市下控股有限公司
生产车间金属利器处理规则
一、目的
为了保证本公司生产的产品不含有车针及其它金属利器，不会对顾客构成潜在的危害，避免顾客购买及使用本厂生产的产品不受到意外伤害；同时，也为了保护本厂的职员在生产过程中不致出现意外事故，特制定本规则。
二、要求
⒈生产时，不可使用大头针，铁丝钉，书钉，图钉，回形针，裸露的刀片等金属利器。
⒉使用剪刀修边刀时，全部要用绳子绑好绑牢，且所使用绑绳的材料及长度要按照工厂的规定。
⒊打机工每天下班前要检查好注塑机是否清洁干净，是否有金属屑等利器，机台及车身每天要清洁干净。
⒋修边刀的安装及更换只可由机修技工及组长以上的管理干部操作，其他人均不可擅自操作，每个车间只允许机修技工和车间主任维持刀具维修。
⒌车间所有金属工具，如：剪刀、铁凿、锥仔、介片、刀片等利器，要有准确数量及收发记录。
三、针与刀片的处理原则
缝纫工人领取车针需遵循“一针换一针”的原则，管理员要作好相关记录，如车针只是弯曲变形而并未折断的，则需作好换针记录及发针记录；如车针已折断，折断缝针的的各部分均须保留及记录在档案里，同时做好发针记录。
四、缝纫过程遇到断针情况的处理
当遇到断针时，缝纫技工要收集所有的断针部分交给组长。如断针不能找齐，首先要报告组长，由组长使用磁铁在该车台及车底、木箱、篮筐内寻找，确定还找不到则要扩大寻找范围，若确实找不到断针则立即终止该车位所做工序，组长要详细记录断针的时间、缝纫工人的姓名及衣车的序号以及所生产工序的数量及工序名，同时要上报主管，主管要检查所有相关程度是否已认真执行，若断针确实无法找齐需签名作实，保存所有文件记录待日后追踪。
五、管理要求
⒈车间主任每天要巡查下属工人是否有按要求做好，并监督下属管理员是否有执行相关要求。
⒉组长及有关管理员每天要检查好工人的衣车内外是否清洁干净，检查工人每天下班是否有按要求做好清洁，所有工人使用金属工具是否有按要求做好防护措施。
⒊质检部QC每天要抽查20台衣车的油缸是否清洁及是否有金属利器，发现问题要责任其主管监管好该工人重新清洁好，并做好验针报告。
六、附记录表格
⒈《车针控制换针记录》
⒉《车针控制断针记录》
⒊《发针记录》
⒋《验货员验针记录》
编制：Jason 审核：李总经理批准：Lee
电子文件归档与管理规范（GB/T18894-2002） 作者：档案馆文章来源：本站原创点击数：7082 更新时间：2009-12-21 1、范围 本标准规定了在公务活动中产生的，具有保存价值的电子文件的形成、积累、归档、保管、利用、统计的一般方法。 本标准适用于党政机关产生的电子文件的归档与管理，其他社会组织的电子文件管理可参照本标准。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 DA/T18 档案著录规则 DA/T22 归档文件整理规则 3、术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1电子文件electronic records 指在数字设备及环境中生成，以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件。 3.2归档电子文件archival electronic records 指具有参考和利用价值并作为档案保存的电子文件（3.1） 3.3背景信息context 指描述生成电子文件（3.1）的职能活动、电子文件的作用、办理过程、结果、上下文关系以及对其产生影响的历史环境等信息。 3.4元数据metadata
指描述电子文件（3.1）数据属性的数据，包括文件的格式、编排结构、硬件和软件环境、文件处理软件、字处理和图形工具软件、字符集等数据。 3.5逻辑归档logical filing 指在计算机网络上进行，不改变原存储方式和位置而实现的将电子文件（3.1）的管理权限向档案部门移交的过程。 3.6物理归档physical filing 指把电子文件（3.1）集中下载到可脱机保存的载体上，向档案部门移交的过程。 3.7真实性authenticity 指对电子文件（3.1）的内容、结构和背景信息（3.3）进行鉴定后，确认其与形成时的原始状况一致。 3.8完整性integrity 指电子文件（3.1）内容、结构、背景信息（3.3）和元数据（3.4）等无缺损。 3.9有效性utility 指电子文件（3.1）应具备的可理解性和可被利用性，包括信息的可识别性、存储系统的可靠性、载体的完好性和兼容性等。 3.10捕获capture 指对电子文件（3.1）进行实时收集和存储的方法与过程。 3.11迁移migration 指将源系统中的电子文件（3.1）向目的系统进行转移存储的方法与过程。 4、总则 4.1 电子文件自形成时应有严格的管理制度和技术措施，确保其真实性、完整性和有效性。 4.2 应对电子文件的形成、收集、积累、鉴定、归档等实行全过程管理与监控，保证管理工作的连续性。
质量治理制度 ****年**月**日公布、****年**月**日执行
****建筑工程有限公司汇签栏
目录
第一章：人员及部门质量责任制 ---------------------------------------------4 第二章：质量目标及经济责任 -----------------------------------------------11第三章:单位（子单位）工程质量操纵资料（土建） ------------------13 第四章:工程安全和功能检验及要紧功能抽查（土建） ---------------22 第五章：水电安装质量操纵资料和功能检验抽查资料 ----------------24 第六章：工程质量验收评定 -------------------------------------------------35第七章：单位（子单位）工程竣工验收 ----------------------------------36 第八章：工程质量奖惩制度 -------------------------------------------------37第九章：工程回访及保修制度 ----------------------------------------------40
第一章人员及部门质量责任制 实行严格的质量责任制，规定各部门质量工作的职责任务、权限，真正做到质量人人有责，任何质量工作均有对应的标准和专人管。 （一）支部书记责任制： 1.督促并支持行政贯彻执行关于党与国家制定质量方面的
方针、政策，以及上级领导机关对质量方面有关规定和决议。 2.选配技术素养和责任心强的专业人员充任质量治理工作。 3.对质量责任事故造成国家和人民生命财产重大损失时业与企行政领导共同决定对责任者的处分。 （二）公司经理责任制： 是企业质量治理的最高领导者和决策者，对本公司的工程质量负全面领导责任。 1.应组织建立健全企业的质量保证体系，贯彻执行国家的质量政策、方针、法令，并批准本公司贯彻实施方法，组织制订企业质量目标打算，组织讨论或决定重大质量决策。 2.及时掌握全企业的工程质量动态，协调各部门、各单位的治理工作的关系。 3.坚持对职工进行素养教育，审批质量治理部门提出的重大质量奖惩意见或报告。 （三）公司技术负责人责任制： 1.在公司经理的领导下，对公司的质量治理工作负全面技术领导责任。 2.认真贯彻执行国家有关质量方针政策和上级颁发的技术规程、技术标准、操作规程。组织编制公司内实施上述内容的具
电子文件归档管理规定 第一条为适应办公及档案信息化建设需要，规范本单位电子文件的归档管理，保障电子档案的安全保管和有效利用，根据《中华人民共和国档案法》、《电子文件归档与管理规范》等有关法律法规，结合本单位实际，特制定本办法。 第二条本办法所称电子文件是指本单位在履行行政职能、加强内部管理等工作中形成的，具有参考利用价值并以数码形式记录于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机系统阅读、处理并可以在通信网络上传输的文件。 第三条按照档案工作集中统一管理的原则，各科室形成的电子文件并需归档保存的应由单位综合档案室统一保管。综合档案室负责对电子文件归档的指导、验收以及接收后的编目、保管和提供利用，计算机管理工作人员对电子文件的归档提供协助和支持。 第四条各科室应建立电子文件归档制度，指定兼职档案员负责本处室的电子文件归档工作，将电子文件的收集、整理、归档工作纳入相关人员的岗位职责。 第五条为保证归档的电子文件完整、真实和有效利用，各科室从电子文件产生时就要严格按制度要求，妥善管理，确保其不散失、不损失、不失真。 第六条归档电子文件的类型主要包括：文本文件、图像文件、图形文件、影像文件、声音文件、超媒体链接文件等。 第七条电子文件的归档范围、保管期限和密级划分，参照本单位有关纸质文件归档的规定执行。 第八条电子文件的归档分逻辑归档和物理归档两种方式。 逻辑归档。指在计算机网络上进行，不改变原存储方式和位置而实现的电子文件向档案室移交的过程。 物理归档。是指把计算机及其网络中的电子文件集中传输至可脱机保存的载体上，向档案室移交的过程。推荐采用的载体，按优先顺序依次为：只读光盘、一次写光盘、磁带、可擦写光盘、硬磁盘等，不允许用软磁盘作为归档电子文件长期保存的载体；专用软件产生的电子文件应转换为通用型电子文件。 第九条电子文件归档时，机读目录、相关软件、其他说明等应与相对应的电子文件一同归档保存。 第十条通过存储载体进行交接的归档电子文件，移交与接收部门均应对其载体的技术环境进行检验，确保载体清洁、无划痕、无病毒等。 第十一条各科室在每年3月之前将上一年度应归档的电子文件随纸档案一并向档案室移交归档。电子文件视情况按月或按季度向综合档案室移交归档。重大活动、重要会议的电子文件应在活动结束后及时归档。移交清单应一式两份，交接双方各执一份。 第十二条移交档案室的电子文件数字档案应至少制作四套备份（一套硬盘，三套光盘），备份介质分开保管，一套提供利用、一套封存、一套异地保存、一套
质量管理制度 一、技术交底制度 1施工技术交底 施工技术交底是指工程施工前由主持编制该工程技术文件的人员向实施工程的人员说明工程在技术上、作业上要注意和明确的问题，是施工企业一项重要的技术管理工作。交底的目的是为了使操作人员和管理人员了解工程的概况、特点、设计意图、采用的施工方法和技术措施等。施工技术交底一般都是以有形物（如文字、影像、示X、样板等）向工程实施人员交流如何实施工程的信息，以达到工程实施结果符合文字要求或影像、示X、样板的效果。 1.1交底内容 不同的施工阶段、不同的工程特性都必须保持实施工程的管理人员和操作人员都了解交底者的意图。 1.1.1技术交底应包括施工组织设计交底、专项施工方案交底、分项工程施工技术交底、“四新”（新材料、新设备、新技术、新工艺）技术交底和设计变更技术交底；各项交底应有文字记录，交底双方应签字齐全； 1.1.2重点和大型工程施工组织设计交底由公司技术负责人对项目主要管理人员进行交底。其他工程施工组织设计交底应由科技部经理或项目技术负责人进行交底，施工组织设计交底的内容包括：工程特点、难点、主要施工工艺及施工方法、进度安排、组织机构设置与分工及质量、安全技术措施等； 1.1.3专项施工方案技术交底应由项目专业技术负责人负责，根据专项施工方案对专业工长进行交底，如有编制关键、特殊工序的作业指导书以及特殊环境、特种作业的指导书，也必须向施工作业人员交底，交底内容为该专业工程、过程、工序的施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等； 1.1.4分项工程施工技术交底应由专业工长对专业施工班组（或专业分包）进行交底；如班组、环境条件、施工内容没有什么变化的标准层，在第一次详细交底后的交底中可以只将本次的不同内容和前一次施工中存在的问题及改进措施进行交底，其它相同内容可不再交底；
文件资料有效控制制度 1目的 为规范安全管理体系文件的管理，对包括职业健康安全在内的管理体系运行中使用的各类文件实施有效控制，以确保各过程、环节/场所使用的文件具有统一性、完整性、正确性和有效性，与体系运行相关的部门均使用有效的现行版本文件，防止误用作废文件。 对安全记录档案进行有效控制，以证实符合规定要求，为安全管理体系有效运行提供客观证据，在必要时实现可追溯性。 2范围 本程序包含了文件的编写、审批、发放、使用、更改及作废等子过程。规定了各过程负责人的职责，适用于各过程管理体系文件的控制。 本程序包括记录的填写、收集、保管、处置等子过程。适用于公司各部门的综合管理体系运行中形成的所有记录的控制。 3职责 3.1各过程管理部门职责： 3.1.1负责确定所管理的过程的文件需求。 3.1.2负责对所需的文件进行策划并安排专人编写。 3.1.3负责过程管理文件的（程序、规定、制度、表格）组织编制。 3.1.4负责严格执行过程管理文件的规定，并按规定的表格做好相应的记录。
3.1.5负责文件更改内容等。 3.2生产部职责： 3.2.1负责管理手册的编制。 3.2.2负责体系的认证和日常维护管理工作。 3.3各部门负责本部门各过程文件的编制、评审和批准。 3.4各部门负责本部门记录的建立与管理。 4程序内容 4.1确定文件种类 4.1.1为便于文件管理，根据不同的管理方式将综合管理体系文件分为外来文件、综合管理体系文件。 4.1.2外来文件：外来文件系指国家、地方政府部门发布的法律、法规、条例和标准（见法律法规的识别与评价程序）；上级部门下发的通知、要求、规定和办法；相关方的期望和要求。 4.1.3综合管理体系文件 a.方针、目标和指标； b.实现方针、目标和指标的策划； c.控制各业务过程的程序、规定、指导书、表格。 4.1.4资料和记录 相关的资料包括但不限于： a.各类分析/评价/统计数据（如OSHA 统计分析数据）； b.特种设备（如压力容器等）及其附件的安全技术监察（检测）
I S O电子文件管理规定 Revised final draft November 26, 2020
ISO14001电子文件管理办法 第一条为规范公司电子文件编制、审核、批准、发放、作废、登记等管理工作，保障电子文件的真实性、有效性、安全性，根据国家关于电子文件管理的有关规定、标准，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法规定了公司在产品、服务、活动中产生的电子文件的编制、审核、批准、发放、作废、登记等管理工作。 第三条本办法所称电子文件（电子公文）是指在数字设备及环境中生成，以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件。 第四条公司文件、公文等有关资料可以制作成电子文件进行发布、实施，经批准、发布的电子文件具有同纸质文件具有同等的效力，发布的电子文件形成部门应负责输出一份制成纸质文件并经过审批程序后与电子文件一同归档保存。 第五条公司各类电子文件的发布格式：文本文件现阶段采用PDF格式文档；图像文件采用TIFF或JPEG格式；视频或多媒体文件采用MPEG或AVI格式；声音文件推荐采用MP3或WAV格式；其他文件参照有关规定。 第六条电子文件的编号同纸质文件的编号，其形成制作质量由文件的起草者、审核者、批准签发者负责，电子文件应采用安全措施，防止未经授权的更改，同时应当随时对电子文件进行备份，存储在脱机保存的载体上。 第七条电子文件发放部门负责对发放的电子文件进行登记；电子文件的更改由电子文件编制生成部门负责并经过审批程序，更改后的电子文件应重新进行登记发放；电子文件的作废应经过主管领导审批，并由电子文件的发放部门进行通知，并有作废电子文件的记录。 第八条电子文件发放可以通过网络、邮箱、磁盘载体等形式进行，在接送交电子文件时，应当对电子文件及其载体、技术环境进行检验，检验载体有无划痕，是否清洁；有无病毒；核实电子文件的真实性、完整性、有效性检验及审核手续是否完备。 第九条各部门应根据规定，将提交发布的电子文件通过移交载体或者网上传输等方式安全及时地报送公司办公室。 第十条公司办公室应配备相应的保管设施，健全各项工作制度，强化管理与维护，确保备份保存归档的电子文件的安全、有效。 第十一条本办法由办公室负责解释。 第十二条本办法自2006年1月1日起施行。 2006年1至4月公司有效电子文件清单/执行从2006年3月1日起 序号电子文件编号电子文件名称版号/修改号 1 JX/QEOSC-C-2006综合管理手册 C； 2 JX/QEOCX-4.2.3文件控制程序 C； 3 JX/QEOCX-4.2.4记录控制程序 C； 4JX/QEOCX-5.5.3C；
工程质量管理制度汇编1 工程质量管理制度汇编 工程质量管理责任制 第一条建立分部负责人责任制。分部经理对工程质量负总责。分部负责人必须具备相应业务素质和组织能力，具备项目管理工作实际经验。分部人员素质、内部机构，必须满足工程技术、安全质量管理上的要求； 第二条建立工程质量分级责任制。分部经理应对承建工程负主要领导责任。分部必须严格依据设计图纸、客运专线施工技术指南、客运专线暂行技术标准、施工规范和施工合同组织施工。对承担重点、难点工程的施工质量要实行逐级负责制，各级管理负责人和技术负责人对施工质量负相应的法律责任和技术责任。分部要把质量责任分解落实到各个岗位和员工，形成全员、全方位、全过程质量管理责任体系； 第三条建立工程质量终身负责制。分部各有关人员要按各自职责对承建工程质量负终身责任。各级管理负责人和技术负责人、质监（检）人员、计量测试人员对工程质量负相应管理、监督和技术责任。凡发生重大质量事故，不管责任人调到哪里工作，也不管担任什么职务，都要追究其相应责任。 质量职责 1分部经理质量职责 1)、分部经理在工程质量上分别对上级负责；对本项目质量
管理工作负管理和领导责任； 2)、认真贯彻执行国家和上级颁布的工程质量管理方针、政策、法令、各种制度，认真落实《质量手册》、《程序文件》、质量目标和管理计划。针对工程特点，组织编制本工程《工程项目质量、安全、环境综合管理计划》及施工组织设计，确定项目创优目标，组织制定创优规划、创优措施和质量保证措施； 3)、组织质量检查，开展创优活动，推行全面质量管理，督促指导开展QC小组活动，严格执行质量奖惩规定，对质量问题，组织分析原因和制订整改措施。对质量低劣工程责令返修或返工； 4)、随时掌握工程质量情况，严格按施工程序办事，做到文明施工，杜绝偷工减料和粗制滥造； 5)、依法分包工程，依法使用外部劳务，支持质量监管人员的工作，严格督促职能部门加强对工程质量监管力度； 6)、正确处理质量与工期关系，组织均衡生产，当工期与质量发生矛盾时，要优先保证工程质量； 7)、从资金上充分保障质量奖罚、QC小组活动等质量管理工作的经费投入； 8）、对工程质量事故和出现的不合格工程承担领导责任。 2 分部总工程师质量职责 1)、协助分部经理制定项目质量管理方针、目标，规划和组
青岛XXX有限公司 利器控制程序 编号：TRX/GL09－11 （版本A ） 拟制： 审核： 批准： 受控状态： 分发编号： 发布日期：2013年11月15日 生效日期：2013年11月15日
1、目的 加强利器的发放与回收管理，避免利器与产品混淆，危及顾客（含儿童）在使用时的人事安全，避免伤及到公司员工。 2、范围 适用于使用利器的车间。 3、定义 有伤害或潜在伤害人身安全特性的生产工具，如：剪刀、镊子、刀片等尖锐金属利器。 4、职责 4、1车间主任负责统筹所有利器，并负责利器的编号与保管。 4、2设立一个利器指定收发人员，负责利器管理，向员工发放、登记、收回更换利器。 4、3检验部负责监督检查，利器工具在使用过程中是否处于有效管制之 中。 5、利器的编号 利器管理员负责对利器编号并系好绑绳，登记后才能分发使用，利器编号统一规定标示手柄上 6、利器控制规定 6、1所有手用利器应可靠固定绑牢。 6、2每把利器应将其受控制编号标在固定手柄上，以便登记，追溯和 识别。 6、3部门主管负责培训或宣传好员工，对利器所可能造成的严重后果，
危机意识与利器工具的控制程序。 7、利器的收发 7、1由利器收发员向员工发放和回收利器，核对利器的名称、编号，利器收发员填写《利器收发记录表》并保存。 7、2利器分发到员工，员工负责确保所有利器不能丢失，一旦丢失利器，必须立即报告部门负责人。 7、3如果利器断裂，员工必须向部门负责人交回全部利器（包括断裂的部分）才能领新利器，部门主管需要核实断裂的利器是否已收回。 7、4每天发放回收一次，每天停工后系在工作台上，并由检验部检查。 8、利器的监管 8、1每条生产线由利器收发员在生产线逐一核对所有利器分发与记录是否相符，并督导员工将利器绑牢。 8、2如果利器丢失，部门负责人要组织将现所生产产品进行隔离，重新清理全部产品直到找出利器为止。 9、利器的更换 9、1利器收发员，在更换损坏的利器时必须查验是否完整，如不完整不可更换并进行追查。 9、2作业时损坏的利器由员工交本组利器收发员由利器收发员到本部门利器管理处更换，并由利器管理员填写好相关记录。 9、3各部门用旧或损坏的利器由利器管理者并开具物料领用单统一到利器管理文员处更换。 9、4所有利器更换应做好记录，废旧利器由利器管理员保管好，不可再流
国家标准：电子文件归档与治理规范 GB／T 18894—2002 1 范围 本标准规定了在公务活动中产生的，具有保存价值的电子文件的形成、积存、归档、保管、利用、统计的一般方法。 本标准适用于党政机关产生的电子文件的归档与治理，其他社会组织的电子文件治理可参照本标准。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓舞依照本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 DA／T 18档案著录规则 DA／T 22归档文件整理规则 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3．1 电子文件electronic records 指在数字设备及环境中生成，以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依靠计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件。3．2 归档电子文件archival electronic records 指具有参考和利用价值并作为档案保存的电子文件(3．1)。 3．3
背景信息 context 指描述生成电子文件(3．1)的职能活动、电子文件的作用、办理过程、结果、上下文关系以及对其产生阻碍的历史环境等信息。 3．4 元数据 metadata 指描述电子文件(3．1)数据属性的数据，包括文件的格式、编排结构、硬件和软件环境、文件处理软件、字处理和图形工具软件、字符集等数据。 3．5 逻辑归档logical filing 指在计算机网络上进行，不改变原存储方式和位置而实现的将电子文件(3．1)的治理权限向档案部门移交的过程。 3．6 物理归档 physical filing 指把电子文件(3．1)集中下载到可脱机保存的载体上，向档案部门移交的过程。 3．7 真实性authenticity 指对电子文件(3．1)的内容、结构和背景信息(3．3)进行鉴定后，确认其与形成时的原始状况一致。 3．8 完整性integrity 指电子文件(3．1)的内容、结构、背景信息(3．3)和元数据(3．4)等无缺损。 3．9 有效性utility
质 量 口 号 --讲诚信，保质量， --与时俱进，奋发有为，振兴质量， --实施名牌战略，打造中国名牌， --以质量求发展，以名牌求效益， --提高质量，满足需求，繁荣市场， --加强质量管理，倡导诚信意识， --奠定质量基石，追求卓越经营， --以质量赢得信誉，用信誉保证效益， --提高服务质量 真诚面对用户， --树立质量法制观念，提高全员质量意识。 1. 讲诚信，保质量， 2. 与时俱进，奋发有为，振兴质量， 3. 实施名牌战略，打造中国名牌， 4. 以质量求发展，以名牌求效益， 5. 提高质量，满足需求，繁荣市场， 6. 加强质量管理，倡导诚信意识， 7. 奠定质量基石，追求卓越经营， 8. 以质量赢得信誉，用信誉保证效益， 9. 提高服务质量 真诚面对用户， 10. 树立质量法制观念，提高全员质量意识。
目录 一、施工测量复核制度 (3) 二、施工图现场核对制度 (4) 三、施工技术交底制度 (5) 四、开工报告申请制度 (7) 五、劳务用工管理制度 (8) 六、材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度 (9) 七、检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报和签认制度 (12) 八、隐蔽工程及关键部位验收制度 (17) 九、成品保护制度 (19) 十、关键岗位培训、持证上岗制度 (21) 十一、质量事故报告、调查和处理制度 (23) 十二、施工工艺流程设计、试验制度 (28) 十三、质量信息管理制度 (31) 十四、基础技术资料管理制度 (35) 十五、施工日志填写制度 (37) 十六、工程质量检查制度 (39) 十七、工程变更设计制度 (41) 十八、工程质量三检制度 (42) 十九、质量回访制度 (44) 二十、样板引路制度 (45)
1.目的： 1.1.为规范公司员工在生产过程中的利器使用，防止因利器的管理不当而导致使用者发生意外事故； 1.2.为了避免带有利器的产品交付使用，给消费者带来伤害隐患。从而使公司在经济上及信誉 上蒙受损失； 特制定本程序，对用于生产的所有利器进行严格控制。 2.范围: 凡本公司所有使用于生产的利器均适用。 3.定义: 3.1.工业刀片：是因操作不当、材料强度、设备故障等原因造成断裂，长度在2mm 以上，存在于产品中易对消费者造成伤害隐患的残片； 3.2.利器：所有锋利的，尖锐的生产生活工具和配件。主要包括以下几种： 3.2.1.相关刀/工具：工业刀片、办公剪刀、美工刀、自制刀等； 3.2.2.包装/装配用工具：镊子、螺丝刀、工业刀片、美工刀等。 4.权责: 4.1.管理部 4.1.1负责本程序制定、修改、废止的核准工作； 4.1.2负责对本厂员工进行利器制度的培训、宣传工作； 4.2.品质部： 4.2.1.负责本程序制定、修改、废止与起草工作，并负责具体条文解释； 4.2.2.负责在本厂范围内实施监督、检查以及违规处理； 4.3.生产部： 4.3.1.负责利器的发放、使用、保养并记录的管理工作； 4.3.2.生产部指定监管人对生产用利器的使用情况进行监管；
4.3.3.各生产用利器应登录《利器清单》（附件一） 4.4.利器的使用者： 4.4.1.负责使用时对利器的保管、保养； 4.4.2.遗失或损坏应立即向监管人说明情况并记录，并同时由相关负责人组织寻找遗失利器或残片（执行 5.3条款）； 4.5.仓储： 4.5.1.负责对利器的入/出库、记录工作； 4.6.以上4.3适用于其他使用部门，但由其部门各自指定监管人负责监管； 5. 管理细则： 5.1.利器发放及领取： 5.1.1.各部门要按实需请购利器，经部门负责人（或以上）批准，方能进行采购； 5.1.2.由采购统一购买，入库后由监管人统一领取并保管； 5.1.3.员工需领用利器，由部门负责人同意，监管人再将利器交由使用人签收领用，并在规定时间内归还或接受检查； 5.1.4.利器损坏须执行5.3条款，且经相关品管员确认及品质组长方可以旧换新。否则不予发放（特殊情况须由公司 最高主管或其授权人核准）； 5.1.5.生产部下班时监管人收回当天发放的利器并检查利器的完整程度，并清点交回的利器数量与《部门利器收发记 录表》（附件二）中的数量是否一致，确认无误后存放于工具柜；生产时再按需领用并记录； 5.1. 6.任何人不允许私自携带利器进入工作场所。 5.1.7.生产车间不允许使用订书机、回型针、大头针、图钉等非必须利器。有必要时，可用办公用胶水代替，或远离 生产的场所； 5.2.利器使用： 5.2.1.公司使用的利器均为采购统一购买入库后，各使用部门统一领取并管理； 5.2.2.生产部执行5.1.5条款，其他部门非生产用利器则由领用人各自保管、保养，其监管人每月检查2次； 5.2.3.在公司任何场所、岗位上不能有裸刀片，禁止使用此类利器，必须有编号，安全的刀架或经过安全缠绑的， 或带有包装盒； 5.2.4.所有员工使用的利器必须放于指定位置，并以适当长度的挂绳系于生产线或工作台，防止利器遗失； 5.3.利器遗失或损坏后措施： 5.3.1.员工操作时发现利器损坏应立即寻找残片，收集齐全后交相关品管员确认并由品质组长签核后，从监管人处 以旧换新；以旧换新发放前，监管人应对回收的残片进行“拼图”还原成“整个利器”，再次确认无误后方可发放新的“利器”； 5.3.2.若员工寻找利器后发现遗失，立即上报，由负责人组织再次寻找，同时应通知品管对涉及产品隔离直至找到 为止。如为金属配件产品须100%检查。若仍无法找回，由负责人组织彻底清扫受涉现场并知会本公司最高主管； 5.3.4.品管组每天巡查生产使用的利器是否符合要求，并将结果记录于《利器巡查记录表》（附件三），品质组长审
电子文件归档与电子档案管理制度 一.目的 为加强公司数据资料的备份管理，方便各部门做好数据集中备份工作，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于木业工厂各业务模块。 三. 负责部门 本制度由企划办行政管理科负责信息收集、归档，各部门协助实施。 四. 制度内容 3.1总则 （1）对电子文件的形成、积累、鉴定、归档及电子档案的保管实行全过程管理，由行政管理科统一协调，指定专人负责，保证管理工作的连续性。 （2）电子文件形成部门负责电子文件的积累、保管、整理和上传工作，行政管理科档案管理员要进行指导与监督。 （3）电子文件的管理由行政管理科负责，电子文件形成部门要提供协助和支持。 （4）为保证电子档案的可利用性，从电子文件形成就要严格的按照此管理制度和技术实施，确保其信息的真实性、安全性和完整性。 （5）归档电子文件同时存在相应的纸质或其他载体形式的文件时，在内容、相关说明及描述上保持一致。 （6）具有保存价值的电子文件，必须适时生成纸质文件等硬件拷贝。进行归档时，必须将电子文件与相应的纸质文件等硬件拷贝一并归档。 （7）电子文档管理分软件电子文档管理与普通电子文档管理。 3.2电子文件的收集与积累 （1）收集范围。电子文件的收集范围：草稿性电子文件；非正式电子文件；正式电子文件；无纸电子文件；文本文件；图象文件；图形文件；影像文件；声音文件；多媒体文件；计算机程序；数据文件；公司业务所需的各种文件。 （2）收集、积累要求 1、记录了重要文件的主要修改过程，有查考价值的电子文件应被保留。当正式文件是纸质时，相关人员须向计算机全文处理的转换工作，则与正式文件定稿内容相同的草稿性电
技术质量管理制度汇编二0一三年十月
技术质量管理制度汇编目录 总则 第一部分有关机构设置及岗位责任制、培训教育、奖罚规定§1．技术、质量管理组织机构设置及人员配备的有关规定 §2 技术、质量管理岗位责任制 §3 质量教育和技术培训制度 §4 关于奖励与处罚的暂行规定 第二部分技术工作制度 §5 图纸学习、会审制度 §6 施工组织设计（方案）编制与审批制度 §7 设计变更和技术核定制度 §8 技术交底及技术复核制度 §9 翻（放）样和样板间工作制度 §10 材料检验、验收制度 §11 工程技术资料管理制度 §12 技术进步工作制度 第三部分质量工作制度 §13 工程质量验收与检验评定制度 §14 工程质量检查制度 §15 质量目标管理制度 §16 QC小组活动管理制度 §17 计量工作及计量器具管理制度 §18 回访保修制度 §19 工程质量事故（问题）处理制度
总则 一、质量管理是企业为实现自己的质量目标而进行的一系列有针对性有计划、有组织的活动的总称，施工企业质量管理的目的是以最合理的成本、按既定的工期、建造出用户满意的建筑产品。其基本任务是组织企业全体职工认真贯彻执行国家及地方政府颁布的各项技术法规和质量标准，采取积极措施，贯彻预防为主的方针，把质量隐患消灭在萌芽状态中，以保证和提高工程质量。本公司的质量管理，要在继续推行全面质量管理的基础上，逐步按照ISO9000系列国际标准建立质量体系，以质量第一、用户至上的方针指导全公司的质量管理工作。 二、技术管理是指企业对生产技术所进行的一系列有计划、有组织的活动，施工企业技术管理的目的是充分利用现有的物质技术条件，不断地改进施工技术和加强各项技术工作的组织、管理，不断提高施工技术水平、保证工程质量、提高劳动效率、降低生产成本，增加经济效益、增强企业实力和竞争力；其主要任务是正确贯彻党和国家各项技术政策、科学地组织各项技术工作，建立正常的技术工作秩序、推动技术进步，不断地改进和革新，推广应用新技术，在企业的经营生产活动中充分发挥科学技术第一生产力的作用。 三、为贯彻本公司质量第一，用户至上，以优秀的产品和服务实现对用户负责、对业主负责、对社会负责、对历史负责的承诺的质量方针，适应时代发展和企业发展的需要，特将公司有关技术、质量管理制度进行修订、补充，汇编成册，予以颁布，凡xxxx集团的所有分公司、下设控股子公司及以xxxx名义承建的工程项目部、各部门、员工均应自觉遵守、认真贯彻、严格执行，各分公司、控股子公司可依据公司的制度制定有关具体规定。
质量管理制度汇编
目录 一、施工测量复核制度 二、施工图纸审核制度 三、施工技术交底制度 四、开工报告申请制度 五、劳务用工治理制度 六、材料、设备和构配件进场检验及储存治理制度 七、检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度 八、隐蔽工程及关键部位申报、检验、签认制度 九、成品爱护制度 十、关键岗位培训、持证上岗制度 十一、工程质量事故报告、调查、处理制度 十二、质量信息治理制度 十三、技术资料治理制度 十四、施工图纸治理制度 十五、施工机具设备治理制度 十六、现场工程质量治理及监督检查制度 十七、质量否决制度 十八、项目回访保修制度 十九、工程质量考核、奖惩制度
二十、工程质量检查制度 二十一、工序质量责任制度 二十二、施工工艺流程设计试验制度 二十三、施工日志填写制度 二十四、质量问题分析制度 二十五、工程质量责任追究制度 施工测量复核制度 为了严格有效操纵施工测量，防止因测量放样错误，造成工程质量事故和经济损失，确保施工过程处于受控状态，测量精度满足设计要求，必须进行施工测量复核。 一、桩橛复测 1、接到定测资料后应对资料进行复测、计算，并立即对桩橛进行同等精度复测。复测时应采纳两种不同的方法或两人换手测量的方法进行。 2、复测时要特不注意贯穿测量。复测时假如发觉不对或精度不够时，应及时请设计部门处理。 3、操纵测量桩橛，只复核各资料桩橛的相应位置是否正确。松动的操纵桩橛不能作为自用桩橛。 4、复测工作完成后，应及时固桩和护桩。 5、未经桩橛复测的工程不得施工。 6、通过复测，没有发觉问题，或发觉问题已妥善处理后，方能同设计单位办理测绘资料交接手续。 二、测量资料复核 1、测量完成的操纵测量成果，必须确定准确无误后方可采纳。
文件发放控制管理流程 一、本程序规定公司或各部门对外发文的控制流程，以确保对外文件的有效控 制。 二、适用范围：适用于公司（或公司下属各部门）对政府主管部门、业务关联单位、顾客发文、内部执行制度的审批和控制工作。 三、职责 1、各部门负责本部门对外发文（或本部门业务范围内的公司对外发文）的 起草和报批工作。责任人：部门负责人。 2、行政人事部负责对公开文件的审核和控制。责任人：行政人事总监 3、公司总裁负责公司对外发文的审批，各部门主管领导负责本部门对外发 文的审批。 四、相关定义 1、对外文件：代表本公司、与本公司产品活动相关的文件。对客户、代理商提供参照标准、要求的文件。 2、旧版文件：即文件修改以前的原稿及复印件。 3、新版文件:经过修改后定稿文件。 4、电子文档：即用光盘、磁盘、电子硬件等记录的。 五、相关流程规定 1、文件规定 各部门文件制作人或负责人按照以下格式制订好所需文件后交行政人事部。责任人：部门负责人 基本格式如下：公司LOGO，标题用15号字宋体，正文标题用小四号宋体字，内容用5号宋体字。 行政人事部对文件格式、文件内容规范性进行定稿确认,并对文件进行编号。公司内部发文编号规则：部门名称简拼并大写-XXX。责任部门：行政人事部 将定稿的文件发至各相关部门。责任部门：行政人事部 如有未按规定格式制作的文件，行政人事部不予以收发。 2、文件编制 文件内容编写要求 文件名称编制要求 定稿） 修订定稿） 文件内容确定 由发起部门负责人采用会议或邮件形式对文件内容进行讨论及修改； 3、文件审核 各部门负责人负责本部门起草本部门制度文件审核；行政人事部负责审批。
电子文档管理办法 1目的 为促进和规范公司办公自动化的进程，确保所使用的电子文档的充分性、适用性和有效性，并对电子文档进行有效控制，特制定电子文档管理办法。 2适用范围 适用于我公司编制或制定的手册、程序文件、管理细则文件、各类制度、设备操作规程、各类报表等电子文档的管理。 3职责 3.1综合部负责各类制度、职业健康体系运行等电子文档的管理；负责办公用计算机、服务器、办公自动化系统及网络系统使用的技术支持及维护。 3.2各部门负责本部门内的电子文档管理。 3.3质量管理部负责手册、程序文件等管理体系电子文档的管理。 3.4制造部负责环境管理体系运行、安全生产等电子文档的管理 3.5设备科负责设备操作规程等电子文档的管理。 4工作程序 4.1各部门在公司办公自动化系统上共享文件的管理
4.1.1各部门可根据需要向综合部申请在服务器上建立部门共享文件夹，填写《用户申请单》，并设置文件夹权限，确保只有使用该用户名登陆服务器，才可拥有对该申请部门的共享文件夹具有完全控制权限。 4.1.2各部门对本部门的服务器用户名及密码进行管理，防止其外泄和广泛知晓，并确保知晓本部门用户名及密码的人员是有限的并经过许可的。 4.1.3服务器上共享文件的类型由各部门自行规定，通常包括：“质量、环境和职业健康安全管理体系文件”、“公司规章制度”等需要使较大范围内员工了解的文件。 4.1.4文件共享前应由所在部门负责人批准后方可共享，然后由文件制定者通知所要发放的人员。 4.2OA系统上电子文档的管理 4.2.1OA系统帐户的申请，公司内部员工如因工作需要，填写《用户申请单》向综合部申请，经批准后由综合部新开帐户。 4.2.2OA系统安装和维护由综合部负责提供技术支持。 4.2.3OA系统上文件的管理内容 4.2.3.1各类重要信息和通知邮件内容超过一页（A4纸）者，须使用附件的形式传送。 4.3电子文档的受控
工程项目管理制度汇编 1、质量目标管理制度 2、文件管理制度 3、档案管理规章制度 4、员工绩效考核制度 5、人力资源管理制度 6、施工机械管理制度 7、投标及合同管理制度 8、建筑材料及构配件管理制度 9、分包管理制度 10、工程项目施工质量管理制度 11、施工质量检查及验收管理制度 12、实验检验管理制度 13、质量问题处理制度 14、质量事故追究管理制度 15、质量管理自查与评价管理制度 16、质量信息和质量改进制度
1、质量目标管理制度 1 总经理应确保对质量目标进行策划，以确保相关职能和层次上建立质量目标；以建筑安装管理体系的总要求。 2. 各职能部门、项目部等应根据自己的工作制定部门目标，以确保公司总目标的实现。 3. 在下列情况下需进行质量兼容管理体系策划： a 按照质量标准建立、改进质量管理体系；新的项目成立时。 b 公司的质量方针、目标、公司机构发生重大变化； c 公司的资源配置、市场情况发生重大变化； d 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 4. 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括： a 需达到的质量目标及相应质量管理过程，确保过程的输入、输出及活动，并做出相应规定； b 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； c 对实现总体质量目标、指标和阶段或局部的质量目标、指标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d 根据评审结果寻找与质量目标、指标的差距，确保持续的改进，提高质量兼容管理体系的有效性和效率； e 策划的结果（包括变更）应形成文件，如安全管理方案、环境管理方案、质量计划、施工组织设计、技术交底等文件中。
弘业建设集团有限公司质量管理制度 二O 一五年
质量管理制度 第一章总则 第一条、为适应建筑业发展的要求,贯彻实施《中华人民国建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及相关法令、法规，保证建设工程施工质量,加强施工质量管理,提高经济效益和社会信誉,特制定本制度。 第二条、贯彻落实“百年大计、质量第一”的针，工程施工切实把工程质量摆在经济工作的首位，以质量求生存，以信誉求发展。 第三条、贯彻建筑企业质量责任制，坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”工程施工质量验收原则，落实质量终身制。 第四条、工程质量检查监督及管理部门应独立履行质量检查、监督、控制、职责。各级人员必须支持质检部门和质检人员依章行使职权。 第五条、制度如有与上级有关规定相抵触的容以上级规定为准，各项目部、项目部依据本制度制定其具体实施细则。 第二章公司各部门的质量责任制 第一条、公司总经理的质量责任： 1、公司总经理是第一质量责任者，对整个企业的工作质量、工程质量负全责。 2、贯彻执行和各级政府制定的现行的针、政策和各项法规。 3、合理设置管理机构，健全各级全面质量管理保证体系。 4、决策、审批公司质量管理针、制度、各级责任制。 5、完善和加强企业质量管理的培训、教育体系 6、加强企业质量管理，强化质量意识，重视和支持质量否决权。
7、领导、组织、检查企业的质量管理和教育培训工作。完善持续改进措施。 8、掌握质量动态，协调各部门质量工作关系。 第二条、公司副总经理的质量责任 1、认真贯彻“百年大计，质量第一”的针，始终把质量放在管理工作的首 位。 2、执行现行的法律、法规、验收标准、企业标准。 3、制订公司的质量发展计划并具体组织实施。 4、负责落实制订公司质量责任制，公司质量管理制度，并组织实施。协调公 司各级生产管理部门的工作关系，确保质量管理体系的有效运行。 5、领导和组织公司的质量管理检查工作。 6、加强质量管理，强化质量意识，支持和行使质量否决权。 7、掌握工程质量动态，领导质量预控，确保质量目标的实现。 8、对工程质量实行控，协助总经理行使质量奖罚权。 第三条、总工程师的质量责任 1、制定和完善企业标准，并对企业质量技术工作进行具体组织、指导。 2、负责公司围施工组织设计、专项案的审批。 3、组织制订创优工程的工程质量计划，并针对目标加以落实，制订具体技术 措施。 4、组织各项目广泛开展QC小组活动，通过职能机构使这项活动经常化。 5、制订公司确保工程质量若干规定，并组织实施。 6、负责组织对重大质量事故调查处理。 7、加快企业技术进步，推广和应用工程建设新技术、新工艺。
现场管理十大利器 主管怎样才能找到解决问题的方法？怎样改变现场管理落后局面？怎样才能使管理规范化？怎样才能有序工作？怎样才能使我们的头脑开窍？怎样来根治这些疾病？怎样来对症下药？所有这些，显然是主管迫切希望学习和解决的课题。 现场管理千头万绪，基本要素却只有三个：人、物、场所；现场情况千变万化，归结起来只有“两流”：物流和信息流；作为现场管理者－生产主管、车间主任、班组长，必须对这三要素和两流作细致的分析和研究，从中发现问题、分析原因、找出解决问题的答案来。 人都有两个脑子，左半脑和右半脑，左半脑长于系统分析，右半脑善于发明创造，如果我们能够交替使用两个脑子，既有系统的思维，又有创造的激情，我们就可以创出更骄人的业绩。 二、如何向现场管理要效益？ 简单讲来就是：工艺流程查一查；平面图上调一调；生产线上算一算；动作分要素减一减；搬运时空压一压；人机效率提一提；关键路线缩一缩；现场环境变一变；目视管理看一看；问题根源找一找。本文旨在为现场管理者提供一个对现场管理分析和创造的思路和工具，掌握了它，也许不花一分钱，就可以从科学管理中要效率和效益。 1、工艺流程查一查 描述一个过程的步骤和传递路线的图示叫流程图。它包括工作流程和工艺流程两大类，但实质是一样的，用它可以将复杂的过程用形象的图示来表示。工艺流程或工作流程是一个单位工艺或工作的总路线，它形象反映了工艺或工作的程序、部门和工序的连接、判定或检查后的处理程序，到一个企业或一个部门查找问题，应该从流程开始，“顺藤摸瓜”分析现有生产、工作的全过程，哪些工艺流程不合理，哪些地方出现了倒流，哪些地方出现了停顿，哪些工艺路线和环节可以取消、合并、简化？分析判断流程图每个环节是否处于受控状态？检验是否能起到把关作用？各部门横向联系是否到位？是否通畅？是否需要构建或增加新的通路？由流程图的各个环节及传递路线，分析现有各部门的工作职能是否到位，是否要对现有机构进行调整或重组？ 有道是“框框、菱形加线条组成，但是运用起来是个宝，任你工序多复杂，透视清楚别想跑！加一加，严格把关更牢靠；通一通，部门职能不落空。减一减，换来效率大提高，定一定，有规有矩不争吵！” 2、平面图上调一调 有些在建厂初期就没有对工地布置和设备布置进行过精心设计，或是由于生产的不断发展，设备的不断添置，打乱了布局，或是由于产品结构的变化，造成了厂房或设备布置不合理，从而使产品和工件在生产时运输路线过长，这是每时每刻都在制造浪费的隐患，必须下决心改变。在工艺流程图上是看不到平面路线的，流程图上一个箭头实际可能走几十米，所以还