软件公司销售部管理制度
目录
总则 (4)
一、销售部构成及职责说明 (4)
1. 销售部工作职责 .............................................................................................................................................................. 4
2. 销
售部工作岗位及责权说明( 见附表) (4)
2.1 销售总监.............................................................................................................................................4.....
2.2 分公司经理.........................................................................................................................................4.....
2.3 高级销售经理......................................................................................................................................4....
2.4 销售经理.............................................................................................................................................4.....
2.5 销售代表.............................................................................................................................................4.....
2.6 销售助理.............................................................................................................................................4.....
二、销售部业绩考核及工资计算 (4)
1. 考核指标说明 (4)
2. 销售部销售人员工资。 (5)
2.1 基本工资 .............................................................................................................................................................................
5
2.2 绩效工资 .............................................................................................................................................................................
5
2.3 销售提成和奖金 .................................................................................................................................................................
5
(1) 合同回款提成 (5)
(3) 年终奖 (5)
(4) 推荐金 (5)
(5) 特别嘉奖 (6)
(5) 销售支持 ............................................................................................................................................................................. 6 三、销售部日常管理制度 . (6)
1. 规章制度 (6)
2. 日常工作管理考勤制度 (6)
3. 报价制度 (6)
3.1 电话报价和非标准报价......................................................................................................................................................
6
3.2 高端产品报价 .....................................................................................................................................................................
6
3.3 违反报价处罚 .....................................................................................................................................................................
6
4. 销售合同管理制度 (7)
4.1 合同准备 .............................................................................................................................................................................
7
4.2 合同审批流程 .....................................................................................................................................................................
7
4.3 驻外合同管理 .....................................................................................................................................................................
7
4.4 销售业绩界定 .....................................................................................................................................................................
7
5. 客户佣金管理制度 (8)
6. 收款管理 (8)
7. 绩效管理 (8)
8. 坏账管理 (8)
9. 货款赔偿管理 .................................................................................................................................................................. 8 10.
撞单管理 (8)
四、OA- 销售系统客户资源管理 ............................................................................................................................................
8
11. 管理范围 (8)
12. 商机注册机制 (9)
13. 录入阶段 (9)
14. 跟单阶段 (9)
15. 商机管理惩罚规定 .......................................................................................................................................................... 9 16.
保密管理 (9)
五、销售制度表单 (10)
1. 《客户跟踪进展表》 (10)
2. 《项目合作申请单》 (10)
3. 《项目合作分配单》 (10)
4. 《佣金申请单》 (10)
5. 《劳务费申请单》 (10)
6. 《非标准报价申请单》 (10)
7. 销售部门各岗位工作说明书： (10)
﹙1﹚《总监岗位责权说明书》 (10)
﹙2﹚《分公司经理岗位责权说明书》 (10)
﹙3﹚《分公司经理岗位责权说明书》 (10)
﹙4﹚《高级销售经理岗位职责说明书》 (10)
﹙5﹚《销售经理岗位职责说明书》 (10)
﹙6﹚《销售代表岗位职责说明书》 (10)
﹙7﹚《销售助理岗位职责说明书》 (10)
销售管理制度
总则
为把协力树立成知名品牌，为改变传统的销售及管理模式，迎接不断更新的销售变革，提高公司整体营销管理水平，充分调动与发挥销售人员的工作积极性，努力和超额完成公司制定的销售目标，特制定颁布本制度，本制度作为规范销售工作的行为准则，销售部所有人员需遵照执行。
本制度由由销售总监和公司行政部门监督，销售助理负责执行管理和解释。
本制度自颁布之日起开始执行，如有调整则另行通知。
一、销售部构成及职责说明
1.销售部工作职责
（1 ）完成公司制定的销售指标；
（2 ）配合公司市场部执行各项市场工作；
（3 ）积极配合技术部门做好客户服务工作；
（4 ）按公司规定定期提供工作计划、工作报告等有关销售报表；
（5 ）按公司的销售管理规定做好日常的每项工作。
（6 ）提供合理化建议。
2.销售部工作岗位及责权说明(见附表)
2.1销售总监
2.2分公司经理
2.3高级销售经理
2.4销售经理
2.5销售代表
2.6销售助理
二、销售部业绩考核及工资计算
1.考核指标说明
1.1考核周期
1)按月考核，并进行季度、年度考核。
2)销售助理不参加销售提成。
3)销售总监按全年考核享受销售提成。
1.2考核内容
考核标准高级销售经理销售经理销售代表
年业绩标准年销售额250万
（团队除外）
年销售额150万年销售额80万
月新增客户标准8个ABC
(级别)12个(A BC级别)10个(A BC级别)考核周期3个月3个月3个月
备注：
1) A--- 一个月之内可以签订合同的客户；B----两个月之内可以签订合同的客户；C----三个
月之内可以签订合同的客户。
2) 、试用销售人员考核周期内每月暂不发绩效工资，试用销售人员考核期内同时享受销售
提成。
3) 、试用销售人员的绩效工资，在3 个月考核期完毕时合并统一评估，评估后的绩效工资
在次月发放工资时候一并发放。如果一个考核周期没有达到公司的规定，公司将要求该员工重新进行培训。
4) 、试用销售人员重新培训后其上级批准可以重新工作，但在该员工未能够完成新考核期
的任务前，仍旧执行试用期的待遇标准和绩效考核，完成任务后，对绩效合并统一评估，并于次月补发绩效工资。
5) 、试用销售人员转正后，按转正的工资待遇支付，并改执行每月的绩效考核，转正后仍
旧享受销售提成。
2. 销售部销售人员工资。
销售人员每个月的收入包括：基本工资、绩效工资和销售提成和奖金。
2.1 基本工资
高级销售经理、销售经理、销售代表的基本工资由销售总监根据工作经验、销售水平、销售能力综合评估确定。销售总监有权根据其表现决定其基本工资的升降。
2.2 绩效工资
根据员工日常工作表现和遵守公司规章情况，公司给予每个员工设定绩效工资，绩效工资由员工自评，部门经理和人事部门复核。
2.3 销售提成和奖金
(1) 合同回款提成
对于来自代理商的回款额，计算提成时按照扣除支付给代理商的折扣和相关本合同当期所产生的应酬公关等费用后的金额计算。高级销售经理、销售经理、销售代表所签署的所有合同都按照回款额的5%发放提成；特价或特别项目按照奖金方式发放提成。
(2) 季度奖金
根据回款额考核结果，总部将进行季度排名。在完成总部经过公司核定的销售计划任务的前提下，总部只对前3 名进行奖励。第一名奖励现金3000 元，第二名奖励现金2000 元，第三名奖励现金1000 元。奖金由总部支出
(3) 年终奖
高级销售经理、销售经理、销售代表完成了上级确定的年度销售任务额80%以上，可以享有年终奖，年终奖的金额为该员工已经获得的全年提成总金额的40%。如超额完成，年终奖的金额为该员工已经获得的全年提成总金额的60%。
销售总监提成：完成了部门的年度销售任务额80%以上，可以享有年终奖。年终奖的金额为该部门员工已经获得的全年提成总金额的5%。如超额完成，年终奖的金额为该部门员工已经获得的全年提成总金额的10%。
(4) 推荐金
由公司内部非销售人员推荐并成交的客户，成交后由受益销售人员提供奖金，奖金从受
益销售人员的提成中支付，比例为回款额的1%；销售人员推荐的但不是由其本人完成或负
责的销售也按照推荐金的规定执行。
(5)特别嘉奖
在完成总部经过公司核定的销售计划任务的前提下，对于年终全公司综合排名前3名分公司销售人员将分别获得8000元、6000元、4000元的现金奖励。还可以免费参加公司组织的旅游活动。
(5)销售支持
高级销售经理、销售经理、销售代表需要其它人的售前销售支持时，无论最终是否进行
了工作，都需要向相关人员支付费用。3-8月按每人每天50元计算,9-12月按每人每天100元计算。天数的计算包括旅途的天数在内，不足一天按一天计算，费用按照计算结果从获得
支持的销售人员的提成中进行支付。
三、销售部日常管理制度
1.规章制度
销售部员工需遵守公司的基本管理制度，如行政人事管理制度、财务制度和研发实施制
度，销售工作过程与上述制度有冲突时由销售总监协商解决。
2.日常工作管理考勤制度
（1）销售人员外出进行销售活动，回到公司后的一个工作日内必须填写《客户跟踪进展表》，并提交销售总监；
（2）销售人员外出时应做好相应的计划和安排，避免浪费时间，提高工作效率；
（3）在外出拜访客户时需要做客户分析讨论，需要相关技术、销售及主管参加并作产品演示演习协助。拜访客户回来后第一时间需向销售总监（大区、分公司或
办事处当地负责人）汇报拜访情况。
（4）销售人员拜访客户时务必遵守预约时间。
3.报价制度
3.1电话报价和非标准报价
（1）OA产品按公司的规定报价，若特殊情况低于规定报价，须经销售总监批准。
（2）中端(10-50万合同额客户)或以上客户原则上不允许电话报价，了解足够信息（上线周期、年销售额、规模、信息化状况、需求兴奋点等）后可依据跟单需
要酌情议价，并需得到上级主管的认可。
（3）特殊情况低于公司规定的标准报价，需填写《非标准报价申请单》并经总经理审批。
3.2高端产品报价
在了解足够信息（上线周期、年销售额、规模、信息化状况，需求等）并请示总经理后报价。
3.3违反报价处罚
违反以上报价规定，公司将不给予提成并对其进行罚款处理。
严禁对非本人注册客户报价；一经发现，公司可对其进行罚款、降级等处理。
4. 销售合同管理制度
4.1 合同准备
合同必须按标准合同制作并打印，非标准合同需预先经销售总监审核后才能提交给客
户。
合同中客户名称、地址、电话、传真、合同内容等信息须填写完整，产品的名称、版
本号、用户数、单位数量、单价、金额要按规范填列，由对方签字盖章的地方要清楚
明确。
合同至少一式二份，一份交付给客户，另外一份交财务存档。需要二次开发和实施进
驻的要复印一份给研发实施部门经理。
4.2 合同审批流程
低端产品（2 万以下）的销售合同（在公司规定的价格范围内的标准合同）和代理合同，由销售总监审核后交总经理备案盖章。
低端产品低于公司规定价格范围内的合同由销售总监审核后交总经理审批。如已经与客
户谈好价格再进行审核的，销售总监和总经理可以，所造成后果由销售人员承担，同
时公司按相关处罚制度处理。
高端产品的价格和合同由销售总监审核后交总经理和财务部审批。
如有销售人员合作的销售合同，审批前合作双方须事先填写《项目合作申请单》并向销
售总监报备，方可同意划分业绩（包括套数、提成、奖金），否则不同意划分业绩。
本人已经跟进的合同，如事先没有进行合作报备，因特殊情况（如出差、任务执行时间
有冲突）临时需要其他销售人员协助进行，则其业绩不进行划分，由销售人员自行协
商分配；
合同中凡涉及实施计划、实施费用和特殊服务收费的，须事先经过技术部经理批准后，
方可承诺、签单。实施计划应作为合同的附件。
合同原件交财务部归档。
合同签定应由主管项目的销售人员、销售总监或总经理一起签署，并加盖我公司公章。
4.3 驻外合同管理
驻外销售人员如需与客户签订合同，可按公司已有的标准合同填写经客户签名盖章后寄回公司盖章，或通过公司内部审核流程盖章后EMS给驻外销售人员再与客户签订。非标准合同需预先将合同内容通过传真、email 等方式提交公司审核并盖章后EMS给驻外销售人员再与客户签订。特殊情况可以手机发短信或网络方式，把合同信息和客户信息（名称、地址、
电话、联系人）发给销售总监代填合同，经总经理审核批准加盖合同章并以EMS方式寄给客户签定合同，并由驻外销售人员跟进。
4.4 销售业绩界定
（1）业绩确认方式按公司销售合同审批表申请人或合同签定的主管销售人员为准。
（2）项目如需合作，合作双方提前书面协商并报备。
5.客户佣金管理制度
（1）有涉及销售佣金的销售合同，必须在给客户承诺前或合同审批前填写《佣金申请单》并提交销售总监（大区、分公司或办事处当地负责人）审核、总经理审
批后交财务部备案。款项收回后，销售人员填写《劳务费申请单》，经财务部
确认后支付佣金。
（2）销售人员应尽量减少佣金费用支付。
（3）销售人员必须在收到货款后方可办理佣金支付，根据汇款额度按相应比例支付佣金，佣金税款由客户承担。
（4）佣金限制：单笔合同金额减去费用后低于公司规定的最低销售额，不允许支付佣金。
6.收款管理
（1）销售人员收到客户销售款应于次日内汇到公司财务指定账号上，并通知财务进行款项跟踪。
（2）客户如需发票，当款项到账后2周内由财务汇出。每个区域经理可有1张单机版标准价格的备用收据，2个点网络版预付款的收据。
（3）如若发现销售人员缴款额与客户方实际收款额不符，公司将追查相关人员责任并给予开除。如涉及额度较大的，报由国家相关部门处理。
（4）销售人员收到客户销售款超过2000元以上，必须当天交到财务部，如特殊原因不能当天办理，必须请示财务部批准。
（5）所有回款，均需要销售人员凭据客户的支票/电汇入帐单或现金交款收据与出纳对帐。
7.绩效管理
遵循公司相应岗位的绩效合同管理操作。
8.坏账管理
如客户不能按合同的支付方式按期支付货款，该销售人员和部门经理有责任追回该货
款。如由于销售人员和部门经理失职未能追回货款，需酌情扣罚工资或销售提成。
9.货款赔偿管理
如因销售人员的原因或部门经理合同审核不严，造成公司财政上的损失，则按合同总金
额的2%赔偿，由该销售人员与部门经理按6：4承担。
10.撞单管理
出现撞单情况由总经理协调。协调不成作共同打单处理，效益平均分配。
四、OA-销售系统客户资源管理
11. 管理范围
（1）所有的销售销售均由销售部集中管理，包括涉及软件产品（含第三方软件产品）、硬件产品和服务产品的所有销售销售，非协力软件的所有软硬件产品的
选型和采购由公司统一处理；
（2）收集客户反馈信息，及时分析整理，提交技术部门；
（3）定期回访客户，维护客户关系。
12. 商机注册机制
（1）所有客户出现的商机均需要事先在销售部所使用的OA 系统里注册登记，管理人为部门经理。商机未经注册公司不提供任何资源（提成、差旅报销、售前服务）支持，所
产生的一切后果由销售人员自行承担。
（2）商机注册时效：每个商机的注册时效均为3个月，即3个月注册保护期。
（3）如超过3 个月未注销该商机，则原商机注册人员须申请延时，经部门经理同意后继续跟踪该商机；否则，该商机将会自动失去保护，部门经理可重新指定该商机的负责人。
13. 录入阶段
销售人员在OA-销售系统里输入商机的基本信息和信息化现状及需求信息。
14. 跟单阶段
商机录入成功后，销售人员须及时维护、更新自己商机的各项信息，以便自己和部门经理都可掌握到商机的最新信息。须及时维护的商机信息包括：
项目预计签单时间；该时间可能会随着商机的销售推进有改变，因此最初提交注册的预
计签单时间需及时调整。
预计价格：由预购产品的各项预计收入汇总而成。
预购产品：如客户的预购产品类别发生了改变，须及时更新做好维护。
‘客户’及‘联系人’信息：客户的基础信息是公司的重要资源，因此在销售过程中，
须及时将每一个客户及联系人的详细信息填写完整及准确。
竞争对手：及时记录商机推进过程中遇到的竞争对手，以便公司采取对策，通过分析指
导今后的销售工作。
跟踪活动：即针对每一个商机做了哪些活动来推进商机的成功签订；也可反映出每一个
活动的执行过程中，对客户产生了哪些影响。
附件：销售人员在商机不同的销售阶段中向客户提供的资料或文档，便于销售查询。15. 商机管理惩罚规定
所有商机都须及时报备并提交注册资料，否则，凡无记录的商机，一律不记为该销售
人员的销售指标、销售提成及相关奖金。
如销售人员跟踪某客户商机且跟踪失败，并且没有注册该客户商机，此类情况一旦被
公司发现，该销售人员将会受到公司的相关处罚。
如商机跟踪失败，销售人员须及时申请注销该商机，并详细填写失败原因等主要相关
信息。
销售人员在注册商机及整理跟踪资料过程中，一旦发现有弄虚作假的现象，公司将给
予警告处理，两次警告不能改正的，予以辞退；
16. 保密管理
销售人员必须严格须遵守与公司签订的保密协议或公司规定的保密制度，对公司
的客户及商机信息绝对保密，不能泄露所有的相关信息。
如一旦发现泄露公司商机信息，该人员将接受公司的严厉惩罚，包括经济处罚、
开除、甚至追究法律责任。
五、销售制度表单
1.《客户跟踪进展表》
2.《项目合作申请单》
3.《项目合作分配单》
4.《佣金申请单》
5.《劳务费申请单》
6.《非标准报价申请单》
7销售部门各岗位工作说明书：
.
﹙1﹚《总监岗位责权说明书》
﹙2﹚《分公司经理岗位责权说明书》
﹙3﹚《分公司经理岗位责权说明书》
﹙4﹚《高级销售经理岗位职责说明书》
﹙5﹚《销售经理岗位职责说明书》
﹙6﹚《销售代表岗位职责说明书》
﹙7﹚《销售助理岗位职责说明书》
广州市爱喜软件有限公司管理制度为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司持续、稳定、健康发展，广州 市爱喜软件有限公司特制定管理制度如下： 第一节总纲 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 维护公司声誉，保护公司利益。 服从领导，关心下属，团结互助。 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 不断学习，提高水平，精通业务。 积极进取，勇于开拓，求实创新。 第二节职能划分
第三节员工守则 一、公司全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定。 二、凡事以公司利益为重，有集体荣誉感。禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声 誉或破坏公司发展的事情。 三、员工在上班时间应保持仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。特别在代表公司对 外业务联系时应树立公司良好形象。 四、员工应发扬求真务实的工作作风，提高工作效率；团结互助，同舟共济，发扬集体合作 和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。在工作当中应多发挥主观能动性，为公司出谋划策，多提合理化建议。各部门、各员工之间应互相配合，真诚协作，互相信任，互相学习，同心协力解决问题；注重对工作的主动性及创造性的培养，提高工作效率，不断提高个人的自身素质，每位员工都应尽职尽责，一切工作为求做到最好的效果。五、员工必须服从公司的组织领导与管理，对上级领导安排的工作应按质按量地完成，对未 经明示事项的处理，应及时请示，遵照指示办理；员工必须尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取。 六、每位员工都有义务爱护公司财产，遵守公司关于设备使用的规定。管理、保养好所使用 的设备并使之处于完好状态。损坏或遗失公司财物要立即报告上级，并主动赔偿由本人原因造成的全部或部分损失。不得将公司的财物据为已有。未经允许，不得随意翻看其它同事或公司的物品和资料。 七、节约就是美德，节约就是利润。从自身做起，从节约一张纸、一滴水、一度电、一分钱 做起，反对浪费。 八、维护公共环境卫生，随时保持办公区域的整洁，个人的办公桌和办公用品要每天整理， 垃圾应扔到垃圾篓，不得随地吐痰，乱抛杂物、纸屑果皮等； 七、上班时间应保持良好的工作气氛及环境，严禁打闹、嬉笑、高声喧哗、吃零食、看小说 及与专业无关的报刊、杂志；不得利用公司电脑打游戏、聊天或做其它与工作无关的事情。办公室内严禁打牌、下棋，酗酒、吸烟等。 第四节岗位责任制度 一、营运总监： 1)营运总监的工作范围：
公司内部网络管理制度条例 一、总则 1、目的： 一个公司的网络管理我们不但要做到“攘外”——防止外部黑客以及病毒的侵袭，还要做到“安内”——管理好公司内部人员的越权操作，所谓是“无规矩不成方圆”。为加强公司内部网络的管理工作，确保公司内部网络安全高效运行，特制定本制度。 2、适用范围： 本公司内部计算机网络事宜均适用本制度。 3、网络管理员职责 公司网络管理设网络管理员和网络主管。 网络主管的职责是： 考核网络管理员，做好网络建设和网络更新的组织工作和技术支持，制定和修订网络管理规章制度并监督执行。 网络管理员的职责如下： A、协助网络主管制定网络建设及网络发展规划，确定网络安全及资源共享策略。 B、负责公用网络实体，如服务器、交换机、集线器、防火墙、网关、配线架、网线、接插件等的维护和管理。 C、负责服务器和系统软件的安装、维护、调整及更新。 D、负责网络IP地址分配、账号管理、资源分配、数据安全和
系统安全。 E、监视网络运行，调整网络参数，调度网络资源，保持网络安全、稳定、畅通。 F、负责系统备份和网络数据备份；负责各部门电子数据资料的整理和归档。 G、保管网络拓扑图、网络接线表、设备规格及配置单、网络管理记录、网络运行记录、网络检修记录等网络资料。 H、每年对本公司网络的效能和各电脑性能进行评价，提出网络结构、网络技术和网络管理的改进措施。 二、网络管理制度 1、规范化上网制度 A、上班时间内，不得利用聊天软件（QQ、MSN、UC等）闲聊与工作无关的事情,不得发送与工作无关的私人电子邮件。 B、工作时间内，不得观看与工作无关的网页、电视、电影、视频，不得玩游戏，听歌曲。 C、工作时间内，不得下载与工作无关的网络资源，不得乱下载电影、歌曲等资料，因乱下载网络资源，导致公司内部网络带宽拥堵、掉线、中毒，甚至瘫痪的，一旦查出主机IP，追究到个人并予以相应处罚。 D、未经公司领导的批准，任何人不得非法拷贝公司内部资料，不得发送公司重要技术资料到公司以外的单位或个人。一旦查出，追究到个人并予以相应外罚。
代理商管理制度 本着双赢的理念，为建立一个完善的代理商网络，特制定珠海市海容软件有限公司代理商管理制度： 第一条代理范围 珠海市海容软件有限公司研发产品《宽带家教王》，用户通过购买充值卡享有网上《宽带家教王》学习的权利，充值卡面值为360元/年。 第二条代理商资格 申请成为本公司代理商必须具备以下条件： 1、具有独立法人资格，并有对本公司代理产品的合法经营权（提供相应证明资料）。 2、良好的资信能力和商业信誉。 3、从事计算机、教育、网络类硬件或软件产品销售的公司，在全省或区域具有较完备 的分销渠道，有良好的同类产品销售业绩和客户关系，认同《宽带家教王》的市场潜力。 4、需提供较完善的市场管理、拓展、营销计划。 第三条代理资格：（根据不同地区人口经济情况不同，资格认定的标准有所浮动） 1、省级总代理商：首批进货结算额为20万元，为所在省份或直辖市地区总代理商， 有权发展所在区域的二级营销网络，享受进货折扣为**折，承诺完成半年进货结算额40万，全年进货结算额80万的任务指标，超额完成部分享受10％返利，返利形式为等价值的充值卡，获得相应经销推广支持。 2、省会级城市代理商：首批进货结算额为5万元，为所在区域独家代理商，有权发展 所在区域的直销商，享受进货折扣**折，承诺完成半年进货结算额15万，全年进货结算额30万的任务指标，超额完成部分享受10％返利，返利形式为等价值的充值卡，获得相应经销推广支持。 3、地市级城市代理商：首批进货结算额为2万元，为所在区域独家代理商，有权发展 所在区域的直销商，享受进货折扣**折，承诺完成半年进货结算额5万，全年进货结算额10万的任务指标，超额完成部分享受10％返利，返利形式为等价值的充值卡，获得相应经销推广支持。 4、直销商(普通代理)：首批进货结算额为2000元，享受进货折扣**折，不享有所在地区 独家经销的权利，获得相应经销推广支持。 第四条代理商的责任与义务 1、代理商一旦与本公司签订代理协议，即须遵守本制度有关规定。 2、代理商在代理协议约定区域内开展代理产品各种合法销售活动。严禁未经本公司书 面认可在其他区域内从事各种形式的本产品推销活动。 3、代理商须严格执行本公司规定的各种价格政策，不得随意调价扰乱市场价格秩序。 4、代理商须保证完成约定的销售目标额。 5、代理商需于每月提供销售、库存统计表，以便总公司及时掌握各地市场情况，协助 代理商完成产品的销售。
北京东达悦科技有限公司 软件研发版本管理规范v1.0(草案) 研发部 2009-2-4
目录 文档类别使用对象 (3) 1．引言 (4) 1.1目的 (4) 1.2范围 (4) 1.3术语定义 (4) 1.4版序控制记录 (5) 1.5版本更新记录 (5) 2．版本管理 (6) 2．1版本标识方法 (6) 2．1．1正式版本 (6) 2．2目录结构 (6) 2．3文档的存放 (8) 2.3.1当前版本和历史版本的存放 (8) 2.3.2开发文档的存放 (8) 2.3.3源代码的存放 (8) 2.3.4 SQL语句的存放 (8) 2.3.5发行文档的存放 (9) 2．4权限控制管理 (9) 3．更新管理（版本升级） (9) 3.1版本升级原则 (9) 3.2 新版本的发布 (10) 4．备份管理 (11) 5．用户版本管理 (11) 6．研发部统一管理阶段性版本 (12) 6.1阶段性版本的提交到研发部 (12) 6.2阶段性版本的发布到公司网站上 (12) 6.3各项目组新版本内部及时备份。 (12) 7．版本工具的使用 (13) 7.1研发部采用SVN配置管理工具 (13) 8．各项目组提交文档及源码以及规则 (13) 8.1各项目组需要提交的文档 (13) 8.2目前所管理的产品列表 (14)
9．周报管理制度 (14) 10．风险管理制度 (15) 文档类别使用对象 文档类别 该文档是为东达悦公司提供一个版本管理规范性文件。 使用对象 该文档使用对象为东达悦软件公司研发本部各部门项目经理及版本管理人员，以及其他相关人员。未经许可，该文档不得提供给上述规定对象以外的人员阅读或使用。
科技有限公司 管理制度(全) 该制度为科技有限公司全部管理制度 2016-03 目录 行政管理制度 (3) 一、办公室管理制度 (3) 1. 仪容仪表管理办法 (3) 2. 日常工作行为管理办法 (4) 3. 卫生管理办法 (4) 二、办公会议管理制度 (4) 三、办公用品管理制度 (4) 四、固定资产管理制度 (4)
五、办公车辆管理制度 (5) 六、办公公文管理制度 (5) 七、印章管理制度 (5) 八、档案管理制度 (5) 九、通讯管理制度 (6) 十、接待宴请管理制度 (6) 人事管理制度 (6) 一、招聘管理制度 (6) 二、考勤管理制度 (8) 三、人事异动管理制度 (11) 1. 考勤责任管理..................................... 错误!未定义书签。 2. 工作时间......................................... 错误!未定义书签。 3. 出勤管理......................................... 错误!未定义书签。 4. 休假管理......................................... 错误!未定义书签。 四、培训管理制度 (18) 五、薪酬福利管理制度 (18) 1. 薪酬体系 (18) 2. 薪酬管理 (18) 3. 福利体系 (18) 4. 福利管理 (18) 六、绩效考核管理制度 (18) 1. 考核原则 (19) 2. 试岗期考核管理办法 (20) 3. 试用期考核管理办法 (20) 4. 日常考核管理办法 (20) 5. 季度考核管理办法 (20) 6. 年度考核管理办法 (21) 七、社会保险管理制度 (21) 八、劳动合同、协议管理制度 (21) 采购管理制度 (21) 保密制度 (22) 安全管理管理制度 (22) 节约管理办法 (22) 办公管理制度 (22) 一、请示管理机制 (22) 二、汇报管理机制 (23) 三、沟通管理机制 (23) 无形资产管理制度 (24) 职业素养管理制度 (24)
经营管理制度 第一章保密管理 为保守公司秘密，维护公司利益，特制订本制度。?? 1、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。全体员工都有保守公司秘密的义务。?? 2、公司秘密包括下列秘密事项：1）公司经营发展决策中的秘密事项；?2）人事决策中的秘密事项；3）专有技术；4）客户信息、产销渠道、产销策略、营销计划、定价政策和重要的合同、单据；?5）公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；?6）产品的具体材料成分，特殊制作工艺，产品的生产成本；7）经理确定应当保守的公司其他秘密事项。 3、公司秘密根据需要限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。?在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。? 4、属于公司秘密的文件、资料，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 5、记载有公司秘密事项的工作笔记、电子储存器，持有人必须妥善保管，原则上不准带出公司。如外出需携带须经理同意，并妥善保管，如有遗失必须立即报告并采取补救措施。 6、公司薪酬福利制度属于保密事项。公司员工在任何场合、任何情况下，对内、对外都不得泄露、打听、议论本人及他人的薪酬福利待遇的具体细节及数额。 7、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以除名，公司保留追究刑事责任的权力。?? 第二章行政管理 一、工作纪律 1、上班时间不准大声喧哗、不准打瞌睡。 2、上班时着装整洁、坐姿端正，树立良好的公司形象和个人形象。 3、工作时应注意提高工作效率，尽量减少私人电话及聊天，严禁看与工作内容无关的书报杂志、视频、新闻、玩电子游戏、上网聊天等，营造良好的工作氛围。 4、员工应养成开源节流、节能降耗的良好工作习惯，下班时应注意能耗设备（电脑、空调、灯等）是否关闭完好，下班时间、节假日等非工作时间（非加班情况下）不在办公区域做与工作无关的事情。 5、电话、灯光、复印机、空调机、电脑及其他电器应按规定使用，不做私用。最后离开公司的员工应确保门、窗、灯、空调均关闭。 6、危险物品严禁带入办公区域。
软件开发部规章制度及软件项目管理方法 第一部分：软件开发部规章制度 一、日常工作制度： 1、关于休假、加班： 严格遵守公司的考勤制度，如有事，提前书面形式填写请假申请，批准后方可休假，如情况紧急不能提前填写请假申请，要电话请示上级领导，并在休假后补办请假手续。 开发部人员在项目紧张时尽量不提出请假申请。 研发人员原则上不安排加班，研发进度根据公司要求结合项目实际由项目组长负责制定，项目组长协调安排工作。项目组长根据进度需要安排的加班，加班费用由项目奖金中支出。公司工作需要硬性安排的加班，加班费有公司支出。相关标准按照国家相关制度执行。 2、开发部员工守则： 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 维护公司声誉，保护公司利益。 服从领导，关心下属，团结互助。 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 努力学习，提高水平，精通业务。 积极进取，勇于开拓，创新贡献。 3、员工工作日志： ●工作日志制度的目的是形成严格的工作跟踪和积累习惯，要求部门中项目负责人以下 人员按要求每日记录。 ●工作日志是部门员工的工作记录载体，起到部分绩效考核和浮动工资的确定依据的作 用。 ●工作日志包含每日计划和完成情况，每日工作始终时间，每日工作饱和度（5为最高， 1为最低，如为请假，请注明“事假”或“病假”），次周计划，以及问题、意见和建议。 ●工作日志严格要求每日填写，绝不允许在上交前统一填写。填写时注意清空原有内容。 如发现某些栏目多周雷同的情况，将进行警告。 ●每日工作内容如无特殊情况，至少需要写3条以上。叙述工作内容要求尽可能说明清 楚。不允许简单的如“修改错误”的描述。 ●工作日志严格要求在次周上午10:00前提交。不提交工作周报将适当予以惩罚。对于 未提交日志的人员，部门经理保证当周内口头通知。 ●工作日志以Email形式提交给项目负责人和部门经理。部门经理收到后保证第一时间
公司软件研发管理制度 第一章、总则 为保证日常工作正常有序的进行，让开发中各个环节更紧凑，更可控，需要尽可能实现软件研发部项目管理的正规化，工作过程的流程化，以便提高软件质量和开发效率，达到项目能按质按量按期交付的目标。 1、软件开发总体遵循项目管理和软件工程的基本原则。 2、项目管理涉及项目立项、项目计划和监控、配置管理。 3、软件工程涉及需求分析、系统设计、软件实现、系统测试、用户测试、试运行、系统验收、系统上线和数据迁移、产品维护。 第二章、阶段成果 根据软件工程的过程理论并结合公司目前的实际情况，制定以下工作流程，并规定了各个重要环节需要提交的交付物。 1、立项：市场需求分析（或者合同）、项目立项申请表、项目风险分析清单。 2、需求分析：软件需求报告或设计方案、需求规格说明书。 3、总体设计：概要设计说明书或功能模块描述。 4、详细设计：详细设计说明书，包括软件接口说明、单元测试计划。
5、软件实现：软件功能说明、源代码、源代码说明或者注释 6、产品测试：测试报告 7、产品发布：产品说明书、使用手册 8、产品维护：问题反馈记录 9、项目总结：提交客户方的项目总结和公司项目汇报的PPT。软件过程成果表：
第三章、岗位设置 根据公司目前的开发过程主要分为分析、开发、测试三个阶段。分析阶段完成用户需求文档的编写，系统总体设计的编写；开发阶段完成设计文档的编写，代码的编写、代码的维护。测试阶段完成系统的测试，测试文档及其他材料。通过逐渐的调整岗位，
明确工作职责，逐步实现项目经理，需求分析工程师，高级软件开发工程师，软件开发工程师，测试工程师的岗位设置。
软件企业规章制度 【篇一：软件有限公司管理制度】 广州市爱喜软件有限公司管理制度 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司持续、稳定、健康发展，广州市爱喜软件有限公司特制定管理制度如下： 第一节总纲 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 维护公司声誉，保护公司利益。 服从领导，关心下属，团结互助。 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 不断学习，提高水平，精通业务。 积极进取，勇于开拓，求实创新。 第二节职能划分 第三节员工守则 一、公司全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定。 二、凡事以公司利益为重，有集体荣誉感。禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声 誉或破坏公司发展的事情。 三、员工在上班时间应保持仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。特别在代表公司对 外业务联系时应树立公司良好形象。 四、员工应发扬求真务实的工作作风，提高工作效率；团结互助，同舟共济，发扬集体合作 和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。在工作当中应多发挥主观能动性，为公司出谋划策，多提合理化建议。各部门、各员工之间应互相配合，真诚协作，互相信任，互相学习，同心协力解决问题；注重对工作的主动性及创造性的培养，提高工作效率，不断提高个人的自身素质，每位员工都应尽职尽责，一切工作为求做到最好的效果。 五、员工必须服从公司的组织领导与管理，对上级领导安排的工作应按质按量地完成，对未 经明示事项的处理，应及时请示，遵照指示办理；员工必须尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取。
六、每位员工都有义务爱护公司财产，遵守公司关于设备使用的规定。管理、保养好所使用 的设备并使之处于完好状态。损坏或遗失公司财物要立即报告上级，并主动赔偿由本人原因造成的全部或部分损失。不得将公司的财物 据为已有。未经允许，不得随意翻看其它同事或公司的物品和资料。 七、节约就是美德，节约就是利润。从自身做起，从节约一张纸、 一滴水、一度电、一分钱 做起，反对浪费。 八、维护公共环境卫生，随时保持办公区域的整洁，个人的办公桌 和办公用品要每天整理， 垃圾应扔到垃圾篓，不得随地吐痰，乱抛杂物、纸屑果皮等； 七、上班时间应保持良好的工作气氛及环境，严禁打闹、嬉笑、高 声喧哗、吃零食、看小说 及与专业无关的报刊、杂志；不得利用公司电脑打游戏、聊天或做 其它与工作无关的事情。办公室内严禁打牌、下棋，酗酒、吸烟等。第四节岗位责任制度 一、营运总监： 1) 营运总监的工作范围： 协助总经理编制年度工作计划。落实、执行公司的年度工作计划。 监督、规范各部门对公司年度工作计划的执行。协调各部门的日常 运作。 2) 营运总监的岗位责任： 对总经理负责。对总经理下达的一切工作指令的落实负责。对公司 各部门执行年度工作计划的成效负责。对各部门执行公司规章制度 的运作负责。 二、技术部： 1) 技术部的工作范围： ? 保证各网站的正常运行。负责公司新产品、新项目的开发，并对 其提供技术支 持。 ? 网站的页面设计、flash动画制作、css定义、html语言的编写、logo设计、 造型设计等工作的策划和制作。对巳调整和处理好程序的页面进行css定义并 进一步美化。网页的更新、维护等。
销售管理
11.1项目立项类别划分
11.2项目立项条件 和客户签署合同后，或者通过正常的招投标程序已经中标后，可以立项； 原有专业软件的主板本号升级，经事业部经理同意，可以立项； 公司通用构件新品的开发、通用构件主板本号的升级，经技术总监同意后，可以立项； 由明确的意向客户，但尚未中标、也尚未签署合同，经公司市场副总经理同意后，可以立项； 其他新软件的开发，必须经过公司总经理室同意后，方可立项。 11.3项目投标 公司在参加招标项目前，经办人须填写《投标申请单》。项目的定价权限如下 特殊条件下，需要附加的审批，方可办理： ●可能需要支付其他商务费用的项目；投标前明知我方极难中标的项目；报名后放弃 投标的项目。不论项目金额大小，均需预先告知分管副总，并经分管副总同意。同 时告知总经理。 ●项目的投标保证金超过5万元的，《投标申请单》需总经理同意。 分管副总认为必要时，组织其他人员会商。在项目定价过程中如有必要，可通知技术总监、其他技术人员参与。 财务人员根据批准了的《投标申请单》办理投标保证金，在财务办公室内，加盖公司的
公章和法人代表章。图章需要外带的，由部门经理助理以上人员领用保管，并限在公司内使用；其他情况使用图章须副总以上领导批准。 11.3销售合同格式 销售合同分为：软件开发合同、网站制作合同；造价软件类合同、硬件产品合同；系统集成合同；软件维护合同、集成项目的维护合同；联合经营协议、合作协议等。常用的合同由公司制作标准版，统一发布，作为签约时的合同模版。 合同中的第一部分需写明双方单位的基本情况，如单位名称、地址、联系电话、法定代表人、经办人等。合同最后一页如无合同条款，仅有签字时，请在该页加上文字“（此页无正文）”字样。合同通常为一式四份，以确保公司能拿到二份原件为准。留存给对方的合同文本上，必须加盖我方骑缝章。采购合同用章使用1号章，销售合同使用2-5号章。 11.4销售合同审批 合同定稿前，须由审批人对合同条款、付款方式、免费维护期限等进行审定，审定通过后，方可签字盖章。 出现下列特别条款，需要附加的审批： ●条款A：涉及软件版权分享、源代码提供、免费服务期超过2年、无预付款、尾款支付 期2年以上、违约赔付总额超过合同额20%、垫资额超过20万元.月等条款。需分管副总审批 ●条款B：新开发项目、现场软件开发、提供源代码等条款。需同技术总监会商。 ●条款C：双方收益分成、项目垫资50万元.月以上。需总经理审批。 购销合同原则上使用合同章，合同章原则上不得外带，特殊情况需要时A类人员经部门
XX公司软件开发管理制度 XX公司软件开发管理制度 版本：1.0 SDM审批： QA经理[时间] CTO[时间] 目录 1.目的和作用3 2.适用范围：3 3. 参考文件3 4.适用对象3 5.软件开发流程4 5.1可行性研究与计划4 5.1.1实施4 5.1.2 文档4 5.1.2.1 应交付的文档4 5.1.2.2 提交步骤4 5.2需求分析4 5.2.1实施4 5.2.2要求5 5.2.3交付文档5 5.2.4审批5 5.3概要设计5 5.3.1实施5 5.3.2要求6 5.3.3交付文档6 5.3.4补充说明6 5.3.5审批6 5.4详细设计7 5.4.1实施7 5.4.2要求7 5.4.3文档7 5.4.4审批7 5.5实现7 5.5.1实施与要求7 5.5.2交付文档8 5.5.3审批8 5.6组装测试8 5.6.1实施8 5.6.2要求8 5.6.3交付文档8 5.6.4审批8
5.7确认测试9 5.7.1实施9 5.7.2要求9 5.7.3交付文档9 5.7.4 补充说明9 5.7.5 审批9 5.8发布10 5.8.1过程10 5.8.2 文档10 5.8.3 审核10 5.9 交接10 6. 附录1：项目文档清单11 1.目的和作用 本流程详细规定软件开发程的各个阶段及每一阶段的任务、要求、交付文件，使整个软件开发过程阶段清晰、要求明确、任务具体，实现软件开发过程的标准化。 2.适用范围： 公司的软件开发产品均适用。 3. 参考文件 各种文档模板 文档命名规则 交接流程 4.适用对象 软件管理人员，软件开发人员，软件维护人员 5.软件开发流程 5.1可行性研究与计划 5.1.1实施 5.1.1.1 软件开发部分析人员进行市场调查与分析，确认软件的市场需求 5.1.1.2 在调查研究的基础上进行可行性研究，写出可行性报告 5.1.1.3 评审和审批，决定项目取消或继续 5.1.1.4 若项目可行，制订初步的软件开发计划，建立项目日志 5.1.1.5 根据市场环境、公司软硬件情况预测十大风险因素 5.1.2 文档 5.1.2.1 应交付的文档 1）可行性研究报告* 2）初步的软件开发计划 3）十大风险列表* 4）软件项目日志* 5.1.2.2 提交步骤 1) 适用于以后各阶段的文档提交。 2) 项目相关文档用sourcesafe进行版本管理，相关书写人员可根据各文档模板形式撰写文档，正式提交的文档以存入软件管理服务器相关目录时间为准。以后每次修改都应注明修改内容。 5.2需求分析
软件研发部管理制度 为加强对公司软件研发部门工作管理，缩短开发周期，提高软件开发质量，降低开发成本，提高开发效率，特制定软件研发部管理制度。 第一章、总则 为保证日常工作正常有序的进行，让开发中各个环节更紧凑，更可控，需要尽可能实现软件研发部项目管理的正规化，工作过程的流程化，以便提高软件质量和开发效率，达到项目能按质按量按期交付的目标。 1、软件开发总体遵循项目管理和软件工程的基本原则。 2、项目管理涉及项目立项、项目计划和监控、配置管理。 3、软件工程涉及需求分析、系统设计、软件实现、系统测试、用户测试、试运行、系统验收、系统上线和数据迁移、产品维护。 第二章、阶段成果 根据软件工程的过程理论并结合公司目前的实际情况，制定以下工作流程，并规定了各个重要环节需要提交的交付物。 1、立项：市场需求分析（或者合同）、项目立项申请表、项目风险分析清单。 2、需求分析：软件需求报告或设计方案、需求规格说明书。 3、总体设计：概要设计说明书或功能模块描述。 4、详细设计：详细设计说明书，包括软件接口说明、单元测试计
划。 5、软件实现：软件功能说明、源代码、源代码说明或者注释 6、产品测试：测试报告 7、产品发布：产品说明书、使用手册 8、产品维护：问题反馈记录 9、项目总结：提交客户方的项目总结和公司项目汇报的PPT。软件过程成果表：
第三章、岗位设置 根据公司目前的开发过程主要分为分析、开发、测试三个阶段。分析阶段完成用户需求文档的编写，系统总体设计的编写；开发阶段完成设计文档的编写，代码的编写、代码的维护。测试阶段完成系统的测试，测试文档及其他材料。通过逐渐的调整岗位，明确工作职责，逐步实现项目经理，需求分析工程师，高级软件开发工程师，软件开发工程师，测试工程师的岗位设置。
软件销售管理制度 为加强市场部的管理，维护和建立公司与客户的良好尖系，使其他部门各项工作得以顺利开展，为规范销售行为，确保销售指标的达成，根据公司相尖管理规定，制定本制度。 第一章：销售指标管理 第一条销售指标是评价销售人家业绩的主要参考依据，由销售部经理负责组织规八定。第二条销售部经理在设定销售指标是，需要参考以下因素。 1?近期人均销售量； 2?同类企业人均销售量； 3?市场需求变动情况； 4?公司销售政策的调整等；第二章销售人员管理 第一条销售人员应以和气的态度与客户接触，应注意服装仪容之整洁。 第二条销售人员应保守各项销售计划、营销策略等商业机密，不得泄露他人。第三条销售人员不得无故接受客户的招待，更不得工作时间饮酒。 第四条销售人员应熟悉公司产品的特性，能够随时解答客户尖于产品性能、规格、价格的问题。 第五条销售人员对待客户的抱怨应忍让，不允许于客户发生冲突。第六条销售人员应定期拜访客户，收集市场信息，主要包括以下内容。 1?产品质量的反应。 2?客户使用情况及满意度。 3?竞争产品使用情况及满意度。 4?有尖行业动态信息。 第七条销售人员离职除依照公司相尖规定办理手续外，必须做好以下资料移交工作。 1 ?所负责的客户花名册。 2 ?应收账款清单。 3?领用的公共物品。 第三章销售回款管理 第一条销售人员收到客户的贷款应当日缴回，若因特殊原因不能缴回，应电话通知销售部经理。 第二条销售人员不得以任何理由挪用货款，否则追究其责任。 第三条销售人员应以公司核定的客户信用额度为标准，超过信用额度出货的，公司将追究相尖人员的责任。 第四条软件如不能满足客户需求，可以更换版本，不可退货。 第五条销售人员必须在与客户约定的结算日与客户结算，不得延迟。 第六条如收取的货款为支票，应及时交财务部办理拖收。第四章销售工具的使用，领用管理
（管理制度)公司项目管理制度
项目管理制度 （VER:01-11-01） 第壹章总则 第一条贯彻公司以市场为中心的基本思想，理顺项目管理中人、财、物的关系，明确工作责任，充分体现人尽其才，物尽其用的原则，遵照国家有关规定和公司其他有关规定，特制定本制度。 第二章定义 第二条遵循项目经理负责制的原则，通过项目经理和项目组织的努力，运用系统的理论和方法对特定项目及其关联可利用资源进行计划、组织、协调、控制，以实现项目的预定目标。 第三条适用范围 1、硬件工程：除纯硬件销售之外的硬件项目，包括网络设备安装工 程、综合布线工程、监控产品的安装工程等。 2、软件工程：凡公司自行开发及代理软件项目，包括OA系统、 MIS系统，电子商务软件，企业的MRP、MRPII、ERP等。 3、综合性工程：划分为硬件分项工程、软件分项工程实施管理。 4、其他应该实行项目管理的工程。 第四条名词解释 1、项目业务经理：于项目签约以前的项目经理，主要负责完成项目 的前期需求调研及总体设计方案，从项目的前期公关、跟踪，直至 项目的签约。 2、项目实施经理：于项目签约之后的项目经理，主要负责项目的详
细调研及详细设计方案，从实施计划的制定、执行，直至项目的完工验收。 3、责任业务员：按公司有关规定，和项目成败具有直接利益关系的 人员。
第三章流程第五条项目准备 1、业务信息的管理 2、意向客户的确定 第六条项目立项 1、立项 2、跟踪 3、签约 第七条项目实施 1、确定实施小组 2、制定实施计划 3、编制项目预算 4、执行实施计划 5、协助项目决算 6、项目内部评审 7、完成竣工验收 8、提交竣工文档 第八条项目终止 第九条项目文件归档 第四章项目准备第十条适用范围：销售中心
公司内部安全管理细则 第一章总则 一、为了加强本公司办公区域的安全管理，营造良好、安全的工作环境，防范安全事故，特制定本安全管理制度。 二、公司安全管理主要影响因素包括： 1、办公区域用水、用电安全 2、办公区域防火、防潮安全 3、办公区域防盗安全 4、办公区域卫生管理、仓库安全管理 三、公司坚持“安全第一，预防为主”的安全管理方针，在工作过程中，公司全体应确保合理运作，保证安全，杜绝粗心大意、贪图方便等侥幸想法。 四、公司全体都应遵守本规章制度，并切实做好、配合好相关部门的安全管理检查与监督，确保本制度得到有效执行。 五、员工应不断提高安全意识，积极参与到公司安全管理中。 第二章办公区域用水、用电安全 一、全体员工应坚持“合理使用，勤俭节约”的用水、用电原则。 二、卫生间使用过后，应冲洗干净，并确保冲水闸、洗手台水龙头等相关出水口处于正常关闭状态，避免人为忽略或配件损坏而造成水资源的无故浪费。
三、在不进行办公、招待等合理作业的情况下，应将相关区域的电灯、空调、电脑、排气扇等设施关闭，避免浪费资源，同时降低安全隐患。 四、每天下班前，各部门最后离开部门办公区域的员工，应确保部门办公室相关耗电设备（例如，电脑、电灯等）都处理合理关闭状态；最后离开公司的员工，应确保公司各个区域的用水、用电设施都处理合理关闭状态，方可离开。 五、若发现个别设施设备出现问题，应及时进行恰当处理，并通知总经办，以便安排更详细的检查和维修。 六、每逢假期放假前，总经办应对各办公区域用水、用电情况进行监督，长假期间应对办公区域进行断水、断电，以减少安全隐患。 第三章办公区域防火、防潮安全 一、办公区域内，严禁烟火；抽烟的员工应到指定的抽烟区（楼梯口，远离窗口高压电线处）抽烟，并确保烟头、烟灰处于完全熄灭状态，方可离开；如到访客户抽烟，则负责接待的员工应确保烟火对办公区不造成安全威胁（即要为客户提供烟灰缸，确保烟头、烟灰不掉落地毯，且丢弃时已完全熄灭等等）。 二、办公区域内，除了工作所需的物品、产品之外，严禁堆积任何易燃易爆的杂物，废弃的纸皮箱、胶袋等应及时丢弃处理，相关业务所用的物品（例如，画册、宣传单等），相关部门应定期进行整理。 三、办公区域内，严禁出现废水积存的情况，以免产生潮气，滋生蚊虫，影响工作环境。 四、天气潮湿时期，各办公区域应对相关设备进行定时检查（例如，久置不用的耗材、电脑、投影仪等等），确保设备处于可正常使用状态。 五、如发现相关安全隐患，每位员工都有义务及时向总经办提出，以便进行整改。 第四章办公区域防盗安全
销售管理部Sales 职责/制度/流程
目录 一、销售管理部部门职责........................................................................... 错误!未定义书签。 二、销售部职能、组织结构和内部管理制度 ......................................... 错误!未定义书签。 1、销售的职能定位与工作范围................................................................ 错误!未定义书签。 2. 销售的组织结构与岗位职责................................................................. 错误!未定义书签。 3. 销售管理制度.......................................................................................... 错误!未定义书签。 三、销售管理职能工作流程....................................................................... 错误!未定义书签。 1、合同审批流程......................................................................................... 错误!未定义书签。 2、报价审批................................................................................................. 错误!未定义书签。 3、代理商管理制度..................................................................................... 错误!未定义书签。 4、销售支持................................................................................................. 错误!未定义书签。 5、发货.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 6、二次开发需求......................................................................................... 错误!未定义书签。
**科技股份有限公司 软件项目管理制度 目录 项目开发计划 (2) 软件需求说明书 (4) 详细设计说明书 (6) 用户手册 (8) 数据要求说明书 (11) 项目开发总结报告 (13) 项目开发计划 编制项目开发计划的目的是用文件的形式，把对于在开发过程中各项工作的负责人员、开发进度、所需经费预算、所需软、硬件条件等问题作出的安排记载下来，以便根据本计划开展和检查本项目的开发工作。编制内容要求如下： 1引言 1．1编写目的
说明编写这份项目开发计划的目的，并指出预期的读者。 1．2背景 说明： a．待开发的软件系统的名称； b．本项目的任务提出者、开发者、用户及实现该软件的计算中心或计算机网络； C．该软件系统同其他系统或其他机构的基本的相互来往关系。 1．3定义 列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。 1．4参考资料 列出用得着的参考资料，如： a．本项目的经核准的计划任务书或合同、上级机关的批文； b．属于本项目的其他已发表的文件； C．本文件中各处引用的文件、资料，包括所要用到的软件开发标准。列出这些文件资料的标题、文件编号、发表日期和出版单位，说明能够得到这些文件资料的来源。 2项目概述 2．1 工作内容 简要地说明在本项目的开发中须进行的各项主要工作。
2．2主要参加人员 扼要说明参加本项目开发工作的主要人员的情况，包括他们的技术水平。 2．3产品 2．3．1程序 列出需移交给用户的程序的名称、所用的编程语言及存储程序的媒体形式，并通过引用有关文件，逐项说明其功能和能力。 2．3．2文件 列出需移交给用户的每种文件的名称及内容要点。 2．3．3服务 列出需向用户提供的各项服务，如培训安装、维护和运行支持等，应逐项规定开始日期、所提供支持的级别和服务的期限。 2．3．4非移交的产品 说明开发集体应向本单位交出但不必向用户移交的产品（文件甚至某些程序）。 2．4验收标准 对于上述这些应交出的产品和服务，逐项说明或引用资料说明验收标准。 2．5完成项目的员迟用限 2．6本计划的批准者和批准日期
重庆博邦信息技术有限公司管理制度 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司持续、稳定、健康发展，天水 中强软件信息技术有限公司特制定管理制度如下： 第一节总纲 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 维护公司声誉，保护公司利益。 服从领导，关心下属，团结互助。 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 不断学习，提高水平，精通业务。 积极进取，勇于开拓，求实创新。 第二节职能划分
第三节员工守则 一、公司全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定。 二、凡事以公司利益为重，有集体荣誉感。禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声 誉或破坏公司发展的事情。 三、员工在上班时间应保持仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。特别在代表公司对 外业务联系时应树立公司良好形象。 四、员工应发扬求真务实的工作作风，提高工作效率；团结互助，同舟共济，发扬集体合作 和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。在工作当中应多发挥主观能动性，为公司出谋划策，多提合理化建议。各部门、各员工之间应互相配合，真诚协作，互相信任，互相学习，同心协力解决问题；注重对工作的主动性及创造性的培养，提高工作效率，不断提高个人的自身素质，每位员工都应尽职尽责，一切工作为求做到最好的效果。五、员工必须服从公司的组织领导与管理，对上级领导安排的工作应按质按量地完成，对未 经明示事项的处理，应及时请示，遵照指示办理；员工必须尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取。 六、每位员工都有义务爱护公司财产，遵守公司关于设备使用的规定。管理、保养好所使用 的设备并使之处于完好状态。损坏或遗失公司财物要立即报告上级，并主动赔偿由本人原因造成的全部或部分损失。不得将公司的财物据为已有。未经允许，不得随意翻看其它同事或公司的物品和资料。 七、节约就是美德，节约就是利润。从自身做起，从节约一张纸、一滴水、一度电、一分钱 做起，反对浪费。 八、维护公共环境卫生，随时保持办公区域的整洁，个人的办公桌和办公用品要每天整理， 垃圾应扔到垃圾篓，不得随地吐痰，乱抛杂物、纸屑果皮等； 七、上班时间应保持良好的工作气氛及环境，严禁打闹、嬉笑、高声喧哗、吃零食、看小说 及与专业无关的报刊、杂志；不得利用公司电脑打游戏、聊天或做其它与工作无关的事情。办公室内严禁打牌、下棋，酗酒、吸烟等。 第四节岗位责任制度 一、公司经理（主任）：
公司员工使用钉钉软件的 管理规定 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
关于公司员工使用“钉钉”软件的管理规定（试行） 为了便于各部门之间工作的沟通和公司主要员工的日常（外出）考勤管理，经公司研究决定，公司中高管理人员、职能部门、销售子公司、办事处、各项目部的员工从 2016 年 8月1日起使用通讯办公软件“钉钉”，为方便规范管理，特制定本规定： 一、“钉钉”软件使用原则 1、公司中高管理人员、职能部门、销售子公司、办事处、各项目部的员工的“钉钉”账号仅做工作使用。 2、钉钉”非即时性沟通工具，重要紧急的工作沟通，仍需使用电话沟通。 3、着重采用“钉钉”软件管理平台的“签到”、“审批”、“电话会议”的功能，目的使公司高管、部门负责人及时了解员工外出办事、出差等的工作状态，特别是加强对外出人员的工作管理，同时简化内部日常工作的管理流程。另外推广使用“Tower任务”、“Worktile”的功能，作为工作传单或项目团队协作的应用平台，提高对工作任务的分配、进度控制、监督等管理水平。 二、“钉钉”软件签到要求 1、员工在公司工作地点（例如某某园区）的正常上班时间内有外出办公事时，每访问一个地方、一个客户时到访和离开各签到一次。 对于总公司职能部门人员到滤料厂区办事、滤料厂区人员到某某总公司办事、子公司人员到某某总公司办事均需在到达公司、离开公司时各签到一次。 2、签到时须确认， 1）“签到时间”，手机系统默认；2）“签到地点”须微调准确位置；3）“签到内容”填写文字说明或现场拍照为准。 3、中层管理人员有权限查看本部门人员的管理日志，能够看到本部门员工的签到轨迹。 三、“钉钉”软件考勤打卡要求 1、公司中层管理人员及员工在公司工作地点上班时，仍实行指纹考勤机打卡，具体按公司劳动纪律管理办法的规定内容执行。
销售管理制度 第二版Version 2.0 二〇〇四年四月
第一章总则 第一条广州市XXX资讯科技有限公司（以下简称本公司）确立和坚持以市场为导向(Market Oriented)、以技术为根本(Technology Driven)的发展策略和方向。 第二条市场是公司的命脉，销售工作是本公司赖以生存和发展的核心。本公司强调销售工作和销售人员的重要性，强调销售工作的龙头和先导作用，强调本公司必须建立一支作风过硬、业务素质优良的销售队伍。 第三条本公司销售工作实行定额（Quota）管理，销售业绩是销售工作的主要评价指标。公司主张奖勤罚懒、存优汰劣，通过富有竞争性的激励机制，最大限度地调动销售人员的积极性。第四条销售工作的宗旨是以客户为中心，积极扩大和稳定客户群，创造效益，为本公司的发展奠定经济基础。 第五条销售工作的管理旨在加强销售过程的可控性和对销售结果的可预估性，追求员工综合素质和高效率管理水平的不断提高。 第六条销售工作范围包括公司的自有产品、代理产品、解决方案、服务和系统集成项目，以及公司确定的其他内容，以下统称为产品。 第七条为规范本公司销售工作管理，推动公司的稳健发展，制定本制度。 第八条本制度的适用范围为本公司及下属机构。 第二章销售体系及组织管理 第九条本公司设市场总监一名，由总经理决定产生。市场总监对总经理负责，并在总经理的指导下工作，执行并完成总经理下达的各项指标，负责公司总体销售工作的落实，管理下属的各个销售经理。市场总监在总经理批准的预算范围内，有权决定公司销售人员的市场经营活动（如出差、招待、举办市场活动等） 第十条本公司根据产品的特点及市场的状况，把不同类型产品的销售划分为不同的销售项目组，通过项目管理来达到销售管理的目的。本公司的销售体系由各个销售项目组构成。 第十一条销售项目组承担销售定额和利润定额任务，分摊公司的管理费用。 第十二条销售项目组由项目经理负责管理。项目经理由总经理和市场总监共同决定产生，并对市场总监负责，项目经理在市场总监的指导下工作。项目经理在实施项目过程中，有权在总经理