ICS13.100
C 78 Q/SH 神华集团有限责任公司企业标准
Q/SHJ 1004—2014
选煤厂安全风险预控管理体系 要求
Management system of safety risk prevention and control for of coal preparation
plants — requirements
2014-10-11发布2014-11-01实施
目 次
前言 ................................................................................ IV
1 范围 (1)
2 规范性引用文件 (1)
3 术语和定义 (1)
4 风险预控管理体系 (3)
4.1 总要求 (3)
4.2 安全生产方针 (3)
4.3 风险预控体系策划 (3)
4.3.1 一般要求 (3)
4.3.2 体系要素职能分配 (4)
4.3.3 安全目标及实施方案 (4)
4.4 体系文件 (4)
4.4.1 一般要求 (4)
4.4.2 法定要求 (4)
4.4.3 安全手册 (4)
4.4.4 文件控制 (5)
4.4.5 记录控制 (5)
4.5 资源、机构、职责和权限 (5)
4.5.1 一般要求 (5)
4.5.2 资源 (5)
4.5.3 机构、职责及权限 (6)
4.5.4 安全责任制 (6)
4.5.5 问责制度 (6)
4.6 危险源辨识、风险评估和风险控制的策划 (6)
4.6.1 一般要求 (6)
4.6.2 危险源辨识 (7)
4.6.3 风险评估 (7)
4.6.4 风险控制 (7)
4.6.5 风险监测与预警 (7)
4.6.6 持续风险评估控制 (8)
4.7 能力、培训、意识和文化 (8)
4.7.1 一般要求 (8)
4.7.2 能力 (8)
4.7.3 培训机制 (8)
4.7.4 教育培训 (8)
4.7.5 持证上岗 (9)
4.7.6 意识 (9)
4.7.7 安全文化建设 (9)
4.7.8 安全文化宣贯 (9)
4.8 建设项目 (9)
4.8.1 一般要求 (9)
4.8.2 建设项目的前期预评价 (10)
4.8.3 建设项目的设计及审查 (10)
4.8.4 建设项目施工安全控制 (10)
4.8.5 配套设施试运行 (10)
4.8.6 建设项目的验收 (10)
4.9 生产系统运行控制 (10)
4.9.1 生产运行控制 (11)
4.9.1.1 一般要求 (11)
4.9.1.2 运行管理 (11)
4.9.1.3 工业厂区安全控制 (11)
4.9.1.4 作业场所安全控制 (11)
4.9.1.5 文明生产要求； (11)
4.9.1.6 防火、防爆、防水、防雷安全控制； (11)
4.9.2 工艺过程安全控制 (11)
4.9.3 电气安全控制 (12)
4.9.4 设备设施安全控制 (12)
4.9.5 作业控制 (12)
4.9.6 作业许可 (12)
4.10 不安全行为 (13)
4.10.1 一般要求 (13)
4.10.2 不安全行为梳理 (13)
4.10.3 行为观察 (13)
4.10.4 行为矫正 (13)
4.11 其它安全要素控制 (13)
4.11.1 一般要求 (13)
4.11.2 安全防护 (13)
4.11.3 调度控制 (14)
4.11.4 班组建设 (14)
4.11.5 危险品安全控制 (14)
4.11.6 变更管理 (14)
4.11.7 职业健康 (15)
4.11.8 粉尘、噪声、中毒等危害防治： (15)
4.11.9 个体防护 (15)
4.11.10 工余安全控制 (15)
4.11.11 消防控制 (15)
4.11.12 工器具安全控制 (16)
4.11.13 标识标志 (16)
4.12 相关方管理 (16)
4.12.1 一般要求 (16)
4.12.2 承包方管理 (16)
4.12.3 供应当方管理 (17)
4.12.4 访问者管理 (17)
4.13 应急准备与响应 (17)
4.13.1 一般要求 (17)
4.13.2 应急机构与队伍 (17)
4.13.3 应急预案 (17)
4.13.4 应急设施、装备和物资 (17)
4.13.5 应急培训及演练 (17)
4.13.6 应急启动和报告 (17)
4.14 隐患和事件 (18)
4.14.1 一般要求 (18)
4.14.2 隐患控制 (18)
4.14.3 未遂控制 (18)
4.14.4 事故处置 (18)
4.15 安全信息 (18)
4.15.1 一般要求 (19)
4.15.2 内部信息交流 (19)
4.15.3 外部信息交流 (19)
4.15.4 员工参与和协商 (19)
4.15.5 安全生产信息化系统 (19)
4.16 安全检查与评价 (19)
4.16.1 安全检查 (19)
4.16.2 体系评价 (20)
4.16.2.1 一般要求 (20)
4.16.2.2 内部审核 (20)
4.16.2.3 管理评审 (20)
4.17 持续改进 (20)
4.17.1 一般要求 (21)
4.17.2 纠正措施 (21)
4.17.3 预防措施 (21)
前 言
神华集团公司风险预控管理体系系列标准结构如下：
——Q/SHJ 1000-2014 企业安全风险预控管理体系 基础；
——Q/SHJ 1001-2014 企业安全风险预控管理体系 考核评价
——Q/SHJ 1002-2014 井工煤矿安全风险预控管理体系 要求；
——Q/SHJ 1003-2014 露天煤矿安全风险预控管理体系 要求；
——Q/SHJ 1004-2014 选煤厂安全风险预控管理体系 要求；
——Q/SHJ 1005-2014 火力发电企业安全风险预控管理体系 要求；
——Q/SHJ 1006-2014 风力发电企业安全风险预控管理体系 要求；
——Q/SHJ 1007-2014 水力发电企业安全风险预控管理体系 要求；
——Q/SHJ 1008-2014 铁路企业安全风险预控管理体系 要求；
——Q/SHJ 1009-2014 港口企业安全风险预控管理体系 要求；
——Q/SHJ 1010-2014 煤化工企业安全风险预控管理体系 要求；
——Q/SHJ 1011-2014 地质勘探单位安全风险预控管理体系 要求；
——Q/SHJ 1012-2014 矿山救护安全风险预控管理体系 要求。
本标准为Q/SHJ 1000 安全风险预控管理体系系列标准中的一项标准。
本标准按照GB/T 1.1-2009 给出的规则编写。
本标准由神华集团有限责任公司安全监察局提出。
本标准由神华集团有限责任公司科技发展部归口。
本标准起草单位：神华集团有限责任公司安全监察局、中国神华神东煤炭集团有限责任公司、神华宁夏煤业集团有限责任公司、神华准格尔能源有限责任公司公司、神华乌海能源有限责任公司。
本标准主要起草人：郝贵、李宝山、张光德、赵永峰、周勇、董永胜、毛吉星、赵永德、张卫平、张振林、于洪波、曹文军、李运、郭建平、李海平、李继军、马永胜、谢国方、姜忠学、马金立、张小兵、孙广军。
本标准首次发布。
选煤厂安全风险预控管理体系 要求
1 范围
本标准规定了选煤厂安全风险预控管理体系的要求。
本标准适用于神华集团所属全资及控股选煤厂、筛选厂、煤炭集装站的安全风险预控管理；非控股选煤厂、筛选厂、煤炭集装站的安全风险预控管理可参照执行。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 1.1-2009 标准化工作导则第一部分
GB 4053-2009 固定式钢梯及平台安全要求
GB/T 7186-2008 选煤术语
GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系 要求
GB/T 29639-2013 生产经营单位生产安全事故应当急预案编制导则
GB 50359-2005 煤炭洗选工程设计规范
AQ 1010-2005 选煤厂安全规程
DL 5027-1993 电力设备典型消防规程
《劳动防护用品配备标准》 （国经贸安全(2000)189 号文件）
《劳动防护用品监督管理规定》 （国家安全生产监督管理总局令 2005第1号）
《生产安全事故应当急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令 2009第17号）
3 术语和定义
Q/SHJ1000-2014中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
选煤 coal preparation
通常采用物理或机械的方法对煤炭进行加工，使其满足某种特殊用途的过程。
[GB/T7186-2008选煤术语3.1.1]
3.2
浮选剂 flotaion agent
为实现或促进浮选过程所使用的药剂。
[GB/T7186-2008选煤术语 5.6.29]
3.3
干选 dry cleaning
不用液体，采用手工活机械方法从煤中分选出杂质。
[GB/T7186-2008选煤术语 5.1.1]
3.4
煤炭集装站 coal container station
煤炭集中装载外运的站场，它一般由储煤场、铁路专用线、装载系统组成，为煤炭物流中间环节。
3.5
高处作业 work at heights
在距坠落度基准面2m以上有可能坠落的高处进行的作业。
[GB/T3608-2008定义3.1]
3.6
仓
存储物料的容器，主要部分是垂直的立壁，其下部通常建成漏斗状。
[GB/T7186-2008选煤术语 10.1.6]
3.7
粉尘 dust
粒度细到足以在空气中悬浮的固体物料颗粒。
[AQ1010-2005定义3.22]
3.8
毛煤 run of mine；r.o.m . coal
煤炭直接生产出来，未经过任何筛分、破碎和分选的煤
[GB/T7186-2008基本术语3.1.2]
3.9
原煤raw coal
从毛煤中选出规定粒度的矸石（包括黄铜矿等杂物）以后的煤。
[GB/T7186-2008基本术语3.1.3]
3.10
矸石 reject
从原料煤中选出的可再处理或排弃的高灰分物料。
[GB/T7186-2008基本术语3.1.10]
3.11
选煤厂coal preparation plant
对煤进行分选加工。生产不同煤质、规格产品的加工厂。
[GB/T7186-2008基本术语3.1.17]
3.12
筛选厂 sizing plant
对煤进行筛选加工，生产不同粒级产物的加工厂。
[GB/T7186-2008基本术语3.1.23]
3.13
煤泥 slime
选煤厂粒度在0.5mm以下的副产品。
[GB/T7186-2008基本术语3.1.2]
3.14
煤泥水 slurry
煤粉或煤泥与水混合而成的流体。
[GB/T7186-2008分选术语5.1.21]
3.15
筛分 sereening
使不同粒度的固体物料通过筛面按粒度分成不同粒级的作业。
[GB/T7186-2008筛分术语4.2.1]
3.16
破碎 breaking
借外力的作用，使物料碎裂成大块的作业。
[GB/T7186-2008破碎术语7.1.1]
3.17
溜槽 launder
用于输送液体、固体或固液混合物的输送槽。
[GB/T7186-2008分选术语5.1.9]
4 风险预控管理体系
4.1 总要求
选煤厂应当建立、实施和保持持续改进的安全风险预控管理体系，明确建设和远行过程中的要求，确定如何实现这些要求，并形成文件。
4.2 安全生产方针
选煤厂应当建立、实施和保持安全方针，明确方针编制的依据、方针内容、方针管理，经选煤厂最高管理者批准。
4.3 风险预控体系策划
4.3.1 一般要求
选煤厂应当对其安全风险预控管理体系进行策划，以实现其安全生产方针期待的结果。策划工作应当基于风险预控管理策划计划的制定及按计划实施，做到目标明确、进度合理、重点突出。
4.3.2 体系要素职能分配
选煤厂应当合理地通过计划、组织、领导及控制等基本管理职能，利用其自身所拥有的资源，将每一项管理要求实现过程的职能分配到相应当的管理层次及岗位，并应当：
a)对体系要求的每一个或多个元素进行分析，识别出应当管理的事项及过程，建立工作流程；
b)将应当管理的事项及过程的执行责任分配到相关的管理层次和岗位；
c)制定相应当的管理制度，使管理制度化、常态化；
d)职能分配应当体现合理分工、加强合作、明确定位、赋予权限的原则，避免管理重复和职能交
叉。
4.3.3 安全目标及实施方案
选煤厂应当在相关职能和层次建立安全风险预控目标。安全风险预控目标应当：
a)符合安全生产方针；
b)可测量（可行时）；
c)基于本单位的安全风险、内外部状况、适用的法律法规和其他要求；
d)根据情况进行必要的分解、责任落实和绩效考核；
e)基于安全目标，必要时建立实施方案，方案应当做到科学合理、可操作性强，并且职责明确；
f)定期检查、统计、分析安全目标及方案的实施情况，跟踪管理，并适当时更新；
g)保存有关目标形成文件的信息。
4.4 体系文件
4.4.1 一般要求
选煤厂应当建立、实施和保持风险预控管理体系文件，并包括：
a)安全方针和安全目标、安全手册；
b)作业规程、操作（检查、维护、检修）规程及技术规程；
c)管理制度，管理标准、应急预案；
d)本标准所要求的建立的相关制度、文件和记录；
4.4.2 法定要求
选煤厂应当建立、实施和保持法定要求控制制度，识别、收集和定期更新适用的法律、法规、标准。并确保：
a)及时收集、识别、更新选煤厂相关活动应当遵守的法律、法规、标准和相关要求等；
b)及时组织普法教育，并确保在生产活动中认真遵守；
c)按照法定要求制定和完善本单位管理标准和制度，并贯彻落实，
d)适时进行合规性评价，并留有记录。
4.4.3 安全手册
选煤厂应当编制安全手册，用以描述安全方针、风险预控管理体系的结构和要素及其相互作用、职责、程序、查询路径等；且满足：
a)风险预控管理体系管理的范围；
b)安全风险预控管理体系的主要要素及其相互作用的描述；
c)为安全风险预控管理体系编制的其他文件或对其的引用；
d)风险预控管理体系所要求建立的制度，形成文件并保持和实施。
4.4.4 文件控制
选煤厂应当建立、实施和保持文件控制制度，规定体系文件编制、审批、发布、发放和接收、使用、评审、处置（保持、修订和作废）等工作的职责和要求，并确保：
a)有相应机构、部门负责文件的制定、修订、培训、执行情况监督检查及考核工作；
b)有本单位的安全信息文件管理制度，能够24小时准确、及时记录、上报并按规定处置安全信
息；
c)确保文件保持清晰、易于识别；在文件发布前进行审批，确保其充分性和适宜性；
d)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
e)确保在使用处可获得适用文件的有关版本；
f)文件应当以法律法规、安全风险预控管理的要求等为依据，充分结合选煤厂实际进行制定，确
保其有效性、针对性、可操作性；
g)应当建立外来文件控制制度，规定来文登记、领导传阅、督办等事项的职责和控制要求；
h)内部文件应当采用统一方法进行编号控制；
i)对文件收发、传达、归档等应当明确专人负责，并有规范记录，形成目录清单；
j)定期组织文件评审，保留文件评审记录，改进其存在的不足。
4.4.5 记录控制
选煤厂应当建立、实施和保持记录管理制度，以提供符合风险预控管理体系有效运行的证据。
a)应当规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置所需的控制要求；
b)记录应字迹清楚、标识明确；
c)数据与记录应当真实、完整、准确、及时、可追溯，并应当保持清晰、易于识别和检索。
4.5 资源、机构、职责和权限
4.5.1 一般要求
选煤厂应当建立资源保障机制，为安全风险预控管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供必要的资源支持。
选煤厂应当确定组织机构和岗位设置，明确分工与职责，授予权力，以提供有效的安全风险预控管理。
4.5.2 资源
选煤厂应当充分利用自身资源，提高资源利用效率，并应当：
a)保证用于安全生产的投入，以便做到安全生产；
b)根据安全风险预控管理目标与要求，确定人力资源配置标准，并实施；
c)根据法律法规、行业标准，以及上级单位要求，保证安全设施、安全防护装备等基础设施的配
置；
d)为安全风险预控管理提供必要的办公场所、装备与物资；
e)从需求与发展的角度，考虑知识、信息与技术资源的管理，包括识别、获取、维持、保护、使
用和评价等过程。
f)定期对资源及其配置进行评审，以确保其满足安全风险控制的需求；
g)在评审资源配置的充分性时，应当考虑到计划的改变和新的项目和运行的出现。
4.5.3 机构、职责及权限
选煤厂应当建立、实施和保持安全生产和体系的管理机构，并赋予相应的职责与权限。
a)选煤厂应当成立安全管理委员会，履行安全管理领导职能，并应当：
——明确管理职责和权限，开展安全管理工作；
——由最高安全管理层、安全管理层和安全执行层组成；
——重大安全事项应当经过安全委员会的决策。
b)选煤厂应当按照规定成立安全管理机构，配备安全管理人员，赋予清晰的职责与权限，开展安
全管理工作。
c)选煤厂应当成立相应的风险预控管理体系组织机构，赋予职责与权限，并应当：
——成立体系建设领导小组、体系办公室、文件编写小组、风险评估组及教育培训委员会、标准化委员会等体系建设、运行所需要的组织机构；
——赋予各组织机构相应当的职责，开展规定的风险预控工作；
——各组织机构职责及主要工作分配合理，不得出现交叉和重叠现象；
——设置安全风险预控体系检查考核机构，对体系建设、运行、改进等情况进行督导、检查、考核等；
d)选煤厂应当根据体系工作需要设置关键岗位，并应当：
——至少包括：管理者代表、群安员、青安岗、事故调查员和体系内审员等；
——任命应当以书面形式任命，管理者代表由最高管理者任命；群安员、青安岗应当由区域选举产生或由工会直接提名，由安全委员会以书面形式任命；其他关键岗位均由安全委员会
以书面形式任命；
——关键岗位任命书应当对其职责、工作及任职期限明确规定；
——当选煤厂负责人变更、关键岗位代表任命期满、代表离职或岗位变迁，应当重新签发任命书，并按照需求更换标牌。
4.5.4 安全责任制
选煤厂应当建立、实施和保持安全生产责任制度，并应当：
a)责任制覆盖全部部门、单位和人员，做到横向到边、纵向到底，并严格执行；
b)明确其职责及义务；
c)谁主管，谁负责；管生产，必须管安全；
d)应当传达和学习，各级管理人员和执行人员应当明确和理解本岗位的安全责任；
e)及时对安全生产责任制的适用性进行评价，并及时修订。
4.5.5 问责制度
选煤厂应当建立、实施和保持各级管理人员和执行人员问责制度，明确机构、职责、权限和管理范围，对隐患的制造者进行责任追究，避免同类隐患的重复出现。
4.6 危险源辨识、风险评估和风险控制的策划
4.6.1 一般要求
选煤厂应当建立、实施和保持风险控制制度，辨识工作中的危险源，进行风险评估和采取有效措施控制风险，并应当：
a)明确危险源辨识和风险评估目的、范围、组织实施、评估方法、依据、工作质量和时限（周期）
等要求
b)危险源辨识和风险评估应当坚持“自上而下与自下而上”相结合原则，确保全员参与；
c)参与危险源辨识和风险评估的人员应当经过专业培训考试合格，并有培训的记录；
d)危险源辨识和风险评估时应当考虑人、机、环、管四个方面的不安全因素和正常、异常、紧急
三种状态及过去、现在、将来三种时态。
4.6.2 危险源辨识
选煤厂应当组织员工对危险源进行全面、系统的辨识，并应当：
a)建立完整的生产设备台账，按照生产过程和设备，开展工艺安全危险源辨识；
b)进行生产现场区域划分，识别作业场所环境因素危险源，开展作业环境危险源辨识；
c)建立生产工作任务清单，包括典型运行操作和巡检、设备点检、维护、检修、试验等常规作业
活动，开展工作任务危险源辨识；
d)辨识企业可能面临的自然灾害、公共安全事件以及公共卫生事件等系统性危险源；
e)建立和保留危险源辨识清单，并保持更新。危险源辨识前应当收集和保留相关的登记表；
f)危险源辨识和风险评估应当做到常态化、动态化，特别是班前会或作业前，应当组织员工进行
危险源辨识。
4.6.3 风险评估
选煤厂应当对辨识出的危险源进行风险评估，并确保：
a)风险评估应当采用适宜的方法，且与现场实际相符；
b)对所有辨识出的危险源逐一进行风险评估，并对风险评估资料进行及时的统计、分析、整理、
归档；
c)根据风险评估结果对辨识出的危险源进行分级、分类。
4.6.4 风险控制
选煤厂应当进行风险控制，并应当：
a)在危险源辨识、风险评估的基础上，编制“选煤厂风险概述”，根据概述确定本单位需要控制
的高风险对象；
b)针对风险管理对象制定风险控制标准和措施；
c)对于不能及时消除的危险源，应当将风险控制措施转化为本单位日常管理工作，并组织落实，
这些转化工作应当包括，但不限于：建立风险管理目标与计划、制定安全作业指导书、制定设备检修维护标准和检查表、确定安全监察监控项目和方式、制定紧急情况应当急预案等；
d)风险控制措施应当得到培训与落实；
e)选煤厂应当建立完善的风险控制措施有效性评价制度，及时对其实施效果和有效性进行评价，
保证风险处于控制状态，并留有记录。
4.6.5 风险监测与预警
选煤厂应当对在生产过程中已辨识出的危险源进行实时或定期的监测、检查，及时向管理部门反馈危险源的状态信息，必要时发出预警，使管理层和责任人能够及时采取措施控制风险，确定危险源和风险是否处于受控状态。
a)选煤厂安全检测监控应当包括：
——环境安全监控系统（瓦斯、一氧化碳等有害气体浓度）；
——选煤厂计算机监控系统（煤流量、设备设施安全保护、仓位、液位、密度、运行闭锁等）；
——火灾监控系统（烟雾、电缆等）；
——风险预控管理信息系统；
——大型机电设备运行状态监控。
b)风险预警信息的传递应当采取下列方式：
——声光报警；
——电话通知；
——短信通知；
——书面预警报告；
——安全信息管理系统。
4.6.6 持续风险评估控制
在工艺、设备、设施及作业环境有重大改变，或特定项目、有重大风险任务执行前，选煤厂应当执行持续风险评估，并保留评估的记录。
4.7 能力、培训、意识和文化
4.7.1 一般要求
选煤厂应当使员工具备安全生产的基本能力，建立正确的企业价值观和行为标准，培养安全行为习惯，获得全员安全意识的形成，营造企业安全文化。
4.7.2 能力
选煤厂应当确保其进行安全生产的所有人员都具有相应当的能力，该能力基于适当的教育、培训或经历，并保留相关记录。
选煤厂应当至少基于法律法规的要求制定人员的能力要求标准，并保留证明其能力的相关记录。
选煤厂主要负责人和安全生产管理人员应当具备与本单位所从事的生产经营活动相适应当的安全生产知识和管理能力。
4.7.3 培训机制
选煤厂应当建立教育培训机构，并应当：
a)按照法定要求建立教育培训机构，配备必要的培训设施及其他资源；
b)建立教育培训管理制度，并实施；
c)建立考核和激励机制。
4.7.4 教育培训
选煤厂应当进行必要的培训，并应当：
a)确定与安全风险预控管理体系及法律法规标准相关的培训需求，并提供培训或采取其它措施来
满足这些需求；
b)评价培训或采取措施的有效性，并保留相关记录；
c)确保有足够的培训资源（师资、教材、资金、场所、设施等）；安全生产培训应当符合《安全
生产培训管理办法》及《生产经营单位安全培训规定》；
d)从业人员安全培训情况，选煤厂应当建档备案；
e)选煤厂安全风险预控目标应当包含安全生产培训计划，并给予足够的资源支持；
f)培训应当理论联系实际，应当采取以案例培训、实操培训、员工不安全行为针对性矫正培训等
为主要内容或方法，确保培训的实效性；
g)利用班前会贯彻各项规程，开展岗位风险评估，学习安全、生产、技术知识，提高职业技能，
避免工作差错和操作失误造成事故；
h)对不安全行为人员进行安全态度和安全思想教育，提高安全生产的自觉性和责任性。
4.7.5 持证上岗
选煤厂应当建立、实施和保持持证上岗管理制度，并应当：
a)按照国家安全生产相关法规要求持证上岗；
b)选煤厂主要负责人及安全生产管理人员应当接受安全风险管理知识和相关知识的培训，并且合
格；
c)体系审核人员经内审员培训合格后上岗。
4.7.6 意识
选煤厂应当建立、实施和保持安全意识管理制度，并使在本单位控制下工作的人员意识到：
a)工作活动和行为的实际或潜在的安全风险，以及改进个人表现的安全益处；
b)实现符合方针和安全风险预控管理体系要求，包括应当急准备和响应要求方面的作用、职责和
重要性；
c)违章作业的潜在后果；
d)企业应当采取激励和适当的处罚措施作为提高和改进人员意识的一种手段。
4.7.7 安全文化建设
选煤厂应当开展安全文化建设活动，并应当：
a)根据AQ/T 9004—2008制定安全文化建设方案并组织实施；
b)定期组织开展群众性的安全文化活动；
c)向职工提供安全宣传资料。
d)积极开展岗位技术比武，鼓励员工提高岗位技能；
e)定期组织岗位技能鉴定、安全技能评价，达到鼓励先进和合理调整员工的岗位的目的。
4.7.8 安全文化宣贯
选煤厂应当建立、实施和保持安全文化宣贯制度，并应当：
a)积极开展群众性安全宣传活动，规范员工的法制意识和安全行为；
b)积极开展班组安全教育活动，利用好员工安全文化阵地。
4.8 建设项目
4.8.1 一般要求
选煤厂应当建立、实施和保持建设项目管理制度，并应当：
a)建立建设项目管理机构，配备专业和安全管理人员；
b)建立健全建设项目管理制度、管理标准；
4.8.2 建设项目的前期预评价
选煤厂应当按照相关的法律法规要求，在项目的可研阶段实施以下评价：
a)建设项目安全预评价；
b)建设项目的职业卫生预评价；
4.8.3 建设项目的设计及审查
选煤厂应当按照相关法律、法规、和行政规定，对项目的设计阶段进行管理，并应当：
a)建设项目的设计应当符合相关法律、法规、标准和规范要求：
b)项目的安全、消防及职业病防护设施的设计，应当委托有资质的单位设计；
c)设计文件编制应当包含消防专篇、安全职业健康专篇；
d)按照规定组织安全设施设计及职业健康审查；
e)按照规定进行消防设施设计审核和备案；
4.8.4 建设项目施工安全控制
选煤厂应当对施工安全进行管理控制，并应当确保：
a)建设项目设计通过评审，评审意见得到落实；
b)施工队伍具备与其施工内容相适应当的施工资质；
c)施工符合设计要求，并满足专项设施的质量和相关标准要求；
d)安全设施与主体工程做到“三同时”；
e)施工单位自身安全管理符合本标准4.12.2的要求；
f)选煤厂对建设项目的施工安全管理应当符合《建设工程安全生产管理条例》的要求；
g)作业场所设备设施布置合理，符合要求。
h)工程开竣工及监理资料齐全。
4.8.5 配套设施试运行
选煤厂在项目竣工后，应当组织实施安全、消防和职业卫生配套设施与主体工程联合试运行，并应当：
a)项目试运转前，设计主要工程量基本完成，并工程质量认证全部合格；安全、职业卫生设施已
按设计建成完工；
b)建立健全安全生产管理机构和相关安全生产管理制度，配备齐全安全生产管理人员；
c)及时评价有关经济、技术、安全指标，不断完善，直到符合标准要求；
d)形成项目试运行评价意见，并保持相关的试运行记录；
e)对项目试运行评价意见中的问题进行整改落实后，可对项目进行预验收，作为项目验收的基础。
4.8.6 建设项目的验收
建设单位应当组织实施建设项目的竣工验收，验收项目至少应当包括：
a)建设项目的安全设施验收；
b)建设项目的消防设施验收；
c)建设项目的职业卫生验收。
4.9 生产系统运行控制
4.9.1 生产运行控制
4.9.1.1 一般要求
选煤厂应当对整个选煤生产过程实施风险管理，控制范围包括基础管理、工业厂区作业场所控制、工艺过程控制、设备设施控制、作业控制等。
4.9.1.2 运行管理
选煤厂应当对生产系统的安全风险较小控制，并应当：
a)建立健全、实施和保持安全、生产管理制度，明确责任；管理制度齐全；
b)设备、设施、重要器具技术档案齐全有效（进口设备资料需翻译成中文）；
c)监视设备运行工况，合理调整设备状态参数，正确处理设备异常情况，建立并保持运行日志、
运行数据、异常情况处置的记录；
d)开展巡回检查、定期试验和切换、交接班工作，保留相关记录；
e)定期开展运行分析，总结存在的问题，提出改进措施，保留运行分析报告。
4.9.1.3 工业厂区安全控制
选煤厂应当建立、实施和保持工业厂区安全控制制度，这些制度至少包括以下内容：
a)厂区整体布局要求；
b)厂区车行道、人行道和消防救护路线要求；
c)地下及地上建筑要求；
d)交通标志和照明设施要求；
e)厂区的坑、井、壕、池、沟安全控制；
4.9.1.4 作业场所安全控制
选煤厂应当建立、实施和保持作业场所安全控制制度，这些制度至少包括以下内容：
a)设施、设备安全防护装置要求；
b)作业场所人行道、消防通道及检修通道要求；
c)采光照明设施要求；
d)作业环境。
4.9.1.5 文明生产要求；
选煤厂应当建立、实施和保持文明生产安全控制制度，建立整洁、干净、舒适、高效的生产环境。
4.9.1.6 防火、防爆、防水、防雷安全控制；
选煤厂应当建立、实施和保持防火、防爆、防水、防雷安全管理制度，制定管理制度，健全管理机构，明确管理职责，配备相关管理人员，保证预防相关事故和灾害工作的有效开展。
4.9.2 工艺过程安全控制
选煤厂应当建立、实施和保持适合选煤工艺的运行控制措施，这些运行控制措施应当至少包括以下内容：
a)卸煤、储煤及给煤安全控制；
b)毛煤、原煤系统安全控制；
c)洗选系统安全控制；
d)煤泥水处理系统安全控制；
e)厂内外运输安全控制；
f)装车安全控制；
g)矸石处理；
h)辅助系统安全控制；
i)煤质管理安全控制；
j)供暖系统安全控制。
4.9.3 电气安全控制
选煤厂应当建立、实施和保持电气安全控制制度，电气工作票、操作票填写、使用规范；保证电气安全，并应当至少包括下列内容：
a)变（配）电所
b)停送电管理
c)电气线路控制
d)车间电气
e)电气试验和测定
f)电气设备保护和接地
g)照明
h)电气设备操作和维护
i)自动监控、计算机信息管理及通讯信号管理
4.9.4 设备设施安全控制
选煤厂应当建立、实施和保持设备设施安全控制，并应当至少包括下列内容：
a)设备基础管理；
b)设备日常运行管理；
c)设备、设施的安装、检修与验收；
4.9.5 作业控制
选煤厂应当建立、实施和保持危险作业安全控制制度，保存作业活动的相关记录，危险作业应当至少包括下列作业：
a)动火作业、高处作业、起重作业、交叉作业；
b)受限空间作业；
c)动土作业；
d)设备检修、安装；
e)临时用电作业；
f)高温低温作业；
g)清仓、清池作业。
4.9.6 作业许可
选煤厂应当制定作业许可制度，并应当符合下列要求：
a)非常规作业和关键作业应当办理许可作业证；
b)明确作业许可范围；
c)制定作业许可管理流程；
d)作业许可应当坚持“谁审批，谁负责”的原则；
e)作业许可前应当进行危险源辨识和风险评估，制定针对性的安全控制措施，按规定审核批准后
方可作业；
f)一项作业同时包含两项或多项非常规作业和关键作业，应当办理两份或多份许可证；
g)作业过程中应当按照作业流程、控制措施实施，并加强作业过程监督监护管理，确保安全。
4.10 不安全行为
4.10.1 一般要求
选煤厂应当对员工不安全行为及导致行为的心理、生理因素进行控制。
4.10.2 不安全行为梳理
选煤厂应当定期对员工可能出现的不安全行为进行识别、梳理和分类，根据不安全行为发生的行为痕迹、频次、风险等级的不同，总结分析不安全行为产生原因，控制应当考虑预先、事中和事后三个过程，建立、实施和保持有针对性的控制措施。
4.10.3 行为观察
选煤厂应当建立完善的行为观察制度，并应当：
a)建立、实施和保持不安全行为观察机构和管理制度，明确行为观察者的职责和要求，及时开展
不安全行为观察活动；
b)所有管理人员均应当开展不安全行为观察，并报告和保留行为观察记录；
c)定期对观察结果进行统计、分析，制定改进计划，并且实施；
d)建立、实施和保持安全绩效考核制度。
4.10.4 行为矫正
选煤厂应当建立并保持不安全行为矫正制度，并应当：
a)建立员工不安全行为矫正制度和激励机制；
b)根据行为风险等级高低及行为严重程度分层次、有针对性开展矫正工作。
c)把不安全行为矫正培训与员工业务培训相结合，通过员工技能的提升，减少发生不安全行为的
可能性；
d)追踪评价行为矫正效果，并持续改进。
4.11 其它安全要素控制
4.11.1 一般要求
选煤厂应当对安全防护、调度控制、班组建设、作业许可、变更管理、职业健康、消防控制、放射源控制、标识标志、工器具等要素实施控制，降低风险，提升安全绩效。
4.11.2 安全防护
选煤厂应当建立、实施和保持安全防护方面的安全控制制度，并应当：
a)至少包括检测报警设施，设备安全防护设施、作业场所安全防护设施等；
b)选煤厂的检测、报警设施，设备安全防护设施、作业场所安全防护设施等安全设施应当符合安
全要求；
c)选煤厂固定钢梯、平台及过桥的制作使用符合GB4053-2009的要求；
d)设备的外露部分、传动部分及可能危及人身安全的部位或场所的安全防护符合安全要求；
e)人员的劳动防护用品符合《劳动防护用品配备标准》或《劳动防护用品监督管理规定》等要求。
4.11.3 调度控制
选煤厂应当建立并保持调度管理制度，充分发挥调度在安全生产过程中的指挥、协调、应当急、处理、分析等作用，并应当：
a)选煤厂应当建立调度指挥机构，明确岗位职责和岗位要求，坚持24小时双岗值班；
b)建立调度管理制度和业务流程，掌握日常安全生产动态、主要系统和装备的运行情况，及时协
调生产中出现的问题；
c)认真履行安全生产信息、指示、文件等的上传下达职责；
d)认真履行汇报职责，按照规定要求及时报告生产安全事故和突发事件等信息，反应当选煤厂安
全生产过程中存在的主要问题并提出相关建议；
e)建立调度交接班管理制度，定期对调度管理工作进行检查；
f)办公场所清洁、物品摆放整齐。
4.11.4 班组建设
选煤厂应当建立、实施和保持班组建设管理制度,实现班组安全管理的科学化、制度化、规范化、标准化、精益化、长效化,并应当:
a)制定班组建设中长期规划和年度实施计划，明确班组建设工作目标、任务、措施、方法及考核
标准和评选办法等，并确保其符合性、充分性、有效性；
b)明确班组长选拔标准、任职条件及聘用、解聘程序等，确保班组长的素质和能力；
c)制定班前、班后会的会议流程并实施；
d)进行岗前危险源辨识、风险评估，并确定管控措施，留有相关记录；
e)制定班组、班组长和员工的分层考核制度和考核办法，并按要求实施；
f)员工熟知本岗位存在的风险及管控措施，并在作业中贯彻落实；
g)定期对班组建设情况进行分析评估，形成分析评估报告，并持续改进；
h)为班组建设工作提供必要的资源。
4.11.5 危险品安全控制
选煤厂应当建立、实施和保持危险品储存、使用、运输管理制度，对危险品进行安全控制，包括但不限于以下内容：
a)浮选药剂的存储、运输、使用安全控制；
b)放射源准入、使用、存储及报废等安全控制；
c)有毒、有害化学药品购入、存储、领取、使用、报废等安全控制；
d)液氨储存、使用、运输安全控制；
e)氧气、乙炔运输、存储、使用安全控制；
f)煤炭自燃安全控制。
4.11.6 变更管理
选煤厂应当建立、实施和保持变更管理制度，并应当：
a)制定变更管理制度，明确变更管理的流程、内容、要求、职责等；
b)根据机构职能，指定不同的部门（车间）对其管辖范围内的变更进行管理；
c)各部门（车间）对其管辖范围内的变更实行动态管理，并且建立变更档案。
d)在实施变更前应当提出书面变更申请，进行危险源辨识和风险评估，制定变更控制措施，经批
准后下达变更通知，告知有关人员并组织培训；
e)严格按批准的变更组织实施，并加强实施过程监督监护管理，确保安全；
f)跟踪和评价变更的全过程，确保变更达到计划的要求，实现持续改进。
4.11.7 职业健康
选煤厂应当建立并保持职业健康控制制度，及时识别和控制职业健康方面的有害因素，保障员工职业健康，并应当：
a)成立职业健康领导机构和管理机构，明确并落实机构及相关部门职责和分工，配齐专职人员，
配足监测仪器设备等，满足职业健康管理需要；
b)制定职业健康中长期规划和年度实施计划，明确工作目标、任务、措施、方法及考核标准和评
选办法等，确保目标明确、制度健全、经费到位、措施有效、考核严格、成效显著；
c)按规定建立健全职业卫生档案、职业健康监护档案等，妥善安置职业病患者；
d)及时、如实开展职业病危害项目申报、变更、职业病危害现状评价、职业病危害因素检测等工
作；并接受安全生产监督管理部门的监督检查；
e)存在职业危害的场所设置警告标识，足额为职工缴纳工伤保险；
f)对从事接触职业病危害因素作业的劳动者，按照规定进行体检、访谈，体检、访谈结果存入本
人职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存；定期对职业危害防治情况进行分析评估，形成分析评估报告，并持续改进。
4.11.8 粉尘、噪声、中毒等危害防治：
选煤厂应当建立、实施和保持粉尘、噪声、高温、中毒等危害防治工作制度，并且符合下列要求：
a)研究或推广应当用有利于职业危害防治和保护从业人员健康的新技术、新工艺、新材料、新产
品，为员工创造安全、健康的作业环境；
b)工作场所空气中，有毒、有害物质的浓度、温度，噪声应当符合安全要求；
c)原煤、干选、干燥等煤尘容易聚集的地方应当安装除尘装置；作业场所粉尘浓度符合要求；
d)定期监测作业场所粉尘、噪声、有害气体，建立监测档案，并且采取相应当的治理措施；
4.11.9 个体防护
选煤厂应当建立并保持个体防护管理制度。并确保：
a)个体防护用品的选择、采购、使用、验收、报废应当符合相关标准要求；
b)选煤厂应当定期对个体防护用品的管理、使用、维护进行检查、督导，并保留记录。
4.11.10 工余安全控制
选煤厂应当开展员工工余安全健康管理。并应当：
a)组织开展工余安全、健康方面的知识培训和宣传教育，引导员工树立正确的世界观，培养阳光
的心态、健康的生活方式和良好的生活习惯。
b)组织开展群众性的工余安全、健康活动。
4.11.11 消防控制
选煤厂应当建立、实施和保持消防管理控制制度，并应当：
煤矿安全风险预控管理体系建设推进方案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
煤矿安全风险预控管理体系建设推进方 案示范文本 使用指引：此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 为了落实国家“安全第一、预防为主，综合治理。” 的安全生产方针，将我矿安全管理的关口前移，根据国家 煤矿安全监察局及地方政府要求，切实推进煤矿安全风险 预控管理体系-AQ/T1093-2011 (以下简称“安全预控体 系”)建设，提升我公司安全管理水平，制定本方案。 第一阶段(体系建设准备) 本阶段主要任务：统一领导班子和干部思想，明确体 系建设整体思路，全员参与。 1、审定体系建设方案。 2、成立组织机构 成立体系建设领导小组、体系建设管理办公室和各专
业工作组，明确各小组人员及工作进展程度。 1）成立体系建设领导小组： 组长：总经理 常务副组长：安全副总 成员：各部门负责人 2）领导小组下设风险预控办公室 风险预控办公室主任：安检部部长 成员：各专业工作组人员 3）成立体系编写小组 组长： 成员：各专业工作组人员 3、工作计划： 在组长的带领下负责左则沟煤矿风险预控管理体系《管理手册》和《程序文件》的组织编写工作。明确《风险预控管理方针》、《风险预控管理目标》。预计15个工
管理制度编号：YTO-FS-PD391 安全风险预控管理规定通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
安全风险预控管理规定通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 第一章总则 第一条为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对运行操作或检修作业（下文统称为：现场作业）的安全监督管理，确保现场作业过程中的人员和设备安全，特制定本规定。 第二条各级领导和管理人员对现场作业分级到位监督的基本职责是监督现场作业必须严格执行各项规章制度，纠正违章作业行为，及时协调研究解决现场的各类问题，严禁违章指挥。 第三条现场作业要严格执行工作票和操作票管理制度，各岗位人员要各司其职、各负其责，其职责不因各级领导到现场而改变。 第四条作业部门的安全员及专业主管（点检员）每日根据工作任务，对作业过程中人的不安全行为、物的不安全状态和环境的不安全因素等可能引发的电网、人身、设备事故的可能性进行风险辨识，确定风险等级。根据现场风险管控要求通知相关管理人员，汇报相关领导到现场履
朔州中煤平朔能源有限公司 安全风险报告 朔州中煤平朔能源有限公司 二○一四年十二月
朔中公司安全风险报告 朔中公司刘家口选煤厂属中心型动力煤选煤厂，成立于2004年，入洗能力达11.00 Mt/a，主要指标达到国际先进水平，是一座特大型现代化选煤厂。 刘家口选煤厂在行政上隶属中煤东坡煤业有限公司，按照现代企业制度，在生产管理上实行厂长负责制，现有员工36人，劳务工119人。生产模式为专业承包公司运营的模式，定岗300人。 选煤厂目前洗选工艺为：80-13mm重介浅槽主再洗、13～1.5mm 两产品重介旋流器主再选、1.5～0.15mm粗煤泥螺旋分选、-0.15mm 煤泥浓缩压滤回收的联合工艺流程。 根据2015年生产经营计划，通过对生产作业场所存在的安全风险进行梳理、辨识，公司主要存在的安全风险分析如下： 一、暴雨、洪水、雷电、地震等自然灾害可能造成的安全风险及主要控制措施 1、强降水可能造成淹溺事故 （1）淹溺部位：201原煤皮带走廊、751地下皮带走廊、工业企业电气化铁路。 （2）风险等级：低级风险。 （3）主要控制措施：各皮带走廊都安装了扫地泵；溜煤眼被煤层覆盖；选煤厂备足防洪砂袋；电气化铁路两侧及护坡上都有疏水渠疏水且车站安排巡道工定期巡查，巡视工保持疏水渠贯通有效。
2、雷击事故 （1）事故部位：电气设施、各皮带走廊、办公区域、电子磅。 （2）风险等级：低级风险。 （3）主要控制措施：所有电气设备均采取可靠的保护措施，用电设备采用三相四线制中性点直接接地，所有用电设备采用保护接零与工作接地，在意外事故时，以防人员触电，避免人身伤亡。 对高于地面15m的建筑物设置防雷接地装置，并采用带状接闪器防雷。防雷接地与工作接零合用接地体，接地体的总接地电阻控制在4Ω以下。选煤厂聘请朔州市气象局对易受雷击设施的防雷接地电阻进行防雷接地检查，发现不合格的接地装置及时进行整改。 3、滑坡、垮塌事故 （1）事故部位：工业企业电气化铁路护坡、原煤场西北护坡、煤场高位运行。 （2）风险等级：低级风险。 （3）主要控制措施:车站设专人每天负责巡查线路；电气化铁路两侧及护坡上都有疏水渠疏水，巡视工保持疏水渠贯通有效，发现有滑坡迹象及时消除。煤场管理人员及时平整煤头，保证堆煤高度不超过理论设计高度（16m），确保煤堆低位运行；雨季要及时堵住受煤坑，防止煤堆内部塌空，并设置警戒带，禁止人员接近。 4、高温事故 （1）选煤厂、公司各岗位 （2）风险等级：低级风险。
选煤厂安全办公会议制度 为深入贯彻党的安全生产方针和上级安全工作会议精神，加强安全生产法制化、规范化、制度化建设，及时发现和治理各生产环节存在的安全隐患，进一步提高全厂干部职工的安全管理和作业水平，根据《安全生产法》、《选煤厂安全规程》、《煤炭法》、《矿山安全法》、《蒋庄矿安全办公会议制度》等法律、法规、规定的要求，结合选煤厂实际，特制定本制度： 一、会议时间：每月至少召开二次，具体时间由厂长确定。 二、会议主持人：厂长或受厂长委托的生产副厂长。 三、参加人员：厂长、书记、副厂长、工程师、各工段长、调度室主任、厂安监员，必要时全厂各级管理人员全体参加。 四、会议内容： 1、传达贯彻上级安全指示精神。 2、结合全厂各工段阶段性安全工作重点，分析当前安全生产状况，排查存在的问题和安全隐患，对生产现场发现的疑难问题，研究制定相应的处理措施。 3、提炼总结阶段性安全工作经验教训，安排部署下一阶段安全重点工作。 4、研究、修订、健全、完善安全管理规章、制度、规定、意见和措施。 五、相关要求： 1、安全办公会由厂调度室负责通知，各相关人员必须准时参加。因故确不能参加的，须向会议主持人请假。无故不按通知要求参加会议的，按有关规定落实罚款。 2、受委托主持召开办公会的领导负责将会议情况向厂长汇报。 3、安全办公会安排的有关事项，形成的规定或方案，参加会议的人员要及时向职工传达，并组织落实。厂督导组、安检员负责督察，对不执行、不落实
的要认真分析，严肃处理。 4、厂调度室负责整理会议记录，并填入《选煤厂厂长办公会会议记录本》。 选煤厂安全目标管理及奖惩制度 为确保我厂安全生产，根据《选煤厂安全规程》及矿《关于加强安全质量目标管理的实施意见》有关规定要求，特制定选煤厂安全目标管理及奖惩制度。 一、安全质量目标 1、杜绝轻伤及轻伤以上人身伤亡事故，确保职工身心健康。 2、杜绝重大非人身事故及重大侥幸事故。 3、杜绝重大产品质量事故。 4、有效遏制机电生产事故，降低机械事故率。 5、持续保持“质量标准化选煤厂”、“优质高效选煤厂”称号，在集团公司选煤专业质量标准化达标验收中确保站排头。 6、努力建成本质安全型选煤厂。 二、安全目标保障措施 严格执行矿安全质量的总体工作思路，以“本质安全高效、富美和谐高度统一”为主线，实施监控并有效治理各种隐患，强化安全质量目标闭合考核、安全工作闭合落实、工作质量闭合控制、安全隐患闭合治理、“三违”人员闭合帮教、各类事故闭合处理“六项闭合”，全面落实本质安全型选煤厂创建措施。 三、实施安全责任追究 厂成立厂长、书记为组长、厂副职及工段长为成员的责任追究领导小组，建立隐患排查治理责任追究制度，做到责任追究制度化、公开化、透明化，奖惩分明，及时兑现，有失误就追究责任，重点加强对班组长以上管理人员的责
公司风险预控管理体系 1. 目的 建立《危险源辩识及预控管理体系》，对公司可能存在(或潜在)的危险源(因素)进行充分、全面辨识，并对其进行正确的评估与分级，确定重大危险因素，为明确所要控制的对象和方向提出策划控制措施的要求，制定有效风险控制措施，最大限度降低风险和财产损失，特制定本预控管理体系。 2. 职责 2.l 总经理负责危险源辨识、评价和控制的组织领导工作，负责批准公司重大危险因素目录；负责批准相应重大危险因素控制相关的国标、运行控制程序； 2.2 物业管理部负责制定和监督实施《危险源辩识、风险评价与风险控制程序》，负责建立《重大危险因素及控制计划清单》。负责本公司危险源辨识识别、评价和控制措施整个过程的策划、组织、指导以及监督工作；负责全公司危险源的汇总和统计，并确定重大危险源，同时负责重大危险源的监督检查;参与重大危险(重大危险源)及环境因素管理方案的制定，并负责其控制计划落实过程的监督管理；负责审批各单位重大危险源目录。 2.3 公司各部门负责本部门控制范围内的危险源辨识、评价和控制的基础工作，编制《重大危险因素及控制计划清单》，负责本本部门危险源的统计、汇总，确定其监控管理的等级，并报公司物业管理部。 3. 控制要求 3.l 应确保不同层面员工参与危险源辨识与风险评价过程。 3.2 选择与企业相适应的危险源辨识与风险评价方法，并确保方法的适应性、一致性、可重复性及可评价性。 3.3 危险源辨识与风险评价应考虑所有的活动、设备、设施、人员和管理，包括；正常和异常的情况，现在和将来的生产活动，内部和外部，因素的变化。 3.4危险源辨识与风险评价应包括如下过程：准备，危险源辨识，危险源转化为风险的条件，量化风险结果，划分风险等级。 3.5 应根据危险源辨识与风险评价结果，制定相应的风险控制措施。 3.6 风险控制措施的确定应遵循的原则有：消除，替代，工程控制、隔离，管理措施，
安全风险分级管控管理办法 第一章总则 第一条目的 为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的。 第二条范围 本办法适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。 第三条编制依据 《安全生产法》（主席令第13号） 《山东省安全生产条例》（2006 年6月1日） 《工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南（试用版）》 《化工企业安全风险分级管控实施指南(试用版)》 《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》（GB 26860-2011） 《电业安全工作规程第一部分：热力和机械》（GB 26164.1-2010） 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号） 《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）
《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号） 第四条术语和定义 1）危险源（风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。 2）风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。 3）风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 第五条公司成立安全风险分级管控组织领导小组,对安全风险分级管控体系建设负全面领导职责。 组长： 副组长： 小组成员： 领导小组下设公司风险评估小组，负责安全风险分级管控具体实施工作，部署落实“风险点辨识及风险评估计划”，审核、评估、汇总各部门提报的风险点辨识和分级管控措施内容。安全科负责公司风险评估小组综合监督、协调、管理及考核相关工作，并及时向安全风险分级管控领导小组汇报工作动态。 组长：
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 选煤厂与外委队伍的安全管理 实施办法(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
选煤厂与外委队伍的安全管理实施办法 (新编版) 为加强外委队伍的安全监督管理，防止和减少各类伤亡事故的发生，保障外委人员的安全与健康，依据新修订《安全生产法》等相关安全生产的法律法规的规定，根据中煤集团公司、进出口公司安全文件精神要求，结合我厂实际，制定本办法。 一、适用范围 本办法适用于在朔中选煤厂内承建工程、洗选运营、推煤装车、矸石外排、煤泥运输、污水处理等外委施工企业单位。 二、安全专职管理机构 公司安全监察科，科长为负责人，成员有副科长、助理等职员组成，负责对外委队伍安全工作的监督管理。 三、主要内容
（一）外委施工队伍必须按照规定取得安全生产许可证。 （二）外委队伍必须与朔中选煤厂签订安全协议，实行安全风险保证金抵押制度。 （三）外委队伍主要负责人必须有该企业的委任书或任命文件。 （四）外委队伍主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。 （五）外委队伍必须遵守有关安全生产的法律、法规和本办法，加强安全生产管理，建立健全安全生产责任制，完善安全生产条件，确保安全生产。 （六）外委队伍在安全管理上必须满足下列条件： 1、设置安全生产管理机构或配备与安全生产相适应的专职安全生产管理人员； 2、外委队伍负责人、安全生产管理人员必须具备领导安全生产和处理安全事故的能力，按规定经专业机构培训，并取得相应的安全资格证书； 3、特种作业人员必须持有特种作业操作证方可上岗； 4、必须对从业人员进行安全生产教育培训，保证从业人员具备
道路运输行业安全风险预控管理规范(一) 一、指导思想 风险预控管理体系是一套全面的、系统的循序渐进的现代安全管理方法，是一套能够集中解决目前我县道路运输及相关企业安全管理突出问题的长效机制，是不断提升道路运输及相关企业安全管理水平的重要抓手。在道路运输及相关企业推行风险预控管理体系，重要之处在于“落实一个思想，提供一套方案，解决一系列问题”，就是把安全第一、预防为主、综合治理的思想落到了实处，提供一整套系统性的安全管理解决方案，最大程度地解决因规定不具体而“严不起来”、因操作性不强而“落实不下去”的问题，从而实现岗位自主管理和风险超前防范。 二、理论基础 风险预控管理就是以危险源辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以不安全行为管控为重点的安全管理方法；风险预控管理就是运用系统的原理，对道路运输及相关企业各工作场所、各工作岗位中存在的与人、车、环境等相关的不安全因素进行全面辨识、分析评估；对辨识评估后的各种不安全因素，有针对性地制定管控标准和措施，明确管控责任人，进行严格的管理和控制；同时借助信息化的管理手段，建立危险源数据库，使各类危险源始终处于动态受控的状态。
三、突出优势和鲜明特点 与传统的安全管理方法相比，风险预控管理体系有其突出的优势和鲜明的特点：一是建立了科学的安全管理流程。主要是通过全面辨识各生产场所、各工作岗位存在的不安全因素，明确安全管理的对象；对辨识出来的各种不安全因素进行风险评估，确定其危险程度，进一步明确各个环节安全管理的重点；依据国家法律、法规等要求，结合生产实际，有针对性的制定管控标准和措施，明确安全管理的依据和手段；通过落实管控责任部门和责任人，保障管控标准和措施执行到位。二是把安全生产责任落实到了实处。风险预控管理体系强调要建立全方位的安全生产责任制度，对体系中的每个管控元素进行细化分解、责任到人，形成“纵向到底、横向到边”的责任体系。在纵向上，明确了公司和各班组安全管理的责任关系，在横向上，通过系统危险辨识，明确了各部门的安全管理责任，把安全管理责任由安全管理部门一家延伸到所有业务部门；通过岗位危险源辨识，明确了职工的岗位安全责任，实现了安全管理责任的全员化。三是实现了超前预控管理。风险预控管理体系要求道路运输及相关企业全面开展危险源辨识和风险评估，制定风险控制标准和严密的保障措施，使道路运输及相关企业安全管理由传统管理转变为“辨识和评估风险—降低和控制风险—预防和消除事故”的现代科学管理。四是突出了风险控制的重点和考核机制。主要控制两类危险源：一类是领导干部和业务部
安全风险分级管控管理 规定 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
大同煤矿集团公司安全风险分级管控管理办法 第一章总则 第一条为全面辨识、管控安全风险，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条安全风险分级管控是指生产、建设过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。 第三条本办法适用于集团公司所属生产、建设单位（以下简称生产建设单位）。各生产、建设单位是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体。 第二章组织机构及职责 第四条各生产建设单位要成立以主要负责人任组长、分管负责人任副组长的“安全风险分级管控”工作领导组，建立健全组织机构，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容。 第五条工作职责 （一）主要负责人是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险分级管控工作全面负责。 （二）分管负责人具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。 （三）安全负责人、安监部门具体负责对安全风险分级管控实施监督、管理、考核。
（四）专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。 （五）区队(车间)负责人具体负责作业区域的安全风险管控，班组负责实施重点工序的安全风险管控，岗位人员负责实施本岗位的安全风险管控。 第三章安全风险辨识 第六条综合辨识 （一）由主要负责人亲自组织，每季度抽调安全、技术、生产、机电等技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合本单位生产系统、设备设施、施工场所、操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等重点部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识。 （二）由分管负责人牵头组织，各专业系统每月结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的安全风险辨识。 （三）区队（车间）负责人每周对作业区域开展全面的安全风险评估。 （四）班组长每班对重点工序开展安全风险辨识评估。 （五）岗位员工每班对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全风险辨识评估。 第七条专项辨识 （一）发生伤亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患或全国其他煤矿发生重特大事故后，以及连续停工停产1个月以上复工复产前，由主要负责人亲
附件： XX、公司安全风险分级管控工作制度 目录 第一章安全风险分级管控工作责任体系 (1) 第二章安全风险分级管控工作例会制度 (6) 第三章安全风险分级管控宣传教育培训制度 (7) 第四章安全风险分级管控辨识范围和辨识方法确定制度9第五章安全风险分级管控工作流程制度 (12) 第六章安全风险分级管控年度辨识评估制度 (12) 第七章安全风险分级管控专项辨识工作制度 (15) 第八章安全风险分级管控辨识评估结果应用制度 (17) 第九章安全风险分级管控制度 (18) 第十章重大安全风险管控工作方案制定制度 (19) 第十一章重大安全风险公告制度 (19) 第十二章重大安全风险区域作业人数上限管理制度 (20) 第十三章安全风险分级管控定期检查分析工作制度 (22) 第十四章安全风险分级管控信息化管理制度 (23) 第十五章安全风险分级管控资料档案管理制度 (23) 第十六章安全风险分级管控责任追究和奖惩制度 (24)
第一章安全风险分级管控工作责任体系 一、总体要求 按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 二、工作目标 根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制建设事故发生，保障公司员工建设财产安全。 三、基本原则 坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。 四、安全风险分级管控领导机构 成立以总经理、党总支书记为组长的安全风险分级管控领导小组。 组长：XXX 副组长：XXX 成员：XXX 安全监察处、生产技术部、经营管理部、综合办公室、各队组正职 五、安全风险分级管控工作机构
××选煤厂安全管理制度 目录 一、总则1 二、厂区一般安全规定2 三、各生产装置安全规定5 四、机电生产检修制度12 五、安全例会制度14 六、防火、防爆和防雷工作14 七、安全教育与培训制度16 八、安全检查制度18 一、总则 1、为规范选煤厂的安全生产，保障职工安全和健康，防止和减少事故，根据《煤炭法》、《安全生产法》、《环境保护法》，制定本规程。 2、从事选煤生产和选煤厂建设活动，必须遵守本规程。 3、选煤厂必须遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程，以及国家标准、行业标准和技术规范，具备法定的安全生产条件，实现安全生产。 4、选煤厂必须建立、健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制，以及安全生产奖惩制度和安全生产办公会议制度等各项规章制度。 5、选煤厂厂长是本厂安全生产的第一责任者。生产安全技术部对本
厂安全工作负技术责任。各职能部门负责人对本职范围内的安全工作负责。车间主任、班组长对所管辖范围内的安全工作直接负责。 6、选煤厂必须设置安全生产管理机构，配备适应工作需要的安全生产人员和装备。 7、选煤厂必须实行安全目标管理，层层分解指标。安全生产内容必须纳入经济承包责任中，并定期检查考核。 8、选煤厂必须经常组织安全检查，对于检查中发现的问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人；有关负责人应当组织职能机构制定安全措施，限期整改。 9、选煤厂在编制生产建设长远发展规划和年度生产建设计划的同时，必须编制安全技术发展规划和安全技术措施计划。安全技术措施所需费用必须列入企业财务、供应计划，不得挪作他用。 10、新建、改建、扩建工程项目的设计必须符合本规程的规定。不符合安全生产和劳动保护要求的设计，不得批准；不符合设计要求的工程，不得验收投产。 二、厂区一般安全规定 1、禁止在运行设备上检修。检修设备完毕后由检修人员通知送电，经验收合格后方可启动开车。 2、不准把铁器、木块、工具、棉纱等物扔入或掉入煤仓、水仓中，如果掉入要设法及时取出。 3、冬季生产要做好防冻取暖工作，尤其是节假日停车检修时，要做
安全风险预控管理体系相关知识
安全风险预控管理体系相关知识 一、安全风险预控管理体系概念： 以切断事故发生的因果链为手段，以风险预控为核心，以危险源辨识和风险管理标准、管理措施为基础，以人员不安全行为的控制与管理为重点，更科学、更系统、更全面、更有效的安全管理体系。 特征是：人员无失误、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞。 二、煤矿安全风险预控管理体系的特点是什 么？ a）以风险预控为核心。b）以不安全行为管理为重点。c）以生产系统安全要素为基础。d）以PDCA循环方式为运行模式。e）依靠合理的考核评价机制推动体系有效运行。 三、安全风险预控管理体系的“一个流程”是什 么？ 安全风险预控管理体系的“一个流程”即风险预控管理流程，是实现煤矿“人、机、环、管”四类危险源管控一致性、程序化的方法。该流程包括七个步骤：危险源辨识、风险评估、风险管理标准和管理措施、执行风险控制标准和措施、危险源监测监控、危险源监测、判定风险是否可承受、危险源预警。 流程图：
四、PDCA 循环方法是什么？ PDCA循环管理方法是执行任务和管理任务的通用模型，这个模型表述了一个基本的事实，就是任何一件事情都可以分为4个阶段进行，即计划（Plan）阶段、实施（Do）阶段、检查（Check）阶段和处置（Action）阶段。PDCA循环管理方法能有效保障每一项管理任务的计划充分性、执行合规性、过程依从性以及效果符合性。PDCA的含义简要说明如下： ——计划：建立所需要的目标和过程，以实现企业安全方针所期望的结果。 ——实施：对过程予以实施。 ——检查：根据安全方针、目标、法律法规和其他要求，对过程进行监 测和测量，并报告结果。 ——处置：对成功的经验加以肯定，并予以标准化；对于失败的教训也 要总结，引起重视。对于没有解决的问题，应提交给下一个PDCA循环中 去解决。 五、相关术语：
1 真理惟一可靠的标准就是永远自相符合--- 安全风险预控管理规定第一章 第一条为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对运行操作或检修作业（下文统称为：现场作业）的安全监督管理，确保现场作业过程中的人员和设备安全，特制定本规定。 第二条各级领导和管理人员对现场作业分级到位监督的基本职责是监督现场作业必须严格执行各项规章制度，纠正违章作业行为，及时协调研究解决现场的各类问题，严禁违章指挥。 第三条 现场作业要严格执行工作票和操作票管理制度，各岗位人员要各司其职、各负其责，其职责不因各级领导到现场而改变。 第四条 作业部门的安全员及专业主管（点检员）每日根据工作任务，对作业过程中人的不安全行为、物的不安全状态和环境的不安全因素等可能引发的电网、人身、设备事故的可能性进行风险辨识，确定风险等级。根据现场风险管控要求通知相关管理人员，汇报相关领导到现场履行安全监督管理职责。 第二章管理规定 2 真理惟一可靠的标准就是永远自相符合--- 第五条作业安全风险分级服务的工作；实习、包括非本厂职工进入
生产现场参观、（一）低风险作业：运行设备巡检；在生产厂房、设备区域外，道路、办公场所等，从事生产系统以外的一般修维和施工作业；电力生产厂房设备的卫生保洁；生产区域运输货物，无需进入厂房、设备区域的工作。（二）中等风险作业：包括一般的日常设备保养、消缺、维护工作，如转动米以下管道阀门操作、1.5设备给油脂；低压电气回路检查、更换备件；高度在检查；照明回路消缺；各种插件更换；蓄电池维护；单个设备的投停；单个低压设备停送电操作等工作。米以下并米以上1.58（三）较高风险作业：包括机组大（小）修工作；在且需要多人共同参与的高处作业；箱体和罐体内的清理、防腐等工作（如烟、风道内的工作，煤仓、灰库的清理检修等）；制氢站、油区等重点防火部位的动火如：在作业；集水井、排水井、排水池、暗沟的内部工作；特殊环境气候下作业(检修和高（线路保护、测量回路）)；变电站设备雨雪天气时斗轮机的使用或检修；设备的吊装如：挖掘机、起重机作业()处作业；使用大型特种机具进行的作业作业（如主变、空冷风机的吊装等）；低温低压系统治理泄漏工作；单个系统的（抽汽器）汽机真空泵投停操作；高压设备的停送电操作；柴油发电机联锁试验、切换试验、机组重要辅机启动（吸风机、送风机、磨煤机、一次风机、给水泵、凝结水泵、循环水泵、润滑油泵、高加、低加）、机组燃油系统卸油工作、抗燃油、润滑油系统投退油工作；燃油区消防系统试验；发电机气体置换；化学有毒物品装卸；有塌方危险地段的工作；专业管理人员认定的其他工作等。3
选煤厂安全管理规定(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0989
选煤厂安全管理规定(新版) 第一章总则 第一条为贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，提高安全生产管理水平，预防各类事故的发生，建设本质安全型选煤厂，根据《安全生产法》、《选煤厂安全规程》等有关法律、法规规定，制定本规定。 第二条认真贯彻执行有关安全生产的法律、法规和规程和集团公司的安全管理制度。 第三条安全管理工作必须坚持讲求实际、尊重科学、严格管理、注重实效的原则，切实加强安全管理，不断提高选煤厂安全生产水平和防范事故的能力，实现安全、高效、文明生产。 第二章安全责任制和管理机构
第四条建立健全各级领导和各类人员的安全生产责任制，明确各级领导和各类人员在安全生产过程中的责任、权利和义务。 第五条厂长是安全生产的第一责任者，总工程师对安全工作负技术责任，副厂长对分管业务范围内的安全工作负责。 第六条建立健全安全生产管理机构，并配备适应工作需要的专职安全生产管理人员和装备。 第七条安全管理机构的基本职责 （一）贯彻执行安全生产方针和劳动保护的政策、法令和法规； （二）制定选煤厂有关安全生产工作计划和规章制度并组织监督贯彻实施； （三）组织开展安全教育和培训工作，参与各类规程、措施的审核、监督落实工作； （四）参与新建、改扩建、技术改造等工程的设计审查、安全监督、竣工验收工作； （五）组织安全检查、隐患排查和整改、治理工作； （六）组织开展安全质量标准化建设工作；
选煤厂安全管理制度(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0048
选煤厂安全管理制度(通用版) 1、上岗前必须按规定穿戴好劳保用品，系好衣扣、袖扣、鞋带、安全帽带，女工发辫要可靠地盘放在工作帽内，严禁穿短裤、背心、拖鞋、高跟鞋等非劳防用品从事生产活动。冬天严禁穿大衣上岗，凡有违者一次罚款50元。 2、严格执行交接班制度与巡回检查制度，发现异常情况应立即向调度室汇报和处理，在生产与安全发生矛盾时，以安全为主。 3、任何设备发生故障后不得随意进行处理，必须由专人进行检修。 4、禁止在设备和管道上乱放衣物、工具、杂物，更不准随意在厂内、车间、岗位焚烧垃圾和其它杂物。 5、任何人不准随意靠近标有警示的区域，更不准在警示区域打
闹、观望。 6、发现有违规喝酒上岗者，由带班长负责强行将其护送离岗。 7、严禁携带引火物和发火物进入带有易燃易爆危险的场所。 8、严禁用汽油等极易挥发可燃性液体擦洗设备、用具和衣物。 9、各种传动机械及电器设施的检修、移动、加油、清扫及故障处理时，都必须在切断电源停机后进行，挂停送电牌，并执行工作票制，过程中不准任何人随意开机和送电。 10、未经申请批准，任何人不准擅自打桩，更改设施管道、电路、电器 11、发生事故所在工段，当事者应立即上报调度和带班长，在15分钟内不上报者要追究其责任。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改
神华集团有限责任公司： 推进风险预控管理体系建立安全生产长效机制 近年来，神华集团积极探索并推行煤矿风险预控管理体系，有效地提升了煤矿安全管理水平，促进了企业安全发展。 一、煤矿风险预控管理体系的实施背景 大家知道，近十年是我国煤炭工业发展的黄金期，也是神华集团快速发展的重要时期。这期间，我们并购组建了宁煤集团、神新公司、神宝公司和北电胜利公司等。神华企业规模快速扩大，煤矿数量不断增加，由原来的40个变为现在的64个（含基建矿井）。 煤矿安全风险预控管理体系的研究和实施就是在神华生产规模高速发展、安全生产压力骤然增大、安全问题日益严峻的背景下进行的。促使神华做出决定，下大力气研究和推行煤矿安全风险预控管理体系的主要因素有以下几个方面： （一）神华迫切需要一个切实有效的抓手，快速夯实新并购煤矿的安全管理基础，提高其安全生产水平。并购工作打破了神华原有的以神东公司这样煤层地质条件好、建设起点高的矿区为主的安全管理格局。新并购煤矿大多建设起点低，设计落后，人员多、装备差、煤层地质条件复杂，水、火、瓦斯、顶板、煤尘等灾害俱全，百万吨死亡率也远远高于神华原有煤矿。特别是这些煤矿安全管理的体制、机制和管理理念，与神华安全管理模式差异较大。神华亟需一个办法，将新并购煤矿的安全管理工作快速提升上来。 （二）实践证明继续依靠传统的安全管理方法，不能彻底解决神华煤矿的安全生产问题。数年来，我们在推行煤矿安全质量标准化的基础上，进行了大量的实践和探索，先后引进了OHSAS 18001职业健康安全管理体系、南非的NOSA综合五星管理体系等国外先进的安全管理办法，但是由于基础不同、文化差异和译文晦涩，这些体系难理解、难结合、难应用，导致最终推行不下去。但这些尝试和探索给了我们很多有益的启发：煤矿安全管理必须体系化，必须将国际标准本国化、将国家标准行业化，将传统与现代相结合，自主创新，研究一套针对我国煤矿特点的管理体系。 （三）国家安全生产监督管理总局和国家煤矿安全监察局的期望，坚定了神华研究煤矿风险预控管理体系的决心。2005年前后，我国煤矿安全生产形势十分严峻，党中央国务院和全社会高度关注。当时神华安全生产处在我国煤炭行业先进水平，国家安监总局和国家煤监局希望神华集团带头对煤矿安全管理问题进行系统研究，创新安全管理体制和机制，建立一套适合煤矿特点、管用的现代安全方法，以此促进全国煤矿安全管理水平的提升。在国家安监总局和国家煤监局的指导支持下，神华集团于2005年立项组织国内六家科研院校，历时两年对现代安全管理理念、基本理论、风险预控管理方法、体系必备元素及构成，进行了系统研究，提出了这套煤矿安全风险预控管理体系的基本架构。2007年国家煤监局在神华召开了推进会，并组织在全国百家煤矿试点推行这套体系，神华集团在全集团52个生产煤矿全面推行。2011年该体系作为一项国家安全生产行业标准予以发布。同年8月，国家安监总局和国家煤监局发文在全国推行。
管理制度编号：LX-FS-A42562 安全风险预控管理规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
安全风险预控管理规定标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 第一章总则 第一条为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对运行操作或检修作业（下文统称为：现场作业）的安全监督管理，确保现场作业过程中的人员和设备安全，特制定本规定。 第二条各级领导和管理人员对现场作业分级到位监督的基本职责是监督现场作业必须严格执行各项规章制度，纠正违章作业行为，及时协调研究解决现场的各类问题，严禁违章指挥。 第三条现场作业要严格执行工作票和操作票管理制度，各岗位人员要各司其职、各负其责，其职责
附件11： 《煤矿重大安全风险管控方案》措施和事故隐患排查治理落实情况检查制度 一、总则为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，全面落实安全生产主体责任，强化煤矿安全监督和管理，有效排查和治理事故隐患，建立健全安全生产事故隐患排查治理长效机制，防止和减少事故发生，保证矿井安全生产，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局第16 号令）、《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（国家安监总局令第85 号）、《煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南（试行）》（安监总厅煤行 〔2015〕116 号）、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》（煤安监行管〔2017〕5 号）等文件要求，结合本矿井实际，修订了本制度。 1．矿属各单位依照本制度检查《煤矿重大安全风险管控方案》措施和事故隐患排查治理落实情况进行检查。 2．本制度所称安全生产事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产活动中存在可能导致事
故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 二、组织机构 成立大兴煤矿事故隐患排查治理工作领导小组 组长：矿长 副组长：安监处长、总工程师 成员：其他班子成员、副总工、科室、区队负责人 领导小组负责组织矿年度隐患排查，并制定年度事故隐患排查计划。领导小组下设办公室在安监处，主任由安监处处长兼任。安监处负责矿年度隐患及各分口每月、每旬、每日隐患汇总、整理、公告，并督查隐患治理措施的落实。 各系统成立以分管负责人为组长，分管负责人和本部门负责人为副组长，本部门科室其他人员为成员的隐患排查治理工作小组。负责分口每月、每旬、每日的隐患排查，并制定每月、每旬、每日隐患治理措施。 三、适用范围铁法煤业（集团）有限责任公司大兴煤矿全体员工 四、安全生产事故隐患排查治理责任制1．矿长为本单位安全生产事故隐患排查治理工作的第一责任人，对本单位隐患排查治理工作全面负责。 2. 总工程师负责组织全矿安全生产事故隐患年度排查计划、排 查工作方案与安全生产事故隐患治理方案（措施）的编制与审 查。 3．分管副矿长负责分管范围内安全生产事故隐患排查、治理、
恒源煤电股份有限公司钱营孜煤矿安全技术措施 措施名称: 煤仓管理安全技术措施措施编号: QYZ-CPSYB-MCGL 编制单位: 产品事业部 编制时间: 2015年2月15日持有单位：产品事业部原煤队
审批记录 姓名日期说明 产品事业部 编制王鹏 2015.2.15 审核吴滨 2015.2.27 单位负责人王勇 2015.3.20 审核单位 生产技术部张陈 2015.3.25 安全监察部吕厚轶 2015.3.25 调度指挥中心郑伟杰 2015.3.25 瓦斯办 陈东春2015.3.25 通防事业部 周伟2015.3.25 批 准人总工程师 殷召元 3.25
审批意见 高空作业安全施工措施
煤仓瓦斯防治安全技术措施 一、工程概况 产品部有四座产品仓（储量1万吨/座）、二座缓冲仓（储量五千吨/座），存储在煤仓内的煤炭释放瓦斯，易造成仓内瓦斯积聚及超限，为 加强煤仓瓦斯管理，确保人员、设备及建筑物安全，特编制本安全技术 措施予以指导。 二、瓦斯检查 1.缓冲仓和产品仓岗位人员必须经过培训，考试合格后，持证上岗。 2.缓冲仓261刮板机上方安装CO、CH4、温度传感器；产品仓分别在 皮带外侧各仓溜槽口上方安装CO、CH4、温度传感器，监测数据传输到通防瓦斯监测站。 3．通防部瓦斯监控室应实时监控煤仓瓦斯数据。 三、瓦斯防治 1.煤仓上部南侧安装置高出房顶的瓦斯排放管。 2.在煤仓上方703、704皮带机下面设置防爆轴流风机从仓口向仓内 吹风，与瓦斯排放管形成空气通路。 3.煤仓观察孔用篦子封盖，不能用钢板封实，以增加煤仓上部空气 流动性，产品部煤仓岗位人员需每天对篦子进行清理，防止堵塞。 4.产品仓内煤炭放煤时应充分考虑煤炭储存天数，优先销售储存时 间较长的煤，缓冲仓煤炭东西仓轮流入洗，减少仓内煤炭储存天数。 5.通防事业部每10天进行一次CO、CH4、温度传感器的准确度监测。 6.煤仓内瓦斯浓度达到 1.5％时，停电范围为全厂电器设备。 7.对于煤仓内瓦斯浓度超过 1.0%时，现场煤仓岗位人员要立即向部 调度室汇报，并停止向该煤仓入煤、利用风机向仓内吹风来降低 瓦斯浓度，并立即向矿调度汇报，当仓内瓦斯浓度低于0.6%时再 向该煤仓入煤。 四、煤仓管理 1．煤仓上口窗户应保持常开，保证煤仓上口空气流通。 2．煤仓上下口电气设备必须防爆或采取防爆措施 3. 煤仓岗位人员负责监视煤仓的煤位，煤仓最高煤位必须低于煤仓上口平面3米，以免影响风机抽排的效率，岗位人员发现仓位超标应立