销售业务部分
销售及销售结算
普通销售（先结后配）
一、业务说明：
销售业务的主体过程是一笔交易的确定过程，在大多数的企业中销售业务的主体过程常常细化为很多的步骤，一般会细分为销售合同的确定过程、销售开票过程、销售结算过程、销售收款过程。本部分我们介绍结算前的步骤，其涉及的岗位有：业务员、合同管理员、开票员、业务经理等销售业务一般起始于销售合同，销售合同从作用期可以分为以下三类
A．正常合同：其有效期通常为一个季度，主要用于省
外的商品调拨。这种合同市级批发公司使用较多。合同
的约束非常严格，对商品、数量、价格、发货方式、运
输方式、交货时间都有明确的规定。销售合同由公司业
务员或业务经理同客户签订，并要由专门的合同管理员
进行管理，且在销售开票时，开票员必须按合同的规定
开票。
B．临时合同：其从来源形式上比较多，如电话记录、
电报、传真、便条等。该类合同马上就执行开票，无正
式的纸面合同，但一般存在纸面的要货计划。该类合同
一般不录入计算机。
C．销售协议：其通常是比较长期的合同，一般为一年。
它一般约束总销售额或品种的销售额、销售数量，并规
定返利形式。它以总量返利为主，它并不对销售开票业
务进行严格的约束。销售协议也由公司业务员或业务经
理同客户签订，并由专人进行存档管理。这类合同一般
不直接影响销售开票，而是对相关统计提供基础参数依据合同或要货计划开票员进行销售开票。销售开票时开下事项：
A．销售开票必须同合同或要货计划内容一致
B．库存数量可以满足开票数量
C．客户的欠款天数未超过公司制定的信誉天数
D．客户的欠款金额未超过公司制定的信誉额度
E．当本人的权限不足不能开票时，需向业务经理反映先结后配是普通销售的一种模式。是先由财务结算确认收
入、应收帐款，后允许库房出库配货的简称。
销售开票、结算回退流程(先结后配)
三、流程图说明：
A、销售开票的依据来源于两方面：业务员同客户签订的
销售合同（销售合同由合同管理员管理），业务值班员接到要货信息登记的要货计划。
B、系统在销售开票时检查客户的信誉额度、信誉天数，
若不符合公司规定，需要填写审批单（手工单据）由上级领导进行审批；审批后通过后销售单可以确定并打印。销售单作废时需要确认库房未将销售单对应的出库单出库记账，销售单对应的销售结算单是临时状态。（当先结后配的销售单作废时，系统将其对应的结算单作废）
C、发票开票员依据销售单开出发票，并将发票交财务人
员，应收帐管理员依据发票确定销售单并登记应收帐。财务盖章后的发票交储运部门执行出库流程。发票作废时需要确认销售结算单已经为临时状态且即将被作废。
四、单据说明：
A、销售合同：业务员同客户签订的正式销售合同，开票
时必须严格依据合同执行。
B、要货计划：业务值班员收到的临时要货通知的记录（一
般不录入计算机）。
C、审批单：需要开出的销售单不符合公司规定时开票员
上报领导进行审批的单据。
D、销售单：开票员由系统中开出并打印的确认销售的单
据。
E、发票：发票开票员依据销售单开具的正式发票。
五、报表说明：
A、销售报表：统计某一时间段内销售、结算及发票等信
息销售合同报表：查询销售合同相关信息
六、岗位职责：
A、业务员：负责同客户签订销售合同，在超过公司规定
的信誉额度、信誉天数不能开票时，向上级领导说明情况。
定期对销售单、合同进行查询、核对。
B、合同管理员：将销售合同录入系统并对书面销售合同
进行分类管理。将确认取消的销售合同在系统中作废。C、业务值班员：接收客户的临时要货通知，并依据通知
登记要货计划。
D、开票员：依据要货计划或销售合同在系统中开出销售
单，确定并打印。若销售单不符合公司规定的信誉额度、信誉天数被系统拒绝保存时通知相关业务员并填写手工
审批单交上级领导审批。将确定取消的销售单作废。E、发票开票员：依据销售单开具正式发票。将确定取消
的发票作废
F、应收帐管理员：依据发票确定销售结算单，并将传票
记账登记应收帐。对于回退处理要将结算单对应的传票取消记账，并将结算单取消确定。
七、岗位操作规范：业务员：销售合同明细查询、销售单明细查询、销售单作废信息查询
A、业务值班员：无系统内工作
B、开票员：销售开票、销售单作废信息查询
C、发票开票员：销售结算单管理、发票使用情况
D、应收帐管理员：销售结算单管理、传票管理、查询应
收帐汇总表、查询应收帐明细帐、回退销售结算单确定
八、可简化的业务流程：
A、若公司没有严格的销售合同管理，可以不使用销售合
同。
B、若公司不管理客户的信誉额度、信誉天数，可以跳过
审批流程
九、可能遇到的特殊问题：
A、公司存在较为复杂的价格政策，如最低限价政策、批
量价政策，需要使用系统中的一些相关功能或通过专项解决。
B、开发票时发票的单价同销售单的单价不同，需要对临
时的销售结算单进行修改。
C、这种配货模式不允许存在压票现象，否则无法发货。
十、配置说明：
A、设置销售开票的功能行为属性，缺省销售模式：普通
销售、配货模式：先结后配。
B、定义打印单据的外部序列号。
C、设置销售结算单管理的功能行为属性，选择对应的传
票类型。
普通销售（先配后结）
一、业务说明：
先结后配是普通销售的一种模式，指货先发给客户，随后财务进行确认收入。在PM系统中，发货的起点是库房配货，也就是说，库房先配货出库，而财务后结算的简称。
其它特征同先结后配模式基本相同。
二、流程图:
销售开票、结算回退流程(先配后结)
三、流程图说明：
A、销售开票的依据来源于两方面：业务员同客户签订的
销售合同（销售合同由合同管理员管理），业务值班员接到要货信息登记的要货计划。
B、系统在销售开票时检查客户的信誉额度、信誉天数，
若不符合公司规定，需要填写审批单（手工单据）由上级领导进行审批；审批后通过后销售单可以确定并打印。销售单作废时需要确认库房未将销售单对应的出库单出库记账，销售单对应的销售结算单是临时状态。
C、发票开票员对销售单进行核对，确认无误后进入系统
签发物流指令并开出发票，并将发票交财务人员，应收帐管理员依据发票确定销售单并登记应收帐。回退处理时传票取消记账后，销售结算单需要在系统中被回退确定并作废。发票作废时需要确认销售结算单已经被作废。
四、单据说明：
A、销售合同：业务员同客户签订的正式销售合同，开票
时必须严格依据合同执行。
B、要货计划：业务值班员收到的临时要货通知的记录（一
般不录入计算机）。
C、审批单：需要开出的销售单不符合公司规定时开票员
上报领导进行审批的单据。
D、销售单：开票员由系统中开出并打印的确认销售的单
据。
E、发票：发票开票员依据销售单开具的正式发票。
五、报表说明：
A、销售报表：统计某一时间段内销售、结算及发票等信
息
B、销售合同报表：查询销售合同相关信息
六、岗位职责：
A、业务员：负责同客户签订销售合同，在超过公司规定
的信誉额度、信誉天数不能开票时，向上级领导说明情况。
定期对销售单、合同进行查询、核对。
B、合同管理员：将销售合同录入系统并对书面销售合同
进行分类管理。将确认取消的销售合同作废。
C、业务值班员：接收客户的临时要货通知，并依据通知
登记要货计划。
D、开票员：依据要货计划或销售合同在系统中开出销售
单，确定并打印。若销售单不符合公司规定的信誉额度、信誉天数被系统拒绝保存时通知相关业务员并填写手工审批单交上级领导审批。将确认取消的销售单作废。
E、发票开票员：核对销售单签发物流指令并依据销售单
开具正式发票。将确认取消的发票作废。
F、应收帐管理员：依据发票确定销售结算单，并登记应
收帐。对应回退处理需要将传票取消记账，将结算单回退确定并作废。
七、岗位操作规范：
A、业务员：销售合同明细查询、销售单明细查询、销售
单作废信息查询
B、业务值班员：无系统内工作
C、开票员：销售开票、销售单作废信息查询
D、发票开票员：销售结算单管理、财务签发物流指令、
发票使用情况
E、应收帐管理员：销售结算单管理、传票管理、查询应
收帐汇总表、查询应收帐明细帐、回退销售结算单确定
八、可简化的业务流程：
A、若公司没有严格的销售合同管理，可以不使用销售合
同。
B、若公司不管理客户的信誉额度、信誉天数，可以跳过
审批流程。
C、财务签发物流指令可以自动执行。
九、可能遇到的特殊问题：
A、公司存在较为复杂的价格政策，如最低限价政策、批
量价政策，需要使用系统中的一些相关功能或通过专项解决。
B、开发票时发票的单价同销售单的单价不同，需要对临
时的销售结算单进行修改。
C、存在压票现象时，开发票的开票员应确认哪些销售单
需要开发票，销售单财务要留存。
十、配置说明：
A、设置销售开票的功能行为属性，缺省销售模式：普通
销售、配货模式：先配后结。
B、设置销售开票的功能行为属性，自动签发物流指令依
据情况选择。
C、定义打印单据的外部序列号。
D、设置销售结算单管理的功能行为属性，选择对应的传
票类型。
委托销售
一、业务说明：
一种特殊的销售，它的特点是发出商品时将商品的成本接转到委托销售发出商品中，发出商品时不确定销售的实现，只有在收到被委托企业的委托销售清单时才确定收入。
二、流程图：
（注：委托销售的回退业务同普通销售的先配后结基本一致，请参照先配后结流程图）
三、流程图说明：
A、销售开票的依据来源于两方面：业务员同客户签订的
销售合同（销售合同由合同管理员管理），业务值班员接到要货信息登记的要货计划。
B、系统在销售开票时检查客户的信誉额度、信誉天数，
若不符合公司规定，需要填写审批单（手工单据）由上级领导进行审批；审批后通过后销售单可以确定并打印。将打印出的销售单其中一联传至财务进行存货处理。销售单作废时需要确认库房未将销售单对应的出库单出库记账，销售单对应的销售结算单是临时状态。
C、发票开票员对销售单进行核对，确认无误后进入系统
签发物流指令并开出发票，并将发票交财务人员，开发票前应由财务主管确认需要进行结算的销售单。应收帐管理员依据发票确定销售单并登记应收帐。回退处理时传票取消记账后，销售结算单需要在系统中被回退确定并作废。
发票作废时需要确认销售结算单已经被作废。
四、单据说明：
A、销售合同：业务员同客户签订的正式销售合同，开票
时必须严格依据合同执行。
B、要货计划：业务值班员收到的临时要货通知的记录（一
般不录入计算机）。
C、审批单：需要开出的销售单不符合公司规定时开票员
上报领导进行审批的单据。
D、销售单：开票员由系统中开出并打印的确认销售的单
据。
E、发票：发票开票员依据销售单开具的正式发票。
五、报表说明：
A、销售报表：统计某一时间段内销售、结算及发票等信
息
B、销售合同报表：查询销售合同相关信息
六、岗位职责：
A、业务员：负责同客户签订销售合同，在超过公司规定
的信誉额度、信誉天数不能开票时，向上级领导说明情况。
定期对销售单、合同进行查询、核对。
B、合同管理员：将销售合同录入系统并对书面销售合同
进行分类管理。将确认取消的销售合同作废。
C、业务值班员：接收客户的临时要货通知，并依据通知
登记要货计划。
D、开票员：依据要货计划或销售合同在系统中开出销售
单，确定并打印。若销售单不符合公司规定的信誉额度、信誉天数被系统拒绝保存时通知相关业务员并填写手工审批单交上级领导审批。将确认取消的销售单作废。
E、发票开票员：核对销售单签发物流指令并依据财务主
管确认要进行结算的销售单开具正式发票。将确认取消的发票作废。
F、应收帐管理员：依据发票确定销售结算单，并登记应
收帐。对应回退处理需要将传票取消记账，将结算单回退确定并作废。
七、岗位操作规范：
A、业务员：销售合同明细查询、销售单明细查询、销售
单作废信息查询
B、业务值班员：无系统内工作
C、开票员：销售开票、销售单作废信息查询
D、发票开票员：销售结算单管理、财务签发物流指令、
发票使用情况
E、应收帐管理员：销售结算单管理、传票管理、查询应
收帐汇总表、查询应收帐明细帐、回退销售结算单确定
八、可简化的业务流程：
A、若公司没有严格的销售合同管理，可以不使用销售合
同。
B、若公司不管理客户的信誉额度、信誉天数，可以跳过
审批流程。
C、财务签发物流指令可以自动执行。
九、可能遇到的特殊问题：
A、公司存在较为复杂的价格政策，如最低限价政策、批
量价政策，需要使用系统中的一些相关功能或通过专项解
材料仓库工作细则 （考核内容） 一：原材料及采购产品进货细则： 1：原材料或采购产品到公司后仓管及时通知质检人员根据送货单进行检验，不合格品退回供应商并严禁入库。 2：检验合格后仓库管理员根据《送货单》对原材料进行过磅秤或点数，原料过磅中必须两人以上监秤。 3：根据仓库摆放要求入库，仓库管理员及时填写《入库单》，入库单中必须有仓库管理员（两人）、质检员、供应商的签字才有效，并附上送货单。 4：原材料及采购产品入库后仓库管理员及时做好标识，标识卡上填写好相应的材料规格型号或产品编号及名称，并注明重量或数量。 5：仓库管理员及时整理《入库单》，并输入到电脑中，以便月底统计及盘点。 二：外协加工作业细则： 公司外协加工工序主要是酸洗、清洗、烂锡、电镀、抛光等。对外协加工产品出库前要求统一标准箱摆放，箱中数量一定严格规定的数量摆放，不符合要求严禁外出。 1：仓库管理员根据公司统计开的《内部交接单》对外协件入库，当天外加工的产品可以不入库，但必须放在指定的位置。 2：仓库管理员根据生产安排提前一天通知外协单位来公司取料。 3：出库前过磅、或点数。 4：仓库管理员填写《出库单》，并有仓库管理员及外协单位人员的签字。 5：外协加工产品进货后要及时通知质检人员进行检验。不合格品拒收，退回外协厂返工。6：检验合格后及时通知公司统计并和统计一起进行过磅或点数，并根据《出库单》核对重量或数量。发现重量或数量差距太大，拒绝入库。 7：过磅或点数后仓管填写《入库单》，《入库单》中必须有统计、仓管、质检人员的签字才有效。 8：产品可由统计直接通知车间入库。 三：辅助材料进货及领用细则： A：辅助材料进货细则： 1：仓管根据公司采购人员采购凭据入库，采购人员必须有《采购申请单》及收据或发票才能入库。并核查采购申请单是否经过审批。 2：核实采购的辅助材料是否和《采购申请单》上的要求一致，规格、数量、质量是否满足要求，不符合要求严禁入库。 3：符合要求的辅助材料填写《入库验收单》。 4：辅助材料入库，并按照要求摆放，填写标识卡，注明当日入库数量及库存数量等信息。5：《入库验收单》电脑汇总。 6：定期盘点库存，针对常用材料如果数量库存为零或数量不足及时审请采购。 B：辅助材料领用细则： 1：仓管可根据员工出具的《物品领用通知单》才能出库，领用单上必须有领用人和签发人的签字有效。 2：仓管根据《物品领用通知单》上的领用材料的规格、型号、数量进行出库。不得有多领少领或不按照领用单的要求出库的现象。 3：辅助材料出库后仓管要及时结存，以保证仓库材料的准确性。 四：原材料/管坯出库及废品入库作业细则： 原材料出库主要产品管坯的形式出库，下料车间要严格按照生产部下达的《下料通知单》中的要求执行，出库前要对管坯按照标准箱摆放，并填写《工艺流程卡》。原材料仓库严格按照规定的流程对原材料厂出库、废品入库的重量、数量核实，以确保仓库数据的准确性。
001 财务部组织架构图
002 财务部职责 A/0 1/1 1、公司设置公司财务部和项目售楼处财务部。公司财务部是公司财 务管理的职能部门，负责公司财务活动的反映、监督和组织。公司财务部可根据实际需要同时负责公司的一些与财务核算有关的统计和其他相关工作。各项目售楼处财务部负责公司各项目楼款、租金的收入； 2、公司财务部根据工作需要配备相应数量的财务会计人员。设财务 经理岗位，会计岗位，统计岗位，出纳岗位。各岗位根据公司业务量安排一名人员或多名人员上岗。 3、认真贯彻执行财经方针、政策、纪律、法纪、法规和财务制度。 4、负责公司的财务管理及财务制度的建立与改进，并对下属企业的 财务工作实施监督与指导。 5、负责公司日常财务工作的管理与运作。负责公司财务收支计划、 费用开支计划和综合财务报表及分析报告的编制。 6、负责公司现金流入流出、资金收入、工程成本费用、销售费用、日常 费用开支、流动资金、固定资产、工资及往来资金的核算及管理。 7、负责与银行等金融机构的联系与协调，做好贷款、按揭等资金的筹措。 8、负责审核工商、税务年审财务数据。日常税务申报缴纳。 9、积极参与公司的经营活动，做好经营状况的分析，及时提供财务分析报告。 10、负责做好财务人员的业务指导与技术培训。 11、负责完成公司领导交办的其他工作。
003 经理岗位职责 A/0 1/1 1、认真贯彻执行财经方针、政策、法纪、法规及各项财务制度； 2、负责编制公司月度、季度、年度财务收支计划、费用开支计划、 资金安排计划； 3、负责审核各种款项和费用开支支付； 4、负责审核销售合同及售楼款项的收取，督促分期付款的收取工作； 5、根据销售计划，及时落实按揭贷款额度； 6、审核房产证的办证工作中的各项办证费用； 7、负责公司资金的筹措，合理使用资金，努力降低资金成本； 8、掌握各项财务、税收法规，统筹安排会计核算、税务申报工作； 9、积极参与公司经营、商贸活动，项目开发和主要经济合同的决策 和制定，积累并整理本企业的历史资料； 10、负责公司会计制度的制定及修改，并督促执行现行的公司财务制度； 11、负责审核公司报送银行、税务、工商局、国土局的报表和统计资料； 12、负责协调处理公司与银行、税务、工商局、国土局之间的关系； 13、负责财务部与公司各部门之间的协调工作； 14、负责协调处理财务部各岗位工作，做好财务人员业务培训和业务指导； 15、负责协调处理公司日常财务工作，对无力处理的问题及时报公司领导； 16、负责上传下达公司指令，做好上下沟通、左右平衡工作，完成公 领导交办的其他工作。
各岗位工作、服务流程 岗位名称：领位 工作、服务流程 1、代表企业的窗口，体现公司企业形象。要站姿娉婷注意双手的放置，无论前后每组统一，保持端庄亲和的微笑。 2、提前十五分钟到岗进行交接工作，打扫区域内卫生，做好交接工作，查阅客流量表。 3、服务时行为举止彬彬有礼，有来宾咨询要主动介绍企业服务范围，温和大方。 4、带位时注意距离远近适中，行至台阶处请客人先上再跟上将客人送往前台接待。 5、带位时应走在宾客左前方，主动帮宾客拿箱包衣物宾客多时须前后照顾好，避免疏漏。 6、如有公务员（公安、消防、工商、税务）来访立即通知前台值班领导和有关部门做好接待陪同工作。 7、时刻注意自己的仪表形象，言谈举止和礼貌用语。 8、见到来宾主动问好；先生/小姐您好欢迎光临，请问先生/小姐（女士）几位这边请。 9、将来宾引至总台，拿好手牌后在带至男宾/女宾洗浴。 10、如客人买单离开，领位须鞠躬招呼；谢谢光临请走好，欢迎下次再来。
岗位名称：收银台 工作流程 次序交接当天重要事项──整理卫生──检查设施设备有无损坏是否正常──核对各项单据包括单上序号是否连接无误──进入工作状态 1、提前十五分钟到岗，做好各项交接工作。 2、打扫区域内卫生，保持工作环境清洁，物品摆放整齐。 3、熟练掌握各种经营项目、销售品的价格、介绍方式和技巧。 4、无宾客时注意整理好各种数据，随时保持工作状态。 5、如有宾客买完单在前台小坐或聊天，要及时通知吧台送招待茶。（注意烟缸三粒一换） 6、宾客进场后迅速准确开好各种单据，严禁笔误和单据流失现象发生。保证钟节起止时间准确无误。违规者从严处理。 7、用餐时间轮换用餐轮换值班，严禁空岗现象。 8、熟练操作计算机，熟练掌握企业使用系统。 9、同时之间互相支持互相配合。 服务流程 次序来宾进场致欢迎词──呈递手牌──登记上单（入电脑）──将各部传送消费单按号归纳、统计──核对每个客户消费单据，登记准确──宾客买单离开时起立唱送（先生慢走，谢谢光临）──做好交接工作
营业员一天的标准工作流程 8：15—8：30 1、员工到更衣室换工作服，整理仪容仪表，佩戴好工号牌 2、在值班人员监督下按次序打卡 3、走员工通道进入商场门外等候 4、提前五分钟进入商场指定位置 8：30—8：40 1、在商场内指定晨会位置站好 2、听取晨会内容，接受布置的工作 8：40—8：58 1、营业员进入各自专柜清点商品 2、营业员进入各自专柜，打扫卫生 3、补充商品、检查整理柜内陈列为开业做准备 8：58—9：05 1、提示音响起，营业员就迎宾位置站立恭候 2、有顾客光临可放弃迎宾姿势，迎接顾客 9：00—20：00 营业时间 1、按接待步骤做好顾客接待工作，态度热情有礼貌 2、保持柜内清洁 3、掌握新进商品的性能、使用等有关知识，更好地为顾客服务 4、服从店长及上级领导的指挥 5、及时反馈店内商品情况及顾客意见
6、遇到投诉及时请示 7、遇突发现象，需妥善处理，并及时请示上级 8、妥善保管柜内商品，出现短少现象及时汇报 9、售出商品后，应做好售后服务工作 10、工作期间不准抽烟，吃东西，干私活，聚从聊天，擅自离岗，在卖场当众化妆及因个人私事使用公司设备等 11、妥善保管销售凭证，按规定正确填写 11：00—12：30 午餐时间 营业员分三个班次轮流用餐，每班30分钟。必须严格遵守用餐 时间，如有顾客且尚在服务中可延后用餐，请主管字 17：00—18：30 晚餐时间（与午餐相同） 19：30—20：00 协助店长做好专柜与收银员的销售凭证核对工作 19：58—20：05 送宾曲响起，站立送宾位置直至送宾曲结束 20：05—20：10 整理好商品及做好柜内清洁 20：10—20：15 在部主任组织下开晚会，做总结工作 20：15 走员工通道、刷卡，更衣离开公司 注：闭店时间延长，闭店前工作程序顺延
各岗位工作流程 一、前台：（早晚班共四人） （一）上班时间：早班10：00—19：00，晚班17：30—02：30 （二）操作流程： 1.打开电脑，接上内线电话。传送数据到数据库，打开版面，进入我的电脑。 2.点击D盘、选择签单明细或是现金收入。就是明细收入、支出，对好每天的帐，确认员工消费、优惠卷、消费卷员工签单。接着是打扫大堂的卫生。（桌面、台面、烟灰缸、报纸、添纸巾、收银台、展示台、电脑、等） 3.客人储值：点击客服中心、充值卡发卡（开卡），登记客户的详细资料，确定、保存。 4.会员卡充值：点击充值卡充值、充值卡过机、输入充值金额、按回车键、充值确认。 5.状态通道：可以查询技师状态、房间状态。以房间号查询客人锁牌。 6.营业分析：查看收银交班表、查询自己所在班次的营业额。 7.取消监控表：即是资源回收站。 8.账单折扣表：储值、会员折扣明细查询。 9.会员账单分析：历史消费信息。 10.F3感应开牌：前台开牌。 11.F4换锁牌：男、女宾换锁牌。输入原号、换牌号、确认。 12.F8结账单据：结账单据数目查询。 13.辅助功能：同一时间使用，需要解锁。输入锁牌号、确定。 14.后台版：会员管理（查询客户资料）、充值卡管理（充值金额）。 （二）17：30交班：准备好1000元零钱交给夜班，然后是对账。 （三）工作细则： 1.岗前检查自己的仪容、仪表，保持良好的服务态度，热情礼貌，耐心周到地 为顾客服务。 2.前台人员应熟知公司的所有服务项目、硬件环境以及价格优惠政策。 3.接听电话时一定要做到声音轻柔、声音要保持一定的水平线。 4.前台人员交接时，双方必须细心做好各项工作，如发现问题必须汇报当值主 管或经理。 5.前台人员要定时检查锁牌开出时间过长类似的情况进行检查，如发现问题立 即协助楼面工作人员解决问题。 6.准备好当天的营业备用品（散钱、备用金、发票及各类物品）；如需领料要 填写领料单，由主管签名方可出仓。 7.迅速准确地收银，认真鉴别真伪现钞，现金当日交出纳，并做好各类报表。 8.完成领导临时交给的任务。 9.客人对价格有异议时，要及时查明情况，有技巧的应对。 10.坐在前台时，要经常以电脑的形式巡房，及时的掌握好房态，确定落钟没买 单的客人，通知部长及时催促。 11.做好当班的账务入数，核算好将现金上交财务。或锁进保险柜。 12.接手早班交接下的备用金，盘点各类文件、卡类、文具等是否对数。
财务部岗位工作流程 XXX年XXX月
目录 1、现金出纳岗位工作流程 2、财务主管工作流程 3、会计——费用岗工作流程 4、会计——往来岗工作流程 5、会计——签单岗工作流程 6、会计——回付岗工作流程 7、财务主管——放款及转帐工作流程 8、出纳——转帐工作流程 9、出纳——放款及核票员工作流程 10、出纳——放款及原返员工作流程 11、接线员工作流程
现金出纳工作流程 一、目的： 为了规范公司现金管理，合理有效地使用生产经营资金，明确现金管理岗位上的责任和权利，特制定本岗位流程。 二、范围： 现金岗位员工负责本公司范围内有关现金收支、银行存款收付方面所有的资金方面的工作。 三、职责 1、核对每日现金流水，保证现金帐款一致。 2、核对每日现付应收数，并督促各相关人员及时上交。 3、核对银行存款每日、每月的发生变动数额，并及时核对银行存款余额。 四：工作流程 （一）登记当日的现金流水，下班之前核对当日的账款，账、款必须相符。 （二）核对前一日现付 （三）核对前一天放款的手续费、扣付运费、回付运费 （四）报销费用，报销单必须有刘总的签字，会计核对打印付款凭证后付款。 （五）核对分公司运费 （六）核对返货库账款。返货库做账后会发当天的做账数据，每天接返货库的做账数据，发货管理—接收数据—右上角选1号服务器
—左边全取消，右边全取消选返货库—开始接收数据—导入数据。接返货库的交款统计结算单（EXCEL表，分代收款、返提、原返，打印两份），和电脑数据核对，代收款、返提核对：业务查询—查到返款—查询（代收款=代收货款减去拒付货款，返提=货到付费用减去费用合计），原返核对：业务管理—发货管理—返货管理—选返货处理日期，处理情况选择已处理—点击查询。 (七)挂失。代收货款—挂失管理—输入票号—回车，填写挂失人姓名，身份证号，备注里写清楚挂失原因—挂失手续费修改为5元—保存，填写挂失单，写清楚是提付还是扣付。挂失必须由客户提供货号，携带身份证办理，半个月后本人来总部取票取款。没有货号的让客户联系分公司，提供货号。挂失之前先查这个款有没有被取走，如果是分理处开的票，先和分理处联系，确定他们没放款，挂失后给分理处发数据，让分理处接挂失的数据。 （八）每个月8号交上个月的现金月报表。现金账，统计核对上个月的收支明细；银行账，统计分公司上月运费,账和银行卡余额必须相符。和—T3账核对确定无误后出报表。 （九）工资。分公司的工资和总部的工资分两个卡转。
联通营业员岗位制度及操作规程 一、营业员的基本要求 1、上班要提前15分钟到店里，不迟到。到岗后应立即铺盘货，打扫店内卫生，保持店面整洁。 2、上班后首先进行帐与实物的核对，货款、货量、充值帐户金额等核对，并与有关负责人沟通，及时补充产品，及时交帐。 3、服装要整洁，精神要饱满。上班时候不能带有情绪，要学会自我调节心情，做到不要因为自己的个人情绪而影响工作。 4、要熟悉本店产品以及产品的性能、陈列、分类及价格。根据客人的要求提供适合产品与服务。 5、销售价格以公司规定的价格为标准，如客户需要减价必须得到上级主管的批准，才能做决定。营业员需根据商品的质量、有效时限等因素，及时向相应主管汇报。 6、先收款再充值并做好相关记录：给客户缴纳话费时必须让客户认真填写，充值前营业员必须把号码和金额给客户确认，收完货款后再进行营业操作。 7、手机号码卡的套餐及收费标准，套餐的收费标准不能搞混（属基本营业知识），客户确定卡号候还应在系统内做进一步核实。介绍时先了解一下客户的消费需求情况，根据客户需求推荐客户所需要的产品，在介绍的过程中，声音大小适度，语气要肯定，吐字要清晰，表达要准确。 8、收款时认真识别真假币，确认后再给予办理。在办理业务之前必须把贵重的物品放好以免失窃。责任感是营业员必须具备素质之一，对自己经手的业务要跟踪到底，让顾客对你产生信赖感。 9、营业员在办理业务时，当客户较多或秩序较乱的时候必须要镇定，按次序处理业务，切忌慌乱，做到有条不紊。 10、每一笔业务所售产品需立刻在销售本上对所售产品的名称、手机卡号码、数量、金额进行详细登记。 11、卫生要求：店内地面，柜台内外、门窗时刻保持清洁、整洁（每天至少清扫、擦拭一次），墙面不能有蜘蛛网及灰尘，海报及资料架内资料时更新。 12、上班时间不能打瞌睡，不能上网进行私人聊天，不能做与工作无关的事情。空闲的时候可以观察店内卫生是否干净，物品摆放是否整齐合理，时刻保持店面的舒适、整洁感。 13、配合财务人员进行对帐、核帐工作。 14、下班前半小时内做好：a、日销售产品、销售额的登记整理；b、库存帐登记；c、帐与物核对、每笔充值金额的核对工作；d、将当天的营业销售表以电子邮件的方式发给营业部主管；e、简单打扫一下店面卫生，如拖地；f、切断电源，锁好门窗，注意防火防盗。 二、和顾客交谈需注意的礼仪 1、当客人走进店铺时营业员必须先起身，主动与客户问好，询问需要办理哪些业务。业务办好顾客要走，应对顾客说声“再见，慢走”，在跟客户交谈时须用肯定的语气。 2、如果顾客的要求超出服务范围（比如本店没有这种产品及充值业务等），要先说对不起，再解释原因，态度要诚恳。如果自己不能处理，要及时上报主管解决。 3、在与顾客交流时，要保持微笑，态度要亲切和蔼，给人以舒适感。在顾客面前要避免说“不”、“没有”等字眼，要设法为顾客提供热情、周到、合理、满意的服务。 4、工作时间须讲普通话，若顾客主动与你讲本地话，可以用本地话与其交流。
品牌部视频直播项目各工作岗位规范 文案策划岗位 一、岗位职责 1、负责各类广告、产品宣传册、商品视频文案的创意和撰写； 2、负责关于企业文化、品牌的建设相关传播软文、新闻稿的撰写； 2、及时准确的完成指派的各项策划工作，全力支持运营中心的销售工作； 3、跟踪公司各类品牌行销活动行为，并进行跟进、总结与分析，建立相应的文案资料库。 二、任职要求 1、编导、广告、市场营销类相关专业，专科及以上学历；（会写分镜头脚本的可着重考虑） 2、良好的理解能力和沟通能力，能理解广告、产品宣传的目的，准确捕捉产品亮点，具备恰如其分的文字表现能力，并具有一定的创新性； 3、具备综合的知识能力，对文学、设计、摄影、市场营销等相关知识有一定的了解。 三、工作流程 前期主要是产品视频文案的撰写，中期是企宣片、品牌广告的策划、编写，后期是以栏目为形式的系列季度节目，年度节目，持续更新。在公司立意点与用户需求点之间寻找文案的落脚点，从不同角度、纬度去表现出来，从输入输出流程如下图：
四、分镜头表格 该表格在既定文字脚本基础上，为方便沟通，提高工作效率，为摄制组提供分镜头表格，此表格由文案策划或剪辑师撰写（在与导演、剪辑师、摄影师共同探讨的前提下）。参考如下： 五、产品视频文案要点 1、吸引力的标题 2、语言精炼简短且有力度的词汇 3、开场简短直切主题 4、融入营销性元素 外在：如颜色、形状、特性、生产周期等 内在：触觉、质感、口感、营养价值、功效等特征. 情怀：特殊体验和感情（why like？）
摄影、摄像岗位 一、岗位职责 1、负责公司活动及商品的拍摄，协助视频剪辑； 2、负责直播视频的摄像工作； 3、协助其他部门完成活动跟拍：门店开业摄影、图片的修剪等； 4、负责机器设备的调试，保养维护等工作，定期检查设备使用情况。 二、任职要求 1、能够熟练掌握单反、摄像机及辅助器材灯光的运用，能独立完成各项拍摄任务，并制作成片； 2、大专及以上学历，摄影摄像、广播新闻等相关专业毕业； 3、具有较强的学习能力和理解能力，思维敏捷，团队意识强，抗压能力佳； 4、会利用光影、色彩、线条、运动等手法创造出各种类型的画面视感； 5、能熟练运用相关视频编辑软件者优先(如Final Cut/after effects/Premiere)。 三、拍摄注意事项 1、开拍前，检查拍摄产品的数量及辅助道具； 2、开拍前检查单反、摄像机、镜头、存储卡、脚架、灯光、小蜜蜂、拍摄道具等是否到位、尤其注意检查灯光是否正常、备用存储卡是否准备好、小蜜蜂电池是否充足，摄像机的电池是否充足；（由该项目拍摄的摄像师负责） 3、文案脚本的打印，注意提前考虑好打印的份数；（由该项目的场记负责） 4、化妆道具的准备；（直播主持人提前化好妆，并带化妆包中途补妆用） 5、拍摄时场记手持一份文案或脚本，负责记录现场拍摄时遇到的问题及标注可取素材； 6、拍摄结束统一拷贝素材，并标注出有用的素材，把存储卡放置统一地方；（由场记/剪辑师负责） 7、拍摄结束后稍微整理直播间，所有设备物归原位；（由该项目的摄制组全体人员负责） 四、摄制组工作流程 A、项目分解：从种类上可分为摄影、摄像二大类；从公司目前岗位职能上拍摄一个项目视频需摄影、摄像、灯光照明、美术造型、场记等元素 B、现场拍摄流程 1、走位：该项目负责人及摄像师、场记（文案）至少三个人提前跟直播主持人沟通现场表现方式，然后在直播间用最简单的方法角色扮演初演一次，目的是先调试灯光及布光，调试摄像机的性能及拍摄参数，主持人的站位，机位运动，景别，镜头焦距及高低位置等；（现场拍摄时一般在直播间拍摄安排摄像师一名、场记一名）多机位通过场记板打板，双机同时开机录制，方便后期同步剪辑 2、打光及测试：主持人就位，精确细致布光，并为主持人带上麦测试声音； 3、排练：所有工作基本完成，主持人试讲一次，摄影师试拍 4、正式开拍 5、适合以后大型活动多机位拍摄注意事项： 01）、白平衡的校对：多机位各摄像机的参数设置 02）、声音的问题：多机位如何选取一条最好的音频 03）、构图问题：一般摄影师都有一定的鉴赏性，多机位的画面构图尽可能前期跟总导播商量，如何使画面整洁流畅，各机位景别的控制 04）、对焦问题：自动手动相结合，动态视频摄影机与被摄物体之间的距离是经常变动的，所以必须不断改变焦点的位置，使图像清晰 05）、准备备用电池、备用镜头、备用存储卡，备用小包（装入镜头，包不离身），闪光灯的准备06）、活动每天结束后（或上下午各结束后时间充裕）摄影师组长把所有存储卡收上交给负责人，由负责人统一拷贝整理素材（此项针对品牌组人员四五个人的情况下）
店员工作职责与工作规范 二、营业员篇 1、营业员的岗位职责 （1）向店长负责，服从店长合理的日常工作安排； （2）严格遵守公司及商场的规章制度； （3）热情主动地销售商品，积极完成销售任务，提高专柜的销售业绩； （4）主动配合店长做好专柜卫生清洁、摆设及保养工作； （5）认真做好每日换班货物交接工作，发现错漏及时向店长反映； （6）随时检查专柜的设备货物，发现损坏情况，应及时向公司反映，并争取及时维修，以公司利益为重，协助店长处理卖场突发事件； （7）在销售服务中，应积极研究专业知识，提高自身的业务水平，充分吸收知识，建立信心、工作责任心，使自我发展迈向更高层次。 （8）通过在货场与消费者交流向消费者宣传货品和专卖店形象，提高品牌知名度。 （9）做好货场、货品的陈列以及安全维护工作，保持货品与助销用品的摆放整齐、清洁、有序。 （10）、时刻保持货在场良好的服务心态，创造舒适的购物环境，积极向消费者推介，帮助其正确选择满足他们需求的商品。 （11）、利用各种销售技巧，营造货场顾客参与气氛，提高顾客购买愿望，增加专卖店的营业额。 （12）、收集顾客对货品和专卖店意见、建议与期望，及时妥善的处理顾客投诉，并向主管汇报。 （13）、收集竞争对手的产品、价格、市场活动等信息，并向主管汇报。 （14）、完成日、周、月（如销售、补货、盘点）报表等工作，并向主管汇报。 （15）、完成上级主管交办的各项工作，并坚定实行专卖店的各项零售政策 2、营业员应具备的素质与条件 当营业员进入到专柜时，就应该有着饱满的工作状态，并且需要保持这种状态的稳定性，带给消费者一种比较满意的购物氛围，同时对销售工作起到很大的促动作用。 a)优秀的营业员应具备相当高的素质，有良好的修养； b)拥有较好的观察能力、沟通能力、说服能力；
一、出纳岗工作流程 （一）现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 （2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现 （1）费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核 （2）人工费、福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式
发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行 注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。 （2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。 4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。 （二）银行存款收付 1、银收 （1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计 （2）其他项目收款 收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位 （3）贷款 收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位2、银付 （1）日常性业务款项
运营中心工作代理制度 一、目的：为认真做好岗位的工作交接与公物交接，避免因交接不清引起的工作失误及公物损失，特制定本制度。 二、范围：本制度适用于运营中心全体员工。 三、运营中心各岗位人员在外出、休假、轮班交接时，都必须依照本制度办理工作代理。 四、工作代理的责任主体分别为移交人、代理人。移交人是指将所负责工作和物品移交给接收工作的人员；代理人是指接受移交人所移交的工作和物品的人员； 五、应交接的工作包括： （一）重要事项办理的进度及注意事项。 （二）已完成工作的详细工作情况。 （三）未完成工作的各项待办事宜及关键点。 （四）本岗位的岗位任务和人员分工。 （五）其他纸质单据、数据和电子文件资料。 六、应交接的公司物品包括 （一）用品，办公设备、钥匙、工具、文件等物品。 （二）单据，已完成、未完成、待完成、异常状态的单据、流程交接。 （三）其他未完成工作的交接。 七、代理人提前10分钟上班，到工作地点与移交人进行工作交接。移交人下班前10分钟将职责内工作安排妥善，与接收人进行口头、书面的日常工作交接。 八、工作交接必须移交人、代理共同签字确认，对工作交接过程及交接工作的完整性负责。 九、工作交接完后，代理人对交接的工作尚有不清楚的，应及时联系移交人，移交人必须积极配合代理人，直到交接清楚。 十、移交人：处理遗留问题，认真整理职责内的各种单据、数据，保证其完整性和真实性，同时梳理工作流程和工作关系，准备移交。 十一、代理人：认真检查交接人的移交事项，确认无误后方可接收。
十二、部门主管：认真审核移交工作，对于发现的移交工作中的遗漏问题及时进行处理。 十三、部门经理：对交接过程进行检查，对于不负责任给公司造成损失者，严格追究相关人员的责任。 十四、对于交接过程中发现问题，短时间不能处理完毕的，移交人及代理人及时上报主管和经理。 十五、如果移交人故意隐瞒问题，则必须承担全部责任损失。 十六、未完成各种交接手续，不得正常下班。 附：运营中心工作代理表格
门店营业员岗位说明书 职位名称：门店营业员直属上级：店长、储备店长晋升方向：储备干部 任职资格1、18~30周岁，男女不限； 2、具备良好服务意识和销售技巧； 3、服从、协作、务实、勤恳，反应灵活； 4、熟悉商品知识，如：商品品项、品名、规格、价格、保质期等； 5、掌握门店营运知识，如：商品陈列、上架、保质期控制、订货； 6、具有防损、防盗、防骗知识； 7、品行廉洁，职业道德良好； 8、能配合公司必要的工作调动与调配。 岗位职责1.仪容仪表、服务礼仪到位，与门店所有成员一起打造门店、公司形象； 2.商品的来货验收、上架陈列、补货、退货、防损、仓库管理等日常营业工作； 3.店内地板、货架、堆头、商品的卫生，洗手间的清洁，仓库的整理，店外卫生形象的维护、 保持； 4.个人责任区域管控到位：卫生、排面、陈列、补货、订货、保质期控制等； 5.为顾客提供优质的消费服务，做好商品销售工作； 6.负责一些特定商品的演示、试用指导等。正确指导顾客使用方法（特别是小电器、日化用 品）； 7.检查各种设备设施（冰箱、冰柜、空调等）的运行情况，及时向店长或储备店长反馈异常 信息； 8.卖场内贵重商品、易碎商品的安全管控； 9.收银高峰期、顾客购买高单价商品、大夜班期间等协助收银员工作； 10.根据收银员的交办，及时送货、回款。 具体工作流程（一）岗前 1、提前10分钟到店准备交接，换工服、戴工卡，接受上班次营业员的仪容仪表检查，在《门店工作日志》上准确、完备签到； 2、阅读《门店工作日志》，看是否有文件需签阅，看是否有上班次或店长、储备店长、总部的交接事项； 3、检查上班次营业员的工作，必要事项须向店长、储备店长反映； 4、与上班次营业员进行工作交接：上班次遗留工作、本班次首要工作、本班次重点工作、本班次注意事项等等。 （二）岗中 1.顾客进店后，营业员与收银银员一起，或在收银员之后，用愉悦、轻快的音调喊“欢迎光 临！”； 2.观察进店顾客，察觉是否异常（如顾客是否将店内同类商品带入店内、是否携带有易藏商 品的袋子、是否多人同时入店，形迹可疑等），提高防损、防盗、防骗的警惕，加强防范； 3.根据上班次营业员的工作交接与自己对卖场的全局巡视，规划好今天的工作内容，把紧急、 重要的工作放在第一位； 4.根据要求、指示，严格执行商品验收货，特别注意不得堵住购物通道； 5.熟悉门店畅销商品及其日走量甚至每班次的走量，根据上一班的销售情况，货架商品的陈 列情况，如商品不丰满、不齐全或缺档等，及时进行补货； 6.补货要求
ZHANGDAOMING集团第五工程有限公司DAOMING集团有限公司 财务制度指南 第三号会计岗位分工及职责 第一章总则 第一条 随着社会主义市场经济体制的建立和完善，财务管理逐步确立起在企业管理中的中心地位。系统、科学的财务管理工作，离不开强有力的会计基础工作的支持。为了加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，正确行使国家赋予会计人员的职权，提高会计工作水平，特制定本规范。 第二条根据我公司实际情况，设置财务主管岗位、会计岗位、出纳岗位，实行岗位责任制，明确每个会计人员的工作岗位和职责范围。 第三条会计人员必须加强政治学习和业务学习，不断提高政治思想水平及业务素质，敬岗爱业，熟悉法律，依法办事，客观公正，搞好服务，保守秘密。 第四条各单位应当依据有关法律、法规和本规范的规定，加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，保证会计工作依法有序的进行。 第二章财务主管岗位及职责 第五条 根据会计法及有关规定，具体领导本单位的财务会计工作，及时组织学习并贯彻执行上级的各种规章制度，严格遵守财经纪律；对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结，不断提高财务工作水平。 第六条负责与上级业务主管部门、项目主管及项目各科室联系、沟通，努力为会计工作创造良好的外部环境。 第七条 掌握本单位财会人员的状况，全面了解他们的会计知识结构、思想动态及专业工作能力，对本单位财会人员进行明确分工。同时结合实际，组织制定或修订本单位的财务工作岗位标准及考核办法，根据岗位分工编制业务工作流程图和内部牵制制度。 同时，及时上报业务需求及相应的培训计划，做好财会人员的继续教育工作，全面提高所属财会人员的道德素养和业务水平，加强会计队伍建设。 第八条 根据国家经济体制改革和建立现代企业制度的需要，积极参与企业经济发展规划的制定，研究和设计本企业财务管理改革的设想及建议，并具体指导制定本单位及所属单位的财务会计制度、财会工作要点及财务管理办法，编制各项经济指标，并督促贯彻执行。 第九条负责本项目资金、资产及债权、债务的管理和成本核算工作，加强项目的经济核算、责任成本管理核算及财务管理，堵塞漏洞，降低成本，提高经济效益。 第十条负责完成各项上交款任务，督促及时解缴各种税金。 第十一条组织制定本单位的财务计划、资金使用计划，并组织实施。 第十二条 定期参加财务例会，领导和布置本单位的财务决算工作。同时定期开展经济活动分析，要求每季度进行成本利润分析、资金状况分析、资产负债分析等，每季度进行一次全面经济活动
岗位调整工作交接注意事项 为确保生产经营平稳有序，组织结构调整后工作交接按照“全面准确、衔接有序”的原则开展，主要事项安排如下： 一、工作交接责任人 各中心主任为本中心工作交接的第一责任人，各装置（各仓库、各部室、各工作模块）主管为本装置（各仓库、各部室、各工作模块）工作交接的第一责任人，负责统筹安排负责区域的工作交接，对因工作交接不善造成的问题负第一责任。 二、工作交接范围 本次组织机构调整中工作岗位或工作内容有调整的人员均须办理工作交接手续。 三、工作交接期限 2016年12月12日前，各岗位人员必须按人事任命文件和岗位通知单要求到调整后岗位报到履职，完成工作交接。自2016年12月1日-2017年6月1日，为工作交接过渡期，过渡期内因工作交接造成的问题，工作移交人、工作接收人、监交人三方均须承担相应责任。过渡期后移交人仍应积极配合接收人处理相关问题，确保工作顺利开展。 三、工作交接内容 工作交接内容包括但不限于：工作关系交接、工作流程及工作内容交接，未尽项目及事项交接，相关文件资料、电子版资料交接，物品交接等。 工作交接期间应填写《岗位调整工作交接表》（见附件），工作移交人、接收人、监交人共同签字确认，监交人原则上为工作移交人的直接主管。《岗位调整工作交接表》由移交人所在中心（部门）收集，交人力资源部备案，相关人员留存复印件。 四、工作交接要求 1、任命文件或岗位调整通知单下发后，相关人员即可着手准备工作交接事宜，因组织结构调整工作逐步展开，跨部门调整人员较多，工作交接应在确保生产运营安全平稳的前提下，在工作移交人和接收人充分沟通下进行，开展工作交接的原则为：有利于各项工作的开展； 2、对于交接工作中发现问题，经移交人所在部门确认当期可以处理的，由移交人处理完毕后交接。如没有及时处理造成损失，由移交人承担全部责任； 3、对于交接工作中发现问题，经移交人所在中心（部门）确认短时间内不能处理完毕的，监交人应会同移交人和接收人拟定处理方案，处理方案及处理结果应及时上报主管中心（部门）和领导； 4、移交人故意隐瞒问题，未交接工作的，造成损失的由移交人承担全部责任损失； 5、交接不完整，移交人离岗后发现问题的，由三方共同承担责任； 6、未进行正常工作交接的，追究相关方责任。 2016年12月1日
营业员工作职责和工作流程 营业员工作职责和流程?工作职责 报告上级：柜长
（一）工作概述 负责相关品牌商品的销售及销售服务工作。 （二）工作目标 不断提高自身业务能力与服务质量，努力完成下达的销售指标。 （三）工作职责 1、销售方面 （1）、熟练操作相关流程 严格执行公司下达的各项制度、规范和要求，熟练操作销售、退换货、欠款办理等各类流程。 （2）、正确引导消费 主动、热情接待每一位顾客，使用规范用语，认真执行“三米原则”、“阳光服务原则”，客观介绍商品性能、保修须知，解答顾客需要了解的问题，主动了解顾客需求和揣摩顾客心理，正确引导消费。 （3）、熟悉产品类型，完成销售计划 熟悉并掌握公司确定的主销、包销产品及阶段性须尽快消化的产品，严格执行督导下达的各项销售计划（常规商品销售计划、主销计划、残次机、滞销机的处理计划） （4）、跟进负卖货源，做好销售 对负卖商品的货源及时跟进。对顾客需购商品，无货时积极联系货源，如无法解决应记录所需商品的型号、顾客电话，货到后及时通知顾客。 （5）、熟练产品知识和性能 熟练掌握各类商品知识、服务承诺，能现场操作演示产品性能，并能运用自己的语言将产品介绍给顾客，不得诋毁其他品牌。 销售间隙主动学习商品知识或整理商品、标价签、商品宣传单页，保持本区域内的清洁。 （6）、促销活动的宣传 全面了解连锁店促销活动的具体内容，在销售时主动向顾客推荐和引 （7）、市场调研 根据需要积极参与市场调研工作，对其他商家该品牌展区布置及相关促销活动优于我司及其他商家的新品出样信息，应积极争取并予以及时上报。 对顾客反馈的有利于提高销售的各方面信息及时上报给柜长和督导。 2、服务方面 （1）、认真执行“三米原则”，“阳光服务原则” （2）、严格执行“首位负责制” 严格按照“首位负责制”解决客户投诉，对突发事件、顾客争吵等问题应主动上前劝解、平息矛盾，对不能有效解决的须带至现场客服专员处解决。 3、环境方面 (1)、现场布置 做好现场布置工作、柜台商品及赠品出样、商品陈列、质检标识、标价签的检查及卫生维护工作，并做好样机商品的保管工作。 (2 )、了解楼层分布和各连锁店具体位置
财务岗位职责与工作流程
财务部制度及岗位职责 为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况 特作如下规定： 财务管理的基本任务和方法： 1.筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 2.做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 3.加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。 4.监督公司财产的购建、保管和使用，配合企业管理部门定期进行财产清查。 5.按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析和考核
岗位职责 1.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。 2．参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 3．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。4准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 5负责本公司固定资产的财务管理，定期或不定期地组织清产核资工作。 6负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 7负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 9进行财会资讯分析和评价，向管理者提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。 10负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 11.负责核算各部门预算表（25号之前需要交到财务部）
离职交接工作的正确步骤 离职要按一定的程序来办理，那么离职交接工作的正确步骤有哪些，以下的离职交接工作的正确步骤相关文章，欢迎阅读浏览 一、离职交接工作的正确步骤 【1】资料梳理是关键 每一名员工、尤其那些关键岗位上的员工，在工作中都会积累大量与工作有关的文档资料，这些资料构成了企业的知识与经验体系，属于企业无形资产的重要组成部分，一旦丢失，企业需要付出高额的成本代价进行重建。因此，资料梳理就成为离职工作交接的首要任务和关键所在，具体可以把握三个环节： 第一，资料整理。 对于离职员工(以下简称“交出方”)，部门负责人或人力资源经理在与其进行离职面谈时，就要明确资料交接包括的内容及重点，并指导员工在办理离职审批的同时，做好对其工作的梳理、交接资料的整理，以及交接表的填写。交接内容应包含负责的工作任务或项目描述及进展情况、对外联络的资源信息，各类文档资料的书面及电子资料等。 第二，交接存档。 交出方资料整理完毕后，填写好《××岗位工作交接资料清单一览表》，并注明资料的存储方式及存放地后，一并交接给直接上级，由直接上级负责对提交资料全面性和准确性进行审核、签收与存档。
第三，转交备份。 直接上级将通过审核的电子与纸质资料，转交新接手该岗位的员工(以下简称“接收方”)存档与备份，并应要求接收方尽快学习与熟悉相关资料。 当然，为了加强知识管理，企业人力资源部门还可以细化规定，例如：一定级别以上或者公司核心关键岗位的文档资料，除用人部门必须备份外，人力资源部或知识管理部门还应双重备份。 需要说明的是，根据员工岗位和接收方对要接替工作的熟悉程度，接收方也可以直接与交出方进行交接，这样一是可以节省时间，同时也能够一起熟悉一下工作内容，但是直接上级必须一同参与交接，并且要对交接的内容做好审核，避免出现重大疏漏。 【2】交接培训不可少。接收方获取岗位相关的资料以后，如果只是简单阅读或学习该岗位的文档资料，尚无法掌握该岗位的工作精髓，诸多工作细节、技巧、注意事项与特殊情况，都隐藏于各类文档资料的背后，难以通过阅读与学习就能迅速掌握。 在现实中，往往因为工作的急迫性，无法给予接收方宽裕的时间和精力去熟悉与实践，新人匆忙上阵，势必影响工作成效。 因此，为了帮助接收方快速掌握新岗位工作内容与要求，交出方所在部门须及时组织交接培训，交接培训的参与者至少包括3人，即交出方、接收方和直接上级，由交出方对交接工作与文档资料进行全面讲解与说明，接收方在学习文档资料的基础上，准备好问题和记录本，及时与交出方有效互动，直接上级作为监管者，应负责对交出方
营业员岗位职责及工作规范 一、岗位要求 1、具有良好的职业道德，恪守诚实信用的基本原则； 2、自觉遵守公司各项规章制度； 3、具有饱满的工作热情，勤奋好学的上进心，训练有素的微笑服务； 4、熟悉商品知识，掌握一定的陈列技巧，销售技巧； 二、岗位描述 1、自觉维护店内商品设施及地面的清洁卫生； 2、保持通道畅通，及时清走通道中的纸箱及工具； 3、检查上架商品是否符合要求（如霉烂、变质）； 4、检查是否有缺货商品，及时补货，将商品售卖出现的缺口填满； 5、及时清理凌乱的商品，及时归位孤儿商品； 6、检查实物与价格标签是否一致，核对价格是否与收银系统中一致； 7、积极主动收货，收货数量应十分精准； 8、店内商品不新鲜时，应及时报告店长，经店长批准后特价处理； 9、积极参与月底盘点； 10、不断增强果蔬的基本常识； 11、眼勤、腿勤、手勤、尽量减少损耗。
三、营业员日工作安排 1、营业前须整理仪表仪容，统一着工装； 2、上班前应查看交接本，落实前班所交事情，无误后签字确认； 3、店内卫生、玻璃应保持明亮干净，冷幕柜、货柜应每天清洁； 4、检查店内所有商品，残损水果下架报损，准确掌握商品库存； 5、确认商品陈列充实、有序，孤儿商品及时归位； 6、按照正确的程序收货； 7、商品补货需按照先进先出法的原则进行； 8、价签面对顾客且一货一签，调价信息应立即更新； 9、为客人加工果盘时须佩戴一次性手套方可操作； 10、随时保持店内卫生，要求无积水，无杂物； 11、积极、主动、热情为顾客服务，引导顾客消费； 12、店内所上新货，价格变动，商品库存登记在交接本中，告知接班人员。 13、积极主动接受店长安排其他事项。