节拍生产标准1
节拍生产标准1
供应商质量过程控制计划审核汇总表
Date:
Supplier Na 供应商名称Mfg. DUNS
Plant Location & Cou 公司地址/国家
Auditor: (SQ Auditor Phone:评审员
评审员电话Auditor: E-M 评审员邮箱通用分部Part Numbe Part Name:
零件编号Drawing Da 图面日期
设计变更单号
PPAP/Interim/Benest Program 生产件批准车型年份
项目
Creativity T 开发项目，样品批准商品
Reason For Audit:评审依据
保安件
Type of Audit:评审类型
产品有效期质量完成情况
Driver of Audit:评审范围
Focus of Audit:评审要点
Approve d 批准
批准，同时需要文档
没批准
复评日期Yes
No
N/A
1.2.3.
WWP Supplier Quality
GM 1960-B
Process Control Plan Audit Summary Sheet
GM 1927-16
Supplier Phone:供应商电话
GM Division:EWO #: / ODM #
Eng. Change Level:Model Year:
Commodity:Safety Related Part ?
Product Validation/Qualification Complete:
Approved, but need Documentation Not Approved Follow-Up Audit Date TECHNICAL INFORMATION AVAILABILITY
Comments
Are actual drawings availabe at production facility with the latest
最后一次设变的生产设备的实际图纸是否为有效版本？Does the supplier have the final customer approved drawing?供应商是否有最终顾客批准的图纸？
Is the print complete (Tolerances, GD&T, Correct Datums, KPCs,图纸内容是否完整？
Future Launch
Current
Partial
Other
Initial Follow Up Run at Rate (GP9 Attachement B)
APQP Confirmation Mgmt. Request Plant Request Run @ Rate Top Focus
CSL-1
CSL-2Major Disruption DD&W
Component Check Plan Critical Fastner (D02)D/PFMEA
Shutdown/Start Up Audit CPIP/Warranty
Other
Part / Assembly
Line /Cell
Operation / Machine
Complete Mfg. System
Quality System - Ongoing Documentation
Yes No Yes No N/A
N/A
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23.Are all technical regulations/CTS/SSTS available?
所有的技术标准是否有效？
If supplier is design responsible, has DFMEA been used to develop the PFMEA?
如果供方有设计责任，是否参照DFMEA作PFMEA？
QUALITY SYSTEM DOCUMENTATION
Is a Process Flow Diagram available?
过程流程图是否有效？
Does the Process Flow Diagram include receiving?
过程流程是否包括让步接收？
Does the Process Flow Diagram include rework?
过程流程是否包括返工返修？
Does the Process Flow Diagram include scrap?
过程流程是否包括报废？
Does the Process Flow Diagram include gauging/inspection?
过程流程是否包括计量器具？
Does the Process Flow Diagram include shipping?
过程流程是否包括交付？
Does the Process Flow Diagram include labeling and Part ID at receiving, WHIP, finished good and shipping areas?
过程流程是否包括产品标识和接受零件代码，whip,成
品，发货区域？
Is there a PFMEA available?
是否有有效的PFMEA？
Is the PFMEA acceptable (RPNs, numbers match Process flow and include KPCs/PQCs/KCCs)?
PFMEA是否可接收？
Is there any evidence that it is kept up to date?
是否有改进的证据？
Is there a Process Control Plan (PCP) available?
是否有有效的过程控制计划？
Is the Process Control Plan (PCP) acceptable (numbers match PFMEA and Process Flow, including KPCs/PQCs/KCCs, GP-12 if applicable and latest EWO/ODM included)?
过程控制计划是否可接收（与PFMEA匹配的参数和流程，
包括过程特性/产品特性，如早期生产限制合适，是否包
括最新的EWO/ODM
）？
Are all "Current Controls" listed on the PFMEA detailed on the
所有PFMEA中标注的当前的控制方法是否具体体现在控
Are process controls in place in the PCP to address the high
PFMEA Risk Priority Numbers?
PFMEA中涉及的高风险控制要求是否体现在控制计划
中？
Is there a procedure/process for Continuous Improvement for
是否建立了优先减少风险的持续改进过程？
Are KPCs/PQCs/KCCs called out on the PCP?
在控制计划中是否标注了关键控制特性和关键产品特
Are sample sizes and check frequency for each operation
是否合理的规定了每个过程的样品尺寸和检验频次？
Do your supplier's provide evidance of approved material for all components needed for the assembled part?
供应商是否获得协力厂商提供的零组件材质证明和试验
报告等证据？
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49.Are controls in place to ensure only approved incoming material released for production?
是否依据协力厂商提供的检验证明实施进料检验？
When parts require traceability, do controls link component traceability to the final part?
当零部件有可追溯性要求时，是否作了标识并能追溯到
产品形成的过程？
Is the workplace properly configured and matches Process Flow 是否配置了合理的工作场所并与过程流程图相符合？
Are all tools and gauges properly identified?
所有配置的工具和量检具其准确度和精度是否满足要
Are all gauges calibrated?
所有量检具是否定期校验？
Are all tools and gauges certified?
所有配置的工具和量检具能否提供表明校验状态的合格证明？
Is gauge Repeatability and Reproducabilty less than 10%?
所有量检具的重复性和再现性是否小于10%？
Do all gauges have proper operator instructions?
所有量检具是否有合适的操作规程或作业指导书？
Are proper operator instructions available for each operation?
操作规程或作业指导书是否对每个操作过程都有效？
Are Standardized Work instructions detailed to run the job properly, including handling of non-conforming parts?
作业指导书是否详细标注了正常操作所需的内容（包括手工制品）
Is there Standardized Work?
是否将作业指导书配挂在现场？
Is the Standradized Work being followed?
是否按作业指导书操作？
Do the operators understand the instructions?
操作员是否了解作业指导书内容？
Have operators been properly trained?
操作者是否经过适当的培训
Are boundary samples (BS) available to operators?
操作者是否有合适的限度样件？
Are boundary samples (BS) in use?
限度样件是否在现场使用？
Are Master Parts or samples available to confirm inspection?
是否依据标准样件进行确认检验？
Are Master Parts available for error proofing devices?
标准样件对防呆装置是否有效？
Is there a Preventive Maintenance (PM) plan on tools and is it
是否建立了工具的预防性维护计划并付诸实施？
Is there a Preventive Maintenance (PM) plan on equipment and 是否建立了设备的预防性维护计划并付诸实施？
Are listed tests and inspections per control plan, actually
每个控制计划是否规定了检验和实验项目并按规定执行？
Where the Process Control Plan calls for SPC are the data
控制计划规定的SPC能否提供合适数据记录？
Are the Upper Control Limits (ULC) current?
控制图的上控制限是否为现行的？
Are the Lower Control Limits (LCL) current?
控制图的下控制限是否为现行的？
Does the data make sense and are reasonable control limits
数据是否合理，数据限（线）是否依据数据计算？
Are out of control points noted with the corrective action taken?
50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.Auditors Comme nts:
对超出控制限的点是否采取适当的对策？
Are product audits showing acceptable results for Final Product?
产品最终审核的结果是否满足接受准则？
Does the manufacturing process demonstrate the required
capability or performance?
制造过程是否显示了所要求的能力和性能？
Does packaging and material handling protect parts from
包装和包装材料是否起到有效的防护作用？
Are instructions for handling Work In Process (WIP) and final
product followed throughout the process to shipping area;including repair/rework areas?在制品和最终产品是否按规定存放在指定的区域，包括返工返修Are all parts and components labeled properly?所有零部件是否正确标识？
QUALITY SYSTEM IMPLEMENTATION BY MANAGEMENT Is there a process for documenting and tracking Downtime?
是否建立了偶发事故应急处理过程文件（计划和记
Is there a process for documenting and tracking Scrap?
是否建立了废品控制过程的文件？
Is there a process for documenting and tracking Premium
是否建立了超额费用的文件？
Is there a process for documenting and tracking Plant Problem
是否建立了设备停机故障的文件？
Does leadership ensure that Out of Control Conditions are
领导层能否确保超出控制范围的项目得到管理？Are Action Plans (AP) followed?
是否实施了反应计划？
Is responsibility for implementation assigned and do people
understand their responsibility?是否明确了所有人员的职责权限，他们是否理解？
Are problems quickly communicated to people who can help?
是否建立了有效的内部沟通系统？
Does the support system respond to the operator?
操作者是否熟悉操作系统？
If more than one shift, does information part passes across
是否所有的结果都有记录？
Are suitable actions taken in case of deviations?
当结果偏离基准或规定时，是否采取合适的措施？
当多班轮换时，能否将当班的产品信息传递给
Are all checks to be done under the PCP requirements
所有在 PCP 要求下的检查记录是否得到执行？Are results properly documented?
Supplier Representative Signa GM Representative Signature
质量策划、质量计划和控制计划的区别 质量 本帖最后由hnwang于2009-5-110:22编辑 1、质量策划是一种活动，或者叫工作。 它做两件事： 1）制定质量目标；或者叫在某时间范围内要达到的要求； 2）选择、确定必要的过程和资源来实现前面确定的目标。 在质量管理体系中分成质量策划体系、质量保证体系、质量控制体系和质量改进体系，这四个分体系。负责管理质量策划活动的体系就是质量策划体系。 2、质量计划是通过质量策划以后编制的。它是一份文件。质量策划是针对某个产品、项目、合同进行的，确定目标和在质量方面如何利用质量管理体系过程和资源来实现某个产品、项目、合同。ISO9001第7.1条要求就是针对这个产品、项目、合同策划的要求。策划结果编制质量计划。具体的可以参考国际标准ISO10005：2005。如果某公司只有一个产品，那么，ISO9001质量管理体系也就是相当于这个质量计划。如果您的公司建立符合ISO9001标准的体系，那么，质量计划就是通过质量策划以后，决定如何利用这个符合ISO9001标准的体系中有关的各种资源来实现某一产品、项目、合同的质量计划。包括具体的目标和实现目标的各种过程。 3、而控制计划是指产品中某一零件、工序等如何加以控制的计划。您看看汽车行业中APQP有具体的一章专门用来描述如何编制这个控制计
划。TS16949的后面也有这方面的具体要求。
4、所谓“计划”，或者说一份书面的计划，它都是质量策划活动的结果用书面描述的文件。应当至少包括两方面的内容：一是质量目标，对产品来说就是质量要求；二是如何达到这个质量目标所采用的过程，利用的资源，譬如设备、工具等。对产品来说这个过程可能就叫作业。通过它来描述如何控制达到目标的。由于过程本身就是一个系统，因此，通常也就包含了如何利用质量管理体系内各种现有过程的描述。必要的时候，要开发新的过程，或者在原来过程、作业的基础上做一些修改和补充，来满足需要。有了计划这样的补充，那么原来的过程、作业就能标准化了。便于管理和控制了。 5、有的单位把“质量计划”等同于“控制计划”。有的叫“工艺规范”，或者其他什么名称。文件的名称叫什么不是主要的。如果您已经有了这类文件，特别是有的单位已经有了质量管理体系的文件，应当根据ISO9001标准要求，和现有的文件来对照，特别对控制计划的内容，可以参考APQP后面第六章的内容来对照，如果现有文件可以满足标准要求，或者现有的文件内容完全满足产品质量计划和具体的控制计划的内容要求，也就没有必要因为贯彻ISO9001标准而把所有文件重新编写。 6、体系策划、产品策划、设计和开发策划和生产和服务提供策划这四者区别和联系 a）标准5.4条规定质量管理体系的策划。从标准可见5.4.1条确定目标；5.4.2条是确定实现目标的过程，把过程组成符合4.1条要求的体系。就是做策划的两件事；策划结果用质量
提升供应商质量管理方案 1.目的 确保供应商提供的物料满足XXXX建设对物料质量的要求，推动供应商持续改进，促使供应商过程能力不断提高,从而达到双赢。 2.范围 限于2015年入围并提供物料的供应商，不涵盖服务和施工供应商，不涵盖XXXXXXXXX供应商。 3.职责 3.1 管理组职责 供应商质量管理的策略规划和方向指引，提供必要的资源，指导和支持工作组的工作；组织工作组开展活动并对工作组的活动计划或总结等重要事项进行决策；协调或帮助工作组解决在开展活动时遇到的内部或外部障碍。3.2工作组职责 审查供应商产品的型式试验和产品认证情况、设计（图纸和技术协议的转化）和工艺（设备能力、工艺流程、作业方法等）能力及变更控制的管理情况；（技术人员） 审查供应商资信情况、财务三表和融资等财务运作能力；（财务人员）
审查供应商的生产能力、生产周期、成本控制和服务政策；（采购人员） 审查供应商的质量管理体系建立和执行情况；（体系人员） 审查供应商的重点过程质量控制情况，如：来料、过程、成品质量控制；人员培训和资格；设备点检、维护和保养；检测仪器或设备的检定校准；现场作业文件；半成品或成品的贮存和防护、标识和追溯；不合格品或异常处理等。（质量人员） 对供应商的审查结果做出评定或总结，必要时对部分供应商进行有针对性的辅导。 4.管理方案 4.1启动 4.1.1编写质量提升管理方案 由安全质量部编制供应商质量管理提升方案，报送部门主管审核确认无误后，由相关部门进行会签，确认无误后，报送公司领导签字发布。 《供应商质量提升管理方案流程图》见附件。 4.1.2成立管理组和工作组 经公司授权成立供应商质量管理组，由公司领导担任管理组组长，主管质量工作的副总任副组长，成员由质量
随着全球经济一体化进程的加快，传统质量管理正在发生裂变：由一个公司的质量管理向全集团(含供应商)质量管理转变, 供应商质量成为集团公司质量中的重要一环。完善的质量体系是质量保证的基础，只有加强供应商质量体系的管理，质量才有根本的保障。如何加强对供应商的质量控制、建立互利共赢的合作关系已经成为企业必须认真面对的问题。 供应商开发选择的十大原则 供应商开发的基本准则是“Q.C.D.S”原则，也就是质量，成本，交付与服务并重的原则。在这四者中，质量因素是最重要的，首先要确认供应商是否建立有一套稳定有效的质量保证体系，然后确认供应商是否具有生产所需特定产品的设备和工艺能力。其次是成本与价格，要运用价值工程的方法对所涉及的产品进行成本分析，并通过双赢的价格谈判实现成本节约。在交付方面，要确定供应商是否拥有足够的生产能力，人力资源是否充足， 有没有扩大产能的潜力。最后一点，也是非常重要的是供应商的售前、售后服务的纪录。 1、系统全面性原则 全面系统评价体系的建立和使用。 2、简明科学性原则 供应商评价和选择步骤、选择过程透明化、制度化和科学化。 3、稳定可比性原则 评估体系应该稳定运做，标准统一，减少主观因素。 4、灵活可操作性原则 不同行业、企业、产品需求、不同环境下的供应商评价应是不一样的，保持一定的灵活操作性。 5、门当户对原则 供应商的规模和层次和采购商相当。 6、半数比例原则 购买数量不超过供应商产能的50%，反对全额供货的供应商。如果仅由一家供应商负责100%的供货和100%成本分摊，则采购商风险较大，因为一旦该供应商出现问题，按照“蝴蝶效应”的发展，势必影响整个供应链的 正常运行。不仅如此，采购商在对某些供应材料或产品有依赖性时，还要考虑地域风险。 7、供应源数量控制原则
质量控制计划 前言 质量控制计划是一种可操作性计划，它能够保证产品（原材料、生产过程及质量检查）处于受控状态，并通过对信息记录数据的详细处理评价各生产阶段及产品自身的质量水平。 质量控制计划可划分为三个主要部分： 第一部分指出了需要检查的特性（尺寸、重量、温度等）、标准、相应的公差、检查时间与地点及使用的测试仪器。 第二部分内容涉及到自身控制、监督检查及信息性检查的建议检查频率。 为使生产工艺处于控制之下，自身控制应由操作人所实施。 监督检查由生产部门的管理人员或质检人员实施，目的是监督检查上述所有设备及自身控制情况。 监督检查过程中如果发现任何不合格情况，必须立刻予以整改。 信息性检查由专业化质量人员（质检人员及工艺人员）进行，通过检查数据的后处理得到反映每个月份生产工艺和产品质量水平的图表。 通过充分的考查后，将对控制计划进行必要的修订，对工艺过程的关键点增加检查，对不发生问题点减少检查，以适应工厂的实际情况。 如果否定的（或不合格的）结论依然存在，质量部门将要求
专职部门（生产、技术、设备）介入，查找原因、寻找解决办法加以克服。 第三部分所涉及的合格标准由质量部门在参照特性分级的前提下独自使用。 质量控制计划还包括含待检特性的分级，这是按照这些特性分级在生产过程及成品上所表现出的重要程度来划分的。 质量特性分级如下： C——关键特性 特别敏感，稍威偏离于规定的标准就能使产品在使用中出现严重问题,导致加工及成型时出现较大浪费，或使产品无法销售。 M——主要特性 偏离规定的标准将给随后的生产和检查造成困难或使成本提高。 N——偏离规定的标准可给生产带来轻度的困难。 七、钢圈
1 选择优秀供应商—质量控制的重要环节 生产优秀的产品需要优质的原材料和外购件，优质的原材料和外购件需要优秀的供应商来提供。因此，供应商的选择是进行质量管理的重要环节。很难想象一个管理松散、设备旧、人员素质低下的供应商可以提供出优秀的产品来；也很难想象一个信息闭塞、言而无信、财务紧的供应商可以及时、保质保量地提供企业所需要的产品。那么应该怎样选择适合自己的供应商呢？ 1.1 对供应商进行基本情况调查 (1)如果供应商是企业的老供应商，现在要扩展新供货品种，则可查询企业对该供应商的评定资料。评定资料应包括该供应商的质量供应能力[2]、供货及时性、财力状况、对质量问题处理的及时性及其它相关信息。 (2) 如果被调查对象是准备开发的供应商，企业没有关于该供应商的详细资料，可调查其他企业或企业其他分公司对该供应商的评审资料。这些资料会告诉你该供应商在同种或类似产品上的各类信息，甚至可能包括该供应商的技术开发实力或在哪方面具有合作优势。 (3)进行直接调查。企业可根据产品和供应商的具体情况设计调查表。调查表的容应包括企业规模、生产规模、主导产品、主要顾客及其反馈信息、生产设备、检测人员和设备、过程能力指数、体系认证情况、主要原材料来源等。调查表应尽可能地全面、具体，尽量用数据或量值进行表述，同时应注意调查容便于进行现场审核。对任一新产品应同时调查若干有意向的企业，并由其主要领导签字确认调查容的真实性。 1.2对供应商进行管理体系审核和保证能力评估 必要时，企业可选派有经验的审核员或委托有资格的第三方审核机构到供应商进行现场审核和调查。企业应有自己的审核标准，把握关键要素和过程。对已通过体系认证的，可关注其反映持续改进的管理评审、审、纠正/预防措施、检验与试验等较易发现问题的过程。如果这些方面处理得好，该企业应该具有较好的合作潜力。对未通过体系认证的企业，应着重从控制的有效性入手，关注其采购、设备、人员、检验等重要过程。企业未通过体系认证，只是说明其可能未按照ISO9001标准建立体系，这并不意味着它质量管理体系不健全，更不意味着它没有管理体系。只要企业对关键要素和过程控制良好，产品质量能够达到企业要求，就具备合作的基本条件。 审核过程中还应对被审核方的财务状况、顾客满意度、过程能力、职工素质、服务水平等进行调查。审核和调查应形成明确详细的审核报告和调查报告。审核结束后，企业应对供应商相关合作经验、质量保证能力、履约能力、后勤保障能力、服务和技术支持能力进行综合评估，根据评估结果进行择优开发。 1.3 样品鉴定与验审
竭诚为您提供优质文档/双击可除 质量控制计划 篇一：质量控制计划标准版 目录 1、计划名称（Theme）.......................................... ................................................... .........................3 2、计划目标（purpose）........................................ ................................................... ..........................3 3、各流程质量控制点的要求（Requirementsofqualitycontrolprocedures）......... .......................3 4、质量计划实施过程中的关注要点（KeypointswhileimplementingtheQualitycontrolplan）3 1、计划名称（Theme）：保障订单的生产和交付。 2、计划目标（purpose）： 按照客户提出的需求，生产满足需求的产品。
3、各流程质量控制点的要求（Requirementsofqualitycontrolprocedures）：（详见下页） 4、质量计划实施过程中的关注要点（KeypointswhileimplementingtheQualitycontrolplan）： 4.1在计划实施过程中要应用spc等质量统计方法，确 保生产过程处于受控状态。（our companyshoulduseQualitystatisticalmethodssuchasspct oensurethattheproductionprocessisundercontrol.） 4.2严格按照文件的要求进行生产、监视测量的控制， 要把控制目标落实到责任部门、责任人员。（ourcompanyshouldstrictlybasedontherequirementofth eDocumentstoproductandmonitorthemeasurement.Thequal ityobjectsshouldbefulfilledbyresponsibledepartments andpersons.） 4.3当生产过程出现超过控制范围时，各子公司质量部 门的pQc要开具纠正预防措施单提交相关责任部门（责任人），并跟踪验证整改结果。（whentheproductionprocessisoutofcontrol,thepQcofQu alitymanagementDepartmentshouldsubmitthecorrectivea ndpreventiveactiontotheResponsibledepartmentsandper sonsandtracetheimprovementlateron.）
供应商质量管理与控制的有效方法 供应商提供的商品持续地满足采购方的要求，采购方应根据实际情况，采取以下有效的管理与控制方法。 1）制定联合质量计划 采购现代商品，不仅购买商品本身，而且还要购买供应商在产品设计、制造工艺、质量控制、技术帮助等方面的能力。要有效地购买供应商的这种能力，需要把供需双方的能力对等协调起来，协调的办法就是制定联合质量计划。联合质量计划中一般要包括经济、技术、管理等三个方面。 （1）经济方面。这方面的内容包括进行价值分析，以便协助采购者从合同中取得最大的价值；对成本、质量和交货期等方面进行综合平衡，以便实现最佳成本；对使用费用进行审查，使产品整个寿命周期成本降到最低水平。在有些情况下，共同制定经济方面的计划可以修正合同中的担保条款或现场服务的条款。 （2）技术方面。需要制定一系列的技术计划，这涉及到采购方和供应商双方的各自职能。主要包括： ①产品设计。在这方面的计划是搞清技术条件要求的含义，识别对产品的安全性和功能起重要作用的质量特性，拟定关于可靠性及其他有关的要求，必要时还要提供感官检验标准。 ②工艺设计。这方面的计划是指在供应商内分配生产作业，共同使用高、精、尖设备，明确关键工序的参数及其含义，建立识别和追查的体系。当采购方认为双方共同协商的工艺设计对它的独特需要是必不
可少时，可以提出要求，没有得到采购方的认可，事先不得擅自改变工艺设计和操作方法。 ③生产。这方面的计划是指对人员培训和考核的要求，如，工序装置的标准，加工控制程序表，设备维护保养表，资料和文件的要求。 ④检验与测试。这方面的计划是指涉及计量、测试方法的标准化，测试设备的能力及定期检验，此外还涉及质量标准。 （3）管理方面。这方面的计划主要是识别必不可少的管理活动，并且建立明确的责任制来进行活动。此外，还要进行沟通买卖双方渠道的工作，建立迅速、灵敏的信息反馈系统，变单向交流沟通为双程式多向沟通。在复杂的合同中，各种程序和制度也相应地变得复杂起来，需要绘制流程图和规定特殊的条款，以保证沟通路线畅通无阻。 2）向供应商派常驻代表 为直接掌握供应商商品质量状况，可由采购方向供应商派出常驻代表，其主要职责是向供应商提出具体的商品质量要求，了解该供应商质量管理的有关情况，如质量管理机构的设置，质量体系文件的编制，质量体系的建立与实施，产品设计、生产、包装、检验等情况，特别是对出厂前的最终检验和试验要进行监督，对供应商出具的质量证明材料要核实并确认，起到在供应商内进行质量把关的作用。对具有长期稳定的业务联系，建立固定的购销关系，采购批量大、技术性强、对质量要求严格的供应商，采购方还可派出质检组常驻供应商，不但对商品质量进行全程、全面地检查和监督，而且还要监督买卖合同的全面执行，保证及时生产、及时发货，满足采购方各方面的要求。同时质检组还可向供应商反映已购产品在使用过程中的问题和对产品
国家成品油储备能力建设252处工程 质量管理计划 编制： 审核：
审批： 中建三局集团有限公司 国家成品油储备能力建设252处工程 目录 1质量管理体系与措施 (2) 2质量与职责 (4) 3质量控制内容及范围 (5) 4物资管理 (10) 5工程专业（劳务）分包 (11) 6标识和可追溯性 (12) 7施工过程质量控制 (13) 8成品保护措施 (15) 9质量监督检查 (23) 10质量技术资料管理 (27)
1.质量管理体系与措施 1.1质量目标； 本工程质量要求合格。严格按国家现行施工质量验收规范、技术规程及施工图纸施工，工程一次验收合格率达到100%。质量事故发生率为零。 1.2质量管理体系及职责； 本项目将建立由公司过程考核、检查、控制，项目经理领导，技术总工、施工经理、质量经理共同策划并组织实施，各部门专业责任工程师检查和监控的管理系统，形成从项目经理部到各专业施工作业队伍的质量管理网络；形成行政上
支持，技术上把关的良性循环，负责工程总体质量控制。 1、质量管理组织机构； 2.2质量职责； 2.2.1项目经理； （1）认真落实国家、政府、企业的质量管理制度及质量责任；（2）制定项目质量控制、实施的相关管理制度； （3）审核技术质量部门起草的质量管理计划； （4）对项目在实施过程中的质量行为监控；
（5）对施工过程中的质量事故负总责任； 2.2.2总工程师； （1）负责审核技术部门起草的质量管理计划； （2）协助项目经理制定项目质量管理计划； （3）落实项目质量计划的实施情况； 2.2.3工程部经理； （1）负责落实国家、政府、企业以及项目的各项质量管理制度；（2）负责项目质量计划的具体实施； （3）负责监督各班组施工质量行为； （4）对出现的质量事故有直接上报的权利； 2.2.4质量员； （1）负责对各各班组施工的全程监督和管理； （2）对质量事故负主要责任； （3）对质量事故有直接上报的权利； 2.2.5施工员； （1）协助工程部经理以及质量员的控制和监督；
产品质量控制计划 产品质量控制计划一：质量控制计划 1目的 提供用来控制产品的过程监视和控制方法，最大限度地减少过程和产品变差，降低成本，提高质量，按顾客要求制造出优质产品。 2范围 适用于本厂所有产品的控制计划。 3职责 项目小组负责制定样件、试生产、生产控制计划 4工作程序 控制计划表的格式制定。 如顾客未书面规定，控制计划采用apqp （apqp=advancedproductqualityplanning中文意思是:产品质量先期策划或者产品质量先期策划和控制计划）手册规定格式。 如顾客未要求提供控制计划，则控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一系列的产品。当顾客有要求时，则须提供顾客具体产品的控制计划。（标准件和非标准件的区别） 控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定：
控制计划的分类：样件、试生产、生产 样件---对发生在样件制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述；试生产---对发生在样件之后，全面生产之前的制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述； 生产---对发生在批量生产过程中的产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的综合描述。 根据适合的apqp阶段，选用不同的控制计划。 控制计划编号：填入控制计划编号，按《技术文件编号规定》填写。 产品编号/最新更改等级：产品图号/最新图纸日期。 产品名称/描述：产品/过程的名称和描绘。 供方/工厂：制定控制计划的公司/工厂的名称。 供方代码：顾客给定的识别号（代码），如顾客没有给定，则不填。 产品/过程编号：参照生产流转单。 过程名称/操作描述：各过程（工序）的名称或说明。 制造用机器、装置、夹具、工装（生产设备）：每一制造过程所用的机器、装置、夹具、工装（生产设备）。 产品/过程规范/公差：材料规范及各过程的制造规范、验收规范、过程参数规范。（可参照产品检验标准）评价/测量技术：所使用的测量系统，包括量具、检具、工具或试验设备。在使用一测量系统之前应对测量系统的偏
供应商提供的商品持续地满足采购方的要求，采购方应根据实际情况，采取以下有效的管理与控制方法。 1）制定联合质量计划 采购现代商品，不仅购买商品本身，而且还要购买供应商在产品设计、制造工艺、质量控制、技术帮助等方面的能力。要有效地购买供应商的这种能力，需要把供需双方的能力对等协调起来，协调的办法就是制定联合质量计划。联合质量计划中一般要包括经济、技术、管理等三个方面。 （1）经济方面。这方面的内容包括进行价值分析，以便协助采购者从合同中取得最大的价值；对成本、质量和交货期等方面进行综合平衡，以便实现最佳成本；对使用费用进行审查，使产品整个寿命周期成本降到最低水平。在有些情况下，共同制定经济方面的计划可以修正合同中的担保条款或现场服务的条款。 （2）技术方面。需要制定一系列的技术计划，这涉及到采购方和供应商双方的各自职能。主要包括： ①产品设计。在这方面的计划是搞清技术条件要求的含义，识别对产品的安全性和功能起重要作用的质量特性，拟定关于可靠性及其他有关的要求，必要时还要提供感官检验标准。②工艺设计。这方面的计划是指在供应商内分配生产作业，共同使用高、精、尖设备，明确关键工序的参数及其含义，建立识别和追查的体系。当采购方认为双方共同协商的工艺设计对它的独特需要是必不可少时，可以提出要求，没有得到采购方的认可，事先不得擅自改变工艺设计和操作方法。 ③生产。这方面的计划是指对人员培训和考核的要求，如，工序装置的标准，加工控制程序表，设备维护保养表，资料和文件的要求。 ④检验与测试。这方面的计划是指涉及计量、测试方法的标准化，测试设备的能力及定期检验，此外还涉及质量标准。 （3）管理方面。这方面的计划主要是识别必不可少的管理活动，并且建立明确的责任制来进行活动。此外，还要进行沟通买卖双方渠道的工作，建立迅速、灵敏的信息反馈系统，变单向交流沟通为双程式多向沟通。在复杂的合同中，各种程序和制度也相应地变得复杂起来，需要绘制流程图和规定特殊的条款，以保证沟通路线畅通无阻。 2）向供应商派常驻代表 为直接掌握供应商商品质量状况，可由采购方向供应商派出常驻代表，其主要职责是向供应商提出具体的商品质量要求，了解该供应商质量管理的有关情况，如质量管理机构的设置，质量体系文件的编制，质量体系的建立与实施，产品设计、生产、包装、检验等情况，特别是对出厂前的最终检验和试验要进行监督，对供应商出具的质量证明材料要核实并确认，起到在供应商内进行质量把关的作用。对具有长期稳定的业务联系，建立固定的购销关系，采购批量大、技术性强、对质量要求严格的供应商，采购方还可派出质检组常驻供应商，不但对商品质量进行全程、全面地检查和监督，而且还要监督买卖合同的全面执行，保证及时生产、及时发货，满足采购方各方面的要求。同时质检组还可向供应商反映已购产品在使用过程中的问题和对产品新的要求，促使供应商改进和提高产品质量并不断开发用户所需要的新产品。 此方法是供应商质量管理与控制常用的一种方法，其优点主要有以下几点。 （1）对供应商商品质量进行全程、全面地检查和监督，能及时发现问题，便于供应商及时返工，降低了供应商的质量成本。 （2）从源头发现问题，便于快速反应，对企业获得优质采购商品有利。 （3）可根据本企业实际使用情况及进货质量控制IOC情况，专门严格检查某个项目，针对性强。
过程质量控制计划QCP HT/QM-121/0 零件/过程名称/描述：XXXXX 编制/日期： XXXXXX 文件编号： XXXXX 版次： XXXX 核心小组成员： XXXXXX 批准/日期：顾客批准（如需）：零件/ 过程编号过程/操作 描述 工 装、设 备 特性 特殊特 性分类 方法 反应控 制 负责人编 号 产品过程产品/过程规范/公差 评价/测 量技术 样本 控制方法 容量频率 0010 灯座线的 安装电动螺 丝刀、 专用工 装 A1 灯座罩完好重要灯座罩应焊接牢固不能脱落目视全检每件 作业指导书(HT/J- 050-2009-01/1) 返工操作员A2 瓷灯座安装完好重要瓷灯座安装好后无破裂现象目视/ 全检每件返工操作员A3 螺丝刀 扭力 △重要螺丝刀扭力≥0.25Nm 扭力测试 仪 10pcs 2h 返工 操作员 /PQC 0020 灯罩、灯 杆、灯座 罩的组装 B1 灯罩表面完好一般 灯罩安装好后表面无划伤的迹 象 目视全检每件 作业指导书(HT/J- 050-2009-02/1) 返工操作员B2 灯杆表面完好一般灯杆表面无划伤的迹象目视全检每/件返工操作员 0030 反射器的 安装 电动开 刀、扳 手、工 装 C1 灯座罩、灯杆、 灯罩的固定 重要 灯座罩、灯杆、灯罩固定后不 能有松动，弯管上的万向节以 垂直地面方向±45° 目视全检每件 作业指导书(HT/J- 050-2009-03/1) 返工操作员 点胶量重要胶水不能外溢目视全检每件返工操作员C3 反射器安装完好重要 反射器安装好后边缘不能有间 隙，螺丝不能打毛 试拉全检每件返工操作员 螺丝刀 扭力 △重要螺丝刀扭力≥0.25Nm 扭力测试 仪 10pcs 2h 返工 操作员 /PQC 0040 安装盒的 组装 扳 手、工 装 D1 安装盒安装完好重要 安装盒安装好后不能有松动且 表面无划伤等迹象 目视全检每件 作业指导书(HT/J- 050-2009-04/1) 返工操作员 点胶量重要胶水不能有外溢现象目视全检每件返工操作员 0050 变压器、 接插件的 组装 端子钳 E1 接法正确重要 变压器两头白线接灯座线，棕 色线接接插件的棕色线，蓝色 线接接插件的蓝色线 目视全检每件 作业指导书(HT/J- 050-2009-05/1) 返工操作员E2 端子牢固度重要接线端子夹紧后无脱落试拉全检每件返工操作员 拉力测 试 △重要 端子承受2KG拉力，电源线 拉力(中规)应能承受6KG的拉 力 拉力测试 仪 10pcs 2h 返工 操作员 /PQC
活动名称: 供应商质量管理(SQM) 活动开始时间: 2012-03-16 09:00 活动结束时间: 2012-03-17 16:30 主办方: 北京冠卓企业管理顾问有限公司 报名截止: 2012-03-15 09:00 活动类型: 培训 活动地点: 广州市 活动费用: 2880 限制人数: 20 活动URL: https://www.doczj.com/doc/d11097419.html,/show/1390 活动描述： 时间：3月16-17日 地点：广州 培训费：2880元 授课对象 生产厂长、生产总监、生产经理、采购经理、采购主管、采购工程师、品质工程师、品质经理、（SQM）供应商品质管理人员、IQC人员、兼任（SQM）职能的品质工程师/经理、与（SQM）供应商品质管理相关人员等等。 培训目标 本课程是一次培训，更是一次实战演练，课程将观念革新和实务技巧进行融合，专门针对企业采购部门和品质管理部门的相关人员而开设。课程结合案例研讨、角色扮演、专题讨论、针对性课堂咨询等体验式教学方式，并借鉴和分析世界500强企业的管理流程与案例，使学员： ·掌握在供应链管理环节中供应商管理的理念、方法、技能； ·掌握供应商调查、开发、选择和评估的科学流程体系； ·掌握如何建立并强化企业的供应商品质，并实施品质改进 ·提升监控供应商品质的能力，掌握发生问题时的处理方式和技巧（突发性与预防性），最终推动供应商与企业由孤立检查产品到监控工序能力发展为自主保证体系。 课程背景 “没有品质就没有明天”！许多企业目前已认识到这一点，但持续关注内部品质，建立了相应的品质保证体系后，企业仍频繁发生品质问题，随之而来的是品质管理成本的逐年上升，品管人员仍旧四处救火，疲于奔命。为什么企业最初采购低价格物料所带来的喜悦，却被频繁的客户抱怨和更高昂的代价所代替？ 通常我们讲品质的管理和控制，关注点主要集中在企业内部。可是品质管理中著名的“10倍法则”告诉我们： 企业经济损失： 1元 10元 100元 1000元 10000元无限代价 工序进展：供应商进货生产1 生产2 出货客户
供应商质量控制计划审 核表 集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
供应商质量控制计划审核表 技术资料获取 1. 供方处是否为最新更改水平的图纸 2. 供方处图纸是否经最终用户正式批准 3. 供方处图纸是否完整(耐久性、几何尺寸、外观、测量数据记录、产品关键特性,正确的定 位基准等) 4. 所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全 是否应用了所有技术标准/零件技术标准/下级零件技术标准 5. 如果由供应商负责设计，使用设计故障模式和后果分析来产生生产流程故障模式和后果 分析么（解释：该项目是要求项目，如果是供方负责设计，要求供方做DFMEA） 质量体系文件 6. 过程流程图是否可以接受(包括接收，返工，返修，贴标签，废品区,检验/检测/测量和运输) 7. PFMEA是否可以接受(风险顺序数值, 编号与流程图一致，包括关键产品特性KPC）、和参数 （关键过程参数 KCC）, 产品质量特性（PQC），过程监控点（PMP）等); 是否有证据有表明此文件动态更新 是否有FMEA,令人满意么（从潜在风险系数、与生产流程相符的数量，及是否包括生产和程序要求的规定等方面考 虑）有证据表明这一文件正在使用么是否有证据表明该文件是一个变动的文件（FMEA，无论DFMEA还是PFMEA， 都应该仔细的进行分析，查看每一个步骤，看是否合理，包括潜在失效模式、失效的起因机理、现行控制方法、 严重度等。其中失效机理以及现行控制方法是关键，直接可以让人了解是否可以真正的解决出现的问题。 FMEA是一个变动的文件,当接到顾客的抱怨或自己发现问题之后,应该进行分析原因,同时更新PFMEA,调整控制计划。) 8. 有无过程控制计划 (PCP),
CCC认证产品质量计划控制程序 1、目的 确保CCC认证产品的质量计划以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件。 2、适用范围 适用于CCC认证产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定，以及产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件）、标志的使用管理等的规定（以下简称“质量计划”）。 3、定义 无 4、职责 4.1开发部、工程部组织编制CCC认证产品质量计划； 4.2开发部、工程部负责人负责审核CCC认证产品质量计划； 4.3管理者代表或质量负责人负责批准CCC认证产品质量计划； 4.4其它各相关部门负责CCC认证产品质量计划的实施。 5、工作程序 5.1编制CCC认证产品质量计划时机： a. 根据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》的质量保证能力不能满足型式试验认证产品相一致时。 b. 现行产品或过程有显著变化，现行体系不足以保证质量活动受到控制时。
c. 顾客要求时。 d. 认证产品与获证产品的标准、工艺、关键零部件的变更时。 5.2 开发部、工程部根据特定产品或过程的质量要求，参照现行质量保证能力要求组织相关部门编制质量计划。 5.3质量计划由开发部、工程部负责人审核，管理者代表或质量负责人批准，当产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键零部件等）时，质量计划应提交评审。 5.4根据实际情况，可编写总体质量计划，也可以只编写有关的单项计划，如产品设计目标质量计划、获证产品变更的质量计划。 5.5 产品设计标准或规范应是质量计划的一个内容，其要求应不低于有关该产品的国家标准要求。 5.5质量计划应参照《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》相关程序文件及质量手册的有关内容，应符合设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定，并与质量管理体系文件中的内容协调一致。质量计划一般包括但不限于以下内容： a. 目的、适用范围； b. 引用文件、定义； c. 质量目标； d. 资源配置； e. 实施步骤； f. 职责、权限； g. 活动顺序和内容。
WI-70-07-E0 供应商质量管理办法 受控标识 部门 制定: 审核: 核准: 日期：2016-11-
供应商质量管理办法 1.目的 供应商所提供的零部件质量在很大程度上直接决定着企业产品的质量和成本，影响着顾客对企业的满意程度，供应商提供的产品和服务对于企业的发展起着十分重要的作用。因此，在互利共赢的关系原则下加强对供应商的质量控制已经成为企业质量管理创新的重要途径。对供应商进行业绩评定是企业进行供应商质量控制的重要内容，也是对供应商进行动态管理的依据和前提。通过科学公正的业绩评定，对供应商进行业绩分级，并采取相应措施鼓励优秀供应商、淘汰不合格供应商，这对于促进供应商提高产品质量和供货积极性，建立完善、稳固的供应商关系十分重要。 本标准从供应商质量管理的角度，对于供应商进行分类管理，建立起一套供应商业绩考核制度。本标准旨在通过稳步提高供应商产品质量，降低公司采购风险，逐步建立与供应商的稳定、长期、良好的战略合作关系。 2.适用范围 适用于公司对全部供应商或向公司提供劳务服务的供应商的选择、认定、评估、考核和激励。 3.术语定义 3.1供应商 提供产品或服务的组织或个人（例如：制造商、批发商、零售商等）。 3.2外购件 本公司根据行业或其他企业提供的技术标准和规格采购的市场成熟产品。
3.3外协件 本公司提供设计图纸或技术要求，委托其他企业加工的产品。 3.4采购部门 本公司内负责物资供应的服务部门，包括供应机械外协件的生产部，其余物资供应的综合办公室。 3.5售后部门 本公司内负责售后管理的服务部门，销售部是产品的售后部门，质量部是公司其余项目的售后部门。当产品需要现场服务时，产品开发部门向生产部申请派遣售后调试人员。从这层意义上讲，生产部门也是售后部门之一。 3.6产品研发部门 本公司内负责新产品研制和开发的项目部门， 4.职责 4.1副总经理 负责对研发采购需求的审批。 确定现场审核组成员，任命审核组组长。 4.2采购部门 负责组织供应商初选，参与供应商的业绩评定； 负责采购工作的实施。 4.3产品开发部门 负责编制采购物资技术标准，协助采购人员进行供应商初选，编制研发采购需求； 参加产品相关供应商的现场审核和供应商评定工作。
第六章质量控制计划 本工程将严格按规范化极强的质量体系文件( 即ISO9002系列) 进行操作, 以贯彻和实施ISO9002族标准, 加强项目质量管理, 规范管理工作程序, 提高工程质量, 从而达到我司提出的质量目标, 达到我司提出的质量方针”质量第一, 服务周到, 业主满意, 不断地把最优秀的建筑安装产品奉献于人类与社会。” 在本章内我们将主要围绕工程质量目标、施工质量保证体系、施工质量控制措施、成品保护措施、工程回访和维修服务措施及全面质量管理等六个方面进行阐述, 而这六个方面的关系是相辅相成的, 《工程质量总控制图》详见附图3。 第一节工程施工质量目标 在本工程的施工质量上, 我司制定如下目标: 达到国家验收标准。 第二节施工质量保证体系 施工质量保证体系是确保工程施工质量的管理要素, 而整个质量保证体系又可分为施工质量管理体系、施工质量控制体系两大部分。 2.1施工质量管理体系 施工质量管理体系是整个施工质量能加以控制的关键, 而本工程质量的优劣是对项目班子质量管理能力的最直接的评价, 同样质量管理体系设置的科学性对质量管理工作的开展起到决定性的作用。 1.1施工质量管理组织 施工质量的管理组织是确保工程质量的保证, 其设置的合理、完善与否将直接关系到整个质量保证体系能否顺利地运转及操作, 在本工程
中, 我们将以以下的组织机构来全面地进行质量的管理及控制。 1.2质量管理职责 施工质量管理组织体系中最重要的是质量管理职责, 职责明确, 则可责任到位, 便于管理。 1.2.1项目经理的质量职责: 项目经理作为项目的最高领导者, 应对整个工程的质量全面负责, 并在保证质量的前提下, 平衡进度计划。经济效益等各项指标的完成, 并督促项目所有管理人员树立质量第一的观念, 确保《质量保证计划》的实施与落实。 1.2.2项目主任工程师( 质量经理) 的质量职责: 主任工程师作为项目的质量控制及管理的执行者, 应对整个工程的质量工作全面管理, 从质保计划的编制到质保体系的设置、运转等, 均由主任工程师负责。同时, 作为主任工程师应组织编写各种方案, 作业指导书, 施工组织设计, 审核分包商所提供的施工方案等, 主持质量分析会, 监督各施工管理人员质量职责的落实。主任工程师亦是项目的质保经理。 1.2.3项目副经理的质量职责 项目副经理作为负责生产的主管项目领导, 应把抓工程质量作为首要任务, 在布置施工任务时, 充分考虑施工难度对施工质量带来的影响, 在检查正常生产工作时, 严格按方案、作业指导书等进行操作检查, 按规范、标准组织自检、互检、交接检的内部验收。 1.2.4质检人员的质量职责 质检人员作为项目对工程质量进行全面检查的主要人员有相当的施
供应商质量管理体系 供应商就是公司运作的上游,对于公司的整体运作效率、运作成本影响巨大,因此建立行之有效的供应商质量管理体系相当必要。供应商认证应该从技术、质量、服务、价格、商业等各个方面考核。 第一:供应商质量管理体系由质量管理部建立,并逐渐健全。质量管理部就是发起、及组织部门,工程部、采购部应配合质量管理部对供应商进 行管理。公司须按如下运作: 质量管理部应担负起以下职责: 1、质量管理部须制定明确的目标、流程、详细的供应商认证标准;制定取消 供应商资格相关办法。 2、质量管理部应不定期组织公司相关部门对供应商质量体系审核就是否实 施ISO质量管理体系。一、质量保证:(1)供应商控制缺陷的方法。(2) 供应商内部审核体系就是否有效运行。(3)供应商就是否实施了有效的 质量评估工具。(4)产品可靠性控制。(5)文件控制:文件控制的流程就是 否存在,控制如何。(6)检验方面:就是否执行三检程序; 如何进行缺陷识 别、记录、分析等;就是否有预防措施、统计学过程控制;(7)设备的校准 就是否处于受控状态。二、技术审核: 就是否有足够设计及生产能力; 技术力量投入的比例就是否合理; 设备就是否先进; 应用软件就是否全 面;生产中就是否有统计过程控制(SPC); 对于关键环节,就是否有重点控 制。三、客户服务能力审核: 就是否执行ESI,与客户一起制定技术开发 蓝图;就是否有ESI的记录、经验、流程以及规范的实施计划。 3、每月定期收集采购部所统计的准时交货率数据, 统计供应商的合格率。 完整统计相关数据后,对各供应商按各项指标取平均值的方式进行评分, 对于达不到我公司要求的供应商,质量管理部须责令其整改,对于严重达 不到我公司指标的质量管理部有权取消其供应商资格。 4、质量管理部须与供应商签定质量协议、及报废索赔协议。对于责任归属 问题,由质量管理部作最终判定。 5、质量管理部每半年要对各供应商的质量状况、售后服务、准时交货率进 行全面统计,并通报给公司的相关部门备用。质量管理部对于各种统计数 据、报表应交由专人监管。作为管理供应商、3 CCC认证及ISO9001认 证时备用。 第二:采购部在充分考虑供应商的价格、产能、财物状况的同时; 还须考查其就是否存在减少供货周期的计划流程、目标;就是否有记录、分析及时 交货率的工具、改进计划及目标。采购部应每月定期对供应商的准时 交货率进行统计(以订单时间为准),并在每个月的月底发送给质量管理 部,以作为对供应商考核的基础数据。 第三:工程部相关人员应配合质量管理部与供应商在技术沟通、工艺改进方面提供技术支技。而且工程部在作工程项目时,对于供应商无法按图纸的 设计方案生产时,原则上不能让供应商随意更改,对于技术上要让步接 收的,应由质量管理部相关人员签字后方可接收,否则质量管理部将无 条件退货。
供应商质量监控管理办法 编制： 审核： 批准： 2012-9-18发布 2012-10-1实施西安航天XX控制股份有限公司XX事业部 供应商质量监控管理办法
一．目的 对供应商的质量状况进行实时监控，帮助供应商提高零部件质量，并建立供应商供货的信息数据，以优化XX事业部的供应商资源。 二．范围 适用于航天XX流体控制股份有限公司XX事业部所有合格供应商的监控。 三．职责 XX事业部质检部负责对供应商的考核评分，每季度将评分结果报事业部经理、主管副总及公司质量部。 XX事业部质检部负责供应商质量监控，处理质量投诉和整改措施的跟踪，帮助供应商提高产品质量。 四．供应商考核及监控管理 4.1 质检部建立SMS系统（供应商管理系统）对供应商进行FPY&PLKZ&EMKZ的评分（见供应商质量 监控表）: A、FPY 计算： 所有失效件的总合 FPY = × 100% 采购件数量 说明: 所有失效件总和=在XX事业部发现的失效件数量+0Km 的失效件数量+售后投诉件数量 在XX事业部发现的失效件数量： - 在来料检验时发现的 - 在生产过程中发现的 - 在挑选时发现的 - 返修零件 B、PLKZ 计算 PLKZ = 1×S + 2×W + 3×M + 4×F + 5×K 说明： S = 让步接受次数 W = 进货检验判退次数 M = 警告次数（针对判退物料处理缓慢的情况）
F = 生产线或成品库投诉次数 K = 客户或售后投诉次数 C、EMKZ计算 EMKZ = (1×S+1×V+2×U+3×A+5×T+3×R)/递交样品的次数 说明： S = 样品带条件认可次数 V = 样品或文档未在规定的期限内递交次数（但XX事业部不需为此采取特别的整改措施） U = 样品递交数量不符和/或文档不全次数 A = 样品被拒绝，需要重新递交新样品的次数 T = 与A或V类似，但已对XX事业部的批产造成影响，需采取特别的整改措施 R = 反复递交次数（样品重新递交） 备注：单次递交，存在多种不符的，只记录一次（记录加权系数最高的不符合，如有重复递交加上R）。 4.2 供应商监控管理 A、提醒 月度监控质量单项得分，有1个月低于60分；或有1个月的FPY异常高于去年平均值，质检部质量工程师应该与供应商联系，了解情况，并要求其改善，提交8D报告。 B 、现场检查 当年月度监控质量单项得分连续2个月或累计3个月低于60分；或连续2个月或累计3个月的FPY异常高于去年平均值，质检部相应工程师应该上报质检部经理，并赶赴供应商现场作过程审核（针对相关产品），之后提交审核报告和8D报告给质量工程师和采购部经理。 C、供应商高层检讨 每个季度，对于PLKZ得分最高的三个供应商，由采购部安排请其总经理来XX事业部，与质检部及采购部经理当面阐述问题产生的原因及相应的整改措施。 D、警告 如被发现有下述情况之一者，需并上报XX事业部经理，由质检部相关工程师对该供应商发出书面警告通知，并直接扣货款2000元人民币。 （1）月度监控得分连续三个月或累计4个月低于60分，且整改无效。 （2）未经XX事业部书面同意，供应商擅自改变产品的设计、制造设备、模具、工装、夹具、检具、工艺、材料、生产场地、包装、分供方或其他与生产有关的要素。 （3）违反采购合同中的工业产权条款及保密条款。