2013年度各部门质量目标分解及考核办法
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质量目标分解及考核管理办法 1．目的 为进一步做好公司质量管理体系的运行工作，加强过程质量控制、确保产品质量及质量管理体系中所确定的各项质量目标的实现，对质量目标进行分解和考核，作为对质量管理体系业绩的测量。 2．范围 适用于本公司质量目标、各部门质量目标的分解和考核。 3．职责 3.1管理者代表负责组织制定各部门的质量目标，报总经理审批。 3.2各部门负责统计目标的完成情况，上报管理者代表。 3.3质安部负责人协助管理者代表实施考核。 3.4本办法原则上每4年修订一次；根据每次考核目标的实现情况，由管理者代表提出适时修改意见。 4．工作程序 4.1根据公司质量方针目标批准令中公司质量目标的规定，即： ?单位工程安装质量合格率100%； ?安装工程焊接一次合格率≥96%； ?顾客总满意度≥95%； ?投诉率≤2%。 将以上相关目标分解到各职能管理部门，具体如下： 4.1.1综合办 1.及时收集发放各类文件、资料，做好文件的立卷归挡工作，合格率达95%
以上； 2.及时收集国家及有关管理部门的法律法规，更新文件，更新率达90%以上； 3.做好各项记录明细表，准确率达95%以上； 4．每年根据岗位及工作需求制定公司年度培训计划，培训计划完成率达95%以上，有效率100%； 5.每年对特种作业人员进行培训，坚持持证上岗，员工上岗培训率100%，4.1.2经营部 1.合同执行率100%； 2.合同会签和评审率100%； 3.顾客满意度达95%以上； 4.顾客投诉率小于2%。 4.1.3工程部 1.严格审批施工技术方案，对其可行性负责，从技术上保证100%合格；在施工过程中，严格按规范进行施工、检查，保证各分部分项100%合格率； 2.仔细勘验现场，认真评价分析合同、并对工期的合理性进行评价；定期检查施工质量，按业主要求及时处理好影响工期的质量问题； 3.按期进行工程回访，收集有关顾客反馈的有关施工质量方面的信息，对顾客提出问题中的技术要求和质量问题及时处理解决，争取顾客满意度95%以上； 4.图纸及技术文件发放回收无差错；
吉林昌邑万达广场项目A1-3地块景观工程 质 量 管 理 体 系 绿地集团森茂园林有限公司 2016年10月10日 一、质量控制指导思想及原则 1、本工程质量目标为优良： 我公司严格按照工程质量管理体系控制整个施工过程，确保工程一次验收合格，顾客满意工程。 2、为了保质、按期完成本工程，建立以项目经理为核心的质保体系；选派有丰富施工经验的人员进行逐级管理；专门组织参施人员进行入场教育，提高参施人员的质量意识。参加本工程施工的全体员
工必须认真贯彻建筑质量管理条例，正确处理质量、进度、成本三者之间的关系，三者发生矛盾时，必须首先服从质量，必须把质量放在首位。 3、质量控制指导思想 我们的质量管理方针靠质量取胜，靠信誉求生，对于本工程来说，我们力保验收一次通过，并达到时合格要求，严禁质量不合格的原材料及产品进入现场，对质量问题层层把关，质检人员要秉公办事，不徇私情，对不合格的分项要坚决返工，决不手软，一年内要对工程进行保驾护航，作好回访工作，及时收集用户对我们的意见和建议，做到有问题及时处理，处理及时问题不超过24h。 二、工程质量管理组织体系 （一）项目运行管理体制 1、近几年来，我们把项目管理作为企业管理的基点和体制创新的基础环节，形成了具有我公司特色的项目管理模式，其内容概括为“总部服务控制、项目授权管理、专业施工保障、社会协力合作”。 2、强化总部的服务控制职能是发挥整体优势的必然要求，项目经理部根据公司的授权对工程进行施工管理，项目经理作为公司法人代表在项目上的委托人，在授权范围内，实施对工程项目的计划、组织、指挥、控制、协调管理，完成质量、工期、成本、现场管理的目标，实现总部的决策意图。
质量目标及分解 为贯彻公司的质量方针，实现创优质量目标，项目全体参与人员在项目经理的精心安排下，精诚团结，齐心协力，管理人员尽职尽责，严格管理控制，生产工人按照操作规程精雕细作，务必在生产的全过程中，推行生产过程控制和合格产品控制，建立创优质工程管理体系，组织全员参加质量管理和创优活动，把创优活动小组建立在生产班组之中，然后通过质量保障体系及时检查评验，整理创优活动成果，真正做到全员参加质量管理，人人关心创优活动，预防质量缺陷，把不合格产品消失在生产过程中，做到防控结合，预防为主，加强检查控制，调查分析，总结经验，把哈尔滨富力江湾新城项目建造成优质工程。 一、公司质量总目标： 1、产品一次交验合格率…………………100% 2、业主满意度…………………95% 3、工期履约…………………100% 4、杜绝重大质量事故发生 5、根据合同要求或公司发展需求创各级优质工程 二、项目质量目标 本工程一期共5栋住宅，分别为1#楼、2#楼、3#楼、6#楼、8#楼；根据业主合同及公司要求，1#楼质量目标为确保哈尔滨市优质工程，争创“龙江杯”；2#楼、3#楼、6#楼、8#楼4栋住宅质量目标为“合格”。其他质量目标与公司总质量目标一致。 三、具体实施措施：
1、本项目各部门要严格按照本公司质量管理体系文件执行，体系运行过程中应不断加强本项目管理层及员工的质量意识；加强技术管理工作，不断改进技术水平，以提高工程质量；质检部门加强质量监管力度；加强各工序管理，每道工序应做到不让不合格品流入下道工序；加强对产品质量的分析统计，为产品质量的不断改进提供决策。 2、在本项目内部牢固树立“以质量为关注焦点”，“持续改善质量”的思想，不断提高工程质量，加强项目管理，不断降低成本，为业主提供质量优良的产品。
一、质量总目标 通过认真贯彻党的教育方针，全面落实素质教育，实现“四个一流”，“五种能力”，把学校建成浙南地区知名学校。 建设一流的教师队伍：师德高尚、业务精良、形象端庄、学生欢迎、家长信赖。 实现一流的教学质量：学生的文化基础知识扎实，潜能得到充分的挖掘，特长 得以成分培养，文明程度明显高于同龄人。 达到一流的管理水平：用正确的思想引导人、凭高尚的人格感染人、以竞争的 机制激励人、用科学管理塑造人，达到教育教学秩序正常、规范，使校园育人环境 整洁优美。 培育素质一流的公民：具有中国灵魂世界眼光的世纪公民，崇高热烈的爱国 情感，面向世界的思维习惯，挑战未来的能力基础，关注人类的生存和发展的人文 精神。 五种能力：是非判断能力； 自我学习能力； 实践动手能力； 合作协调能力； 身心承受能力。 二、近期质量目标 教师队伍：教师的学历合格率100%，有35%以上的教师超学历，并以每年5%的速度递增；学校教师每年发表省级报刊杂志的文章达到5篇，并以每年2篇的数量递增；在三年内县 级教坛新秀或中高级教师职务的比例达到70%。 教育质量：参加全县统考，优秀率达到70%，及格率达到98%以上，学生的操行合格率为100%，犯罪率为0。初中毕业生的普高和重点高的升学能力的平均水平达到全县第一。 学校管理：探索ISO9001：2000应用于教育领域的管理实践，建立学校质量管理体系，实现所有工作的文件化管理，实现百分之百的内外沟通，实现合理考评。 校园文化：管理理念系统化，编制教育手册；CI计划的全面策划，有效使用，树立新星的社会形象；校报校刊的精心编撰，扩大学校的内外交流；学校在显目位置设置固定的教育性 文字，激励全体新星人积极向上，不断进取。 教育现代化：教育信息化建设在三年内，达到全县第一。依托浙江省“校校通”工程，建设新星校园网，实现计算机进入每个教室和每个办公室。 特长办学：学校以养成教育方案为核心的德育工作、青少年科技教育、学校的计算机教学、假期夏令营成为新星学校的鲜明的办学特色。 三、中期质量目标
关于质量目标考核的暂行管理办法 各部、室： 根据公司贯标工作的要求，需进行质量目标的建立与考核工作。由于公司此前已建立相对完善的绩效考核体系，根据《质量手册》JSGR 一、质量目标的建立 公司建立质量目标，并将其列入《质量手册》《质量方针和质量目标》部分。 根据贯标的要求，应建立公司质量目标的二级分解目标。具体由公司各部门对照公司质量目标，对各自主管的过程建立部门质量目标，报公司审核批准。（详见附件一） 二、质量目标的考核的测量方法（详见附件二） 三、质量目标考核的办法 （一）考核的三个阶段 第一阶段：各部门自查（试运行三个月） 各部门在每月月未，根据部门质量目标首先在部门内开展自查，同时填写《质量目标月度考核单》，并由各部门主要负责人签字。（详见附件二） 人力资源部去各部门走访时，收取《质量目标月度考核单》作为考核的依据和参考。 第二阶段：各部门互查（试运行三个月） 各部门在每月月未，以本部门为主，同时请其它部门根据部门
质量目标一起在部门内开展检查，并填写《质量目标月度考核单》。各部门要向其它协助检查的部门和人员介绍质量目标考核具体的测量方法、数据记录和数据来源（或提供人）。 人力资源部去各部门走访时，收取《质量目标月度考核单》作为考核的依据和参考。 第三阶段：由公司组织检查 公司由人力资源部牵头，组织相关部门对各部门的月度质量目标完成情况进行检查，并填写《质量目标月度考核单》作为考核的依据。 （二）部门质量目标的测量方法及标准 部门质量目标的测量方法及标准在附件二中已作了详细的表述，质量目标中与部门月度考核的考核项目相重复的，已在《质量目标月度考核单》中作了标注，以部门月度考核中相应考核项目得分为准，不重复得分和扣分；质量目标中不同于部门月度考核项目的，其得分计入部门月度考核《通用加减分项目》。 （三）考核结果的使用 质量目标考核执行《质量手册》JSGR 各部门质量目标的得分作为部门月度考核《通用加减分项目》，实现考核结果与收入相结合。 人力资源部每月对工作重点及质量目标考核后，要登录OA，在绩效考评栏目发布考核结果《绩效考评部门记录》。 2005-5-23
质量目标管理方案 1 目的确保公司质量管理体系运行的有效性得到测量。 2 范围适用于公司的质量目标管理和测量。 3 职责 3.1总经理负责组织公司的质量目标的制定。 3.2技术部负责质量目标测量的监控。 3.3各部门负责质量目标完成及测量。 4 业务规定 4.1公司的质量目标是质量方面所追求的目的，是实现满足船东要求，增强船东满意度的具体落实，也是制定评价质量管理体系有效性的重要指标。 4.1.1总经理制定公司质量目标，质量目标与质量方针保持一致，包括满足船东要求有关的内容，并评审质量目标的适宜性； 4.1.2公司质量目标要在技术部与各部门进行展开，各部门应根据公司的质 量方针、目标、结合本部门工作的具体实施情况，制定本部门的质量目标。 4.1.3各部门按照本管理方案的测量方法和检测间隔对本部门的质量目标定期进行测量； 4.1.4负责各部门质量目标测量的监控工作，当发生质量目标没有完成的情况，技术部与部门主管共同分析原因，制订措施，实现目标的完成； 4.2每年度质量目标完成的情况，由技术部负责提交管理评审，评审质量目标的适宜性并决定是否修订下一年度质量目标； 4.3当公司发生以下情况时，应进行质量目标适宜性的评审： 4.3.1公司组织机构调整； 4.3.2重新制定公司质量方针； 4.3.4公司改变经营方式； 4.3.5船东有特殊要求时。 4.4质量目标管理的资料和记录由技术部负责保存。 4.5质量目标测量结果由技术部汇总后填入《质量目标和部门质量目标测量结果总结》。
2018年度3-7月质量目标总结
质量目标和质量目标分解表 未来3
未来4
质量目标考核办法 各部、室： 根据公司贯标工作的要求，需进行质量目标的建立与考核工作。由于公司此前已建立相对完善的绩效考核体系，根据《质量手册》ZZ/WIN-8.2.3《过程的监视和测量控制程序》，由人力资源部将质量目标考核纳入公司月度考核，具体如下： 一、质量目标的建立 公司建立质量目标，并将其列入《质量手册》0.5《质量方针和质量目标》部分。 根据贯标的要求，应建立公司质量目标的二级分解目标。具体由公司各部门对照公司质量目标，对各自主管的过程建立部门质量目标，报公司审核批准。（详见附件一） 二、质量目标的考核的测量方法（详见附件二） 三、质量目标考核的办法 （一）考核的三个阶段 第一阶段：各部门自查（试运行三个月） 各部门在每月月未，根据部门质量目标首先在部门内开展自查，同时填写《质量目标月度考核单》，并由各部门主要负责人签字。（详见附件二） 人力资源部去各部门走访时，收取《质量目标月度考核单》作为考核的依据和参考。 第二阶段：各部门互查（试运行三个月） 各部门在每月月未，以本部门为主，同时请其它部门根据部门质
量目标一起在部门内开展检查，并填写《质量目标月度考核单》。各部门要向其它协助检查的部门和人员介绍质量目标考核具体的测量方法、数据记录和数据来源（或提供人）。 人力资源部去各部门走访时，收取《质量目标月度考核单》作为考核的依据和参考。 第三阶段：由公司组织检查 公司由人力资源部牵头，组织相关部门对各部门的月度质量目标完成情况进行检查，并填写《质量目标月度考核单》作为考核的依据。（二）部门质量目标的测量方法及标准 部门质量目标的测量方法及标准在附件二中已作了详细的表述，质量目标中与部门月度考核的考核项目相重复的，已在《质量目标月度考核单》中作了标注，以部门月度考核中相应考核项目得分为准，不重复得分和扣分；质量目标中不同于部门月度考核项目的，其得分计入部门月度考核《通用加减分项目》。 （三）考核结果的使用 质量目标考核执行《质量手册》ZZ/WIN- 8.2.3《过程的监视和测量控制程序》。 各部门质量目标的得分作为部门月度考核《通用加减分项目》，实现考核结果与收入相结合。 人力资源部每月对工作重点及质量目标考核后，要登录OA，在绩效考评栏目发布考核结果《绩效考评部门记录》。
量目标分解和考核记录 一．目的：本标准规定了电梯维修保养安全管理的基本要求。本标准适用于《特种设备安全监察条例》所调整范围电梯的维修保养安全管理。为了提高产品（安装、改造、维修）质量，落实质量目标，提高员工的产品质量意识和对质量管理体系持续改进。 二．范围：适用于本公司质量目标、各部门质量目标的分解和考核。 1.安装 电梯井道、机房、底坑内，或者在上下（或前后）机房之间对整台的电梯零部件进行组装、就位、固定、调试等施工活动的总称。注：安装不包括施工所须脚手架的安装。 .改造 变电梯控制系统、驱动系统、驱动主机，改变电梯主要受力构件的结构或受力方式，改变电梯主要参数的施工。注1：主要参数指额定速度、额定载重量、提升高度（运行长度）、倾斜角度、名义宽度。注2：驱动系统指驱动方式（曳引驱动、强制驱动、液压驱动等）和调速方式（变极调速、交流调压调速、调频调压调速、直流调速、液压流量控制调速等）的总称。注3：电梯控制系统指电梯控制，信号和指令、故障的防护、电气安全装置等控制的总称。 .维修以相应的新的零部件取代旧的零部件或对旧零部件进行加工、修配的施工活动，这些施工活动不改变电梯主要参数，不包括改变电梯控制系统、驱动系统、驱动主机和改变电梯主要受力构件的结构或受力方式。 .重大维修更换和加工、修配电梯主要部件，改变轿厢质量超过额定载荷的8%，加装安全装置，增加电梯停靠层站但电梯主要参数没有改变的施工活动。注：主要部件指限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置、轿厢悬挂装置、导轨、曳引机、控制柜、上行超速保护装置、安全电路、液压泵站、限速切断阀、电动单向阀、液压油缸、手动下降阀、机械防沉降装置、悬吊机构失效保护装置、防火层门、玻璃门及玻璃轿壁、自动扶梯或自动人行道的控制屏、驱动主机。不包括以上主要部件同型号、同规格的更换。 .一般维修不属于重大维修的其它维修活动。主要是电梯保护、有异物挡门等一系列没有零件更换的小问题。 .日常维护保养在电梯交付使用后，为保证电梯正常及安全运行，所进行的清洁、润滑、调整、检查的活动。
质量管理体系及措施
一、质量目标 如果我公司在本工程的投标中有幸中标，我们保证将完全按照合同条款、设计要求、技术规格书及业主的动态管理进行施工，对施工的全过程按照本公司的质量体系进行有组织、有计划、有系统的质量管理，确保本合同范围内的各项工程的施工质量均达到合格。 质量承诺 工程质量是历史的遗迹，永恒的成就，是全体施工人员辛勤劳动的结晶，是企业综合素质和综合实力的体现。我公司一旦中标,将始终贯彻ISO9000版本的管理标准，将本工程作为ISO9000质量体系的复查点，认真做好施工技术管理和工程质量管理工作；开展质量活动，提高全员质量意识；抓好施工过程管理，使工程施工全过程处于受检受控状态；尊重监理，服从监督，做好质量检查、纠正、评比、总结等质保资料的管理工作，竣工资料的整理归档工作和交工后工程的保修工作。 我公司郑重承诺：本工程的各单位工程质量将全部达到合格等级。 二、质量保证体系 2.1质量方针 我公司早通过了GB/T19002-1994 idt ISO9002：1994质量体系认证。和GB/T19001-2000-ISO9001：2000的换版认证，质量体系完善，运行有效。 我公司的质量方针是“质量是公司的生命，合格的质量是全局职工永恒的追求”。 2.2质量保证体系框图
3.5严格控制采购材料的质量。搞好原材料二次复试取样、送样工作。 3.6凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖，均应进行隐蔽工程验收。隐蔽验收的结果必须填写《隐蔽工程验收记录》。 3.7遵循“谁施工、谁负责”的原则，对各工段、班组进行全面质量管理和追踪管理。凡各工段、班组在施工过程中违反操作规程，不按图施工，屡教不改或发生了质量问题，项目部有权对其进行处罚，处罚形式为整改停工，罚款直至赶出本工地。凡各工段、班组在施工过程中，按图施工，质量优良，项目部对其进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖金。 3.8确保工程质量满足规范和业主的要求，工程质量达到合格。 3. 9施工质量管理流程 （1）施工物资质量管理流程：
部门质量目标考核方法考核频次合格判定及整改要求 办公室职工岗位能力考核及时率、覆盖率100%，合格率达 98%。 职工岗位能力考核及时率、覆盖率测算方法： 及时、准确实施考核的次数 ×100% 员工总数 每年一次 当测算结果未达到100%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 职工岗位能力考核合格率达98%。 职工岗位能力考核合格率测算方法： 经考核合格的人数 ×100% 员工总数 每年一次 当测算结果未达到98%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 文件受控有效率100%。 文件发放率测算方法： 实际受控文件数 ×100% 本年度受控文件总数 每年一次 当测算结果未达到100%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 纠正预防措施一次实施验证有效率达98％。 纠正预防措施一次实施验证有效率测算方法： 经验证实施有效的纠正预防措施项数 ×100% 实际采取的纠正预防措施项数 每年一次 当测算结果未达到98%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 内部沟通及时有效率达90%以上 内部沟通及时有效率测算方法： 有效解决的沟通中所提出问题和安排事项 ×100% 实际各类沟通的（次）数 每年一次 当测算结果未达到90%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 人员培训覆盖率100% 人员培训覆盖率测算方法： 每次培训的实际参加人数×每年度培训项（次）数 ×100% 每次培训的计划参加人数×每年度培训项（次）数 每年一次 当测算结果未达到100%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 人员培训合格率100% 培训合格率测算方法： 每次培训实际考核合格人数×每年度培训项（次）数 ×100% 每次培训的计划参加人数×每年度培训项（次）数 每年一次 当测算结果未达到100%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 勘察、设计设备完好率达98% 设备完好率测算方法： 完好设备总台数 × 100% 设备总台数 每年一次 当测算结果未达到98%时，证明目标未完 成，应采取纠正措施 勘察、设计设备维修计划完成率达98% 设备完好率测算方法： 按计划完成维修计划项目 × 100% 合计计划维修台数及维修项目 每年一次 当测算结果未达到98%时，证明目标未完 成，应采取纠正措施
质量目标管理制度 １、在工程开工前，项目经理根据公司的创优计划和业主的创优要求，组织项目员工制定单位工程的质量目标。 ２、项目经理组织各业务部门主管人员对质量目标进行分解，层层分解到各分部和分项工程的质量目标。 ３、项目技术负责人组织各科室员工根据项目质量目标，制定为达到质量目标的各种具体措施。 ４、项目经理每月月底组织项目技术负责人、工程经理、各专业工程师对当月施工分项工程是否达到质量目标进行评价，对各项质量保证措施的落实情况进行评价。 ５、对未达质量目标和要求的情况，项目经理和项目总工帮助责任人员分析原因，责成责任科室主管拟定工作改进方法，并在实际工作中监督落实。 质量目标管理制度 1目的 依据本办法，明确公司和各部门的质量目标及其测评方法，并通过检查和监控质量目标的完成情况，为管理评审提供相应的证据。 2 适用范围 本办法适用于对公司和各部门质量目标的管理。 3 职责 3.1管理者代表负责质量目标测评结果的审核；
3.2 办公室负责公司质量目标测评结果的收集、汇总和对各部门质量目标完成情况的审查； 3.3 各部门负责人负责对本部门质量目标分解、实施的管理和统计。 4 控制要求和方法 4.1公司质量生产目标及其完成情况的测评 1）施工管理程序履行率100% 测评方法：公司通过日常巡查、专项和综合检查等方式，测评工程项目施工管理程序履行率。 2）重大安全、质量施工管理责任事故发生率为零。 测评方法：通过工程部和项目经理事故报告、日常了解、查阅“项目施工月报”等，掌握各项目是否发生重大安全、质量责任事故。事故类别和责任界定，通过查阅相应的评审记录进行确认。 3）施工管理质量客户满意率大于85% 测评方法： A、工程技术部通过日常的访问、客户投诉的处理、书面意见征询等形式，负责对客户满意程度进行调查和统计。日常访问和投诉处理，应建立相应台帐； B、客户意见征询表”分别在每年六月底和十二月底前发出并及时收回； C、工程技术部建立客户意见和投诉的分析、甄别和处理制度，以正确界定客户的有效投诉； D、正确、恰当地分析和判断客户对施工管理质量的评价、意见和建
部门质量目标分解表 17 年度 1 ～ 4 季度（ 1 月～12 月）产品研发部部门质量目标分解表批准：审核：制表：编号：Q/CC4-5.4.1-1 日期：日期：日期： 公司质量方针： 产品安全和质优—是长成的追求目标； 严格管理和制造—是长成的品质保证； 用户满意和诚信—是长成的质量承诺。·产品质量目标： 成品出厂合格率100%；零、部件交检合格率90%以上；·产品合同准时交付率90%；用户满意度85%以上；·产品安全质量：用户质量投诉率0； 本部门质量目标 目标值 重点实施计划/措施实施完成值完成日期责任人备注 1、技术文件准确率≥95% ①执行技术文件编制、审批手续 ②提高设计工艺工作岗位技能 2、生产技术准备事项完好率100% ①履行合同评审相关事项 ②适当组织加班 3、文件控制执行率100% 严格执行文件发放更改规定 4、现场技术服务事项完成率100% 对新产品、新工艺和未定型产品生产进行全程跟踪，发现问题及时解决 5、现场工艺纪律检查执行率100% 严格按文件规定组织工艺纪律检查 持续改进对策： 部门负责人签名： 部门质量目标分解表 17 年度 1 ～ 4 季度（ 1 月～12 月）综合管理部门质量目标分解表批准：审核：制表：
编号：Q/CC4-5.4.1-1 日期：日期：日期： 公司质量方针： 产品安全和质优—是长成的追求目标； 严格管理和制造—是长成的品质保证； 用户满意和诚信—是长成的质量承诺。·产品质量目标： 成品出厂合格率100%；零、部件交检合格率90%以上；·产品合同准时交付率90%；用户满意度85%以上；·产品安全质量：用户质量投诉率0； 本部门质量目标 目标值 重点实施计划/措施实施完成值完成日期责任人备注 1、年度员工培训计划实施完成率100% ①学习法律法规要求 ②掌握各岗位技能要求 ③及时组织师资和教材 2、各种文件在使用场合统一率≥98% 严格控制文件发放回收程序，贯彻发放回收签字手续 3、各使用场合文件受控率100% ①核对文件编、审、批手续 ②及时登记有效文件清单 持续改进对策： 部门负责人签名： 部门质量目标分解表 14 年度 1 ～ 4 季度（ 1 月～12 月）市场营销部门质量目标分解表批准：审核：制表：编号：Q/CC4-5.4.1-1 日期：日期：日期：
024质量目标管理制度1 质量管理体系作业文件 检验检测中心 质量目标管理制度 文件编号：检验检测中心发/HLXG-024（2012）现行版本：1.0 控制状态：发放编号：74- 生效日期：2012年1月25日 文件编号：检验检测中心发/HLXG-024（2012）第1 页共3 页 质量目标管理制度 1、目的 为保证切实达到质量目标，确保产品符合质量要求，不断增强客户的满意度。更好的完成质量目标，特制定本制度。 2、适应范围 适用于检验检测中心质量目标的量化管理的分解、考核和统计。 3、2012年度公司总质量目标：
1、一次检验合格率≥93.5%； 2、万元产值质量异议损失率≤12元/万元； 3、顾客满意率≥98.2%。 4、检验检测中心2012年质量目标： 5、检验检测中心2012年质量目标分解 文件编号：检验检测中心发/HLXG-024（2012）第2 页共3 页 文件编号：检验检测中心发/HLXG-024（2012）第3页共3 页6、质量目标分析 每月25日前由综合室将汇总本月目标完成情况，计算目标完成率，确认本月是否完成质量目标，将质量目标分析于次月1日前上报质量管控部。 7、本管理制度自发布之日起执行。 02 质量审计管理制度1 湖北××药业有限公司GMP文件编码：SMP-ZL-ZB002-00 1.目的
查明质量体系运行情况是否与所执行的《药品生产质量管理规范》以及本公司内控标准相符，以便及时发现存在的偏差，采取必要的纠正措施和预防措施，确保质量体系的有效运行。 2.适用范围 可能影响质量体系运行以及产品质量和安全的一切方面。 3.职责 质量保证部对本制度的实施负责。 4.内容： 4.1. 检查范围包括： 4.1.1. 机构与人员； 4.1.2. 厂房和设施； 4.1.3. 设备 4.1.4. 物料与产品 4.1. 5. 文件管理 4.1.6. 生产及其过程控制 4.1.7. 委托生产与委托检验 4.1.8. 质量控制与质量保证；
一、公司质量目标： 1、产品成品率≥98%； 2、顾客满意率≥98%； 3、产品合格率=100%； 二、质量目标分解： 为了认真落实公司质量目标，将公司的总目标分解到各个部门，公司各个部门要认真落实本部门的质量目标。公司办公室对质量目标的实施情况进行管理和监督。 三、具体实施措施： 1、本公司各部门要严格按照本公司质量管理体系文件执行，体系运行过程中应不断加强本公司管理层及员工的质量意识；加强技术管理工作，不断改进技术水平，以提高产品质量；质检部门加强质量监管力度；加强各车间工序管理，每道工序应做到不让不合格品流入下道工序；加强对产品质量的分析统计，为产品质量的不断改进提供决策。 2、在本公司内部牢固树立“以顾客为关注焦点”，“持续改善品质”的思想，不断提高产品质量、服务质量；加强企业内部管理，不断降低成本，为顾客提供性价比最高的产品。 3、销售部门作为企业对外的窗口，要加强与顾客的沟通，要树立顾客是上帝的经营理念，做好售前、售中、售后各项服务，针对顾客的不同需求，要尽力做好各项接待等工作，使顾客满意。
一、目标： 1、内部审核不符合项准时改善完成率100%； 2、管理审核决议事项准时完成率100%； 3、文件抽查合格率100%； 4、对车间物耗、能耗考核准确率达99%；； 5、成本费用目标差异率≤5%； 6、年度培训按计划完成率90%； 7、培训合格率95%； 二、具体实施措施： 1、计划和实施年度的质量审核，对不符合性及时纠正改善； 2、按时下达和监督公司决议事项； 3、每季度对文件进行抽查； 4、确定公司营收目标； 5、协助总经理分管公司财务会计业务的管理、核算、和监督，编制公司年度财务预算和核算； 6、负责公司固定资产的核算和管理，负责公司流动资金的周转、核算和管理； 7、负责对成品仓库、原料仓库财物业务的监督管理，努力减少库存，做到库物资账、卡、物统一； 8、制订年度培训计划时应充分考虑培训的需求，严格按照培训计划实施培训；
质量方针和目标管理制度 一. 目的：确定质量方针，制定年度质量目标，促使质量管理体系不断完善及确保公司质量方针的贯彻和目标的实现。 二. 依据：2014年《医疗器械监督管理条例》中华人民共和国国务院令第650号。 三. 范围：适用于公司质量方针的确定和年度质量目标的制定，以及对质量方针和目标的管理、实施。 四. 责任：公司全员对本制度实施负责。 五. 正文： 5.1质量方针是由企业负责人正式发布的本企业总的质量宗旨和方向。 5.2质量目标是企业一定时期在质量方面所追求的目的，应与质量方针保持一致。 5.3质量目标是可测量的。公司必须在各个相关部门将质量目标逐级分解和展开，以确保最终能得以落实和实现。 5.4企业负责人每年年底组织质量负责人和各部门负责人，重新审核质量方针，修订公司的质量总目标，并由企业负责人批准发布。 5.5质量方针目标的管理程序分为计划、执行、检查、总结改进四个阶段： 5.5.1上年度末，根据企业外部形势，结合本企业的质量工作实际，由企业负责人、质量负责人和各部门负责人召开企业质量方针研讨会，提出下年度的质量工作方针目标； 5.5.2将方针目标的草案进行广泛讨论征求意见，经各部门负责人讨论通过后确定，并以红头文件形式公布； 5.5.3根据企业的方针目标，各部门再进行分解，确定自己的工作目标，并落实实施目标的措施。 5.6执行阶段 5.6.1公司规定各项目标措施开始与完成时间。 5.6.2各部门围绕公司下达的目标，制定相应的工作计划和方案。 5.6.3每年末，各部门将目标执行情况上报质管部，对实施过程中的困难和问题采取有效措施，确保各项目标措施按规定完成。 5.7检查阶段 5.7.1质管部负责企业质量方针目标实施情况的日常检查和督促。内容进行审核。 5.7.3各部门未按企业质量方针目标进行展开、落实的，将近规定给予处罚。 5.8总结改进阶段 5.8.1公司质管部负责对本年度质量方针目标的实施情况进行总结，认真分析执行过程中存在的问题，对未完成的项目进行分析，找出主、客观原因，经企业负责人、质量负责人和各部门负责人会议讨论，提出修订意见，作出撤销或结转到下一年的决定。 5.8.2公司内外环境发生重大变化时，质管部应根据实际情况，提出必要的质量方针改进意见。 5.9我公司的质量方针是依法经营、质量第一、规范管理、诚信欧健；质量目标是供货单位、购进品种合法性100%；医疗器械入库验收合格率100%；不合格器械处理率100%；装运器械正确率100%；购货单位合法
质量目标分解表及考核办法（2018年度） 编号：SLDT-B001 表号：共2页第1页 序号部门部门的质量、安全目标质量目标的考核方法责任人 1 办公 室员工培训计划完成率100% 由办公室每年对培训计划的完成情况进行统计，员工 培训计划完成率= 完成培训计划数 培训计划总数 ×100% 安全教育培训合格率100% 每半年，办公室对各部门进行安全培训的考核情况进 行汇总培训合格率== 安全教育合格人次 安全教育培训合格总人次 × 2 质量 安全 检验 部 顾客满意率80%以上；顾 客投诉处理率100% 每半年由质量安全检验部会同工程部负责对顾客满意 率和投诉处理率进行统计
3 营销 部产品要求评审率100% 每半年由营销部负责人对合同台帐中的合同查阅评审 记录，核查是否均在合同签定前对产品要求进行评审质量目标分解表及考核办法（2016年度） 编号：XRD-B001 表号：共2 页第2页 序号部 门 部门的质量、安全目标质量目标的考核方法责任人 4 技术 工程 部 采购（含外协）产品一次 合格率95%以上 每季度按进货检验记录进行统计，采购产品一次合格 率= 采购产品一次合格批数 采购产品总批数 ×100%
在库物品安全、完好率100% 每个季度材料设备室主管组织对仓库进行检查，抽查10种库存品，核对安全、完好情况。 完好率== 完好数 检查总数 ×100% 电梯安装检验检验一次检验项目合格率98%以上一次检验项目合格率= 一次检验合格项数 项目总数 ×100%（以公司质检员的检验记录为考核依据）每半年一次 电梯维修保养一次交付使用合格率92%以上一次检验项目合格率= 一次检验合格项数 项目总数 ×100%（以公司质检员的检验记录为考核依据）每季度一次
辽宁艾海滑石有限公司Liaoning Aihai Talc Co., Ltd. 质量管理体系文件Quality Management System Document 质量管理手册 Quality Management Mannual 文件编号：QMSM0-1 版本号：第2 版 持有人： 编写： 审核：
批准： 发布日期：2005年6月1日生效日期：2005年6月1日
目录 0.1 质量方针和质量目标 (4) 0.2 前言 (5) 0.3 颁布令....................................................................................................... (6) 1 目的及适用范围 (7) 2术语、缩略语及定义 (8) 3质量管理原则 (9) 4 质量管理体系 (10) 4.1 总要求 (10) 4.2 文件要求 (11) 4.2.1 总则 (11) 4.2.2 质量手册 (11) 4.2.3 文件控制 (12) 4.2.4 记录控制 (14) 5 管理职责 (16) 5.1 管理承诺 (16) 5.2 以顾客为关注焦点 (16) 5.3 质量方针 (17) 5.4 策划 (17) 5.4.1 质量目标 (17) 5.4.2 质量管理体系策划 (17) 5.5 职责、权限和沟通 (17) 5.5.1 职责和权限 (18) 5.5.2 管理者代表 (21) 5.5.3 内部沟通 (21) 5.6 管理评审 (21) 5.6.1 职责 (21) 5.6.2 评审程序 (21) 5.6.3 相关记录 (22) 6 资源管理 (23) 6.1 资源提供 (23) 6.2 人力资源 (23) 6.2.1 总则 (23) 6.2.2 能力、意识和培训 (23) 6.3 基础设施 (24) 6.4 工作环境 (25) 7 产品实现 (26) 7.1 产品实现的策划 (26) 7.2 与顾客有关的过程 (26) 7.2.1 与产品有关的要求的确定 (26) 7.2.2 与产品有关的要求的评审 (27) 7.2.3 顾客沟通 (27) 7.3 设计和开发 (28) 7.4 采购 (28) 7.4.1 采购过程控制 (28)
第10章质量目标、质量管理体系及措施 10.1工程质量目标 10.1.1 本工程的质量目标 (1)严格按施工图纸和合同技术标准及要求完成各项施工内容； (2)严格遵守、执行发包人和监理人的质量管理文件； (3)确保工程竣工验收质量达到合格标准，力争优良。 10.1.2 质量目标的分解与管理 在本工程施工过程中，一切工作以确保合格工程为起点，将对实现确保合格工程的各项指标和本工程的质量目标进行分解，制定单位工程和分部、单元工程的可测量的质量目标，并落实到相关的管理部门和责任施工队，让每一位参与施工的人员都能掌握这些要求，并制定考核办法进行考核。 通过对质量目标在各职能层次上的建立、管理、考核和奖惩，全面提高质量管理水平，从而确保实现本工程的质量目标。 10.2质量管理体系 按公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的要求，建立项目部质量管理体系。在工程开工后，我公司将派出专职人员进驻工地，指导项目部质量管理体系的建立与管理，从组织、制度、技术、经济等方面建立完整的质量保证体系。 10.2.1质量管理体系的建立 公司已通过第三方质量体系认证审核，并取得了ISO9001：2008标准认证证书；公司根据ISO9001：2008标准的要求建立本项目的质量保证体系。 1.质量代表 技术负责人为本工程的质量代表，负责本工程质量保证体系的建立和管理。 2.质量管理工程师
设立2名专职质量管理工程师，建制在质检部，由质量代表直接领导，负责日常的质量管理体系的管理工作。 3.建立本工程质量管理体系的依据 ⑴ISO9001：2008版标准； ⑵公司《一体化管理手册》(SD12/YM-D)和《一体化程序文件》； ⑶本工程施工招标文件； ⑷与此招投标书相关的国家及地方法律、法规、规程、规范； ⑸建设单位的相关指示和要求。 4.质量保证体系各职能的控制 本工程我们将建立包括组织保证、技术保证、制度保证等在内的完善的质量保证体系，质量保证体系框图详见图10-1。
第八章质量保证措施 第一节质量目标及质量组织体系 一、质量目标 符合北京市现行的质量验收规范，达到合格标准 二、施工质量组织管理体系 公司将委派具有类似工程施工经验的优秀工程技术管理人员组成工程项目经理部，项目经理部在总部的服务和控制下，严格按照ISO9001国际质量体系标准运作，全面推行以专业管理和计算机管理相结合的科学管理体制，以一流的管理、技术、施工和服务以及严谨的工作作风，履行对业主的承诺，实现工程质量目标。 建立项目岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制责任，岗位各负其职，定期对项目各级管理人员进行考核，并与奖励直接挂钩，奖励先进、督促后进。 1、项目质量组织管理体系 建立由公司宏观控制，项目经理领导，总工程师策划、组织实施，现场经理和安装经理中间控制，专业责任工程师检查的管理系统，形成项目经理部到各专业承包商、专业化公司和作业班组的质量管理网络。 2、项目主要岗位及部门质量职责分配 （1）项目经理 是项目质量的第一责任人，组织工程质量策划,指导和监督项目质量工作的实施。 （2）项目总工程师 参与工程质量策划，制定阶段质量实施目标，并组织和指导责任部门质量工作的实施,并对阶段目标的实施情况定期监督、检查和总结。 （3）项目工程管理部、机电部 1）对施工进行安排部署，保证按工程总控计划实现工期目标。 2）实施工程过程质量监控，严格执行公司《质量手册》和项目质量计划，按照规范、标准对施工过程进行严格检验与控制，确保工程实体质量优良。 3）本部门质量记录的收集整理，做到准确、及时、完整、交圈。 4）工程成品保护管理，做到职责到人，保护措施到位。 5）组织分部工程质量验收。 （4）项目技术部 1）对图纸、施工方案、工艺标准的确定并及时下发，指导工程的施工生产。 2）编制专项计划，包括质量检验计划、过程控制计划、质量预控措施等，对工程质量控
管道专业分公司管理目标分解与考核管理办法 审批：姜华 编制：杨飞 二零一六年二月十九日
一、目的为确保管道分公司质量管理管理规范化，使质量管理达到有序运作和有效考核管理，保证分公司质量方针和质量目标实现，特制定本管理办法。 二、范围适用于分公司各职能部门、压力管道工程现场及与质量保证体系有关的工作人员，对所属于部门的质量目标情况的收集、统计和分析。 三、职责 3.1 分公司经理负责分公司各职能部门质量目标内容的确立和更新； 3.2 质量保证工程师参与分公司质量目标的策划和管理； 3.3 工程部负责质量目标逐级进行分解结果的汇总收集、统计和分析； 3.4 分公司工程部负责质量目标的日常考核与管理； 3.5 分公司各职能部门和项目现场，负责所属辖区的质量目标实现与管理；做到对所属部门的质量目标有缺陷的问题，采取适宜的预防和纠正措施。 四、考核管理办法 4.1 质量目标的分解 4.1.1 工程技术部质量目标 a、分公司工程部组织各施工项目工程的施工组织设计和重大施工方案编制。编制率 达100%；对其他一般作业指导书等施工技术文件进行检查指导。 b、工程部负责实施工程质量记录的确定、收集、审核、控制与管理，实施率达到100% c、负责完成工程项目交工文件和资料的审核整理归档，完成率达到100% d、参与工程项目合同的评审、工程过程的控制、纠正和预防措施等相关活动，参与率达100%。 e、实施压力管道工程质量保证体系的策划、建立、实施、审核、资源提供相关工作，实施完成率达100%。 f 、负责分公司质量保证体系有效运行，确保内审和外部审核结果，无重大不符合项。 g、负责分公司检验和试验装置的控制和管理，控制和管理率为100% h、严格执行国家特种设备许可法规制度，保证分公司不出现违反国家特种设备许可相关的法规问题。 4.1.2 项目部质量目标 a、管理和控制分公司项目工程及对工程分包细化管理和控制，管理控制率为100% b、实施对工程现场各过程质量的考核和管理，保证工程现场各过程质量或单项工序质量验收合格率为100%。 c、工程项目的相关信息须及时反馈给公司相关职能部门，确保工程信息准确率达到100%。 d、依据分公司质量保证体系相关文件要求，对工程项目各过程的结果，提供有效证据（记录），完成率达到100%。 4.1.3 综合部质量目标 a、负责分公司人力资源管理工作，岗位人员素质要求、岗位任职条件，100哋满足岗位工作能力要求； b、对分公司员工档案进行标准化管理，确保员工的教育、培训、技能和经验的记录准确无误； c、负责分公司工程项目的合同管理，合同的完整准确信息率为100% d、负责对分包队伍施工人员资质的审核工作。监督分包队伍农民工的工资发放情况，确保施工人员的稳定性。 4.1.4 物机部质量目标 a、负责编制工程材料、零部件需求计划，内容完整、准确、无误，供应及时率为100% b、对分公司材料库房管理有序，产品标识和追溯性管理准确可靠，准确率达100% c、负责领用产品质量的控制和管理，不出现不合格产品入出库情况，进货产品、材料、资
2013年质量目标分解表 部门：总公司 一、公司质量总目标： 1、产品检验一次合格率≥90%； 2、顾客满意度达到90%以上； 二、部门分解措施； 1、到2013年底产品平均抽检合格率达90%，以后每年应有所递增2%以上，最终达到98%的合格率。 2、到2013年底顾客满意度达到90%以上；以后每年应有所递增2%以上，最终达到95%以上。 三、具体实施措施： 1、本公司各部门要严格按照本公司质量管理体系文件执行，体系运行过程中应不断加强本公司管理层及员工的质量意识；加强技术管理工作，不断改进技术水平，以提高产品质量；质检部门加强质量监管力度；加强各车间工序管理，每道工序应做到不让不合格品流入下道工序；加强对产品质量的分析统计，为产品质量的不断改进提供决策。 2、在本公司内部牢固树立“以顾客为关注焦点”，“持续改善品质”的思想，不断提高产品质量、服务质量；加强企业内部管理，不断降低成本，为顾客提供性价比最高的产品。 3、销售部门作为企业对外的窗口，要加强与顾客的沟通，要树立顾客是上帝的经营理念，做好售前、售中、售后各项服务，针对顾客的不同需求，要尽力做好各项接待等工作，使顾客满意。 2013年质量目标完成情况 注：本表年终按实际完成情况进行统计，作为下年度编订计划的参考依据。 2013 年质量目标分解表 部门：技术部 部门分解措施
1、图纸一审合格率≥90%； 2、图纸审核及时率≥90% 具体实施措施 1、图纸到位时间的可计划性，加强与设计院的联系，争取能够给设计院建立评价体系，根据实际图纸质量和周期来给予报酬。 2、培养具备合格审图能力的图纸审核员2名，公司负责提供外部专业培训1-2次，内部培训不少于12次，提高技术部图纸审核员审图及制图能力。 3、制定图纸审核员绩效考核表，将固定工资改为岗位工资+绩效工资的模式，提高其责任心。 4、图纸审核在图纸达到后2个工作日内完成。 图纸审核合格率=质量部二审图纸合格数量/审核图纸总数*100%; 图纸审核及时率=技术部审核周期≤2天的图纸数量/审核图纸总数*100%。 2013年质量目标完成情况统计表 2013年质量目标分解表 部门：采购、销售部 目标：