XXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
2018年度工作总结及2019年度计划
光阴荏苒，时光流逝，2018年转瞬即逝。XXXXXX在上级公司的领导下，基本完成了年初既定的各项工作目标。回顾全年，虽然取得一定成绩，同时也存在一些不足，我们也认真从中吸取经验教训，并以强化内部管理为主线，调整结构、集中效益为手段，促使公司整体平稳发展。现将2018年度工作汇报如下：
一、2018年主要经济指标完成情况
2018年截止年底利润指标完成情况为-384万元，较年底考核值-500万元，完成了76.8%，由于考核指标为亏损数，故已完成年底考核指标；
截止2018年底资产负债率完成情况为97%，较年底考核指标95.51%，完成了101.56%，由于考核指标为下降指标，故未完成年底考核指标，未完成原因为由于项目资本金只有5000万元，后期投入基本是与XXXXXX及其他单位的借款，故期末负债较大；
截止2018年底去化率完成情况为9.12%，较年底考核指标9.09%，完成了100.33%，已完成年底考核指标；
2018年截止年底投资额完成情况为15454.01万元，较年底考核指标51714万元，完成了30%，未完成原因：学校建设因手续办理原因未开工，东区计划复工楼座因资金问题未能复工，原桩基施工单位堵门事件导致地库施工进度滞后未完成施工目标。
从复工至2018年底销售面积为37678.92平方米，较年底考核指
标40000平方米，完成了94.2%；销售额为10812.87万元，较年底考核指标12000万元，完成了90.11%，未完成原因为近几年居民住房条件明显改善，房地产市场饱和度不断提升，加之宏观调控对房地产投资投机行为的抑制，使得房地产开发企业面临着市场需求减少的压力。
截止2018年底回款额为4274.79万元，较年底考核指标4090万元，完成了104.52%，已完成全年考核指标。
二、2018年主要工作情况
1、工程建设工作克服困难，奋勇前进力争上游，使项目工程管理步入正轨。2018年主要完成主楼室内装饰装修工程（公共部分地砖、踢脚线、户内顶棚刮白）完成90%，地暖工程施工完成，户内护杆、楼梯栏杆、电梯门套安装完成，施工洞封堵完成，室内电梯安装完成，外墙保温涂料(除施工电梯处)全部完成，屋面工程全部施工完成，窗户安装完成，入户门安装完成，管井防火门安装完成，样板间装修完成；地库复工范围内西区地库土方工程、换填工程完成，基础浇筑完成完10000平方米。主体验收完成，目前已复工并已开始销售的三栋楼基本具备交房条件。西区地库局部已开工建设。
2、楼盘销售工作厚积薄发，与日俱进。在营销代理公司精心设计下，2018年7月份之前的蓄客宣传期向市场投放了大量的宣传广告和举行了多次宣传活动使得本项目在XXX地区人民的心中摆脱了烂尾楼形象并且逐渐得到认可。楼盘于2018年7月1日正式开盘销售，累计销售310套房，销售面积37678.92平方米，实现销售额
10812.87万元。楼盘销售相关手续办理情况：2018年12月17日取得11#、12#、15#三栋楼预售证，目前取得西区复工六栋楼预售证。销售没有达标原因：因为7月份的XXXXX单位围堵项目售楼处，以各种野蛮手段破坏售楼处环境、干扰售楼处正常经营、甚至破坏部分硬件设施，导致售楼处无法正常运营，该部分人员多次赶撵客户，并宣扬此楼盘违规建设、工程质量不合格等负面效应，造成了极大的客户流失，导致我司的正常回款中断，对项目的直接推进造成了巨大的影响和损失。
3、项目成本管理工作严格核算，控制成本。对施工单位报送的14,698.47万元结算进行审计，审定金额11,846.28万元，核减2,852.19万元，三方已签字盖章确认；根据审计单位的审计结果，对其中与工程无关的项目提出质询，通过层层把关，再次审减8万余元，较好地控制了工程成本。2018年度共进行了4次进度结算审核，审定进度总额为3385.44万元，审定应支付进度款项2708.35万元；对前期主体工程商品混凝土供应情况进行了汇总统计，根据目前掌握资料，15栋楼主体商品混凝土实供金额总计为9077.88万元。
4、项目招标合约、规划设计工作有条不紊。2018年度共签订新合同36份，其中，施工合同11份，包括《XXXXXXX项目样板间、电梯间及一层门厅装修工程合同》、《XXXXXXX项目不锈钢楼梯间扶手、窗户栏杆制作安装工程合同》、《XXXXXXX项目入户门采购安装工程合同》、《XXXXXXX项目9#-12#、15#-16#楼地暖施工工程合同》、《XXXXXXX 项目西区车库及塔楼消防工程合同》、《XXXXXXX项目12#楼铝合金门
窗采购及安装工程合同》、《XXXXXXX项目11#楼铝合金门窗采购及安装工程合同》《居民燃气入户合同》等；服务合同25份，包括《XXXXXXX 项目全案推广服务合同》、《XXXXXXX项目西区35KV输变电工程设计服务合同》、《建设工程造价咨询服务（消防、样板房、电梯间及一层门厅）合同》、《XXXXXXX项目项目造价咨询服合同》、《XXXXXXX项目项目庭院热水供热管网设计服务合同》、《XXX壹号公馆山西省文联走进XXX活动合同》等。
规划设计工作完成项目结构专业工程技术核定39项；完成项目建筑专业工程技术核定17项、设计核定16项；完成项目给排水专业工程技术核定21项；完成项目暖通专业工程设计核定10项；完成电气工程技术核定18项；完成项目规划幼儿园八班、六班建设位置变更及相应设计图纸核定工作，并配合公司相关部门与市规划局对接落实完善建设手续办理等。
5、牢固树立安全责任，做到全年安全零事故。2018全年我项目公司紧紧围绕“安全第一，预防为主，综合治理”的指导方针，加快推进“136”安全管理模式、“333”重要安全举措的实施，压实责任，夯实“三基”，积极采取措施加强安全管理工作。牢固树立安全责任重于泰山的意识，认真贯彻上级有关安全工作的会议及文件精神，遵循“横向到边、纵向到底、责任到人、不留死角”的安全工作原则；在本年度的安全管理工作中，除正常施工现场、生活区的安全检查、巡视工作外，召开安全例会36次，安全专题会5次，组织安全大检查51次，下发安全隐患整改通知单40份，下发处罚通知单23份，
组织观看安全教育警示片4次；根据项目工程的实际施工进度，对有重大安全隐患的施工部位和分部分项工程制定施工安全专项方案，并重点进行检查外墙施工吊篮、吊篮拆除的检查、室内电梯安装防护施工、监护，对大型特种设备的安装、备案、检测、人员上岗证进行专项检查等，实现了2018年全年无事故。
6、审计法务工作把控风险，提高效益。项目公司积极支持配合集团审计部门对我公司完成42个审计项目；完成与XXXXXXX公司因买卖合同纠纷一案签订执行和解协议（于2020年6月30日前分期向鑫乐公司支付货款本金22376063元，货款利息200万元）；完成与XXX建设工程施工合同纠纷一案于2018年12月准备应诉的相关材料搜集；前往XXXXXXXXX进行调查取证等诉前准备工作；持续推进学校调规相关手续工作。
7、综合管理部兢兢业业，为公司平稳发展保驾护航。2018年根据集团所属企业党建工作要求写入公司章程参考文本修改了公司章程，增加党建部分，项目公司房地产暂定资质升级四级资质办理完成，项目公司营业执照延期变更；人事部门完成与劳务派遣公司对接；完成项目员工工装统一定制；综合档案室根据国家相关标准优质完成了2018年文件材料的整理；项目公司被堵门期间综合部工作人员多次报警并拍照留证，事件发生后公司向XXXXX政府十几个部门进行了反应，于8月27日桩基施工单位堵门闹事人员在XXXXX住建局的协调下全部撤离；事后XXXXX城区公安分局相关工作人员对该事件也进行询问，我公司也积极配合提供了相关的报案材料。
8、党务、纪检工作从基层做起，逐步深入。公司从班子建设、理论学习、作风建设等多方面多管齐下，并通过不断完善党建工作制度，明确党建工作职责。公司按照XXXXXX党委《关于开展迎接建党97周年系列活动的通知》文件的要求，组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,着力用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作、规范行动，引导全体职工牢固树立“四个意识”,做到“两个坚决维护”,听党指挥，勇于担当，勇于奋进，充分发挥班子成员整体作用，推动项目再上一个新台阶等活动。公司始终把贯彻落实中央八项规定精神、转作风改作风情况作为对照检查的重要内容，切实按照习近平总书记的重要指示要求，坚持从各级领导干部做起，以上率下、层层带动，紧盯春节、端午、中秋等时间节点，从一件件小事抓起，坚决防止不良风气反弹回潮，不断巩固和拓展落实中央八项规定精神的成果；公司在办公楼区域设立信访投诉举报箱，接收全体职员对党风廉政建设和反腐败工作的意见和建议，大力宣传公道正派，求真务实的工作精神，做好“回头看”、自查自纠工作。
三、2019年工作计划
财务2019年预计利润总额为-350万元，由于房地产行业较特殊，收入和成本相配比，因此“XXXXXXX项目”项目未完工，成本无法最终确认，故未结转收入及成本，目前“XXXXXXX项目”项目于2017
年10月已正式进行预售，利润总额主要为XXXXXX公司营销服务费记入费用所致；2019年预计资产负债率为97.78%，由于“XXXXXXX项
目”项目投资较大，而企业实收资本仅5000万元整，后期资金投入多半依赖于向XXXXXXXX及其他单位借款，故期未资产负债率较高；2019年预计回款额为12000万元（包含2018年已销未回款部分）。
项目工程预计完成西区已复工六栋住宅楼所有工程项目；西区园林绿化、外网配套和地库工程施工完成；东区计划复工楼座完成土建装修施工。
楼盘销售预计实现全年销售面积3.5万平米，销售额1.12亿元，实现回款额1.2亿元，做好2019年6月30日交房工作。
党务、纪检工作2019年将加强企业建设，逐步安排实行，提高企业凝聚力，增强员工活力和企业归属感；公司不断健全和完善党建目标责任制和各项工作制度，贯彻落实《中国共产党问责条例》，促进党建工作落细落实；在原有的学习基础上，制定更加科学合理的学习计划，利用丰富多彩、灵活多样的教育形式，增强党员教育的时效性。
四、企业发展存在的问题
由于商业贷款政策收紧，公积金客户较少，导致回款慢，工程建设资金紧张，需上级公司在资金上给予大力支持，保证项目工程顺利推进，确保西区X栋楼在XXXX年X月XX日按期交房。
结合目前经济环境与楼市近况，本项目在2019年度主要面临残酷的市场环境、项目操作推进成熟度和项目工程进度三个难点问题，同时加上前期项目的众多问题，销售任务的完成将变得更加困难。
XXXX年XX月XX日