飞界客户信用期限、信用等级和信用额度管理制度一、目的
为规范往来客户的信用评级授信及其后续管理工作，有效地控制商品销售过程中的信用风险，减少应收账款的呆坏账，加快资金周转，结合本公司实际制定本制度。
本制度的具体目标包括以下内容：
（1）对客户进行信用分析、信用等级评定，确定客户的信用额度；
（2）迅速从客户群中识别出存在信用风险、可能无力偿还货款的客户；
（3）财务部和销售部紧急合作，提供意见和建议，尽可能在扩大销售额的同时避免信用风险。
二、适用范围
本制度适用于本公司的往来客户的信用评级授信业务及其后续管理工作，是该项业务操作的基本依据。
三、职责分工
销售部负责客户评级授信的操作及其后续管理工作，财务部负责对该项业务的初审和监督，总经办对该项业务进行终审。
四、内容
4.1.信用期限
信用期限是公司允许客户从购货到付款之间的时间。根据行业特点，信用期限为1-30天不等。对于利润高的产品，能给予较长的信用期限；对于利润低的产品，给予的信用期限较短甚至采用现款现货。
4.2.新客户的评级与授信
包括首次交易的客户授信，不适用临时额度申请的客户。销售业务主管对于客户进行首次往来交易时，必须进行资信调查，填写新客户信用等级、信用额度、信用期限申请表（见附件表1）
4.3.老客户的评级与授信
包括有历史交易但尚未授信过的客户授信；以及授信过客户的重新授信；不适用临时额度申请的客户。销售业务主管需填写老客户信用等级、信用额度、信用期限申请表（见附表2）
4.4.临时额度申请
包括各种特殊情况下的额度临时额度调整如超额度发货特批等，销售业务主管需填写临时额度申请表（详见附表3）
4.5.
A
B
C
（1
①
行具体分析，客户不按照合同规定的期限进行付款的原因是本公司出现了某些不符合合同的事项：例如产品质量客诉、交货不及时，引起客户不满，此种情况排除在外）
②经常不兑现承诺；
③出现不良债务纠纷，或严重的转移资产行为；
④资金实力不足，偿债能力较差；
⑤经营状况不良，严重亏损，或营业额持续多月下滑；
⑥最近对方产品销售出现连续严重下滑现象，或有不公正行为（例如以质量客诉唯为由，拖欠正常无客诉货款）；
⑦开具空头支票给本公司
⑧出现国家机关责令停业、整改情况
⑨客户已被其他供应商就货款问题提起诉讼
⑩对于出口业务，为保证货款的安全性，对客户的信用额度定为C级，即通常采用货到付款的形式；
（2）原则上新开发客户或关键资料不全的客户不应列入信用AA（含）以上，除了少数行业内声誉较高的客户首次交易可列入信用AA（含）以上，需要经过特批。
4.6.授信原则
（1）新客户授信额度=客户预计月平均销售额×信用期限×风险修正系数
老客户授信额度=客户历史月平均销售额（按照实际有发货月份的销售额）×信用期限×风险修正系数
AAA级客户：信用状况相当良好，极具合作前景，信用额度需要考虑战略合作协议等因素；
AA级客户：形象良好，信用度高；
A级客户：偿债能力和信用状况一般；
B级客户：存在风险，授信额度从严控制；
C级客户：风险很大，不能给予授信，业务往来采取预付定金或款到发货方式进行；
风险修正系数的规定：
（2）原则上信用等级越高，给定的授信额度越大，具体按客户的实际情况确
定。
（3）对于首次交易的客户，通常不
进行授信（除了行业内实力较强的新客户可以给予授信）；对零散客户和交易量少的客户通常不进行授信，交易采取现款现货等方式进行。
（4予3（5 （6① 总额的② ③ 信用等级。
4.7. 评级与授信后的业务运作
信用等级、信用额度及信用期限的复测原则上每季度全面更新一次；期间如果需要对个别客户进行紧急调整，应及时对相关资料进行补充修改。 4.8. 责任的划分
（1）信用等级、信用额度及信用期限的管理部门为公司的销售部和财务部，财务部负责数据传递和信息反馈，销售部负责客户的联系、资料调查和款项催收、财务部和销售部共同负责客户信用等级、信用额度及信用期限的确定。
（2）销售业务主管负责进行客户资信前期调查，保证所收集客户资信资料的真实性，认真填写《客户信用等级、信用额度、信用期限申请表》，经销售业务主管复核后，由销售部文员输入用友系统，财务总监审批。填表人应对《客户信用等级、信用额度、信用期限申请表》内容的真实性负全部责任。
信用额度申请审批流程图如下：
销售业务主管填写信用额度申请表→销售文员输入用友→财务总监审批。
超信用额度申请审批流程图如下：
销售业务主管填写信用额度申请表→销售文员输入用友→财务总监审批
销售部经理和财务总监具体承担对销售部授信执行情况的日常监督职责。
4.9.注意事项
（1）信用额度审批的起点，是在做销售单之前，进行信用额度的审批；如客户信用额度超额，业务员将无法做销售单；
（2）单个客户的信用额度不得超过20万元；
（3）超过信用额度的客户订单需要审批，见附表3，临时额度申请表；
（4）所有货物的发出需经过财务部审批；如客户应收账款余额超过信用额度，客户仍未回款，财务部有权停止发货；
（5）对于超出信用额度的发货，财务部审批人员必须在填写并完成《临时额度申请表》的审批程序或是得到上级相关部门的正式批准文书后，方可放行发货。如发生超越授权和重大风险情况，应及时上报；
（6）对于款到发货销售的发货指令由财务部发出，财务部确认收到款项，销售部才能发出货物；
（7）收到客户远期支票，将不会恢复客户的信用额度，只有当远期支票到期后，才能恢复信用额度；
5.0.资料存档
客户的客户信用等级、信用额度、信用期限申请表信息资料为公司的重要档案，所有经管人员须妥慎保管，确保不得遗失，如因公司部分岗位人员的调整和离职，该资料的移交作为工作交接的主要部分，凡资料交接不清的，责任自负。在完成客户的信用等级、信用额度、信用期限审批后，
表2
公司信用管理制度 为增强公司员工的信用观念，提高信用意识，根据《中华人民国合同法》以及有关法律法规的要求，结合公司实际，制订本制度。 第一条要牢固树立诚信经营意识，建立公司信用文化，建立起科学完善的部信用管理体系。要从加强部信用建设入手，通过加快公司改革步伐，增强部信用管理责任制；强化公司外部的资信管理，通过建立严格的信用约束机制，来规公司信用，构筑公司信用基础。 第二条抓好公司质量信用建设，逐步建立推广标准化体系、质量保证体系，推进标准化服务，开展争创名牌企业活动，全面推进我公司的质量信用建设。 第三条进一步增强依法纳税的意识，提高企业的纳税信用。 第四条以增强信用意识为重点，大力普及信用知识，宣传以诚实守信为行为准则的诚信理念和道德情操，倡导“知信用、守信用、用信用”的良好氛围，为公司的健全发展营造和谐信任的环境，形成“守信为荣、失信为耻、无信为忧”的良好氛围。 第五条建立“四不”承诺公约，把“不逃避债务、不违反合同、不逃税骗税、不做假帐伪帐”作为公司基本的经营守则。 第六条建立公司部信用管理体系——全程信用管理模式。从建立公司基本的信用管理制度入手，通过强化事前管理——客户资信控制，事中管理——合同管理与客户投诉管理，以及事后管理——应收帐款及售后服务监控，从而全过程地控制公司在经营管理中面临的信用风险。 第七条会员信用的收集与记录：从政府公报、奖惩公告、媒体报道、会员反馈等渠道，收集会员单位诚信信息，包括会员注册信息，资格信息，商业信誉
信息等，按行业分类记录整理。 第八条对于信用记录良好的单位，我们将优先选为推荐企业，帮助其宣传并促成很多贸易机会。 第九条健全会计制度、加强财务管理、严格客户投诉管理、信守合同、依法足额纳税。 第十条要遵循诚实信用、公平竞争原则，依法开展生产经营活动，自觉接受工商行政管理等有关部门的监督管理。依法建帐确保会计资料真实完整，严格按照国家统一的会计制度规定进行会计核算，不得帐外设帐，不得授意、指使、强令会计机构、会计人员办理会计事项，禁止一切弄虚作假的行为。建立财务预决算制度，严格按照国家统一的财务制度建立部财务管理办法。 第十一条建立信用管理的部机制，使其涵盖公司生产、经营等各个环节，使信用道德、理念渗透到公司的各个方面。 第十二条在全面推行质量管理的基础上，做好合同示文本的推广。 第十三条遵守信息安全行业法律、法规，确保客户数据的安全性和可靠性，向客户提供规化、人性化的服务，信守服务承诺。 本制度最终解释权属*************************所有。
国资公司管理制度汇编 第一章：总则 为规范经营管理，提高办事效率，明确工作职责，适应现代企业制度需要，建立与社会主义市场经济相适应的国有资产经营公司管理模式，特制定以下管理制度。 第二章：公司经营理念 优化国有资产配置，盘活国有资产存量。 第三章：公司决策制度 （一）董事会议事制度 1、公司决定重大事项，由董事会采取会议审议方式进行。有特殊情况不能到会的董事，可提交书面意见或建议。 2、董事会原则上每季召开一次例会。经董事长或三分之一以上董事提议以及监事会提议，可召开董事会临时会议。 3、召开董事会议，应在会议召开3日前将会议时间、地点和议题书面通知全体董事。 4、董事会会议由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事召集和主持。 5、董事会会议应由二分之一以上董事出席方可举行。公司监事会主席、非经理班子成员和所议议题相关人员可按通知要求列席会议。公司办公室主任负责记录（列席会议人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决权）。董事会作出决议，必须经全体董事超过半数通过。当董事对基本事项表决赞成票与反对票相等的情况下，董事长拥有多一票的表决权。 6、董事会审议或决策的重大事项，是按照《公司章程》规定董事会职责所界定的内容。 7、在公司投资决策方面，由董事会委托经理班子组织有关人员拟定公司中长期发展规划，年度投资计划和重大项目投资方案，提交董事会审议后形成决定，由经理班子组织实施。 8、在公司人事任免方面，由公司总经理提名，经董事会讨论通过后作出决议。 9、对于公司财务决算工作，由董事会委托经理班子拟定公司年度财务预决算，盈余分配和亏损弥补等方案，提交董事会审议确定后由经理组织实施。 10、对于重大事项的决策，董事长在审核签署由董事会决定的文件前，应对有关事项进行研究，判断其可行性；必要时可召开专业委员会进行审议，经董事会通过并形成决议后再签署意见，以实施科学民主决策。 11、董事会会议应对所作的决议作详细记录并形成纪要，由出席会议的董事会签名，可安排专人对决议的实施情况进行跟踪检查，督促落实。 （二）监事会议事制度 1、监事会要对公司重大生产经营活动行使监督权，对董事、经理执行公司职责时违反法律、法规或公司章程行为进行监督，当董事和经理的行为损害公司利益时，要求董事和经理予以纠正，不予纠正的，有权向出资者报告。 2、监事有权检查公司业务及财务状况。审核注册文件，并有权请求董事会或经理提供有关情况报告。对董事会每个年度所出具的会计报表进行检查审核，
二○○九年八月
前言 为了更好的贯彻执行公司管理制度、规定，现将各部门的管理制度整理、修改后汇编成蒙丰特钢有限公司管理制度，本册载入的管理制度、规定包括了公司各部门、岗位职责及工作目标。公司要求广大员工在系统、深入的学习的基础上严格执行公司管理制度、规定，加强管理，向管理要效益。 管理制度是一种手段而非目的，是对企业经营活动中出现的各种问题进行规范和制约，以使企业各种经营活动有序进行，从而保障企业的生存和不断发展。本《管理制度汇编》涵盖面广，内容翔实，基本上涉及到公司经营管理的各方面。 本《管理制度汇编》，在遵守国家法律、法规的大前提下，从公司自身特点出发，它体现了约束条件的公平、公正、公开，摒弃管理的随意性，坚持“事前有要求，事后有依据”的管理原则，有很强的约束性。杜绝了内容洋洋大观、事无巨细，但实施起来，又变成形式化的东西，无对照可言，无办法可施，本《管理制度汇编》明确了公司各部门、岗位职责及工作目标，有很强的可操作性。 较完善的管理制度有待于在执行中得到检验，在检验中形成回馈，在回馈中进行修改、调整，在调整中再执行，螺旋式上升才会形成真正的企业指南。关于这一点，我很坚信我们能做得更好，让我们携手一起为公司的发展做出贡献。
目录 第一部分综合部管理制度 1.公司劳动纪律手册管理制度 (11) 2.公司例会规定 (12) 3.公章管理制度 (13) 4.公司员工胸牌管理制度 (15) 5.固定资产管理制度 (17) 6.车辆管理制 (18) 7.保安队管理制度 (19) 8.资料归档管理制度 (20) 9.办公用品管理制度 (21) 10.食堂卫生管理制度 (22) 11.食堂运行管理办法 (23) 12.清洁工管理制度 (24) 13.宿舍管理制度 (25) 14.关于加强劳动纪律、电器使用的管理规定 (26) 15.法定节日薪资支付规定 (28) 16.员工招聘流程及规定 (29) 17.员工转正考核管理办法 (36) 18.员工调动制度 (43) 19. 内部培训师管理制度 (47)
战略管理制度和工作流程一、战略发展部职能、组织结构与管理制度 1. 战略发展部在战略管理中的定位与职能 2. 岗位职责和设置 3. 管理制度 二、战略发展部战略职能工作流程 1. 研究管理指导流程 2. 集团战略规划编制流程 3. SBU战略规划编制指导流程 4. SBU年度经营计划编制指导流程 5. SBU偏差分析指导流程 6. SBU核心竞争力管理指导流程 7. SBU并购整合监督流程 8. SBU非收购重大投资管理流程
9. SBU咨询诊断服务指导流程 10. SBU信息管理与工作协调指导流程 三、相关文本与格式附件
1. 相关文本清单 2. 格式附件 、战略发展部职能、组织结构与内部管理制度 1. 战略发展部的职能定位与工作范围 1.1战略发展部的定位 1.1.1 集团战略管理与决策支持 1.1.2 SBU 战略管理支持、监督 1.2战略发展部的职能 1.2.1 战略规划 1.2.2 SBU 偏差分析 1.2.3 SBU 核心竞争力管理 1.2.4 SBU 并购整合监督 1.2.5 SBU 咨询诊断服务
2. 战略发展部的组织结构与岗位职责 .2.1组织结构和岗位划分 2.1.1 战略发展部设8个岗位：总经理，副总经理，总经 理助理，行业分析师，战略控制员，咨 询诊断师，并购整合师，信息管理员 2.1.2 战略发展部的内部组织结构见左图： 2.2岗位职责：见
3. 战略发展部管理制度 3.1战略发展部会议制度3.1.1战略发展部内部会议制度 3.1.1.1 战略发展部内部会议包括：临时会议、周例 会、月度工作例会和年度总结会议 3.1.1.2内部会议由主管战略的执行总裁或战略发展部总 经理召集，战略发展部成员部分或全部参加，重要会议 须作会议记录，会后整理成会议 纪要，由总经理签发并存档 3.1.1.3战略发展部成员根据工作需要，可以提请总经理 召开某项专题紧急会议 3.1.2战略发展部的对外会议制度 3.121战略发展部负责的集团/SBU重大项目调研结束 后，由战略发展部负责会议落实，由执 委会组织SBU和集团有关人员听取项目调研汇报和论 证。 3.1.2.2 每年一次由执委会召集，战略发展部组织的 SBU战略规划研讨会，如在xxxx总部召开，由战略发 展部负责会议组织，行政部负责会议接待和食宿安排。 3.1.2.3战略发展部组织，报请执委会批准，每 年召开一次有SBU董事长、总经理和对口部门 参加的SBU年度经营分析例会，如在山菜田总部召开， 由战略发展部负责会议组织，行政部负 责会议接待和食宿安排。 3.1.2.4 战略发展部战略控制员参加SBU每季 度（或月度）召开的经营分析例会。 3.2战略发展部信息管理制度 3.2.1战略发展部信息收集和数据库的建立： SBU相关行业/ 项目研究资料 SBU管理资料-------- 1
客户信用管理制度 第一章总则 第一条为规范和引导业务人员和销售经理的营销行为，有效控制商品销售过程中的信用风险，降低财务风险，特制定本制度。 第二条销售经理和业务人员应严格执行本制度的规定，对客户实施有效的信用管理，加大货款回收力度，防范信用风险，减少呆坏帐。 第三条公司董事会和经营班子根据本制度及公司相关规定，对公司客户信用管理实施指导、检查，并对责任人进行考核和奖惩。 第四条释义 信用风险：指恒丰纸业股份公司的客户到期不付货款或者到期无能力付款的风险。 授信：指销售公司对各区域内的客户所规定的信用额度和回款期限。 信用额度：指对客户进行赊销的最高额度，即客户占用我方资金的最高额度。 回款期限：指给予客户的信用持续期间，即自发货至客户结算回款的期间。第二章授信原则与流程 第五条授信原则 销售经理、业务员对客户授信时应遵循以下原则： 1.销售公司对现有客户应坚持回多少款发多少货的销售原则，原则上应 采取措施减少应收帐款，不再增加赊销业务、扩大赊销额度或延长回 款期。 2.销售公司在授信时,应实施以下控制措施： ?股份公司对销售公司实施授信总额控制，原则上销售公司授信总额不能超过2004年1月1日应收帐款的余额。 ?销售公司应根据客户的信用等级实施区别授信，确定不同的信用额度。
在销售合同中注明客户的信用额度或客户占用我方资金的最高额度，但在执行过程中，应根据客户信用变化的情况，及时调整信用 额度。 第六条授信流程 销售公司销售经理或业务人员对客户授信时应遵守以下规程： 第一步：客户资信调查 第二步：客户信用等级评定 第三步：根据客户信用等级确定其信用额度 第四步：客户授信的执行和监督 第五步：客户授信的检查与调整 具体规程见附件一
客户信用管理制度 客户信用管理制度 第一章总则 第一条为规范和引导业务人员和销售经理的营销行为，有效控制商品销售过程中信用风险，降低财务风险，特制定本制度。 第二条销售经理和业务人员应严格执行本制度规定，对客户实施有效的信用管理，加大货款回收力度，防范信用风险，减少呆坏帐。 第三条公司董事会和经营班子根据本制度及公司相关规定，对公司客户信用管理实施指导、检查，并对责任人进行考核和奖惩。 第四条释义 信用风险：指恒丰纸业股份公司的客户到期不付货款或者到期无能力付款的风险。 授信：指销售公司对各区域内的客户所规定的信用额度和回款期限。 信用额度：指对客户进行赊销的最高额度，即客户占用我方资金最高额度。 回款期限：指给予客户的信用持续期间，即自发货至客户结算回款期间。第二章授信原则与流程 第五条授信原则 销售经理、业务员对客户授信时应遵循以下原则： 1.销售公司对现有客户应坚持回多少款发多少货的销售原则，原则上应 采取措施减少应收帐款，不再增加赊销业务、扩大赊销额度或延长回 款期。 2.销售公司在授信时,应实施以下控制措施： ?股份公司对销售公司实施授信总额控制，原则上销售公司授信总额不能超过2004年1月1日应收帐款的余额。 ?销售公司应根据客户的信用等级实施区别授信，确定不同的信用额度。 ?在销售合同中注明客户的信用额度或客户占用我方资金的最高额
度，但在执行过程中，应根据客户信用变化的情况，及时调整信用 额度。 第六条授信流程 销售公司销售经理或业务人员对客户授信时应遵守以下规程： 第一步：客户资信调查 第二步：客户信用等级评定 第三步：根据客户信用等级确定其信用额度 第四步：客户授信的执行和监督 第五步：客户授信的检查与调整 具体规程见附件一
公司管理制度汇编大全 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。 第一条总则 1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 5、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机
会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。 6、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 7、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 第二条办公室管理制度 1、文件收发规定 （1）公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，由总经理签发。 （2）业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。 （3）属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 （4）已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
（5）公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 （6）经签发的文件原稿送办公室存档。 （7）外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。 （8）文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在【】日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。【】日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。 2、文印管理规定 （1）所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 （2）打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，也由办公室各统一打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
设计管理纲要 1.目的 1.1.为强化集团公司房地产开发设计管理，促进项目设计管理标准化、规范化，提高设计管理水平，实现房地产最佳经营运作模式，获得最佳的投资效益。 1.2.设计管理应本着“统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设”的方针，做到“定位准确、设计创新、安全美观、环境协调”，充分发挥项目的社会效益、经济效益和环境效益。 1.3.规划设计管控的重点是“功能布局、面积指标、重大效果、成本控制”四大项内容。 1.4.集团房地产板块（地产事业部）的设计管理工作分为二级管理。集团总部的设计管理部门为集团地产事业部规划设计部，集团所属城市公司的设计管理部门为设计管理部。 2.适用范围 2.1.本办法适用于集团房地产板块，其他（多元化）产业板块中的涉及设计管理工作的参照本办法。 2.2.集团、城市公司，以及各合作控股公司必须遵守本管理办法。 3.职责界面 3.1.集团地产事业部规划设计部： 3.1.1.负责集团及城市公司所有项目的概念规划方案、建筑方案、园林景观方案、室内精装修方案、泛光照明方案的设计管理。 3.1.2.督导、配合城市公司完成专业报建图、初步设计、施工图设计以及相关专业顾问设计的设计管理以及现场技术支持工作。 3.1.3.负责集团产品线的研究和设计技术标准的制定。 3.1. 4.协调各方开展工作，包括内部外部协调以及平行协调。 3.2.城市公司设计管理部职责： 3.2.1.负责报建图、初步设计阶段、施工图阶段的设计管理以及现场技术管理工作。 3.2.2.参与城市公司项目的概念规划方案、建筑方案、园林景观方案、室内精装修方案、泛光照明方案的设计管理，根据项目所在地相关技术规范，提供专业意见。 3.2.3.配合集团产品线的研究和设计技术标准的制定。
客户信用等级管理制度 第一章总则 第一条为充分了解和掌握客户的信誉、资信状况，规范公司（以下简称“公司”）客户信用管理工作，避免业务开发或操作过程中因客户信用问题给公司带来损失，特制定本制度。 第二条本制度所称信用风险是指按照服务合同约定，客户逾期付款、到期不付款或者到期没有能力付款的风险。 第三条本制度所称客户是指所有与公司及相关部门发生业务往 来的业务单位或个人。 第四条财务部与法务部负责拟定企业信用政策及信用等级标准，业务部需提供建议及企业客户的有关资料作为制度制定的参考。 第五条客户信用政策及信用等级标准经分管副总、总经理审批通过后执行，财务部监督客户服务部信用政策的执行情况。 第二章客户资信调查 第六条客户资信调查要点主要包括： 1.客户基本信息，包括客户名称、地址、电话、股东构成、经营管理者、开业时间; 2.客户基本经营状况，包括企业人员规模、销售能力、发展潜力;
3.交易现状，客户的企业形象、声誉、信用状况; 4.公司与该客户的业务往来情况，包括合作时间、服务人数、服务种类; 5.该客户的业务信用记录; 6.其他需调查的事项。 第七条客户资信资料可以从以下渠道取得： 1.向客户寻求配合，索取有关资料； 2.对客户的接触和观察； 3.向工商、税务、银行、中介机构等单位查询； 4.公司所存客户档案和与客户往来交易的资料； 5.委托中介机构调查； 6.其他。 第八条客户信用调查完毕，业务开发人员或客服人员应编制《客户信用调查报告》，及时上报部门经理审核。并报公司财务部门备案，业务开发人员或客服人员平时还要进行口头的日常报告和紧急报告。填表人应对客户信用调查报告内容的真实性负全部责任。 第三章客户信用等级评定 第九条所有交易客户均需进行信用等级评定。 第十条客户信用等级分A、B、C三级，相应代表客户信用程度的高、中、低三等。
公司企业管理规章制度汇编大全(精华版) 企业管理是对企业的生产经营活动进行组织、计划、指挥、监督和调节等一系列职能的活动过程。并能实行行之有效管理,从而使企业获得最大的经济和社会效益。增强企业发展后劲,做大做强企业。使企业强起来,职工富起来。 结合企业管理实际,根据国家法律、法规,和现有条件自身情况,本照“合法、合理、具体”的原则,在此基础上制订该管理制度,目的是：使企业职责明确,运作平稳、流畅、高效,团结奋进,开拓创新,使企业更加繁荣昌盛! 第一章行政管理 一、总经理岗位责任制 1、认真贯彻党和国家的方针、政策、法律法规,并遵守有关法令法规,做到合法经营。 2、主持公司的日常生产经营管理,实施公司年度经营计划；根据市场需求和公司实际,制定公司的市场运营、发展战略及规划。 3、拟订公司的基本管理制度。领导公司建立各级组织机构,并按公司战略规划进行机构调整；制定各种规章制度,并深入贯彻实施；决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。 4、代表公司参加重大的内外活动,加强企业文化建设,抓好公司的文明建设,培育企业文化,提高职工素质,改善职工福利,搞好社会公共关系,树立公司良好的社会形象。 5、定期主持召开员工座谈会,了解员工动向,指导生产、销售、服务的每个环节；检查、督促和协调各部门的工作进展情况。 6、加强公司质量、环保、安全管理工作,负责处理公司重大突发事件,重大质量事故。对质量、环保、安全工作作出成绩的个人和集体进行表彰奖励。 7、定期主持召开生产例会,质量、安全及经济活动分析会,并制定合理,可行的应变对策。 8、充分发挥预测与计划,组织与指挥,督促与检查,教育与激励,革新与挖潜的各项工作。 二、生产部经理岗位责任制 1、负责公司的日常生产、设备、电气、安全管理。协助总经理制定公司的质量方针、目标,完成公司年度生产计划。负责生产任务完成。 2、根据市场需要,及时调整配料,按计划生产各种强度等级的水泥,满足工程的需要,并配合销售部服务跟踪信息反馈。 3、制定公司内部各项生产管理,奖惩制度,充分调动员工的工作积极性,保证完成各月生产任务。 4、及时处理生产中设备、电气和排查生产中的各项隐患,事先预防,深入了解实情,针对薄弱环节,分析处理。 5、协调配合,加强公司质量、安全、环保工作,并对做出成绩的个人和集体给予表彰奖励。 6、深入实际,了解情况,查看现场,掌握当天的生产动态,做出总结,分析,提高,召开相关会议,及时安排、布置处理。 7、抓好公司建设,培育企业文化,注重辖区环境,改善生产条件,树立企业形象。 8、注重生产节能降耗,减亏增效,逐步实现清洁生产。 三、质量部经理责任制 1、认真贯彻执行国家《产品质量法》、《水泥质量管理规程》等方面的法律、法规和政策。协助总经理抓好节能、降耗、减污、增效的工作。 2、负责企业质量管理工作,确定企业质量方针目标,根据市场的动态制订产品质量发展规划,在总经理的领导下对公司的质量管理工作负主要责任。
流程管理制度 1、目的 为建立公司级统一的流程管理方针，保障公司流程体系的建立、维护、优化、E化、日常运作由合适的组织在合适的时间和程序下做合适的事情，兼顾效率和风险，使流程体系具备自我完善的机制，并随着内外部环境的变化和业务发 展而持续改进，特制定本制度。 2、适用范围 涵盖**集团（下称“公司”）所有业务系统和部门，适用于所有业务流程。“**集团”是指**控股有限公司、其附属公司、及为会计而综合入账的公司，包括但不限于**有限公司。 3、定义和缩略语 3.1 流程管理制度 指公司规定的关于流程管理需遵守的统一的原则，管理模式、职责和规范，是流程规范化管理体系的纲领性文件。 3.2 高阶流程 指公司层面比较宏观的流程，实际是具体流程的集合，一般指一级流程和二 级流程。 3.3 低阶流程 低阶流程指具体的操作性流程，活动流向性明显，一般指三级以下（包含3级）的流程。 3.4域 从企业整体视角形成的最高层的流程框架称为企业系统级流程，域是构成这个框架的宏观要素，一般对应为一级流程。可以通俗的理解为一个业务或职能领域，比如，研发管理作为一级流程，是一个域。 3.5 域过程 域过程是构成域的主要过程，一般对应为二级流程。比如，产品或服务开发 作为研发管理域中的二级流程，是一个域过程。 3.6 子流程 流程具备层次性，组成流程的某些活动本身（或活动的集合）也可以是一个 流程，它将继续分解为更具体的活动，这样的流程叫子流程。子流程因其层级的不同，可以分为多个级别，如一级子流程、二级子流程等。
3.7 流程owner 指流程的主人，是作为某流程主要执行或控制主体的业务部门或岗位。 3.8 流程责任矩阵 是表达流程主要责任者和其他参与者角色的矩阵，它反映了流程和组织结构的对应关系。一般一个流程有一个主要责任者，其他的属于参与者。 3.9 PMO 是Process management office的缩写,即流程管理委员会，为公司级流程管理部门。 3.10 E化 指流程通过信息系统来实现和支持日常运作，与手工执行方式相对应。 4、流程管理原则 4.1 业务流程 流程作为贯穿组织架构的工作流转过程，应有公司级统一的业务流程体系。流程体系中应对流程进行分类分级，且需要保持高阶流程在公司层面的统一。 公司级统一制定发布的低阶流程在其适用范围内各业务系统必需遵守，不允许另行制定和执行本系统个性化的流程；对于公司级暂不统一规定的流程，需要建立和维护时由流程的owner发起，按照附录2《流程建立、维护流程》中相关规定进行审核，确定使用范围，并由流程管理部门根据流程建设计划考虑是否在其他系统试点或进行借鉴。对于统一的流程中，因业务性质不同而更详细的 操作说明可以“操作手册”形式来作为流程的补充和细化。 4.2 流程管理 流程管理应以业务部门为主体，各级流程管理部门在流程建设过程中应起到 组织、统筹、方法指导和推动的作用，帮助业务部门发挥创新能力。 落实业务部门的主体作用，要求各级流程均明确相应的业务部门或岗位作为 流程的owner，对流程的制定和执行负责。按流程级别来分owner包括域的owner、域过程owner、流程owner和各级子流程的owner。域owner由PMO 与公司管理层确定，域下属的各级流程owner以域owner为主确定。 5、流程管理模式 根据流程管理原则，为确保流程建设的有效推行，对流程管理模式和组织明确如下： 5.1 流程管理模式
企业信用管理制度 xxxxxxxxxxxx公司 人资行政部
为建设信用企业，实现企业良性、可持续发展目标，公司成立信用（合同）管理机构——xxxxxxxxxxxx公司信用（合同）管理领导小组。 组长： 副组长： 成员：
法律法规学习制度 一、公司信用（合同）管理领导小组负责制订每年的学法计划，内容包括学法的内容、时间安排、授课人员、参加人员等。做到至少每月组织一次相关人员（或全体员工）参加的合同法律法规系统学习，并做好学习记录。 二、法人代表、副总经理及各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习，每次学习除做好学习记录外，还应实行签到制，因故未参加学习者应进行补学。 三、信用（合同）管理人员以及业务、财务部门的人员必须经过有关部门或本公司合同法规的系统培训和考核，领取合格证后方可上岗，其中专、兼职信用（合同）管理员必须取得有关部门的信用（合同）管理员培训合格证书。 四、公司分管领导必须定期组织部门分管信用（合同）管理负责人及信用（合同）管理员开展活动，结合信用（合同）管理工作中遇到的实际问题，学习新法规，解决新问题。 五、公司信用（合同）管理领导小组须定期开展研讨会和案例分析会，对本公司在信用（合同）管理工作中出现的情况进行研讨分析，结合具体案例提高自己的信用（合同）管理水平。 信用管理岗位责任制度 一、为加强企业信用管理，健全企业信用管理机制，提高企业信誉，降低和减少企业经营风险，公司领导研究决定成立信用管理工作机构，并明确工作职责。 二、公司内部设立专门的信用管理机构，公司副总为信用管理机构的分管领导，任命信用管理机构成员。 三、信用管理机构职能： 1.组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。 2.制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。 3.对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。 4.客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。 5.应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。
公司管理制度汇编 样板
公司管理制度目录 管理大纲 (3) 员工守则.............................................4-6考勤管理.............................................6-9卫生管理制度..........................................9-10 安全管理制度..........................................10-13 行政管理制度..........................................13-17
管理大纲 为了加强公司的规范管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理大纲。 一、公司全体员工都必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立”一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉和破坏公司发展的事情。 三、公司经过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系、实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。 五、公司实行”岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利
保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。 六、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。 七、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。 员工守则 (一)基本原则 1 、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德,要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。 2 、员工的一切职务行为,必须以公司利益为重,对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。 3 、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系,员工之间应互相尊重,相互协作。 一、员工未经公司法人代表授权或批准,不能从事下列活动: 1 、以公司名义考察、谈判、签约; 2 、以公司名义提供担保或证明; 3 、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息; 4 、代表公司出席公众活动。 二、公司禁止下列情形兼职
***公司信用评级制度 1、总则 1.1目的 为规范客户信用评级标准，提高对客户信用管理工作和质量，进一步优化管理流程和防范信用风险，根据《***应收账款财务管理暂行办法》等规定，特制定本制度。 ,1.2适用范围 本制度适用于我司的往来客户信用评级及后续管理工作， 2、信用管理专责小组 2.1信用管理专责小组的成立 为了明确岗位职责，使得各岗位分工明确，各司其职，进一步落实义务和责任，拟定以下人员为信用管理专责小组。 组长： 副组长： 组员： 组长为公司总经理，副组长为公司业务分管领导，组员为财务部负责人和各业务部门的负责人。 2.2信用管理专责小组的职责 组长负责客户信用评级的最终批准事项，副组长负责监察所有组员对本管理制度的执行力度，适时给予指导。财务部负责人协助业务部负责人落实客户信用评定工作。而业务部负责人负责落实客户信用资料的收集和客户信用档案建立的管理工作。 3、评级指标和信用等级
3.1我司仅对商超客户实行赊销政策，因此评级仅针对商超客户，且商超客户仅用于评定还款账期。 3.2客户信用评级采用定量分析和定性分析相结合的方法，评级指标体系主要包括市场竞争力、管理水平、业务水平、信用状况、企业规模等几个方面进行评定，客户信用评级指标详见附件1。 3.3信用等级分为A、B、C三个等级，A级客户可享有60天的还款账期，B级客户可享有30天的还款账期，C客户不享有任何还款账期。 3.4原则上，客户信用等级有效期为一年，自信用等级按本指引获得适当批准之日起计算，有效期满后需重新评定。 4、评级程序 4.1提出申请，提出申请时指业务部门根据业务开拓需要，向信用管理专责小组提出对客户进行信用评级的申请； 4.2信用调查，信用调查是指评级人员应走访客户，对客户的基本情况进行全面深入的调查了解，对客户的违约风险进行客观的分析和判断；4.3科学计量，科学计量是指此采用定性分析和定量分析相结合的方法，按照评级指标体系各项指标的评分标准予以评分； 4.4等级评定，等级评定是指在评分的基础上，结合信用等级划分的标准，由信用管理专责小组按照评分结果确定客户的信用等级。 5、客户信用档案的管理 5.1客户的信用资料为企业的重要档案，应专人管理、保管和更新，确保 信息的及时准确，如因部门岗位人员的调整和离职，该资料的移交工作交接的重要部分，凡资料交接不清的，不予办理离岗、离职手续。 5.2在信用评级过程形成的反映客户信用状况的各种资料，应实行集中统
合同信用管理制度 为提高公司合同信用管理水平，争创A（AA）级“重合同守信用”企业，特制定本制度。 一、合同信用管理机构及法律法规学习制度 公司设立合同信用管理领导小组，由为分管负责人，组成人员有等三人。 （一）合同信用管理领导小组的职能 1、宣传合同法律法规，培训合同信用管理人员和业务人员，依法保护本公司的合法权益。 2、制定公司信用政策、信用管理制度，组织实施信用管理工作的考核。 3、对客户进行资信调查，建立客户信用档案，定期对客户的信用状况统计分析。 4、客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。 5、应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。 6、商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。 7、利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。 （二）信用管理人员岗位责任制度 1、法定代表人的主要职责 （1）加强信用管理工作，支持合同信用管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题； （2）授权委托合同承办人员对外签订合同； （3）对公司合同承办人员进行考核、奖惩； （4）定期了解合同的签订、履行情况。 2、合同信用管理领导小组负责人的主要职责 （1）组织合同法律法规宣传培训，组织信用管理研讨会、案例评析会；
（2）制定公司信用政策、信用管理制度，组织实施信用管理工作考核； （3）统一办理授权委托书，严格管理公司合同专用章的使用； （4）制止公司或个人利用合同进行违法活动； （5）日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生； （6）建立标准的催账程序； （7）汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务； （8）协调与工程、财务、技术等部门的关系。 3、合同信用管理员的主要职责 （1）协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订； （2）审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章； （3）检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷； （4）登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况； （5）发现不符和法律规定的合同行为，及时向合同信用管理机构负责人报告； （6）参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼； （7）定期向合同信用管理负责人汇报信用管理情况； （8）负责客户档案管理与服务； （9）参与商账追收； （10）配合有关部门共同搞好信用管理工作。 4、工程部门的主要职责 （1）依法签订、变更、解除本部门的合同； （2）严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审； （3）对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况； （4）在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向合同信用管理机构合同信用管理员通报； （5）本部门合同的登记、统计、归档工作； （6）参加本部门合同纠纷的处理； （7）配合公司合同信用管理机构做好合同信用管理工作。
2020最新集团公司基本管理制度汇编 第一章管理原则与权限 第二章资产经营管理制度 第三章投资管理制度 第四章财务管理制度 第五章人力资源开发与管理制度 第六章行政事务管理制度 第七章档案管理制度 第八章法律事务管理 第九章保密管理制度 第十章员工文明办公规范 第十一章安全保卫制度
第一章管理原则与权限 第一条集团公司作为出资人或控股股东对直属集团的管理实行授权委托制，集团公司依据《公司章程》在目标确定、年度计划安排、审计、监督、资产处置及收益、重大决策和选择管理者等方面实施全面管理与控制。 第二条集团公司以“竞争机制、风险机制、约束机制、激励机制”为企业持续发展动力并贯穿管理过程始终。 第三条集团公司以“制度化、规范化、标准化、程序化”为实施管理与过程控制的基本要求，并融入科学治企之中。 第四条集团公司对直属集团的管理实施工作目标管理责任制和经济指标控制责任制的“两标”控制与考核体系。 第五条集团公司、直属集团在企业管理方面要坚持科学管理的原则，在制度建设方面要围绕和立足于法人治理结构、运行机制、战略发展、资产管理及效能发挥、技术创新、劳动、人事、分配制度、全面预算管理、成本核算与成本管理、质量管理、营销管理、安全生产与环境保护、员工培训等方面实施和加强。 第六条直属集团在授权范围内，依据本公司《公司章程》、管理制度、年度“两标”计划自主并独立经营，并负有使企业稳定经营、可持续发展、净资产保值增值的责任，同时确保企业效益以及员工、股东收益最大化。
（一）直属集团董事会的职权 1、直属集团董事会是其股东大会常设权力机构，在本公司《公司章程》和集团公司基本管理制度以及授权范围内行使权力、履行责任，向本公司股东大会和集团公司负责。 2、直属集团董事会要以集团公司颁布的基本管理制度的原则为依据，制定本公司的管理制度和实施细则。 3、直属集团董事会依据集团公司董事局的推荐，聘任和解聘本公司总经理。并依据本公司总经理的提名，聘任和解聘副总经理、总工程师、总经济师、总经理助理等其他经营班子成员。 4、直属集团董事会负责审批本公司用自有资金购置的20万元以下的单项固定资产。对于20万元以上的单项固定资产，直属集团董事会审查后，须报集团公司董事局审批。 5、直属集团董事会负责审查本公司固定资产的报废，报集团公司董事局审批。 6、直属集团董事长是公司的法定代表人，按直属集团《公司章程》和《管理制度》之规定行使职权，并对公司的发展和经营效果以及对外的法律事务承担企业法定代表人应承担的责任。 7、直属集团董事长根据集团公司董事局专项授权委托，签署资产抵押、对外担保、银行贷款、企业对外合作、资本运作和其他应由公司法定代表人签署的文件。
1.目的：为规范和引导业务人员和销售经理的营销行为，有效控制商品销售过 程中的信用风险，降低财务风险，特制定本制度。 2.适用范围：适用于联信公司对客户授信的管理。 3.职责： 3.1销售经理和业务人员应严格执行本制度的规定，对客户实施有效的信用管理， 加大货款回收力度，防范信用风险，减少呆坏账。 3.2财务部根据本制度及公司相关规定，对公司客户信用管理实施检查，并对责 任人进行考核和奖惩。 4.定义： 4.1信用风险：指公司的客户到期不付货款或者到期无能力付款的风险。 4.2授信：公司对客户所规定的信用额度和回款期限。 4.3信用额度：指对客户进行赊销的最高额度。 4.4回款期限：指给予客户的信用持续期间，即自发货至客户结算回款的期间。 5.流程 5.1销售经理和业务人员对客户授信时应遒守下规程： 5.1.1客户资信调查 5.1.2客户信用等级评定 5.1.3根据客户信用等级确定其信用额度 5.1.4客户授信的执行和监督 5.1.5客户授信的检查与调整
5.2客户资信调查的要点 5.2.1客户基本信息 5.2.2主要股东及法人代表或主要负责人 5.2.3主要往来结算银行账户 5.2.4企业基本经营状况 5.2.5企业财务状况 5.2.6公司与客户的业务往来情况 5.2.7该客户的业务信用记录 5.2.8其他需调查的事项 5.3取得客户资信资料渠道 5.3.1向客户寻求配合，索取有关资料 5.3.2对客户的接触和观察 5.3.3向工商、税务、银行、中介机构等单位查询 5.3.4公司所存客户档案和与客户往来交易的资料 5.3.5委托中介机构调查 5.3.6其他 5.4销售经理和业务人员负责进行客户资信调查，保证所收集客户资信资料的真 实性，认真填写“客户信用调查评定表”，报业务总监审核、总经理批准。 5.5客户信用等级评定 5.5.1所有与公司发生交易的客户均需进行信用等级评定，公司将客户的信用等 级分为Ａ、Ｂ、Ｃ三级，相应代表客户信用程度的高、中、低三等。 5.5.2评为信用Ａ级的客户应同时符合以下条件 （1）双方业务合作一年或以上
人事管理制度 第一章总则 一、为规范公司的人事管理，特制定本制度。 二、本公司员工的聘用、试工、转正、解职、考核奖罚、晋升、请假等除国家规定外，均按本规定办理。 三、本制度所称员工，指公司聘用的全体从业人员。 四、所有员工均应遵守本制度的各项规定。 五、公司有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。 第二章聘用 一、公司以“内育为主，外聘为辅”为原则，按各岗位的用人标准，实行自愿报名、公开招聘、全面考核、择优录取的用人机制。 二、有下列情况之一者，不得聘用： 1.实际年龄未满18周岁者； 2.患有恶性传染病、精神病者； 3.曾触犯法律者； 4.在本公司工作被开除辞退者； 5.伪造各种证件者。 三、任何员工必须填写《应聘登记表》。 附件1 应聘登记表 第三章入职 一、新录用员工在接到录用通知后，应在指定日期到公司综合办公室报到，如因故不能按期前往，应与综合办公室相关人员取得联系，另行确定报到日期。 二、员工录用时要交验下列证件和材料： 1.身份证或户口本原件及复印件，留存复印件；
2.毕业证、学位证、资格证、获奖证原件及复印件； 3. 一寸彩色免冠近照2张。 三、新录用员工需填写公司的《员工档案》，如实详细地填写个人的资料、工作经历及家庭背景，并在表格上签字保证所填写资料的真实性。附件2 员工档案 四、办理报到登记手续，录指纹考勤，发放办公用品及其他相关资料等。 五、综合办公室对其进行公司情况、相关制度等进行培训。 六、综合办公室负责安排新入职员工与相关部门负责人见面，接受工作安排。 七、用人部门负责人对新入职员工进行岗位职责、工作流程和基本技能的培训。 第四章新员工入职培训制度 1 目的 为加强新员工入职培训管理，加快新员工对公司基本情况及工作岗位职责了解进度，尽快胜任本职工作，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于所有新进入公司的员工。 3 培训内容 本制度培训包括公司整体培训、人事、行政制度培训、部门工作流程、岗位技能、理论知识、岗位说明书培训，具体内容如下： 3.1公司整体培训 3.1.1 公司概况，包括主要业务，经营现状、主要客户等。