月国家在原中国石油化工总公司基础上重组成立的特大型石油石化企业集团，是国家独资设立的国有公司、国家授权投资的机构和国家控股公司。那么你知道中国石化加油卡的介绍信是怎么写的吗?下面小编整理了中国石化加油卡的介绍信，供你参考。 中国石化加油卡的介绍信范文一 ： 兹有(单位全称)同志，前往中国石化上海石油分公司发卡网点办理增值税专用发票相关事宜，该同志由我公司授权为增值税专用发票业务办理指定经办人，如有变动将及时以书面形式告知贵公司，办理相应变更手续。 经办人身份证号： 经办人联系方式： 增值税专用发票开票信息： 纳税人识别号(税号) 地址 电话 开户银行 单位账号 开具增值税发票加油卡主卡或单用户卡卡号(卡号后七位)
自愿选定指定开票网点名称(仅限一个)： 我公司承诺上述内容且提供的开票资料和信息真实有效，若提供资料和信息存在虚假或错误的，将承担有此产生的一切法律责任。 企业法定代表人(签字或公章)： 年月日 中国石化加油卡的介绍信范文二 中国石化石油分公司： 兹有我单位同志于年月日去你公司办理加油卡(含副卡)开户业务，请给予办理。我单位共有自有车辆辆，已办理张副卡，故需办理张加油卡。 我单位付款采用方式，请开具口增值税专用发票/口普通发票。 本单位确保所办主副卡仅限于本单位使用，如违反此条，由此产生的一切责任由本单位承担。 此介绍信有限期天。 (公章)经办人签字： 年月日 中国石化加油卡的介绍信范文三 中国石油化工股份有限公司上海石油分公司： 兹有我单位前往你公司办理加油卡充值等业务，采用现金/银行卡(卡号)结算，消费后需要开具增值税专用发票，盼贵公司予以协助办理。 此致
中国石化内部控制评价体系 第3章中国石化的内部控制评价体系 3．1中国石化集团公司简介 中国石油化工集团公司1 7(简称中国石化集团公司或中国石化，英文缩写Sinopec Group)是1998年7月国家在原中国石油化工总公司基础上重组成立的 特大型石油石化企业集团，注册资本1306亿元，其控股的中国石油化工股份有 限公司(简称中国石化股份公司或股份公司)先后于2000年10月和2001年8 月在境外境内发行H股和A股，并分别在香港、纽约、伦敦和上海上市。目前，中国石化股份公司总股本867亿股，中国石化集团公司持股占75．84％，外资股占19．35％，境内公众股占4．81％。 中国石化集团公司主营业务范围包括：石油炼制；石油石化工程的勘探设计、 施工、建筑安装；石油、天然气的勘探、开采、储运(含管道运输)、销售和综 合利用；石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输；石油石化设备检 修维修；汽油、煤油、柴油的批发；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、 应用、咨询服务；机电设备制造；实业投资及投资管理；白营和代理各类商品和 技术的进出口。宽广的业务范围决定了中国石化集团公司拥有大量的子公司，其 现有油田勘探开发、炼油、化工、销售及科研、外贸等全资子公司、控股和参股 子公司、分公司等共90余家，经营资产和主要市场集中在中国经济最发达、最 活跃的东部、南部和中部地区。 3．2组织架构 中国石化按照精简和高效的原则，综合考虑企业性质、发展战略、文化理念 和管理要求等因素设置内部组织架构，明确各机构的职责权限，并致力于内部结 构紧密化，完善上、中、下游一体化产业链，避免职能交叉、缺失或权责过于集中，形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制。 目前，中国石化的内部组织架构总体上可划分为三个层次，即：总部、事业 (管理)部和企业。总部在发展战略、综合计划、重大投资、重大资源配置、资 金管理、重大科研开发和对外合作等方面承担决策、运行协调、监督检查的职能。事业部按照业务板块划分的模拟利润中心负责各项经营管理指标的落实，指导企 业有效运营以实现公司整体战略目标和经营目标。企业是事实上的利润中心，在 既定的运营模式和机构设置框架下实施具体的业务活动。 中国石化包括控股或全资管理的股份公司、资产公司、油田非上市企业和各 类专业公司等单元，具体组织架构如下： 3．3内部控制评价体系构建 遵照2002年颁布的《萨班斯——奥克斯利法案》(简称萨班斯法案)，中国 石化集团公司于2003年按照相关法律法规的要求，吸收借鉴我国石油化工企业 几十年来积累的管理方法和成熟经验，参考COSO报告提出的内部控制整体框架，编制了《内部控制手册》(简称内控手册)”。经过一年多的完善、培训、测试和 试运行，2005年1月1日开始在股份公司实施内控制度。2006年，集团公司非 上市部分也开始试行内控制度，并于2008年1月1月起正式实施。至此，内控 制度基本覆盖了中国石化集团公司整个企业。 内控制度建立以来，中国石化在总部、二级单位(企业)两级管理架构的基 础上建立了两级内部控制评价体系19。总部从管理重点出发，每年根据管理层制定的检查评价方案，组织对内部控制全面或某一方面的检查评价，针对公司重大
中石化面试自我介绍范文简洁中石化面试自我介绍篇1 尊敬的领导： 您好! 我是一名即将从中国矿业大学地质工程专业毕业的本科毕业生，我很荣幸有此机会向您呈上我想成为贵公司一名新员工的意愿。 作为一名地质工程(岩土工程方向)学子，我热爱自己的专业并愿意将自己的生命融入到这个行业。在四年的学习生活中，我主要学习了岩土工程勘察，工程地质学，岩土工程钻探，土质学与土力学，岩土工程监测，基础工程，地下工程等相关学科，在校学习成绩优秀，熟悉各种岩土工程测试技术(如静载荷试验、桩体检测、十字板剪切试验、静(动)力触探、旁压试验等)以及各种室内实验的操作，并在具体的实习工作当中拓宽了自己的知识面，提高了知识水平，积累了一定的实践经验。除此外，掌握了基本的基础工程知识，对地基基坑开挖，边坡支护，地质灾害的基础知识等有一定认识。 此外，熟练掌握了Office系列办公软件的操作应用，掌握Adina、FLAC等岩土工程数值模拟软件，熟悉AutoCAD绘图软件的应用、对理正岩土等软件有一定了解。 除此之外，我个人在大学四年的时间里注重对自身的全面发展，先后在班级担任团支书和心理健康联络员职务，之后又从事学院院报《源》的编辑工作，担任主编一职，这些职务虽然不起眼，但我却从中受益匪浅，通过这些锻炼，我的思想高度，办事能力，沟通技巧，以及对待事物的看法都有了质的改变。当遇到困难挫折时，我能用沉着冷静的心去对待，对于未来，始终报以乐观积极的态度。 20XX年9月，偶然的一次机会我第一次接触到了河南省地矿建设工程(集团)有限公司，便被贵公司以人为本，诚信天下
的人才理念打动。从我自身而言，我希望以后为之效力的单位是一家能给与自己足够发展空间的单位，能够让我不断学习并学以致用的单位，以人为本，可以明得失，诚信天下，可以骋前程。 此外，我更对贵公司从上而下的组织体系十分敬仰，多年来，地矿建设工程(集团)有限公司凭借良好的经验和施工技术，承担了上千个房屋建筑，市政工程等各个类别的大、中、小型工程项目的建设以及各类地质勘察、地球物理勘探、公路、隧道无损检测等地质工程项目，不仅有良好的技术经验更打造出了良好的社会信誉。我作为一名本科毕业生，从这一切中看到了作为一名从事岩土工程专业者的美好前景。 在激烈的社会竞争中，只有懂得把握机会的人才能脱颖而出，生活下去，所以我真诚地希望能够抓住这次机会，成为地矿建设工程(集团)有限公司的新成员，秉承公司质量求生存，技术求发展的服务理念，为公司及社会创造更多的价值! 中石化面试自我介绍篇2 尊敬的贵公司领导： 您好! 我是Xx工程职业技术学院石油与化学工程系的一名学生，我叫XXX，农村出生，使我有着农民朴实热情、踏实认真、吃苦耐劳、善良本真的性格。即将面临毕业，借此择业之际，我怀着一颗赤诚的心和对事业的执著追求，向您展示一个完全真实的我，真诚地推荐自己，希望贵公司能接纳我成为其中的一员。 Xx工程职业技术学院是我国专科院校石油专业人才的培养基地，学院坚持立足行业，面向社会，贴近经济，服务企业的办学方向;以校园文化活动为载体、以职业道德教育为核心、紧贴学生就业实际的德育工作特色;在这样的学习环境下，无论是在知识能力，还是在个人素质修养方面，我都受益匪浅。 三年来，在师友的严格教益及个人的努力下，我具备大学生个人简历)了扎实的专业基础知识，系统地掌握了石油工程技术(钻井)方面的有关理论和操作;熟悉涉外工作常用仪器;具备较
中国石化公司内部控制与业务流程汇总(115个doc,4个xls)51
3.1修理费用管理业务流程 一、业务目标 1 经营目标 1.1 合理使用修理费用，保证实物资产的安全稳定运行。 2 财务目标 2.1 正确核算修理费用，确保其真实、完整、准确。 3 合规目标 3.1 符合国家有关法律、法规以及股份公司内部规章制 度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 修理不当或过剩导致修理费浪费。 1.2 失修导致设备隐患。 1.3 设备更新费用不落实，造成修理费增加。 1.4 未经审核，变更标准合同文本中涉及权利、义务的 条款所导致的风险。 2 财务风险 2.1 修理费用提前或推迟入账，未按股份公司内部会计 制度及有关成本费用核算管理办法等规定进行核 算，影响费用的真实性。
2 审核下发修理计划和费用预算 2.1 分（子）公司固定资产实物管理部门按照权限审核 固定资产使用单位上报的修理计划、材料需求计划。 年度固定资产大修理计划和月度修理计划报分管副 经理审批。 2.2 分（子）公司固定资产实物管理部门根据修理计划 编制修理费预算，并经同级财务部门审核。月度修 理费预算报总会计师（或分管副经理）审批；年度 修理费预算经分（子）公司经理审批后报主管事业 部按规定权限审批。【ERP】财务部门根据批准的 修理费用预算在ERP系统中进行承诺项目维护并下 达，固定资产实物管理部门根据批准的维修计划在 ERP系统中维护工单。 3 组织实施修理计划 3.1 分（子）公司修理项目应进行分类，明确采取招投 标方式的项目。各级固定资产实物管理部门应对施 工单位建立管理档案，并审核其资质和资信。【ERP】 维修计划人员在ERP工单工序中维护服务供应商和 服务计划价格。 3.2 分（子）公司按照经法律事务部审核的修理合同标 准文本和规定权限签订合同。对于需要招投标的项 目，各级固定资产使用单位及实物管理部门会同财
加盟加盟中国石化中国石化中国石化，，共创共创美好未来美好未来美好未来！！ 中国石化中国石化化工销售化工销售化工销售简介简介 中国石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司（（以下简称以下简称““中国石化中国石化””）化工销售分公司成立于2005年5月10日，是中国石化下属分公司属分公司，，负责中国石化所属企业生产的石化产品的资源统筹、市场营销市场营销、、产品销售产品销售、、物流物流、、客户服务以及中国石化所属企业生产所需相关化工原料的采购和供应工作属企业生产所需相关化工原料的采购和供应工作。。 中国石化化工销售是目前国内最大的中国石化化工销售是目前国内最大的化工产品专业经化工产品专业经营公司营公司，，主要经营主要经营产品产品产品包括合成树脂包括合成树脂包括合成树脂、、合成橡胶合成橡胶、、合纤聚合物及合成纤维物及合成纤维、、合纤原料以及有机化工合纤原料以及有机化工原料等原料等原料等。。公司公司本部位本部位于北京于北京，，分别分别在在北京北京、、上海上海、、广州广州、、武汉设立了武汉设立了华北华北华北、、华东华东、、华南和华中华南和华中四个四个四个区域销售分公司区域销售分公司区域销售分公司，，在江苏设立在江苏设立以以化工品化工品仓储仓储物流物流为主的江苏分公司为主的江苏分公司为主的江苏分公司，，并依托各区域分公司设立31家营销网点销网点。。 中国石化化工销售在立足国内市场的基础上中国石化化工销售在立足国内市场的基础上，，为发挥内外贸一体化运作的优势外贸一体化运作的优势，，2009年2月中国石化整合了其化工产品进出口业务体系产品进出口业务体系，，成立了化工销售有限公司成立了化工销售有限公司，，与化工销售分公司合署办公售分公司合署办公，，负责化工产品的进出口业务负责化工产品的进出口业务，，利用利用““两个市场个市场、、两种资源两种资源””，积极组织化工品积极组织化工品进出口业务进出口业务进出口业务。。境外有
5.1筹资业务流程① 一、业务目标 1 经营目标 1.1 保证生产经营和股份公司发展所需资金。 1.2 保持合理的债务结构和降低筹资成本。 1.3 按合同规定偿还债务，保证资金合理使用和安全。 2 财务目标 2.1 保证筹资核算真实、准确、完整。 3 合规目标 3.1 筹资业务符合国家有关金融法律、法规和股份公司 内部规章制度。 3.2 借款合同、融资租赁合同等符合合同法等国家法律、 法规和股份公司内部规章制度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 资金短缺不能满足生产经营需要。 1.2 资金冗余或债务结构不合理造成筹资成本过大。1.3 债务过高和资金安排不当，不能按期偿债。 1.4 资金被非法挪用、占用、管理不当等造成资金流失。 ①本流程所称筹资为银行和财务公司贷款、融资租赁和银行承兑汇票筹资。
1.5 未经审核，变更合同示范文本中涉及权利、义务条 款导致的风险。 2 财务风险 2.1 筹资记录错误，账实不符。 2.2 不能正确核算，造成投资成本或财务费用不实。 3 合规风险 3.1 筹资过程中发生不符合国家金融法律、法规的行为 导致损失。 3.2 借款合同、融资租赁合同不符合合同法等国家法律、 法规和股份公司内部规章制度，导致损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 确定筹资计划 1.1 财务部每年末根据股份公司下年度的利润预算、投 资计划及有关资金安排，预测股份公司的自有资金 和长短期融资规模，编制资金预算，按规定权限报 批后执行。 1.2 分（子）公司按照股份公司下达的经营计划和预计 投资规模并按照资产负债率控制要求编制年度资金 预算，分公司、全资子公司经总会计师审核后报财 务部，控股子公司按照公司章程和制度规定的职责 权限审核后报财务部。分（子）公司财务部门根据
4.7成品油直销及分销业务流程 一、业务目标 1 经营目标 1.1 获取最佳利润。 1.2 提高客户满意度，扩大市场份额。 1.3 保证资产安全，降低货款回笼风险。 2 财务目标 2.1 核算规范，确保销售收入及应收账款真实、准确、完 整。 3 合规目标 3.1 销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司 内部规章制度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 随意降价导致收入减少。 1.2 未经授权或授权不当，导致坏账或货款不能及时回 笼。 1.3 擅自提价导致市场份额丧失。 1.4 客户不满意导致市场份额下降。
1.5 营销监控不力导致效益流失。 1.6 油品出库未经授权或授权不当，导致资产损失。1.7 未经审核，变更销售合同示范文本中涉及权利、义务 条款导致的风险。 2 财务风险 2.1 销售收入不能准确、真实和完整记录。 2.2 多记或少记应收账款。 2.3 货款回笼误入账户。 3 合规风险 3.1 未执行国家有关政策、法律、法规，导致商业纠纷 和受到处罚。 3.2 销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司 内部规章制度的要求，造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 市场细分 1.1 各级分公司组织专门人员对区域市场进行调查，了 解、分析当地市场的消费规模、客户分布和竞争状 况。根据竞争态势和消费特点，细分目标市场，制 定相应的市场策略和营销措施。 依据不同的区域和销售对象设立直销经理/分销经
理，负责开拓和维护区域内成品油的直销/分销业务。 2 确定销售目标 2.1 各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计 划，结合市场规模、前期客户购油情况以及后期资 源、价格走势分析，制定月度销售计划，报同级分 公司分管副经理批准后，分解落实并下达到各直销/ 分销经理。 3 销售及客户管理 3.1 直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求， 根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负 责人。商业客户中心负责人安排专人负责档案维护， 及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新， 至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副 经理。 【ERP】直销/分销经理根据需要填写区域市场客户 主数据维护表，由分公司经营管理部门负责人审核确 认后，由主数据维护员按规定在ERP系统中维护客 户主数据。 4 信用核定和控制 4.1 各省（市）分公司（区外销售公司）信用管理领导 小组（经理任组长）负责制定相应的信用政策和信
第一楼、加油卡简介及特点 中国石化加油卡由中国石油化工股份有限公司统一发行，由中国石化各省（市）石油分公司具体承办发行业务。凡在中华人民共和国境内合法注册的企事业单位、机关、团体、具有完全民事行为能力的境内外居民均可申办。中国石化加油卡具有以下特点： （一）功能齐全，便于客户管理。加油卡对两部以上的车辆可办理一张主卡和多张副卡，通过主卡对副卡进行用油管理，分配加油额度、查询每张卡详细的交易记录等。也可根据客户的管理要求，为每张卡设定限制信息，如限车号、限油品、限油站、限地区、限日加油次数等,能有效地帮助企事业单位加强对车队用油的管理，准确掌握用油情况。 （二）、加油快捷，使用高效方便。您只要持有效证件到中国石化指定的售卡网点，即可办理加油卡的开户、充值、挂失、额度分配、圈存等业务。使用加油卡加油时，插卡即可显示卡中余额、电脑控制加油、挂枪即停、自动扣款，完全避免了使用现金和油票加油时的找零和加油尾数的繁琐，您不需要直接接触现金，加油效率大大提高。 （三）、技术先进，交易安全。加油卡采用先进的IC技术，按照中国人民银行《中国金融集成电路（IC）卡规范》建立了加油卡密钥体系和严密的安全认证机制。它可以保障每一笔交易的真实、安全、可靠。同时，对于卡内的敏感信息加密存储，保护您的个人信息资料。而且加油卡可以限制密码，每笔充值记录，加油记录都可以查询，各个网点都有监控，可以保障每一笔交易的真实、安全、可靠。 （四）一卡在手，各地加油。相信大家都看过中央台中石化的宣传广告片。随着中石化加油卡系统的全面开通，加油卡联网加油卡将遍布全国各地的市区、高速、国省道、乡村等市 场。届时无论您在何处，只要凭借手中的加油卡，就可到中国石化加油卡联网的加油站加油。
4.4 一般产品出口业务流程①② 一、业务目标 1 经营目标 1.1 扩大中国石化产品的国际市场占有率。 1.2 提高整体经营效益。 1.3 规范出口业务，规避经营风险。 1.4 及时收汇，保证资金安全收回。 2 财务目标 2.1 确保核算真实、准确、完整。 3 合规目标 3.1 符合国家有关外贸、海关、外汇管理等法律、法规 和股份公司内部规章制度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 缺乏长期稳定出口策略和对国际市场的研究，不能实 现扩大国际市场的目标。 1.2 出口渠道不统一，损害股份公司整体效益和优势。 ①一般产品出口，是指中国石化除原油、汽油、柴油和煤油以外的产品，由国际事业公司代理分（子）公司出口（简称“代理出口”），或者国际事业公司与分（子）公司以买断结算的方式出口（简称“自营出口”）。本流程中的分（子）公司不包括国际事业公司。 ②一般产品出口业务的国内采购，国际事业公司不适用《1.4 一般物资采购供应业务流程》。
1.3 未经审核，变更合同示范文本中涉及权利、义务条款 导致的损失。 1.4 出口产品质量、数量、包装及交货期等与合同约定不 符，导致索赔等纠纷。 1.5 单据制作错误或未能及时交单，导致对方拒付货款。 1.6应收账款催收不及时，导致呆账、坏账。赊销失控 导致坏账或货款不能及时回笼。 2 财务风险 2.1 账务处理不正确或对账不及时，导致财务数据不真 实。 3 合规风险 3.1 违反国家有关外贸、海关、外汇管理等法律、法规和 股份公司内部规章制度，造成损失或受到处罚。 三、业务流程步骤及控制点 1 出口计划管理 1.1 各分（子）公司计划等部门根据生产平衡、市场平衡 和需求等，做好市场预测，拟订年、季和主要产品 的月度出口建议计划，经部门负责人批准后报炼油 事业部、化工事业部等部门。 1.2 炼油事业部、化工事业部等部门相关处室根据生产平 衡和市场平衡，提出本部门的年、季和主要产品的
中国石化增值税的介绍信 中国石化增值税的介绍信范文格式一 兹有上海**********有限公司**同志，前往中国石化上海石油分公司17号加油站发卡网点办理增值税专用发票相关事宜，该同志由我公司授权为增值税专用发票业务办理指定经办人，如有变动将及时以书面告知贵公司，办理相应变更手续。 经办人身份证号：****************** 经办人联络方式：************ 增值税专用发票开票信息： 纳税人识别号(税号) 地址 电话 开户银行 单位账户 开具增值税专用发票加油卡主卡或单用户卡卡号(卡号后7位) 自愿选定指定开票网点名称(仅限1个)： 中国石化上海石油分公司17号加油站 我公司承诺上述内容且提供的开票资料和信息真实有效，若提供资料和信息存在虚假或错误的，将承担由此产生的一切法律责任。 企业法定代表人签字或盖章： 企业公章(红色)：
20ＸＸ年4月21日 中国石化增值税的介绍信范文格式二 ×××： 兹有**********有限公司同志，前往中国石化xx分公司xx发卡网点办理增值税专用发票相关事宜，该同志由我公司授权为增值税专用发票业务办理指定经办人，如有变动将及时以书面告知贵公司，办理相应变更手续。 **********有限公司从贵公司(中石化ＸＸ分公司)20年月日购进油品吨(大写)，请给予办理。 单位(签字盖章) 20年月日 中国石化增值税的介绍信范文格式三 ×××： 兹有**********有限公司同志，前往中国石化xx分公司xx发卡网点办理增值税专用发票相关事宜，该同志由我公司授权为增值税专用发票业务办理指定经办人，如有变动将及时以书面告知贵公司，办理相应变更手续。 **********有限公司从贵公司(中石化ＸＸ分公司)20年月日购进油品吨(大写)，请给予办理。 单位(签字盖章) 20年月日
《企业内部控制流程手册》 企业内部控制流程手册 1 目录 第1章企业资金与授权批准控 制 ................................................................. .................................... 1(1(1 资金支付业务流 程 ..................................................................... ...................... 1(1(2 资金授权审批流 程 ..................................................................... ...................... 1(2 现金和银行存款控 制 ..................................................................... ................................ 1(2(1 借出款项审批流 程 ..................................................................... ...................... 1(2(2 银行账户核对流 程 ..................................................................... ......................
6.1资本支出业务流程1 一、业务目标 1 经营目标 1.1 扩大资源，拓展市场，调整结构，优选项目，量入 为出，控制规模，确保重点，提高回报；确保资金 的需要和安全，提高资金使用效率；保质保期建成 投用，提高整体竞争力。 2 财务目标 2.1 保证投资业务核算真实、准确、完整。 3 合规目标 3.1 符合合同法等国家法律、法规及股份公司内部规章制 度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 对国内外市场需求和竞争分析把握不准确，项目论 证不充分，布局不合理，市场竞争力不强，勘探开 发地质、工程变化大，资源不落实，投资估算不足， 1资本支出业务流程作为投资业务的整体内部控制，其中涉及勘探开发、信息系统业务，根据其特点分别执行《6.2勘探开发投资业务流程》、《11.1信息系统管理业务流程》，但对性质相同的环节，应参照《6.1资本支出业务流程》。
造成可研报告失真，带来投资回报风险。 1.2 不履行项目前期工作程序和项目审批手续，总体（基 础）设计与批准的可研报告变化较大，造成预计投 资回报风险；年度投资规模预测和确定不准，控制 不力，造成超投资和计划外投资，投资规模失控， 投资回报率降低。 1.3 资金挪用，资金安排不及时，影响投资项目的顺利 进行。 1.4 未经审核，变更示范合同文本中涉及权利、义务条款 导致的风险。 2 财务风险 2.1 投资业务账务处理未能真实、准确、完整反映。2.2 达到预定可使用状态后，未及时转资入账，固定资 产等投资成本不准确。 3 合规风险 3.1 未遵循有关法律、法规及合同，导致处罚、项目停 滞、合同索赔。 3.2 合资合同（合营协议）不符合合同法等国家法律、法 规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。三、业务流程步骤与控制点
50+16 个基础人事和行政管理流 程图 （全配图超详细！）
员工入职程序 劳动合同 入职培训 正常工作享受公司支持薪 酬 福 利 培 训 奖 征 丿 接受岗位调整 待XJU 冈晋 升 降 职 转 冈 调 薪 执行公司制度 考 勤 请 假 考 核 评 估
招聘 用人部门人事行政部主管领导总经理关联流程 人员空缺一—1 职位说明书 有无编制-------- 确定招聘＜ 方式 外部内部 发布招聘信息 增补申请 N 审批 取消或 延期 推存自存信 Y Y 审批 N 通过 复试 发布招聘信息 收集筛选简历 未通过 资格验证 复试 确定招聘渠」 招聘会 媒体猎 头校园 通过 通过 通过 待遇谈判薪酬不接受 录用 通知 确定录用人 选 亠接受录 用\ ?特殊岗位人 L 员 复试 入职初试/笔试简历未档通过 档案 F
绩效管理一一考核 被考核人 考核人 行政人事部 总经理 关联流程 公司考核项目申请 公司考核项 目申请表 考核 启动 审批 员工考核 项目自定 员工考核项目指定 公司考核项目 申请结束 考核表反 馈 员工考核 项目自评 考核评审 确认 员工考核项目 确定 4 当月考核 填写结 束 F 1 V 公司考核项目 /当月考\ 评分 核评审 〉 \启动/ 考核人评审 考核表 -------- ? 公司考核项目评 分表 _______ 1 [ _____ 当月考核评 审结束 考核记录 发布/归档 邈效评价 考核考 - 考勤 薪酬
绩效管理一一评估 被评估人 评估人 行政人事部 公司领导 关联规程 自 工作表现 保持： N Y 培养 绩效是否符合 岗位要求 劳动合同 同意 一次申诉 评价结论 改进计划 晋升： 人才储备 I 奖励 培训 处罚 待冈 不续签 辞退 匸 岗位调整 位调整 培训 T 奖惩 沟通 评价 *■备案* 绩效评 估表 离职 扌当 案 劳动合同 受理调查 N 维持原 结论
第 17 章
企业内部控制流程——内部信息传递
17．1
内部报告形成控制
17．1．1 内部报告形成流程
1．内部报告形成流程与风险控制图 内部报告形成流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险
运营总监 信息管理部经理 信息管理部 相关部门
阶 段
如果内部报告指标体 系级别混乱，就有可 能影响生产经验、管 理信息在企业内部各 管理层级之间的有效 流通和充分利用 审批 审核
开始 1 建立内部报告 指标体系 2 细化分解内部 报告控制目标 积极参与 D1
制定《内部报告 编制规范》 3 如果收集到的信息准 确性差，容易误导企 业的经营活动 收集整理 内外部信息 D2 4 汇总分析 内外部信息 5 审批 审核 6 将内部报告纳入 企业信息平台 不完整， 编制不及时， D3 7 复核内部报告 传递过程 起草内部报告
如果内部报告未能根 据各内部使用单位的 需求进行编制，内容
就有可能影响企业
生产经营活动的有序 进行
结束
2．内部报告形成流程控制表 内部报告形成流程控制
控制事项 详细描述及说明 1．企业应认真研究企业的发展战略、风险控制要求和业绩考核标准，根据各管理层级对 信息的不同需求建立一套级次分明的内部报告指标体系 D1 2．企业内部报告指标确定后，应进行细化，层层分解，使企业各责任中心及各相关职能 部门都有自己明确的目标，以利于控制风险并进行业绩考核 3．企业可以通过行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、 网络媒体以及有关监管部门等渠道获取外部信息；通过财务会计资料、经营管理资料、 调研报告、专项信息、内部刊物、办公网络等渠道获取内部信息 阶 段 层级对内部报告的信息需求和先前制定的内部报告指标建立各种分析模型，提取有效 控 数据进行反馈汇总，在此基础上对分析模型进一步改造，进行资料分析 制 5．企业应合理设计内部报告编制程序，提高编制效率；内部报告内容应全面、简洁明了、 通俗易懂；内部报告应形成总结性结论，并提出相应的建议，为企业的效益分析、业 务拓展提供有力保障 D3 6．企业应充分利用信息技术，强化内部报告信息集成和共享，将内部报告纳入企业统一 信息平台，构建科学的内部报告网络体系 7．对于重要信息，企业应当委派专门人员对其传递过程进行复核，确保信息正确传递给 使用者 相 关 规 范 应建 D2 4．企业信息管理部及各职能部门应将收集的有关资料进行筛选、整理，然后根据各管理
? 《内部报告编制规范》
规范 参照 规范
? 《企业内部控制应用指引》 ? 《企业内部控制基本规范》 ? 内部报告文件
文件资料
责任部门 及责任人
? 信息管理部、相关部门 ? 运营总监、信息管理部经理、相关部门负责人