单位名称:预审编制人:预审日期:预审截止日:预审复核人:
项目:财务报告-控制测试记录年度审计编制人:年审日期:年审截止日:年度审计复核人:一、了解内部控制阶段
通过实施询问程序,已确定下列事项:
二、内部控制测试阶段
1、内部环境
单位名称:预审编制人:预审日期:预审截止日:预审复核人:
(第十条)
单位名称:预审编制人:预审日期:预审截止日:预审复核人:
财务数据并与公司
单位名称:
预审编制人:预审日期:预审截止日:预审复核人:
十七条、第十八条、第十九条、第二
十条)
预审复核人:复核日期:年度审计复核人:复核日期:
人:复核日期:
人:复核日期:
人:复核日期: