单据流程管理规定
单据流程管理规定
1.0 目的
明确、规范各单据管理流程，使各环节有序进行，避免因操作不当而无法追溯。
2.0 适用范围
本规定适用于仓库内各种单据的管理。
3.0术语/定义（无）
4.0职责
4.1、制造部总装课各生产线负责配套生产领料单据的制单工作，并将制好的配套生产领
料单据发给各生产线物料员；
4.2、制造部仓库管理课负责单据的制单分发与本课原件的存档分类工作；
4. 3、财务部、总装课、两器课将自己一份存档，各领料、入库部门单据的审核,确保是
单据的有效性；
5.0 操作流程与规范
5.1、单据的种类：
5.1.1、入库单据种类：采购入库单、退货单、无订单委外入库单、其它入库单、回仓单 5.1.2、出库单据种类：配套生产领料单、其它出库单、无订单委外发料单、委外发料单、
无订单销售发货单、仓库调拨单
5.2、入库单工作管理流程：
5.2.1、每天上午11：00及下午16：00制单员对SCM入库情况进行查看，对于已入库的
物料进行制“采购入库单”，并于当天发放到各仓库；
5.2.2、仓管员每天早上8：30把前一天的单据汇总到仓管组长处，各仓库组长对“采购
入库单”进行审核；
5.2.3、制单组专人每天早上9：00去各仓库组长处取入库单据；
5.2.4、回仓单必须由工艺及IQC确认合格，仓管员将实物清点无误后方可制单，如不合
格则按《不合格品控制管理规定》进行操作；
5.2.5、制单员把从各仓库取回的入库单进行整理、分类；
5.2.6、白联—自存，制单员按单据号排序并每天进行装订；红联—财务部，制单员每月
月底统一上交财务部；蓝联—仓管员，组长审核完毕后仓管员将蓝联各自取回并
与送货单相对应装订；绿联—供应商，保证供应商在送货签收内三天能领取到单
据。
5.2.7、每月10日前将上月各类入库单据按单据号顺序装订成册并存档；
5.3、出库单工作管理流程：
5.3.1配套生产领料单据管理流程：
5.3.1.1、车间统计员每天上午11：00前进行配套生产领料单制单，车间物料员下午14：
00到仓库领料，仓管员每天根据车间的“配套生产领料单”进行发料，发料后
双方签字确认，仓管员取回需存档的一联存档（红联）；
5.3.1.2、配套生产领料单据一式三联，白联—车间物料员，红联—仓管员，黄联—车间
统计员；
5.3. 1.3、制单员每天早上9：00去各仓库收取单据时，对各仓库的配套领料单据进行
检查，具体查看内容：
1、配套生产领料单据是否有双方的有效签字（仓管员、物料员），
2、系统配套领料出库核定是否是按双方有效签字的配套领料单据以及是否
是按配套领料单据上的数量进行出库；
3、检查仓管员是否有将双方签字有效的单据整理存档；
5.3. 2、其它出库单据管理流程：
5.3.2.1、其它出库单据：制单员按照要求将已制好的其它出库单（黄联）与手工填写的
物料请领单或辅料请领单一起装订好，领料人到相关仓库进领料，领料完后仓管
员与领料人双方在其它出库单据上签字确认，并取回各自需存档的一联；
5.3. 2.2、仓管员每天早上8：30把前一天的单据汇总到仓管组长处；
5.3. 2.3、制单员专人每天早上9：00去各仓管组长处取出库单据；
5.3.2.4、制单员把到各仓库取回其它出库单进行单据的分类；
5.3.2.5、单据一式五联（白联—自存；红联—仓管员；黄联—财务部，制单员将黄联取
回并与手工填写的“物料申领单”或“辅料申领单”(白联)相对应的装订；蓝
联—领料人；绿联—领料部门统计）
5.3.2.6、制单员每月10号前将上月各类出库有效单据交财务部；
6.0相关文件
6.1《原材料出、入库管理规定》
6.2、《文件控制程序》
6.3、《不合格品控制管理规定》
7.0记录：
7.1附表1、入库单工作流程图；
7.2附表2、配套生产领料单工作流程图；
7.3附表3、其它部门申领单工作流程图；
附表1：
附表2：
附表3：其它部门申领单工作流程图:
公司运作流程 产品出库 公司采购审流程 申请人填写采购申购单主管/副总签字/总经理签字采购员制作采购订单和付款审批单公司付款审批流程 采购员审批单副总签审核财务审核总经理审核董事长审核出纳付款 采购流程的一般规定 月结客户：1）采购员做好付款审批单交副总签字后交财务申请货款 2）货款申请到财务会通知采购员，采购员再通知供应商来领款 3）月结日前10天交制作的好的付款单据交财务部. 现金客户： 1）如需现金购买，提前2天知会财务，财务申请现金，采购做好单据走完所有流程，客户送货时付款. 2）急需物料/维修零件，可向财务申请借款，如财务没有现金，申请人/采购员可预先垫付，物料买回，补齐流程单据交财务报销。 3）购买中单据有采购制作。 单据制作规范（采购粘贴/填写） 付款审批单中如少下列单据，财务将退回单据给采购。 (一)付款审批单（原材料） 1)采购订单 2)送货单 3)验收单 4)对账单（月结供应商提供）
5)退货单（有不良退货） (二)付款审批单（辅料/机修配件/办公用品） 1)部门请购单 2)采购订单 3)送货单 4)验收单 5)对账单（月结供应商提供） 6)退货单（不良退货） 费用报销的一般规定 （一）报销人依据：必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，填写报销单；如果有发票的，发票背面有经办人签名。 （二）填写报销单应注意： 1、根据费用性质填写对应单据； 2、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）； 3、必须简述费用内容或事由。 （三）按规定的审批程序报批。 （四）报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 公司费用报销审批流程 报销人粘贴报销单据会计审核签字副总审批总经理审批董事长审批出纳付款 单据制作规范（报销人填写） 费用报销审批单 1)提供出差单 2)报销车票（提供乘车发票） 3)报销餐费（提供就餐发票） 4)油费/过路费报销（提供加油发票/过路费发票） 借款管理规定 （一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回7个工作日内办理报销还款手续。 （二）工作临时借款：业务费、购买零星设备等，借款人员应及时报帐，在工作事项完成后的7日内必须办理报销手续，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)工人借用生活费用：当月借款，当月领取工资时归还。 （四）各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。 （五）借款销账规定： 1. 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐； 2.借领支票者原则上应在7个工作日内办理销帐手续。借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从当月工资中扣回。 审批流程（谁签批，谁承担连带责任） 主管部门审核签字财务部门复核副总审批公司总经理审批董事长审批出纳付款 单据制作规范 借款审批单 填写借款审批单
单据管理制度 单据管理制度一、单据范围本制度包括:出示单据、外来单据、内部结算单据。1、出示单据:发票、收银单。2、外来单据:发票、收据、送货单、部分白条(鲜活食品)。3、内部结算单据:申购单、收据入库单、领料单、配送单、收银底带、货物短缺(溢余)单、报损单、日报表、月报表、盘点表、盘点差异表等内部结算单据，所有同部结算单能使用电脑单据的尽量使用电脑单据。 二、单据管理原则1、消号单据管理制度:涉及到对外的出示单据和结算单据一律实行消号制度。主要包括以下内容:发票、收据、(包括:手写单据和打印的都必须在财务报备，由财务发出，盖章，无财务盖章的单据视为无效单据)缴款单、酒水单、入库单，建立领用消号制度，落实专人管理。2、限额领用制度:定额发票，实行限额领用。3、其他单据实行普通单据管理三、单据合法原则1、收据应由交款人、收款人签字方为有效。2、入库单应由采购、库管、入库部门领导签字方为有效。直接在使用部门入库的使用部门主管必须签字方为有效。领料单应由领料部门经理、库管、领料人签字。报账发票、收据、白条:外来单据应据备以下内容:对方单位印章、收款人签字、日期、经济业务内容或摘要、金额;购销发票还应有:商品名称、规
格、型号、单位、单价、金额。所有的外来单据金额栏必须有大小写两种格式(同出示单据)。外来单据应办理入库手续或验收手续的必须以入库单或验收单据做为外来单据的附件。没有入库单的需经手人、部门经理签字方为有效;发票、收据、白条等外来单据不单独报销，必须附在费用报销单后才能报销。5、费用报销单:外来单据报销类:将外来单据作为报销单的附件，费用报销单填写以下内容:外来单据内容，会计科目，附件张数，日期，金额等内容。没有外来单据的报销单必须填写具体的经济业务内容，所有的报销单必须经报销人、会计、公司负责人、签字为有效。1/4页7、收银底带应由收银、出纳签字。8、货物短缺(溢余)应由库管、门店经理、采购签字。9、报损单:作品、原材料在付报损应由库管、部门主管、财务、总经理签字，方为有效。10、收银、柜台的收入日报和月报:由收银员，收银稽核、和部门店经理签字。11、盘点表由实物负责人、部门经理、盘点人、监盘人签字。12、盘点差异表应由库管、会计、部门经理、总经理签字。13、申购单分为两部门;(1)鲜活食品原材料申购单由餐厅经理、行政总厨签字方为有效(2)原辅材料一次性用品申购单由部门经理，行政总厨，库管签字方为有效，健身部在物品采购由主管制定采购计划、由谭总审批后方为有效。(3)酒水一次性用品申购单由门店负责人、库管签字方为有效(3)各部门物耗品:扫帚、灯
企业管理制度与流程 在对流程的设计和再造过程中，很多工作人员可能不理解公司为何花如此大的力气去把通俗易懂用文字表述的管理制度变成流程设计图？也不免困惑为什么会有制度管理和流程管理两种方式，二者之间的关系是什么，企业在运用流程管理时如何处理二者的关系呢？下面我来简单的谈一下自己对企业管理制度与流程的理解。 运用流程管理的方法去改善企业管理制度，首先要弄清流程和制度的关系。应该说，制度和流程，是企业两种不同管理文化的融合。二者之间既有区别，又有联系，是对立统一的关系。 一、区别 （一）强调的重点不同 制度往往强调“做了某一事情的后果的处理方法”，其内容是一种奖惩的规定，彼此之间相对独立；而流程则强调如何将输入有效地转化为输出，强调“如何去把一件事情做得更好”。形象地说流程管理与制度管理，流程就像河流，流程管理就像河道梳理，而制度就是巩固河道的堤坝。 （二）管理思想的不同 不同的企业适用于不同的管理模式，采用“制度导向”的管理还是“流程导向”的管理，取决于管理者的管理思想与管理方式。“制度导向”是采取“以堵治水”的办法，简单的说就是“假如你犯错误了，就按制度进行处罚”。“流程导向”更多的是一种“以导治水”，
特点是以完成工作步骤、顺序为核心，结合组织结构、人员素质及其他资源，站在公司的角度，来设定流程。业务流程是企业管理原则的很好载体，提倡以“对岗位职责尽本分”、“对上下游积极信任”的态度来有效运作。 （三）局部观念与全局观念的不同 从“流程”的定义中可以了解到“流程导向”是为实现某项功能的一个系统，系统可大可小，整个企业是一个系统，根据不同的分类原则内部又可以分为若干个独立系统，各系统之间都会通过各流程系统之间的接口建立起紧密联系，最终织成一个涵盖全局的网络系统。而“制度导向”更多的是针对局部出现执行力问题而采取的奖惩措施，包括对执行人主观态度以及客观过失造成损失的处理。 （四）思维定势的不同 不同的管理文化导向表现不同的管理模式，“制度导向”的管理模式，管理者考虑的是“是不是某个方面该制定个制度？”而“流程导向”的管理模式，管理者更多的会从流程实际使用优化的角度出发，把更多的精力花在“如何使流程标准更优化”上，通过流程的优化来改善员工的行动，取得最佳的工作效果。 二、联系 尽管制度与流程在理念和思路上有根本性的差异，但二者又是同一个事物的两个侧面，相互之间又有密切的联系： （一）制度是流程得以执行的保证。制度是因流程而存在的，通过制度的执行来推动流程的执行；流程是建立在对功能团队信任的基
竭诚为您提供优质文档/双击可除保监会单证管理制度 篇一：单证管理制度 保险代理公司重要单证管理指引 为规范保险代理公司及其分支机构的单证管理，促进其健康发展，根据《保险代理机构管理规定》和保监会其他相关规定，特制定本指引。 一、重要单证指保险代理公司从保险公司领取的各类保险单、批单、保费收据等单证，同时包括保险代理公司从其他部门领取的重要凭证，包括保险中介服务发票等； 二、保险代理公司应指定专人管理重要单证。 三、保险代理公司应以委托人为单位设立重要单证使用情况登记表，记录重要单证的领、用、存、销及返还等情况，同时建立其他单证使用情况登记表。 四、单证管理工作实行过错责任追究制，单证领用人对单证使用情况负责，单证管理人负有监督的责任，并承担连带责任。 五、单证管理应做到日清月结，定期进行清理，并与委托人进行核对。
六、保险代理公司与委托人解除委托代理合同后，保险代理公司应按照委托代理合同的规定，及时将重要单证交回，并与委托人办理相关手续。 篇二：单证管理办法考试题 都邦保险单证管理员持证上岗考试 机构：姓名：得分： 一、判断题（每题3分，共30分。正确√，错误×） 1、本办法适用于都邦财产保险股份有限公司管理和使 用的所有单证。（） 2、空白单证的保管与印鉴的保管可由同一人保管。（） 3、单证管理实行“谁领用，谁负责、谁回销”。（） 4、分公司及以下机构的负责人为本级机构单证管理的 直接责任人。（） 5、上岗单证管理员需签订《单证管理员履职承诺书》，由分公司统一负责装订编号和备查。（） 6、领用单证超60天，系统将自动锁定到期单证，到期单证只能回收，不能打印。（） 7、代理点领用单证须通过我司单证管理员进行领用。（） 8、出现空白有价单证遗失、被盗等情况，应在五个工 作日内在省级以上报刊上办理声明作废，登报费用应由遗失单证的人员承担。（） 9、遗失一张交强险保单罚款500元。（）
仓库管理制度及流程 仓库管理制度及流程 篇一: 仓库管理制度及流程仓库管理制度及流程 一、目的 ? 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 ? 仓库的所用工作人员 三、职责 ? 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ? 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ? 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 ? 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ? 仓库主管、，,,、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 ? 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ? 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 ? 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 ? 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说,,)，否则拒绝收货。 ? 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 ? 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知，,,进行物料品质检验。 ? 对，,,检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 ? 仓库原则上当天送来的原材料当
天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 ? 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 ? 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确 定退货。 2、原材料出库 ? 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 ? 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的 BM(即单件用量通知单)，生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 ? 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 ? 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 ? 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。 ? 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 ? 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 ? 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 ? 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。 ? 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 ? 严格执行“报废单”进行操作 ? 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 ? 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。 5、成品的收货及出库 A. ? ? ? ? B. ? ? ? C. ? ? ? 成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查
中国人民财产保险股份有限公司 业务单证管理办法 第一章总则 第一条为了规范业务单证管理，保障业务合规经营，防止单证风险，增强公司防风险能力，促进业务健康发展，根据省公司《单证管理办法》和《单证管理实务》，结合全市系统业务单证管理实际，制定本管理办法。 第二条本办法所管理的业务单证，是指印有公司形象标识和名称的各类空白业务单证，包括投保单、保险单、保险证（保险卡）和批单。 定额保险单是指保险单上印有保险责任、固定的保险金额和保险费，通过手工或机打方式填写投保人和被保险人姓名、身份证号码等信息的业务单证，包括保险凭证。 有价定额保险单是指在保险单上直接印刷有保险金额和保险费，并加盖公司签章，具有法律效力的定额保险单。 第三条业务单证管理是指业务单证的设计、审核、印制、保管、配送、领用、变更、销毁、检查等方面的管理。 第四条业务单证管理坚持“流程管理、分级负责、规范设计、计划印制、应用IT、严格管控”的原则。 第五条公司对于在业务经营活动中形成的有效业务单
证，按照公司保险业务档案管理规定执行。 第六条本办法适用于全市系统保险业务单证管理工作。 第二章业务单证管理的职能 第七条各支公司经理作为本公司的单证管理第一责任人。单证管理责任人对本公司单证的管理和风险控制负责，定期组织单证管理的检查，确保单证管理的规范统一，并对单证管理责任事故承担管理责任。 市分公司综合部是市分公司业务单证的职能管理部门。系统内单证工作实行垂直管理，各支公司单证管理部门（综合部或财务核算部）为本级公司业务单证管理的职能部门。 市分公司设立专门的单证管理岗，负责全市系统的单证管理工作。各支公司要配备专职或兼职单证管理员，要求工作责任心强，懂保险业务，并保持单证管理人员的相对稳定性。支公司单证管理员因工作变动发生变动时，应及时向市分公司书面报告，并填写《人员代码及权限变更申请表》，按规定上报各级管理部门批准后支公司留存一份，上交市分公司一份。 第八条市分公司综合部负责全市系统业务单证管理实施办法的制定，负责全市系统业务单证的保管、配送、销毁等工作的统一管理。支公司不得自行印制和销毁单证。 第九条支公司根据市分公司业务单证实施管理办法,
广兴服务、广益策划、印派创意、智合传媒 公司管理制度及审批流程标准 （2017年实行稿） 说明：本制度现仅包含总则、公司经营理念、组织架构、人事行政管理、出差制度管理、工装管理、印章管理规定、财务成本管理、项目营销管理等几部分内容，项目前期、设计工程、审计监察等管理标准视公司发展、适时增加、完善。 第一章总则 第一条为加强公司总部及各所属项目组的规范化管理，完善各项工作管理流程、制度，促进公司发展，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。 第二章公司经营理念 第一条坚持以房地产作为主营业务，三年内实现项目开发或参与投资开发。 第三章组织架构 除公司本部人员外，以项目为单位开展日常工作。待公司架构调整后再行完善。 第四章人事行政管理 第一条目的 规范公司总部及各项目组人力资源管理流程，明确管理权责，提升工作效率，实现科学有效的人力资源及行政管理。 第二条适用范围 适用于公司总部及各所属项目组人员。 第三条职责 1、负责组织架构管理、人力资源配置和人员编制管理。 2、负责公司管理制度和流程的制定、实施和监督。
3、负责公司人员的招聘管理。 4、负责公司人员的薪资、福利核定、上报和发放。 5、负责员工社保及公积金办理。 5、负责公司的各项人事管理制度和人员绩效考核管理。 6、负责公司员工培训计划的制定并组织实施。 第四条人员招录与离职管理 1、人员招录与离职管理主要包括人员内外部招聘管理，人员入职、转正、离职、调动管理、 公司人员信息管理。该项工作由公司人事行政部和各项目组归口管理。 2、外部招聘 2.1用人部门或项目组填报《用人申请表》，报公司和项目负责人审批确定。若超出公司 核定编制需招聘的，须报公司总经理审批（限公司编制人员，如归属项目公司编制的由项目组负责人确定）。 2.2发布招聘信息： （1)在用人申请批准后1天内在招聘网站发布招聘信息，或报名参加人才招聘会。 （2)公司鼓励内部员工介绍推荐熟人应聘公司需求的岗位，同等条件下优先录用内部员工介绍推荐的人员。 2.3初步筛选 （1)自发布招聘信息之日起应每天登陆相关招聘网查看应聘简历，按招聘要求进行筛选确定入围面试人员。 （2)与相关用人部门确定面试日期，通知（电话、短信、邮件等）入围人员参加面试（告知面试时间、面试地点、行车路线、携带资料等）。 3、人员面试安排 3.1外聘营销经理、项目负责人：总经理、分管领导参加。 3.2外聘营销副经理、经理助理：分管领导、项目负责人、营销经理参加。 3.3外聘财务人员：公司董事、分管领导、项目负责人参加。 3.4外聘内勤、策划岗位人员：分管领导、项目负责人、营销经理、副经理参加。 3.5基层员工：由人事专员、用人部门负责人面试。
重要单据管理制度 一：重要单据管理的基本要求 1．本制度规定的重要单据包括 （1）重要空白单据:如现金支票、转帐支票、收款收据、等。 （2）有价单据：如债券、股票、银行汇票、银行本票、商业承兑汇票、银行承兑汇票等。 （3）财产物资收发调拨凭证:如收料单、入库单、领料单、外发物料单、调拨单等 2．本公司财务部是重要单据管理的职能部门、非经规定批准程序，其他部门和个人一律不得保管或持有。 3．财务部应建立“重要单据备查簿”（以下简称备查簿），并分类反映重要单据的入库、领用及注销情况。 4．财务部应定期根据备查簿的结存数量，核对实际保管数量，发现差错及时查找原因调整。 二：重要空白单据的管理 1．空白支票（包括空白现金支票、空白转帐支票）按照需要向开户银行申请购买，一般每一开户行每次每种一本，购入登记备查簿支票类明细户，注明购入支票的起讫号码。 2．销售发票按税务部门规定购买，登记备查簿发票类明细户，注明购入发票的起讫号码。 3．收款收据由财务部设计格式统一印制或统一购买，入库时登记备查簿收据类明细户，注明入库收款收据的起讫号码。 4．空白支票只能由出纳人员领用并登记备查簿的领用栏，使用支票按货币资金管理办法执行，出纳人员使用完毕注明实际使用的份数和作废号码，注销备查簿。 5．销售发票由负责开票结算人员领用，并登记备查簿领用栏，发票使用按税务机关规定执行，使用完毕计算出实际使用份数，金额和税额以及作废发票号码，注销备查簿。
6．收款收据一般由出纳人员领用，其他部门需领用收款收据由相关领导批准，登记备查簿领用栏，使用完毕注明实际使用份数和作废号，注销备查簿。 7．重要空白单据的购入、印制、领用、注销由财务部负责人审查批准。 三：有价单据的管理 收到债券和股票后交财务科出纳会计保管，并登记备查有价证券明细帐，注明债券和股票号码、金额等内容，转让或兑付债券和股票后注销备查簿。 委托银行承兑的商业汇票，登记备查簿票据明细帐，注明票据号码、金额等内容。交有关人员对外办理结算时登记备查簿领用栏，票据结算完成根据实际使用情况，注销备查簿。 收到购买单位交来的商业汇票由出纳人员登记备查簿应收票据类明细户，并按到期日先后排列，应收票据贴现或转让后注销备查簿。 购买、转让或贴现有价证券或票据，须经分管副总经理批准后方可办理。 遗失、被劫或被骗有价证券或票据，由保管人员或公司授权持有人承担其造成后果的赔偿责任。 四: 财产物资收发调拨凭证的管理 有关公司财产物资的收发调拨凭证是证明物资出入公司以及在公司内部转移的凭据,也是证明公司与外部单位发生往来和公司内部资产使用情况的重要依据。 有关财产物资收发调拨凭证必须要经过财务部的审核,要有财务联,要有号码,号码必须连续,不得重码。 财务部委托办公室管理此类凭证的收发工作,所有凭证的领用必须经过财务部门的核准并由办公室人员登记,注明票据类别、领用部门、领用人、凭证起止号码、领用日期等内容,每月底汇总领用情况交财务部备案。使用过程中要将财务联及时交财务部门进行相关核算,待使用完毕需再次领用时,必须要经财务部门核销并签发相关的证明才能继续领用。 1．0、目的：规范单据、收发卡填写提高数据查找效率
单据管理制度 一、目的： 为了加强单据管理，加强公司财务基础工作，规范单据管理、健全财务管理制度，特制定本制度。 二、单据范围： 1、出示单据：发票、收银小票。 2、外来单据：发票、收据、送货单、部分白条(鲜活蔬菜食品)。 3、内部结算单据：领料单、进仓单（入库单）、计划单、申购单、退料单、销售发货单、报损单、日报表、月报表、盘点表、盘点差异表等内部结算单据，所有内部结算单能使用电脑单据的尽量使用电脑单据。 三、职责： 1、财务部 管理所有空白单据的储存及发放工作，登记本公司使用单据（单号）的情况，登记供应商使用《送货单》（单号）及收单据款的工作。监督各使用单据部门上月单据装订成册并回收工作。 2、各单据使用部门 开具单据时应仔细、慎重，按单据格式填写，不可在单据上乱涂乱画。填错单据或改单需涂改时，要保持单据整洁并且在涂改后一定要签涂改人的名字；填写单据错误严重时不准撕掉单据，可写上“作废”字样然后折叠起来保留在原单据本上。每月结束后，将当月单据按保管人装订成册，装订要求要有封面，封面上写明“年月份，单号起始与终止，部门，职务与保管人”。装订成册的单据次月五日内由部门主管上交财务部，然后领取相应的单据。 四、单据合法原则： 1、收据应由交款人、收款人签字方为有效。 2、送货单（入库单）应由采购、收货、仓管、入库部门领导签字方为有效（有质检的部门质检应签字）。直接在使用部门入库的使用部门主管必须签字方为有效。 3、领料单应由领料部门主管、仓管、领料人签字。 4、销售发货单应由销售部门主管、仓管签字。 5、报账发票、收据、白条：①外来单据应据备以下内容：对方单位印章、收款人签字、日期、经济业务内容或摘要、金额；购销发票还应有：商品名称、规格、型号、单位、单价、金额。所有的外来单据金额栏必须有大小写两种格式（同出示单据）。②外来单据应办理入库手续或验收手续的必须以入库单或验收单据做为外来单据的附件。没有入库单的需经手人、部门主管签字方为有效；③发票、收据、白条等外来单据不单独报销，必须附在费用报销单后才能报销。 6、费用报销单：①外来单据报销类：将外来单据作为报销单的附件，费用报销单填写以下内容：外来单据内容，会计科目，附件张数，日期，金额等内容。②没有外来单据的报销单必须填写具体的
***号 流程管理制度 1、目的 为建立公司级统一的流程管理方针，保障公司流程体系的建立、维护、优化、E化、日常运作由合适的组织在合适的时间和程序下做合适的事情，兼顾效率和风险，使流程体系具备自我完善的机制，并随着内外部环境的变化和业务发展而持续改进，特制定本制度。 2、适用范围 涵盖**集团（下称“公司”）所有业务系统和部门，适用于所有业务流程。“**集团”是指**控股有限公司、其附属公司、及为会计而综合入账的公司，包括但不限于**有限公司。 3、定义和缩略语 3.1 流程管理制度 指公司规定的关于流程管理需遵守的统一的原则，管理模式、职责和规范，是流程规范化管理体系的纲领性文件。 3.2 高阶流程 指公司层面比较宏观的流程，实际是具体流程的集合，一般指一级流程和二级流程。 3.3 低阶流程 低阶流程指具体的操作性流程，活动流向性明显，一般指三级以下（包含3级）的流程。 3.4域
从企业整体视角形成的最高层的流程框架称为企业系统级流程，域是构成这个框架的宏观要素，一般对应为一级流程。可以通俗的理解为一个业务或职能领域，比如，研发管理作为一级流程，是一个域。 3.5 域过程 域过程是构成域的主要过程，一般对应为二级流程。比如，产品或服务开发作为研发管理域中的二级流程，是一个域过程。 3.6 子流程 流程具备层次性，组成流程的某些活动本身（或活动的集合）也可以是一个流程，它将继续分解为更具体的活动，这样的流程叫子流程。子流程因其层级的不同，可以分为多个级别，如一级子流程、二级子流程等。 3.7 流程owner 指流程的主人，是作为某流程主要执行或控制主体的业务部门或岗位。 3.8 流程责任矩阵 是表达流程主要责任者和其他参与者角色的矩阵，它反映了流程和组织结构的对应关系。一般一个流程有一个主要责任者，其他的属于参与者。 3.9 PMO 是Process management office的缩写,即流程管理委员会，为公司级流程管理部门。 3.10 E化 指流程通过信息系统来实现和支持日常运作，与手工执行方式相对应。4、流程管理原则 4.1 业务流程 流程作为贯穿组织架构的工作流转过程，应有公司级统一的业务流程体系。流程体系中应对流程进行分类分级，且需要保持高阶流程在公司层面的统一。 公司级统一制定发布的低阶流程在其适用范围内各业务系统必需遵守，不允许另行制定和执行本系统个性化的流程；对于公司级暂不统一规定的流程，需要建立和维护时由流程的owner发起，按照附录2《流程建立、维护流程》中相关规定进行审核，确定使用范围，并由流程管理部门根据流程建设计划考虑是否在
仓库管理制度及流程 一、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、职责 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。
对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 严格执行“报废单”进行操作 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。5、成品的收货及出库
文件管理规定 规定（2012）第042号 第一章文件种类 仓库单据管理规定 为规范单据管理，制定本规定。 一、材料入库单 1.办理入库依据：发货单位的送货单、物流采购中心提供的发票及《入库通知单》， 质量管理部出具的《物资检验报告单》方可入库，否则判定为待检区存放。 2.入库：一式四联入库单分别由采购员、保管员、质检员签字，按入库单流程办理， 未签字、未质检不能入库，不能收发货。 3.验收：注意验收数量品种是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量 问题，部分货品包装是否破损。 4.填写：入库单按单中各项规范填写，按照不同种类分别登记，写清进货单位名称、 进货数量、进货型号等相关信息，字迹要清晰、工整。 5.对帐：月末仓库明细账与财务管理部材料明细账进行入库数量核对。 6.单据保管：入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度及流程规定，装订成册由仓 库保管。 二、产成品（半成品）入库单 1.办理入库依据：依据生产部门填写《入库通知单》，根据质检部门抽样检查出具《物 资检验报告单》。详细注明名称、规格、数量填写入库单。 2.入库：一式四联入库单分别由入库员（生产部）、保管员、质检员同时签字，未签 字、未质检的产品不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。 3.验收：注意品种、数量、规格、质量有无问题。 4.填写：入库单中各项应规范填写，生产部门开具《入库通知单》，登记产品数量、 规格、型号。保管员填写入库单，办理产成品入库，同时作为财务管理部月末计算产品生产成本的依据。 5.对帐：仓库明细账与财务管理部产成品明细账进行数量核对。 6.单据保管：入库单按生产编号及产品规格分类，装订成册。 三、领料单 1.依据：由用料部门填写一式三联领料单，经领料人签字，领料部门经理签字确认， 保管员据此发料同时签字确认。 2.对帐：月末仓库明细账与财务管理部材料明细账进行出库数量核对。 3.单据保管：按照原料种类分别装订成册。
内部管理制度系列 进出口业务单证档案管理 制度 （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-46392进出口业务单证档案管理制度 Import and export business document file management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 1、目的 为了规范进出口业务单证的存档管理，符合《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国海关稽查条例》等有关法律法规的规定。 2范围 适用于本公司进出口业务单证档案管理 3存档项目 3.1一般贸易项下进出口业务单证的管理 3.1.1存档内容:进出口报关资料(包括进出口合同、进出口发票、进出口装箱单、进出口报关单、海关放行通知书);进出口船务资料(包括订舱单、装柜单、提单、设备交接单、落货明细单、排柜单)。 3.1.2按合同号顺序制作进出口合同台帐以及进出口明
细 4、工作制度 4.1每一项业务操作完毕，操作员必须一周内整理留档资料进行存档; 4.2月末由部门内档案管理人员进行检查，检查留档是否按规定操作; 4.3进出口业务操作以季度为时间段。由部门主管进行抽查留档资料是否合格; 4.4每一年度一次将当年产生的全部留档资料整理好并有序存放; 4.5留档工作作为业务操作部门业绩考核一项内容; 4.6保管人员因工作调动，需作好书面工作交接; 4.7根据《中华人民共和国海关稽查条例》规定，进出口业务及与之直接关系产生的资料，一般贸易应自办结海关手续后保存三年，加工贸易应自办结海关核销手续后保存三年，减免税设备应自办结海关解除监管(监管期:生产设备为五年)手续后保存三年。 4.8查阅档案，必须经档案管理负责人批准。
精品文档管理规章制度为进一步强化企业管理，做到有章可循，充分发挥和调动每个员 特制定本制度：不断提高自身素质，做到奖罚严明，工的主观能动 性，公司员工行为规范总则 一、忠实于公司，维护公司形象，认同公司经营理念。二、具有高度的责任感和主人翁精神，维护公司利益，树立正确的价值观。服从公司管理，全面履行职责，提高服务意识；具有高度的使命感。三、 四、遵纪守法，严于律已，宽以待人。五、顾全大局，精诚团结，充分发挥团队优势。六、廉洁自律，克己奉公，不谋私利，公私分明。七、尊重客户，热情待人，提高沟通技巧，保持良好的客情关系。八、积极参与市场建设，加强市场管理，掌握市场动态。九、工作勤奋，爱岗敬业，创新思维，开拓进取。十、善于学习，不断提高，追求卓越。 销售工作制度第一章 、努力打造“精诚、进取、担当、奉献、创新”的企业精神，有高度的责任1 感和强烈的敬业精神，对所担负的工作保证时效完成，不拖延、不积压，日事日毕、不断创新、敢于挑战。、严格遵守公司制定的各项规章制度，服从领导、积极配合，不得阳奉阴违2或敷衍塞责，应忠实勤勉地执行职务。如有不同意见或建议，应婉转相告或书面陈述，一经上级决定，应立即遵照执行。不得泄露严守公司商业机密及个人职业道德，、不做损害公司利益的事情，3业务或职务上的机密或假借职权、贪污舞弊、接受馈赠，或以公司名义在外招摇诈骗，一经发现根据公司相关制度严惩不怠，情节严重的追究其法律责任。、重视学习，努力掌握业务知识，不断提高自身综合素质，精益求精，与公4 司同步发展。共同成长”的服务宗旨，对待客户热情周到，尽心尽力 5、本着“合作双赢地提供满意的服务。认真分析市场动态，积极配合经销商建设好的网络和终端网络，使本市场覆盖率、占有率明显提高。认真做积极配合经销商分解好逐月任务，确保全年任务完成和超额完成。6、好周、月度要货计划。每个市场的营销人员在每月月底对所辖区的销售进行汇总分析，写出月度工作总结。、管理好各自经销商客户，坚决杜绝倒、窜货，一经发现，按倒窜货相关管7理规定进行处理，业务人员参与类似事件的扣除当月工资，情节严重的直接开除。精品文档． 精品文档 8、营销人员不得截留政策、擅自挪用货款或向客户借款，一经发现除如数归还外，视情节轻重给予从重处罚，直至除名，数额较大的移交司法机关查办。 9、所有促销政策必须先申请后执行，促销活动时间结束立刻恢复，活动结束写出活动总结，特殊政策特殊请批。 10、工作实行层层责任制；原则上请示汇报不越级，投诉可越级。 11、员工在工作时间内，未经批准不得接见亲友或来访者，如确因重要事情必须会客，应经主管人员批准，时间不得超过15分钟。
进出口业务单证档案管 理规定 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
进出口业务单证档案管理制度 为维护正常的进出口秩序，规范进出口行为，根据《海关法》、《海关稽查条例》及有关规定，特制定本制度。 一、一般贸易项（包括边境小额贸易）下出口单证管理 1、按出运批次归档； 2、每一套单证附上《单证船务跟踪单》，跟踪单必须注明：发票号、制单人、客户名称、货代单位、核销单号、拖箱日期、船名航次、开船日期（B/L日期）、交单日期及议付银行； 3、存档单据包括：出口合同、供货合同、信用证、出口报关的单据（包括发票、装箱单、报关单、商检单）、收汇水单、外汇核销单。以上单据均为原件正本的复印件（下同）； 4、按客户分类归档。 二、一般贸易项下的进口单证的管理 1、按进口批次归档； 2、存档单据包括：进口合同、进口装箱单、进口发票、进口报关单、进口付汇凭证（可以是付汇核销单）、进口商检单； 3、按供应商分类归档。
三、加工贸易项下单证的管理 所有进出口单据先按一般贸易单据规定归档，且必须注明加工贸易字样和手册号码。另外根据手册号再作档案，要求：手册审批过程中的各种资料、手册复印件、进出口报关单、进出口货物的发票、出口成品实际用料表、核销结案通知书，按手册号归档。 四、以上相关单证自进出口报关日期起保管五年。 五、以上相关单证资料由有关销售员整理成册，再由销售部统一归档保管。 六、海关查阅资料时，档案经管人员应积极配合，人员调动时，要做好书面交接工作，不得擅自外带。 进出口业务管理制度 为加强进出口业务管理，规范企业经营行为，树立良好的企业形象，特制定本规定。 一、在进出口业务经营过程中，必须严格遵守国家有关对外贸易的有关法律、法规，在批准的范围内依法与外方签订进出口合同。 1、进出口贸易中，需申领配额、许可证的商品，凭真实、合法、有效的文件及必备材料到有关部门办理手续。
仓库管理制度及单据操作流程 仓库管理制度及单据操作流程(暂定) 为了规范仓库管理流程，准确反映各类资产的数量和状态，加强企业资产管理，提高资产的使用率，确定存货以求账实相符，从2010年2月1日开始，对仓库进出仓单据做一规范使用规定如下: 一、仓库单据: 消耗品物料入仓单消耗品物料出仓单 原材料采购入仓单生产领用出仓单 生产成品入仓单销售出仓单入出外发加工入仓单外发加工出仓单仓仓不良品入仓单不良品出仓单 单单刀具入仓单刀具出仓单 夹具入仓单夹具出仓单 B仓入仓单 B仓出仓单二、领用流程 所有仓库使用的单据由仓管报仓库登账员在财务处领取，领取时在单据领用簿上签名，注明领用单据名称、领用类型、单据起-止编号、领用日期、领用人签名。下次领取时凭此次仓库留底单据核销。发生业务的单据每天晚上下班之前上交财务部(包含做废单据)，单据要素要齐全，编号要连贯，不 能漏号，断号。 三、入仓管理: 1(物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2(入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入
库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3(一切原材料的购入都必须经核对采购订购单或物料申请单方可办理入库，同时要注意数量的准确性，严防多送物料，超送物料。 4(仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5(入仓单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 6(因质量等原因而发生的退回产品，必须由技术部相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续 三、出库管理 1(各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品) 出库时必须办理出库手续，并做到限额领料(现在的状况是凭生产任务单作限额领料)，车间领用的物料必须由车间责任人(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2(成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。四、物资保管1(仓库账务员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月洁，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
大澡堂洗浴广场 文件 大澡堂[2016] 第01号签发人： 关于各部单据的填写、录入 相关程序及管理办法 各相关部门： 为了规范酒店各岗位单据填写、录入相关操作流程，作出如下规定 一、单据种类 1、商品单： 酒店各部分类商品、SPA、美发部门使用 2、搓背单: 主要用于男女浴区搓背及各项浴种使用 3、按摩单： 主要用于足疗按摩使用 4、点餐单： 主要用于餐饮消费项目使用 5、赔偿单：
主要各类物品损坏丢失赔偿使用 二、开单细则 1、用相对应的单据填写消费项目，填写清楚手牌号、消费项目、数量、金额、开单时间、员工签字、宾客签字、技师工号。 2、单据不得随意更改、涂写，手牌号、消费项目、数量、金额、开单时间、员工签字、宾客签字、技师工号有一项填写不清，属于无效单据，各岗位输单员，不得录单，服务员按要求从新开单，方可录入。 3、填写过程中产生的无效单据，要三联全部收回，并作废交回财务。 三、单据填写、录入管理规则 1、员工在宾客消费开单的同时，一定要亲自观看宾客所持有的手牌号，填写清楚，只听宾客说号不亲自核对手牌号，项目、数量不清楚的情况下并开单者，所造成的投诉及误录入其他宾客手牌号中出现的金额，开单员工自行补齐误录金额，多次出现上述失误根据相应的情况给予50-100元的处罚。 2、输单员在输单前，核对单据是否按要求填写，对于不合格的单据，要拒收、拒录，在输单时，一定要根据单据填写的内容与电脑上所录入的是否一样，仔细核对无误后，方可保存，如果单据填写正确，因输单员工作不细心出现失误错录入项目上、数量或录入到其他宾客手牌中，所产生的额外金额，由输单员自行补齐，多次出现上述失误根据相应的情况给予50-100元的处罚。 3、酒店所有营业区凭手牌签单消费，未持有手牌的宾客不得在各区消
目录 流程、制度篇 第一章流程制度职员招聘规定 职员招聘流程图 职员招聘流程讲明 岗前培训内容 试用期入职流程图 试用期入职流程讲明 职员转正/晋级考核制度 试用期转正流程图 试用期转正流程讲明 职员晋级流程图 职员晋级流程讲明 职员职业规划规定 职业规划流程图 职业规划流程讲明 职员调岗、离职交接制度 职员调岗流程图 职员调岗流程讲明 治理人员奖惩权限 职员停职流程图 职员停职流程讲明 后勤服务讲明书规定 公司、分店后勤服务讲明
后勤服务流程图 后勤服务流程讲明 职员离职规定 离职流程图 离职流程讲明 职员开除规定 开除流程图 开除流程讲明 第二章补充制度公司部门月考核规定 分店团队评比规定 职员考勤休假治理制度和讲明 工装治理制度 工具篇（附件）公司分店架构 (附件1) 职员岗前培训内容（附件2） 职业规划路径图（附件3） 分店后勤服务讲明（附件4） 人力资源部各类表格模版（附件5） 岗位讲明书（附件6） 岗位任职标准（附件7） 公司分店档案治理汇总（附件8） 第一章流程制度 招聘制度、流程
职员招聘规定 1.招聘原则：公司招聘以认人唯贤为差不多原则，公司职员在被聘用及晋升 方面享有均等的机会；补空缺职位时，本公司将首先考虑在职职员，然后再向外招聘；工作表现是本公司晋升职员的最要紧依据。 2.招聘规定： 1)分店主管级以下的（不含主管级）职员在各分店面试求职，经公司人力 资源部审核符合录用条件者，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 2)分店主管级以上的职员必须由公司人力资源部和相关部门经理进行初 试符合录用条件后，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 3)公司部门经理以上（含部门经理）由公司人力资源部面试合格后，推举 总经理最后复试，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 3.招聘途径：公司招聘途径是结合企业实际情况，并依据各招聘媒体的优缺 点进行优化组合，方可达到低费用、高效率的运作特点。 1）报纸媒体招聘： 2）网站媒体招聘：a、本地网站媒体招聘 b、全国网站媒体招聘； 3）人才市场招聘： 4）院校招聘： 4.初试要求： 1)面试要求：（面试前为应聘职员提供企业概况介绍和岗位讲明书）